LISTA DE CHEQUEO PARA TRATO DIRECTO

FONDO DE CULTURA Y EDUCACION

PROGRAMA:
NOMBRE DEL PROYECTO
REQUERIMIENTOS SI (x) NO (x)
Ficha de Producto Visada

Compromiso presupuestario

Resolución aprueba trato directo y antecedentes de respaldo

Orden de Compra
contrato firmado por las partes
Resolución aprueba contrato
garantias según contrato
Factura
Resolución Autoriza pago

Informes de Ejecutor
comprobantes de transferencia de recursos de ambas partes

recepción mensual de rendiciones de gastos de parte del

ejecutor

Informes supervisión
Informes técnicos según lo comprometido en Convenio.
Recepción de Informe final , tanto en su parte técnica y
financiera.
Balance de gastos y recepción de saldos
Informe Cierre de Proyecto debidamente firmado
Resolución aprobatoria de informe final
Resolución Aprobatoria de cierre del proyecto

Acta de cierre en SW Seguimiento

Observaciones: