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NTC ISO
TEMA INFORMACIÓN POSIBLES EVIDENCIAS
9001:2015
Contexto de la Organización 4 --
Comprensión de la Determinar las cuestiones internas y externas pertinentes para su Análisis PESTAL, análisis interno, análisis DOFA del
4.1
organización propósito SGI.
Requisitos de las partes Determinar partes interesadas pertinentes y requisitos de las partes
4.2 Matriz de requisitos de las partes interesadas pertinentes
interesadas interesadas pertinentes
Alcance del SGI conservado como información
Alcance 4.3 Determinar el alcance del SGC,A,SYSO
documentada
Establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un
4.4 Mapa de procesos del SGC
Procesos SGC,A,SYSO
Procesos necesarios y sus interacciones Caracterizaciones de procesos del SGC
Reuniones de revisiones gerenciales, reuniones de
Demostrar el compromiso y liderazgo.
comités de gerencia.
Asumir responsabilidades y rendir cuentas.
Charlas con la dirección en la que se tratan temas del
Asegurar de que se establezca la política y los objetivos.
SGI
Liderazgo y compromiso 5.1 Asegurar los recursos.
videos, Fotografías de caminatas o inspecciones
Comunicar la importancia de los sistemas de gestión.
gerenciales del SGC
Que se logren los resultados
Que se promueva la mejora
Que se asegure la integración de los requisitos del sistema.
Que se establezca implemente y mantenga una política. Política de Calidad
Apropiada a la naturaleza de la empresa Conservarla como información documentada
Que sea coherente con los objetivos.
Política 5.2 Que incluya compromiso con cumplir requisitos
Que incluya compromiso de cumplir requisitos legales
Que este comunicada y disponible
Que promueva la mejora continua
Asignar roles, responsabilidades y autoridades en el sistema.
Roles, responsabilidades,
5.3 Para dar cumplimiento o conformidad con los requisitos Descripción del cargo integrada
autoridades
Informar sobre el desempeño.
Planificación 6
Considerar y determinar riesgos y oportunidades para asegurar que el
Procedimiento de identificación de riesgos del SGC
Acciones para abordar riesgos sistema de gestión pueda lograr resultados positivos.
6.1.1
y oportunidades Matriz integral de riesgos y oportunidades del SGC -
Prevenir o reducir efectos no deseados.
Controles
Planificación de acciones 6.1.2 Planificar acciones para tratar riesgos y oportunidades. Matriz integral de riesgos y oportunidades del SGI
Establecer objetivos a los niveles y funciones pertinentes Objetivos
Los objetivos deben ser coherentes con la política, medibles, ser objeto
de seguimiento, comunicarse, actualizarse, tener en cuenta requisitos
aplicables (9 y 18).
Objetivos 6.2
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Al planificar para alcanzar sus objetivos la organización debe
Objetivos 6.2 determinar:
Que se va a hacer
Que recursos se requerirán
Quien será el responsable
Cuando se finalizará
Como se evaluarán los resultados (9 y 14) Planes del SGI o Programas del SGC
Acta de cómo planifico los cambios, procedimiento para
Planificacion de Cambios 6.3 Necesidad de cambios en el sistema
hacer cambios?
apoyo recursos, competencia,
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toma de conciencia
Infraestructura (edificios, maquinaria, equipos,
herramientas) adecuada para el SGI.
Recursos necesarios para establecer, mantener y mejorar el Programa de mantenimiento del SGC.
Recursos 7.1
SGC,A,SST.
Personal suficiente para el SGC
Presupuesto del SGC
Determinar la competencia de las personas que realizan un trabajo que
Perfiles del cargo que incluya requisitos del SGI.
impacte el SGCA.
Personal competente con base en formación, educación, experiencia.