Requisicion Fecha Estatus Objeto Gasto Importe Proveedor O.C. Monto O.c. Rec. Mat. Monto R.M.

Importe Proveedor O.C. Monto O.c. Rec. Mat. Monto R.M. Factura Tramite de Pago
529 $ 5,531,895.00 T12463, FR1600, FR1603, FR1607 CONSOLIDADA PAGO PARCIAL
530 $ 4,031,709.92 FR1612, FR1615, FR1620, FR1621 CONSOLIDADA PAGO PARCIAL
609 $ 541,824.40 FR1616 CONSOLIDADA PAGO PARCIAL
892 $ 1,763,419.82 T12636, T12637, FR1638, T12495 PAGADA PARCIAL
201800320 07/02/2018 APLICADO $ 19,999,108.64 TELETEC DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. 201800126 $ 19,999,108.64 894 $ 26,790.20 T12648, T12665, T12649, T12667 PAGO EMITIDO
895 $ 86,255.74 T12666, T12673, T12680, T12681 APLICADO
896 $ 5,978,694.52 FR1610, FR1625, FR1619, FR1626 APLICADO
897 $ 2,036,709.44 FR1629, FR1631 APLICADO
920 $ 1,809.60 T12679 PAGO EMITIDO
201800533 APLICADO 21301 - MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO $ 18,196.66 BERMAR UNIVERSAL S.A DE C.V. 201800674 $ 15,316.70 668 $ 15,316.70 B-3076 PAGO EMITIDO
201800540 20/02/2018 APLICADO 25601 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS $ 1,328,094.29 PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. 201801032 $ 151,334.55 PENDIENTE POR SURTIR
81 $ 274,388.30 FAN0043551 PAGO EMITIDO
80 $ 274,388.30 FAN0043550 PAGO EMITIDO
201800601 APLICADO 54101 - AUTOMÓVILES Y CAMIONES $ 2,469,494.72 DAOSA, S.A. DE C.V. 201800908 $ 274,388.30
79 $ 274,388.30 FAN0043546 PAGO EMITIDO
78 $ 274,388.30 FAN0043545 PAGO EMITIDO
201800573 22/02/2018 APLICADO 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN $ 14,874.45 PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. 201800775 $ 12,470.00 899 $ 12,470.00 389911 SERIE AA TOTAL EJERCIDO
BERMAR UNIVERSAL S.A DE C.V. 201800650 $ 731,723.13 890 $ 8,443.87 B-3100 PAGO EMITIDO
MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS 201800652 $ 413,864.05 666 $ 549.55 107EZ PAGO EMITIDO
201800626 APLICADO 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA
GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. 201800642 $ 294,518.90 663 $ 10,348.94 B.40532 PAGO EMITIDO
GRUPO ENERTEC, S.A. DE C.V. 201800651 $ 16,633.24 1404 $ 16,633.24 MO529 PAGO EMITIDO
201800694 02/03/2018 APLICADO 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $ 36,328.75 PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. 201800800 $ 17,850.98 891 $ 3,701.59 14902 PAGO EMITIDO
GRUPO ATHETICS DE OCCIDENTE S. DE RL. DE C.V 201800690 $ 19,285.00 1275 $ 19,285.00 CRE5861 PAGO EMITIDO
201800720 06/03/2018 APLICADO 27101 - VESTUARIO Y UNIFORMES $ 132,845.93
UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. 201800691 $ 62,524.00 1411 $ 62,524.00 FE2977 RECEPCIÓN
201800722 06/03/2018 APLICADO 27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL $ 324,418.86 CALZADO DEL TRABAJO S.A DE.C.V. 201800697 $ 175,798.00 927 $ 175,798.00 B84294 PAGO EMITIDO
21401 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. 201800820 $ 23,388.21 959 $ 23,388.21 A035641 PAGO EMITIDO
201800724 06/03/2018 APLICADO COMUNICACIONES
$ 43,808.85
ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V. 201800594 $ 9,707.46 921 $ 9,707.46 223594F PAGO EMITIDO
201800725 06/03/2018 APLICADO 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO $ 47,765.90 ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. 201801023 $ 40,571.00 88 $ 40,571.00 A102 PAGO EMITIDO
COMPUCAD, S.A. DE C.V. 201801025 $ 68,978.24 103 $ 68,978.24 699CE40E-2D42-40F1-B37A-7A0E1C53F3D2 APLICADO
MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 201801022 $ 24,382.85 111 $ 4,689.01 A1236 PAGO EMITIDO
$ 1,338,518.91
201800803 09/03/2018 APLICADO 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. 201801024 $ 230,827.70 110 $ 201,560.73 A03004 APLICADO
F&G COMUNICACIONES S.A. DE C.V. 201801021 $ 814,065.75 127 $ 250,481.77 A320 APLICADO
$ 63,832.48 ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. 201801023 $ 63,832.48 163 $ 63,832.48 A151 PROCESO
201800834 13/03/2018 APLICADO 21501 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL $ 14,472.16 CR IMPRESIONES S.A DE C.V. 201800606 $ 8,390.28 667 $ 8,390.28 A4379 PAGO EMITIDO
201801176 25/04/2018 REVISIÓN 51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 63,862.81 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
201801472 21/05/2018 APLICADO 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $ 7,787,772.81 DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A DE C.V. 201801406 $ 7,321,005.92
201801606 31/05/2018 REVISIÓN 27101 - VESTUARIO Y UNIFORMES $ 50,275.39 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
201801607 31/05/2018 REVISIÓN 29101 - HERRAMIENTAS MENORES $ 190,539.63 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
201801923 26/06/2018 REVISIÓN 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $ 329,978.30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
201801953 27/06/2018 REVISIÓN 24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $ 47,568.12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N° Dirección Requisición Fecha Estatus Partida Importe
 Orden de Monto Orden Recibo de Monto de
Concepto Proveedor Factura
Compra de Compra Materiales factura
 Oficio de Oficio de
Oficio de
solicitid de solicitid de
Tramite de solicitid de la
Pago elaboración de elaboración de Contrato
Observaciones pago suficiencia
contrato contrato Jurid.
presupuestal
Coord. Admin. Consultivo