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Suministrar a los clientes/usuarios agua potable con los parámetros de calidad exigidos por la normatividad vigente, que
Objetivo:
permita la continuidad en la prestación del servicio.
*Afectación económica de
la entidad.
*Pérdida de tiempo.
*Pérdida de agua
tratada. *Utilización del detector de
*Error en la ubicación, por
*Afectación económica. fugas.
No detectar un parte del operario.
*Afectación de la Credibilidad *Restitución de redes.
daño o fuga Riesgo
infraestructura vial. 5 3 o Imagen, Extremo *Aplicación de
reportada, con *Conexiones erradas. Operativo
Operativo herramienta tecnológica
exactitud *Falta de catastro de redes
*Inconformidad de los para la actualización del
actualizado.
usuarios. catastro
*Afectación de la imagen
institucional.
*El denunciante no *No materialización de la
colabora en la localización. denuncia. *Imposibilidad
*El usuario de aplicar la sanción.
camufla el servicio *Pérdidas de agua tratada.
No detectar el clandestino. *Afectación
*La económica de la empresa. *Seguimiento al consumo
servicio de agua
comunidad no denuncia. *Pérdida de imagen Credibilidad de agua.
clandestino y Riesgo
*Falta de institucional ante el ente de 5 3 o Imagen, Extremo *Campañas de
fraudulento que ha Operativo
sentido de pertenencia por control. Operativo sensibilización a la
sido denunciado
parte la comunidad en comunidad en general.
por PQR.
general. *Falta de control
directo sobre la red de
distribución.
*Retrazo en la operación a
realizar.
*Necesidad de emplear
más equipo.
*Existencia de tuberías no *Incremento de costos .
identificadas que estén *Pérdidas de
No realizar un
suministrando agua. agua tratada. *Identificación de las
efectivo corte del
*Que las válvulas *Afectación del servicio por Credibilidad válvulas.
agua en los Riesgo
no cierren efectivamente. ampliación del horario. 4 3 o Imagen, Alto *Aplicación de
trabajos que se Operativo
*Desconocimiento de *Afectación de la Operativo herramienta tecnológica
realicen en las
la red. imagen institucional. para la actualización del
comunas de Neiva.
*Inadecuada *Pérdida de la credibilidad. catastro
sectorización.
*No tener en cuenta el
método de esterilización. *Aplicación de la cinta
*Contaminación de la para esterilizar
*Modificación de las muestra a tomar *Control biológico al
variables de tiempo y *Resultados no confiables proceso de lavado,
Inadecuado lavado temperatura. desinfección y
desinfección y *Falta de mantenimiento, *Falso Positivo Credibilidad esterilización.
Riesgo
esterilización del verificación y calibración de 5 4 o Imagen, Extremo *Implementación del
Operativo
material utilizado en equipos de esterilización. Operativo método de esterilización.
microbiología. *Utilización de *Reproceso. *Verificación de las
insumos de laboratorio *Afectación en la fechas de vencimientos de
vencidos. calificación de la calidad los insumos.
*No disponibilidad de del agua. *Implementación de
insumos laboratorio muestra téstigo.
*Deficiente flameado.
*Deficiente
purga del punto de toma.
Como se evidencia si
el Control Existe Posee una
Existen manuales,
instructivos o
En el tiempo que lleva Están definidos los La frecuencia de la Puntaje Final Probabilidad Impacto Valoración
(Herramienta) herramienta para procedimiento para el
la herramienta ha
demostrado ser
responsables de la ejecución del control y
ejecución del control seguimiento es
ejercer el control manejo de la
efectiva y seguimiento adecuada
herramienta
*Bitácora de
actividades.
*Reportes a la CAM
*Registros
fotográficos de
sensibilizaciones.
15 0 30 15 25 85 1 2 Bajo
*Registros de
verificación de caudal.
*Registros
fotográficos de la
desconexión realizada
*Reportes.
*Bitácora de
actividades. *Informes
15 0 30 15 25 85 1 1 Bajo
del Inspector.
*Boletines de prensa
*Equipo de detección.
*Contrato de
15 15 30 15 25 100 3 1 Bajo
obra pública.
*Software
*Facturación. *Registro
fotográficos de 15 0 30 15 25 85 3 1 Bajo
sensibilizaciones
*Software 15 15 15 25 70 3 2 Moderado
*Cinta de esterilización
en frascos de
muestreo
microbiológico.
*Registros control
15 0 30 15 25 85 3 2 Moderado
microbiológico.
*Verificación de las
fechas de vencimiento
en etiquetas de los
reactivos.
Registro diarios de
15 0 30 15 25 85 2 2 Bajo
toma de muestras
*Registros de
verificación del equipo.
*Registro 15 0 30 15 25 85 2 2 Bajo
diario de análisis físico
químico
Código: GC-MR-001
Vigencia: 02/06/2014
Versión: 002
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Tratamiento Indicador
Opciones de
Acciones Responsables Indice Meta Fecuencia Resultado Seguimiento
manejo
*Realizar visitas a los
Reducir, puntos identificados con
Evitar, el grupo antifraude Subgerencia Caudal en Lt/s de
Compartir o creado para este tipo de Técnica y Operativa entrada de agua a
Transferir el ilícitos. y grupo antifraude la Planta
Riesgo *Continuar con
los controles existentes
Subgerente técnico
*Realizar obras de y operativo, Director
Reducir,
mejoramiento de las técnico de Turbidez en
Evitar,
bocatomas (el guayabo y acueducto y (UNT) de agua
Compartir o
el tomo). alcantarillado, que entra a la
Transferir el
*Continuar con los Consorcio San planta
Riesgo
controles existentes Gabriel, operador
de bocatoma,
Subgerencia
Reducir, Número de
Técnica y
Evitar, detecciones con
*Continuar con los Operativa,
Compartir o exactitud / Numero
controles existentes Técnico operativo
Transferir el de detecciones
Unidad de Control
Riesgo realizadas. * 100
Operativo (UCO)
*Realizar visitas a los
Reducir, puntos identificados con
Evitar, el grupo antifraude Subgerencia
Indice de agua no
Compartir o creado para este tipo de Técnica y Operativa
contabilizada.
Transferir el ilícitos. *Continuar y grupo antifraude
Riesgo con los controles
existentes
Subgerencia
Reducir,
Técnica y
Evitar, % de avance del
*Actualización del Operativa,
Compartir o catastro de redes
catastro Técnico operativo
Transferir el en metros lineales.
Unidad de Control
Riesgo
Operativo (UCO)
*Documentar protocolo
de lavado, desinfección Subgerencia
y esterilización. técnica y operativa,
*Elaborar e Subgerencia PICCAP
Reducir,
implementar el administrativa y (Programa de
Evitar,
programa de financiera, interlaboratorio de
Compartir o
mantenimiento y Profesional control de la
Transferir el
calibración de equipos y universitario calidad del agua
Riesgo
el procedimiento de especializado líder potable)
compras. de laboratorio de
*Continuar con los aguas
controles existentes
PICCAP
Reducir, Profesional
(Programa de
Evitar, universitario
*Continuar con los interlaboratorio de
Compartir o especializado líder
controles existentes control de la
Transferir el de laboratorio de
calidad del agua
Riesgo aguas
potable)
Reducir, Profesional No. De muestras
Evitar, universitario por fuera de
*Continuar con los
Compartir o especializado líder parámetros / Total
controles existentes
Transferir el de laboratorio de de Muestras
Riesgo aguas Analizadas (IDCA)
MAPA DE RIESGOS
Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo estratégico se
enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los bjetivos
Riesgo Estratégico estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por
parte de la alta gerencia.
Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la
Riesgo de Imagen institución.
Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de
Riesgo Operativo información
Se relacionan institucional, de la definición
con el manejo de los procesos,
de los recursos de la estructura
de la entidad de la la
que incluyen: ntidad, de la
ejecución
Riesgo Financiero articulación entre dependencias.
presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de
tesorería y el manejo sobre los bienes.
Riesgo de Cumplimiento Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales,
contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad.
Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades
Riesgo de Tecnología actuales y futuras y el cumplimiento de la misión.
TABLA DE PROBABILIDAD
TABLA DE IMPACTO
1 Insignificante Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
2 Menor Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
3 Moderado Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
4 Mayor Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
IMPACTO
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
Insignificante (1) Menor (2) Moderado (3) Mayor (4)
Raro (1) B B M A
Improbable (2) B B M A
Posible (3) B M A E
Probable (4) M A A E
Casi Seguro (5) A A E E
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RSE
a la pérdida o revelación de la
onal se hace alusión a aquella que
difundida al interior de la misma;
amportancia
frente a diferentes
que estaactores
para una entidad, determinadas
nción administrativa, ejecución
ara los procesos clasificados
l desarrollo de otros procesos.
Credibilidad o Imagen
ncionarios
ncionarios
ad
ón
acto Operativo
actividad concreta
os procedimientos
a interacción de los procesos
en el servicio
proceso
Frecuencia