Professional Documents
Culture Documents
MANUAL DA QUALIDADE
REVISÃO: 21
ISO 9001:2015
Página 1 de 15
COORDENADOR DE
ELABORAÇÃO QUALIDADE
2 Referências Normativas
3 Termos e Definições
4 Contexto da organização
5. Liderança
5.2 Política
A política da qualidade foi revisada e definida na Planilha Diretrizes Estratégicas (DC 006).,
conforme a pagina – Missão, Visão e Política:
Diretoria
Diretoria
Financeiro
Financeiro
Qualidade
Financeiro
Qualidade
RH
Projeto
Engenharia
Projeto Adm. .Vendas
Adm Vendas
Engenharia
Figura 1 - Organograma
6 Planejamento
(revisão 04 de 12/04/2018)
7. Apoio
7.1 Recursos
7.1.2 Pessoas
7.1.3 Infra-estrutura
- reuniões e treinamentos;
7.2 Competência
7.3 Conscientização
7.4 Comunicação
8 Operação
9 Avaliação de desempenho
As auditorias internas são realizadas por auditores terceirizados, desde que o mesmo
possua curso de auditor ISO 9001, com atualização para a versão vigente e conhecimento
na área da empresa.
Durante a rodada de auditoria interna, deve ser utilizado o FOR 05 – Plano de Auditoria ,
onde são assinalados os requisitos da norma ISO 9001 aplicáveis a cada processo, bem
como a documentação do SGQ aplicável. As constatações (observações, não-
conformidades) são registradas no FOR 32 - Relatório de Auditoria. Opcionalmente, a
critério do Coordenador de Planejamento e Qualidade, pode ser utilizada a documentação
equivalente sugerida pelo auditor terceirizado.
Concluída a auditoria, o Coordenador de Planejamento e Qualidade publica os resultados
da auditoria, abre RAC (FOR 29) e inicia as ações corretivas ou melhorias, descritos no
item 10 deste manual. Essas constatações são baseadas no FOR 32 – Relatório de
Auditoria ou a documentação do auditor terceirizado.
O tratamento das não-conformidades, ações corretivas, ou melhorias é realizado pelo
Coordenador de Planejamento e Qualidade, conforme descrito no PSQ 8.3 –Controle de
Produto Não-Conforme e item 10 deste manual.
Após o final da auditoria, seus resultados são divulgados através do FOR 105 – Resumo da
Auditoria Interna, realizado pelo Coordenador de Planejamento e Qualidade.
Conforme percepção de necessidade pela Direção, são executadas reuniões entre Direção
e Supervisão, afim de analisar dados, bem como alinhamento das questões operacionais e
administrativas da organização. As ações destas reuniões são comunicadas por email aos
envolvidos pela Direção ou por quem for julgado apropriado.
Os assuntos a serem tratados nas reuniões de análise e crítica pela Direção são
d) a suficiência de recursos;
e) a eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades (ver 6.1);
f) oportunidades para melhoria.
10 Melhoria
Quando houver a necessidade de ação para eliminar a causa da não conformidade, a fim
de que ela não se repita ou ocorra em outro local (Ação Corretiva) emite-se o FOR 29 -
Relatório de Ação Corretiva (RAC), nos seguintes casos:
a) Para cada reclamação de cliente considerada procedente (no caso de haver
emails e imagens, estes devem estar anexados juntos com o RAC correspondente);
b) Para cada não conformidade de auditoria da qualidade, interna ou externa.
DATA: 16/04/2018
MANUAL DA QUALIDADE
REVISÃO: 21
ISO 9001:2015
Página 16 de 15