Volume 1 
 

EXECUTIVE SUMMARY 
 
Integrated Bicol River Basin 
Management and Development  
Master Plan 
 
July 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
With Technical Assistance from: 
 
Orient Integrated Development Consultants, Inc. 
 Formulation of an Integrated Bicol River Basin Management and Development Master plan
 

 
Table of Contents 
 
 
1.0  INTRODUCTION ............................................................................................................ 1 
2.0  KEY FEATURES AND CHARACTERISTICS OF THE BICOL RIVER BASIN ........................... 1 
3.0  ASSESSMENT OF EXISTING SITUATION ........................................................................ 3 
4.0  DEVELOPMENT OPPORTUNITIES AND CHALLENGES ................................................... 9 
5.0  VISION, GOAL, OBJECTIVES AND STRATEGIES ........................................................... 10 
6.0  INVESTMENT REQUIREMENTS ................................................................................... 17 
7.0  ECONOMIC ANALYSIS ................................................................................................. 20 
8.0  ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF PROPOSED PROJECTS ....................................... 20 
 
 

Vol 1: Executive Summary i | Page

 Formulation of an Integrated Bicol River Basin Management and Development Master plan
 

1.0 INTRODUCTION 
 
The Bicol River Basin (BRB) has a total land area of 317,103 hectares and covers the provinces 
of  Albay,  Camarines  Sur  and  Camarines  Norte.  The  basin  plays  a  significant  role  in  the 
development  of  the  region  because  of  the  abundant  resources  within  it  and  the  ecological 
services it provides to support the livelihood of communities.  About 77% of the basin area or 
243,800 hectares are cultivated agricultural lands. Its rivers and lakes provide irrigation water 
to  these  agricultural  lands,  apart  from  being  used  for  fishing.    The  forests  and  forestlands, 
including  protected  areas,  contain  rich  biodiversity  resources  and  non‐timber  products, 
which are used as raw materials for handicrafts. These forestlands are the head waters of the 
major rivers and tributaries of the BRB, which are sources of water for irrigation, domestic 
use and power generation.   
 
The Department of Environment and Natural Resources (DENR) identified the BRB as one of 
the  18  priority  river  basins  in  the  country  for  which  comprehensive  management  and 
development  master  plans  are  to  be  formulated  following  the  integrated  watershed 
resources  management  (IWRM)  approach.  This  planning  framework  ensures  that  the 
situation in the basin is viewed in a holistic manner and that the interconnections between 
upstream and downstream activities are taken into account.  IWRM provides the context for 
harmonizing individual and collective resource management actions of various stakeholders 
and for improving the overall governance system for the river basin. 
 
 
2.0 KEY FEATURES AND CHARACTERISTICS OF THE BICOL RIVER BASIN  
 
The Bicol River Basin (BRB) is drained by two major rivers.  These are the Bicol River and the 
Libmanan  River,  which  meet  near  Aslong,  Libmanan  before  they  finally  empty  into  the  San 
Miguel Bay.  Based on the topographically delineated watershed divide, 43 local government 
units (LGUs) are situated wholly or partially within the Bicol River Basin. 
 
For  management  purposes,  the  entire  Sub‐Basins within the Bicol River Basin
BRB  was  divided  by  the  Department  of  Area 
Sub‐Basin  % Share 
Environment  and  Natural  Resources  (hectares) 
(DENR) into eight sub‐basins.    Libmanan‐Pulantuna 74,416  23%
  Naga‐Yabo 8,840  3%
Close to 81% of the areas within the BRB  Naporog 10,812  3%
Pawili  39,441  12%
are  relatively  flat;  only  3,297  hectares  of 
Quinali 59,550  19%
the  BRB  are  situated  in  elevations  above  Ragay Hills 52,393  17%
1,000 meters above sea level. The highest  Thiris 27,687  9%
altitude is the peak of Mt. Mayon, which  Waras‐Lalo 43,964  14%
is about 2,500 meters above sea level.      TOTAL 317,103  100%
 
The Bicol River Basin falls under three climate types: (a) no dry season with very pronounced 
rainfall from November to January (for the upper portion of the BRB); (b) rainfall more or less 
evenly  distributed  throughout  the  year  (for  the  central  strip);  and  (c)  season  not  very 
pronounced dry from November to April and wet during the rest of the year (for the lower 
portion).    The  river  basin  also  lies  within  the  main  typhoon  belt  of  the  Philippines  and  as 
such, experiences frequent tropical storms and typhoons.  
 

Vol 1: Executive Summary 1 | Page

 Formulation of an Integrated Bicol River Basin Management and Development Master plan
 

Geomorphologic Map of the Bicol River Basin 
 

Source: Nippon Koei Inc., 2003 

Vol 1: Executive Summary 2 | Page

 Formulation of an Integrated Bicol River Basin Management and Development Master plan
 

The BRB’s geomorphology is controlled by the distribution of the major geologic formations, 
which  allows  it  to  be  naturally  divided  into  the  Volcanic  Terrain,  the  Bicol  Plain  and  the 
Sedimentary  Terrain.   The eastern rim  is  bounded  by  a  line  of  volcanoes of  which  one,  the 
Mayon Volcano is active. 
 
Geological and Meteorological Hazards 
 
The  hazards  that  can  potentially  affect  the  Bicol  River  Basin  fall  under  the  following 
categories:  hydrologic,  volcanic,  earthquake‐induced,  coastal‐related,  mass  movement,  and 
typhoons.   
 
Flooding is the most pervasive hydrologic hazard that threatens the entire Bicol Plain.  This 
hazard is attributed to the combined effect of the regular passage of typhoons, high runoff in 
the surrounding Volcanic and Sedimentary Terrains and the natural low elevation of the Bicol 
Plain.  The projected flooded area in the BRB for a one‐in‐five‐year return period is estimated 
to cover 42,124 hectares.  This is expected to increase to 50,402 hectares or 16% of the BRB 
area in a one‐in‐25‐year return period of flooding, affecting significant areas of settlements 
and agricultural lands, particularly irrigated rice lands.  
 
The  volcanic  hazards  include  ash  fall,  pyroclastic  and  lava  flows,  earthquakes  and  lahar  or 
mud  flows.  These  hazards  are  generally  limited  around  the  vicinity  of  the  active  Mayon 
Volcano.  Earthquake‐induced hazards include ground rupture, ground shaking, tsunamis and 
liquefaction.    Coastal  hazards  comprise  of  tsunamis,  storm  surges  and  erosion.    The  areas 
susceptible to mass movements or landslides correspond to the upper slopes of the volcanic 
centers and the edges of the sedimentary terrain; about 51,750 hectares (16% of BRB area) 
are  susceptible  to  landslide  within  the  BRB.    An  average  of  20  tropical  cyclones  also  pass 
through  the  Philippine  Area  of  Responsibility  (PAR)  every  year.  BRB  has  a  21‐30%  typhoon 
occurrence.  
 
 
3.0 ASSESSMENT OF EXISTING SITUATION 
 
Ecosystems, Resources and Uses 
 
The existing ecosystems and resources in the BRB as identified from ridge to reef comprise of 
the following: (1) land resources consisting of forests and forestlands, protected areas (PA),  
cultivated  agricultural  lands  and  settlements  and  built‐  up  areas;  (2)  surface  and  ground 
water  resources  including  rivers  and  lakes;  and  (3)  mangroves,  marshlands,  wetlands  and 
coastal resources. 
 
Land Resources  
 
About  83%  (262,246  hectares)  of  the  total  land  area  of  BRB  are  classified  as  alienable  and 
disposable (A and D) while 12% or 38,232 hectares are forestlands and 4% (12,120 hectares) 
are  protected  areas.    The  A  and  D  lands  are  generally  titled,  privately‐owned  and  used  for 
agriculture,  settlements  and  for  other  commercial  and  industrial  purposes.    Most  of  the 
cultivated agricultural lands are located in Libmanan‐ Pulantuna, Quinali and Ragay Hills sub‐
basins.    Key  economic  crops  where  the  basin  has  comparative  advantage  in  terms  of  agro‐
ecological  conditions  include  rice,  coconut,  coffee,  cacao,  pili  nut,  and  citrus.  In  addition, 

Vol 1: Executive Summary 3 | Page

 Formulation of an Integrated Bicol River Basin Management and Development Master plan
 

there  are  a  number  of  valuable  non‐timber  forest  products,  notably  abaca,  with  the  Bicol 
Region being one of the main sources for this fiber. 
 
The forestlands and protected areas, which cover the higher slopes of Mt. Labo, Mt. Isarog, 
Mt. Malinao, Mt. Masaraga, Mt. Iriga, Mt. Mayon, Ragay Hills and Bicol National Park contain 
the remaining 10,175 hectares of closed forests and the 18,310 hectares of open forests in 
the  river  basin,  including  their  associated  biodiversity  resources.    The  vegetation  types 
generally consist of grasslands, lowland dipterocarp forests, and montane forests with small 
patches of mossy forests in higher elevations.   
 
A comparison of the 2003 and 2010 land cover map of the BRB indicates that closed canopy 
forests has increased by 83% from 5,576 hectares to 10,175 hectares.  However, in the same 
period, about 5,636 hectares of open canopy forests were also lost, indicating that some of 
the  open  forests  in  2003  have  developed  into  closed  canopy  forests  with  about  1,037 
hectares lost to other lower quality vegetation. 
 
Land Cover within the Bicol River Basin, 2010
About  35%  of  the  forestlands  covering 
13,527  hectares  are  already  CADT  and  Land Cover (2010)  Grand Total  % of BRB 
Annual Crop  123,860  39% 
tenured  lands.    CADT  lands  are  6,491 
Built‐up  8,721  3% 
hectares  while  7,036  hectares  are  Closed Forest  10,178  3% 
community‐based  forest  management  Fishpond  149  0.05% 
agreements.  At least four protected areas  Grassland  6,881  2% 
are located in the BRB: Bicol National Park,  Inland Water  7,282  2% 
Mangrove Forest  2,106  1% 
Mt.  Isarog  Natural  Park,  Mayon  Volcano  Marshland/Swamp  378  0.1% 
Natural Park, and Libmanan Caves Natural  Open Forest  18,304  6% 
Park.  These  protected  areas  hold  Open/Barren  689  0% 
hundreds  of  terrestrial  species  of  wildlife  Perennial Crop  119,939  38% 
Shrubs  16,471  5% 
and  serve  as  sanctuary  to  endangered 
Wooded grassland  1,846  1% 
species.  Outliers  299  0.1% 
  Total  317,103  100% 
Source: 2010 Land Cover Map, NAMRIA 
Surface and Groundwater Resources 
 
The  Bicol  River  Basin  is  drained  by  a  network  of  rivers  and  lakes  that  occupy  an  estimated 
area of 7,309 hectares.  The lake ecosystem is an important resource of the river basin. The 
three major lakes within the BRB are Lake Buhi, Lake Bato and Lake Baao.  Lake Bato is the 
seventh  largest  lake  in  the  country.    The  Sinarapan  is  found  in  this  lake  as  well  as  other 
economically important fish species like tilapia, carp, freshwater shrimp, catfish, and climbing 
perch.   
 
The highest annual rainfall observed within the BRB is in San Lorenzo Ruiz, Camarines Sur with 
mean  annual  rainfall  of  6,610  mm  for  the  period  2000‐2012.  Annual  rainfall  for  Legazpi  City 
(southeast of the basin) and Daet, Camarines Norte (north of the basin) are 3,822 and 3,957 mm, 
respectively,  for  the  same  period.    The  average  rainfall  scenario  represents  most  of  the  flat 
central areas (Lower and Middle BRB); the mean annual rainfall in these areas is 2,503 mm.     
 
There is ground water recharge of up to 4.3% of rainfall in areas where there is average to 
high  rainfall  or  when  the  average  rainfall  is  at  least  2,500  mm  per  year.  In  areas  with  low 
rainfall,  ground  water  discharge  is  experienced  on  an  average  of  5.3%  of  rainfall/year.  The 
water  balance  computations  also  indicate  that  about  50%  of  the  annual  rainfall  becomes 

Vol 1: Executive Summary 4 | Page

 Formulation of an Integrated Bicol River Basin Management and Development Master plan
 

surface runoff. Runoff drops significantly in low rainfall areas as the soil moisture storage is 
rarely  saturated.    Combining  the  surface  runoff  and  ground  water  recharge,  the  estimated 
available water in the BRB is about 9.22 million cubic meters (MCM) per day.  The recharge 
areas  are  concentrated  in  the  upper  section  of  the  Libmanan‐Pulantuna  sub‐basin  in  the 
vicinity  of  Mt.  Labo  and  the  Bicol  National  Park.  Under  a  climate  change  scenario,  the 
available  water  in  the  BRB  will  slightly  increase  to  11.31  MCM  per  day.  With  a  projected 
water demand of 11.387 MCM per day in 2030, there will be a water deficit of about 0.068 
MCM per day in 2030. 
 
Summary of Annual Water Balance in the Bicol River Basin 
Mean  Mean Surface  Actual Evapo‐ Ground Water 
Rainfall Model  Units 
Precipitation  Run Off  transpiration  Recharge 
High  mm  3,957 2,409 1,378  169
  % of P  61% 35%  4.30%
Average  mm  2,511 1,217 1,293  1
  % of P  48% 51%  1%
Moderate  mm  3,175 1,712 1,387  76
  % of P  54% 44%  2.40%
Low  mm  1,921 778 1,245  ‐102
  % of P  40% 65%  ‐5.30%

 
Water demand in the Bicol River Basin is generally categorized according to its major uses: (a) 
municipal  for  domestic,  commercial  and  industrial  uses,  and  (b)  agricultural  for  irrigation, 
fishery, poultry and livestock uses.  Irrigation uses will dominate the water requirements in 
the  BRB  by  2030,  amounting  to  94%  of  the  total  water  demand.    The  domestic  water 
requirements will only comprise 2.2% of the total.  The projections are based on a 2002 study 
under  the  World  Bank  financed  by  the  River  Basin  and  Watershed  Management  Program, 
with further adjustments to current data and water requirements. 
 
According  to  the  water  quality  study  commissioned  by  the  DENR  Environmental 
Management Bureau in 2010, the common sources of pollution in the water are rural runoff, 
urban runoff, domestic sources, market sources, and industrial and commercial sources.  The 
Libmanan,  Pulantuna  and  Bicol  rivers  are  classified  as  Class  A  waters.    The  Naga  River  is 
designated  as  a  Water  Quality  Management  Area  (WQMA)  and  classified  as  Class  C.    The 
Pawili and Quinale rivers are also Class C; the Waras River is unclassified.  Lake Buhi is also 
designated  as  a  WQMA  and  classified  as  Class  B.    The  Libmanan  River  has  the  lowest 
estimated  pollution  load  at  967.5  MT  BOD/year.    The  Naga  and  Quinali  Rivers  have  the 
highest pollution load at 7,696.8 MT BOD/yr and 10,116 MT BOD/yr, respectively. 
 
It is recommended that monitoring of groundwater for fertilizer and pesticide contaminants 
be put in place to better assess the quality of water supply, the large section of the BRB that 
is devoted to rice farming being the potential source of these contaminants. 
 
Coastal Resources  
 
The coastal resources of the Bicol River Basin are located in San Miguel Bay (SMB) where the 
Bicol River and the Libmanan River drain.  The study by Sumalde and Pedroso in 2001 cited 
that San Miguel Bay has three significant coastal habitats: coral reefs, mangroves and soft‐
bottom communities. 

Vol 1: Executive Summary 5 | Page

 Formulation of an Integrated Bicol River Basin Management and Development Master plan
 
 
Mangroves  and  marshlands/wetlands  within  the  BRB  are  estimated  to  cover  about  2,488 
hectares.  These are generally located within the Libmanan‐Pulantuna, Thiris, and Naga‐Yabo 
sub‐basin,  including  a  small  patch  within  Ragay  Hills  adjacent  to  Lake  Bato.    The  DENR  has 
declared 27 hectares in Cabusao at the mouth of the Bicol River as Cabusao Wetlands.   
 
The San Miguel Bay is economically important since it is a major source of livelihood for the 
coastal communities. It is estimated that around 9,572 fishers from the coastal municipalities 
are engaged in fishing in the bay as their primary source of income.  
 
Socio‐Economic Condition 
 
The Bicol region, where the Bicol River Basin is located, serves as the gateway of Luzon to the 
Visayas  and  Mindanao.    It  is  accessible  by  land  from  Manila  and  the  rest  of  Luzon  and  by 
water from Visayas and Mindanao.  It is also accessible by air transport via the Legaspi airport 
in  Albay  and  Pili  airport  in  Camarines  Sur.  Aggregate  population  in  the  BRB 
municipalities/cities was placed at around two million in 2010.   
 
Overall  population  density  in  the  BRB  is  estimated  at  around  seven  persons  per  hectare, 
signifying that the BRB is still relatively sparsely populated. Among the sub‐basins, Naga‐Yabo 
has  the  highest  population  density  at  23  persons  per  hectare.    Indigenous  peoples  (IP) 
comprising  of  the  Agtas  and  their  sub‐tribes  inhabit  most  sub‐basins.  They  are  most 
prominent  though  in  the  Waras‐Lalo,  Pawili,  Naporog,  Ragay  Hills  and  Thiris  sub‐basins 
where CADCs and CADTs have been delineated and/or awarded to them. 
 
Poverty  is  pervasive  all  throughout  the  BRB.  Incidence  of  poverty  among  families  averaged 
nearly  40%  in  2009,  ranging  from  a  low  of  24%  to  as  high  as  53%.  This  is  almost  twice  the 
national poverty incidence rate (at 23%) for the same period.  Poverty is most pronounced in 
the Ragay Hills and Libmanan‐Pulantuna sub‐basins.  
 
Summary of the Demographic Features of Bicol River Basin by Sub‐Basin 
Area  % to  Pop’n  Poverty 
% to  Popn*  Pop’n  Pop’n 
Sub‐Basin  within  Total BRB  Growth  Incidence
Total BRB (2010)  (2000)  Density 
Sub‐Basin  Pop’n  Rate (%)  (2009)** 
Libmanan‐
74,416  23 398,765 19.8 351,860  1.26%  5.36  44.7
Pulantuna 
Naga‐Yabo  8,840  3 203,405 10.1 160,445  2.40%  22.97  30.5
Naporog  10,812  3 42,770 2.1 36,231  1.67%  3.96  40.2
Pawili  39,441  12 82,307 4.1 67,393  2.02%  2.09  33.1
Quinali  59,550  19 511,391 25.4 461,281  1.04%  8.59  40.1
Ragay Hills  52,393  17 154,958 7.7 129,293  1.83%  2.96  45.6
Thiris  27,687  9 234,909 11.7 203,730  1.43%  8.48  40.1
Waras‐Lalo  43,964  14 382,821 19.0 331,731  1.44%  8.71  35.6
TOTAL  317,103  100 2,011,326 100.0 1,741,964  1.45%  6.34  38.7
* Since municipalities/cities straddle several sub‐basins, LGU population is applied only once in areas where a large 
proportion of the LGU is located relative to the sub‐basin (Corrected from the Stakeholders Analysis Report based 
on new data). 
**Poverty incidence by municipality 
Source: Area based on GIS estimates; Population from PSA; Poverty Incidence from NSCB 
   
 

Vol 1: Executive Summary 6 | Page

 Formulation of an Integrated Bicol River Basin Management and Development Master plan
 

Agriculture and fishing are the main economic activities in the BRB.  The main farm product is 
rice followed by corn, coconuts, abaca, and root crops. Parts of the BRB are sources of the 
pineapple “Formosa” (also called the Queen Pineapple), which the Bicol Region is known for.  
The town of Mercedes in Camarines Norte is a major fishing center that exports fish, crabs 
and  shrimp  to  Manila.    Livestock  production  is  primarily  on  small‐scale  basis  and  mostly 
backyard  farming.  However,  Baao  in  Camarines  Sur  is  noted  for  egg  production,  being  the 
biggest  source  of  eggs  in  the  region.    Naga  City  is  the  region’s  center  of  commercialization 
and industrialization.  Parts of the Bicol River Basin also serve as good sources of non‐metallic 
minerals such as diatomaceous earth (white clay), sand, gravel and boulders. 
 
Majority  of  the  municipalities  in  the  BRB  get  water  supply  services  from  LGU‐run  water 
systems. Only 13 municipalities have water districts; on the average, they serve about 20% to 
40% of households in their respective service areas.   
 
Various irrigation infrastructure had been constructed in the BRB, mostly serving rice farms.  
These  consist  of  either  the  pump  or  gravity  irrigation  systems  managed  by  the  national 
government, the Irrigators’ Associations or by private individuals.  The total service area of 
these  irrigation  structures  is  about  40,527  hectares.    The  other  existing  river  and  related 
structures  are:  a)  road  bridges;  b)  irrigation  system  diversion  weirs  and  barrages;  c)  flood 
diversion  spillways;  d)  flood  embankment  dikes;  e)  riverbanks  revetment  work;  f)  seawalls 
and g) drainage outlet structures in the tidal zone. 
 
The competitive goods and services common to the sub‐basins are rice, and coconut in the 
cultivated  lands,  water  for  irrigation  and  domestic  use  in  forestlands  and  protected  areas 
including biodiversity resources and existing forests, which can be enrolled under the REDD+ 
program (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation).  Aside from this, 
the  Quinali,  Naga‐Yabo,  Pawili,  Waras‐Lalo,  and  Quinali  sub‐basins  have  comparative 
advantages  in  terms  of  recreation  and  tourism  because  of  the  presence  Mt.  Isarog,  Mt. 
Masaraga, Mt. Mayon and Lakes Buhi and Bato.    
 
Vulnerabilities to Hazards 
 
The ecosystems within the BRB and their associated biodiversity resources will be impacted 
by  climate  changes.    Areas  in  higher  elevations,  particularly  in  the  upper  slopes  of  Mt. 
Mayon,  Mt.  Isarog  and  Mt.  Labo,  will  be  most  vulnerable  to  temperature  change.    Data 
indicates  that  the  sea‐level  rise,  combined  with  more  frequent  and  severe  storms  and 
flooding affects low‐lying communities during storm surges. Based on the current projection 
for  sea  level  rise  at  one  meter,  around  6,978  hectares  of  land,  including  farmlands,  will  be 
inundated, located along the southern rim of San Miguel Bay covering the Bonbon, Cabusao, 
Calabanga, Libmanan, Magarao, Sipocot and Tinambac.  
 
The  BRB  is  also  considered  as  high‐risk  to  rainfall  pattern  changes.  Although  generally,  the 
area has no pronounced wet and dry season, changes in rainfall pattern will have an impact 
on  water  supply.  The  projections  made  for  the  region  indicate  that  rainfall  will  decrease 
during  the  dry  season  by  11%  to  18%  for  2020  and  rising  through  40%  by  2050.  This  will 
cause intense competition to water resources.  Aside from the deficit in the estimated supply 
from precipitation, salt water intrusion due to rising sea levels will contaminate water supply. 
Higher concentration of salts in irrigation waters will affect soil fertility. 
 

Vol 1: Executive Summary 7 | Page

 Formulation of an Integrated Bicol River Basin Management and Development Master plan
 

Locations of Irrigation Dams and Flood Control Structures in the Bicol River Basin 

 
 
   

Vol 1: Executive Summary 8 | Page

 Formulation of an Integrated Bicol River Basin Management and Development Master plan
 

Stakeholders 
 
The  identified  stakeholders  in  the  BRB  are  Farmers’  Groups  and  Irrigators’  Associations; 
Fisher  folk  (lake,  river,  estuary  and  coastal/marine  fishers);  Agta  IP;,  Water  Districts  and 
Waterworks groups; PA Supervisors, PA Management Boards (PAMB) and associated POs and 
NGOs; CBFM/CSC/ISF holders; BRB LGUs; private enterprises; and NGAs operating in the BRB. 
 
Current Institutional Arrangements 
 
From  2010  to  present,  the  BRB  Watershed  Management  Plan  remains  the  basis  of 
development and management initiatives in the BRB for most DENR and LGU‐driven projects, 
promoting  and  implementing  the  IWRM/Integrated  Ecosystems  Management  (IEM) 
approach.    The  BRB  Management  Committee  (BRB  MC)  was  established  as  a  permanent 
special committee of the Regional Development Council in 2012.  A July 2012 DENR Region 5 
Special  Order  created  the  BRB  Program  Coordinating  Office  (PCO)  to  provide  the  technical 
and administrative support to the BRB MC and its Technical Working Group (TWG).  But the 
BRB  PCO  may  need  a  more  interdisciplinary  staff  complement,  particularly  if  the  IEM 
approach will be determinedly pursued in the BRB.  
 
Locally‐based  resource  management  structures  have  also  been  established  in  the  BRB  in 
compliance with policies providing for localized, site specific management of water and other 
natural resources and as part of efforts to address local water‐related issues and concerns.  
The Libmanan‐Pulantuna Watershed Management Council (LPWMC) was established in April 
2008.    The  LPWMC  was  replicated  in  the  Quinali  sub‐basin,  which  is  also  a  pilot  site  for 
National  Convergence  Initiative.  It  is  also  pilot  site  of  USAID’s  Biodiversity  and  Watersheds 
Improved for Stronger Economy and Ecosystem Resilience (B+WISER) Program and the Bicol 
Agri  Water Project  (BAWP).    It  is  still  early  to  tell  which  of the  two  management  models  is 
more responsive and effective in addressing the issues and concerns in the sub‐basins. 
 
Area‐ and program‐based management bodies also exist that have management jurisdiction 
over specific portions of the BRB.  These are the PAMBs, WQMA Governing Boards, Fisheries 
and  Aquatic  Resource  Management  Councils  (FARMC),  Multi‐Sectoral  Barangay  ENR 
Management  Committees  in  the  Libmanan‐Pulantuna  watershed,  and  the  Metro  Naga 
Development Council. 
 
 
4.0 DEVELOPMENT OPPORTUNITIES AND CHALLENGES 
 
The  various  resources  within  the  Bicol  River  Basin  have  great  potential  for  sustaining  and 
enhancing the economic development of the LGUs found within.  Enhanced development of 
its vast agricultural areas can support livelihood of a large segment of the population who are 
traditionally dependent on farming as their primary source of income.  The lakes and rivers, if 
properly  managed,  can  continue  to  provide  additional  livelihood  opportunities  to 
communities living near these resources through fishing. These lakes and rivers can continue 
to supply the irrigation water requirements of most of the rice production areas in the basin.   
 
Unfortunately,  because  of  environmental  and  institutional  constraints/limitations, 
opportunities  within  the  basin  are  not  effectively  harnessed.  The  typhoons  that  pass  the 
region  annually  damage  developed  agricultural  lands,  infrastructure  and  properties.    Apart 

Vol 1: Executive Summary 9 | Page

 Formulation of an Integrated Bicol River Basin Management and Development Master plan
 

from climate‐related constraints, development within the BRB is constrained by other issues, 
such as the following:  
 
a)  Forest cover continues to decline; 
b)  The production capacity of agricultural lands, particularly the irrigated rice lands, is 
still constrained by deteriorated irrigation systems; 
c)  Declining fish catch in the lakes and rivers;  
d)  Saline water intrusion into the Bicol River; and 
e)    From the institutional perspective, insufficient funding, inadequate logistical support 
and trained manpower, and the fragmented interventions within the basin have 
constrained efficient management of BRB. 
 
Taken together, the situation has resulted in continuing poverty in rural areas, contributing 
further to the degradation of the Bicol River Basin as local communities adopt more resource 
extractive practices.  
 
 
5.0 VISION, GOAL, OBJECTIVES AND STRATEGIES 
 
Vision 
 
Based  on  previous  studies,  the  assessment  of  the  biophysical  conditions,  the  stakeholders 
and institutions working within the BRB, the agreed vision statement is as follow: 
 
A  sustainably  managed  Bicol  River  Basin  with  high  ecosystem  biodiversity, 
providing  stable,  dependable,  and  sustained  high  quality  water  supply  for 
agricultural,  domestic  and  industrial  use  and  contributing  to  the  socio‐
economic development of local communities. 
 
Goal 
 
Reduce poverty in local communities such that those within the Bicol River Basin are able to 
sustain  their  livelihoods  without  resorting  to  environmentally  destructive  practices  and 
empower them to become co‐custodians of the river basin. 
 
Purpose 
 
Sustain the increase in income of farmers and fishers. 
 
Outputs 
 
1) Sustain and enhance agricultural productivity. 
2) Increase  income  from  diversified  NTFP‐based  livelihood  opportunities  as  a  result  of 
the recovery of forest biodiversity. 
3) Increase  fish  catch  as  a  result  of  rehabilitated  marine  ecosystems  and  improved 
water quality. 
4) Secure  the  lives,  shelter  and  sources  of  livelihood  through  relocation  to  safe 
communities. 

Vol 1: Executive Summary 10 | Page

 Formulation of an Integrated Bicol River Basin Management and Development Master plan
 

 
The objectives within 10‐15 years to achieve the vision and goal of the BRB Master plan are 
the following: 
 
1)Increase productivity of major crops and commodities. 
2)Increase of and protection of remaining forest cover. 
3)Improved water quality of major rivers and lakes in the BRB.  
4)Rehabilitated mangrove areas. 
5)Reduced losses due to natural disasters and hazards. 
 
Furthermore,  the  following  immediate  objectives  of  the  BRB  Master  plan  are  aimed  to  be 
realized: 
 
1) Minimize  incidences  of  flooding  through  improved  storage  capacity  of  rivers  and 
lakes  by  constructing  12  flood  control  structures,  by  2030,  in  strategic  locations 
within the BRB; 
2) Provide sufficient irrigation facilities through rehabilitation and upgrading of existing 
facilities or construction of new systems for an additional 31,000 hectares of irrigable 
land within the BRB; 
3) Rehabilitate  at  least  18,000  hectares  of  degraded  forestlands  and  develop  at  least 
100,000 hectares in A and D lands through multi‐storey agroforestry plantations; 
4) Improved waste disposal by developing sanitary landfill facilities in seven cluster LGUs, 
establishing  wastewater  facilities  in  government  offices  and  in  28  markets/abattoir  or 
priority LGUs, and developing septage treatment facilities in 14 priority LGUs; 
5) Resettle at least 6,000 families in high disaster risk areas, particularly those informally 
settled in river easements; 
6) Comprehensively  identify  vulnerabilities  and  corresponding  adaptation  actions  for 
communities  within  the  BRB  by  completing  detailed  vulnerability  assessments  and 
adaptation plans for 43 LGUs within the BRB by 2017. 
 
Key Strategies 
 
The general approach adopted in this master plan is to properly align land uses from ridge to 
reef  so  that  activities  undertaken  in  one  ecosystem  do  not  adversely  affect  the  other 
ecosystems.  Thus, zoning of the entire BRB was undertaken for this purpose as indicated in 
the table below: 
 
Management Zones in the BRB 
Boundary  Hazard  Production  Protection  Settlement  Grand 
Sub‐basins 
Outliers  Zones  Zones  Zones  Zones  Total 
Libmanan‐Pulantuna  122  6,388 40,609 23,457 3,841  74,416
Naga‐Yabo    973 6,289 730 847  8,840
Naporog    25 10,426 315 45  10,812
Pawili River    3,037 27,367 8,351 686  39,441
Quinali    16,883 34,465 1,144 7,059  59,550
Ragay Hills    11,084 32,568 8,193 548  52,393
Thiris    13,068 11,508 2,990 121  27,687
Waras‐Lalo    8,043 25,839 2,830 7,252  43,964
Grand Total  122  59,501 189,071 48,011 20,399  317,103

Vol 1: Executive Summary 11 | Page

 Formulation of an Integrated Bicol River Basin Management and Development Master plan
 

The  identified  strategies  for  the  BRB  also  address  the  root  causes  of  the  problems  as 
indicated  in  the  problem  tree  to  achieve  the  vision,  goals  and  objectives.  They  include  the 
following: 
 
Strategies to Promote Resilience of Ecosystems and Communities to Climate Related Hazards 
 
The range of ecosystems services provided by the BRB is threatened by human induced activities 
such as kaingin making, timber poaching, mangrove conversion, and over fishing, among others. 
The  adverse  effects  of  these  unsustainable  resource  practices  will  be  aggravated  further  as 
climate  change  intensifies.    Hence,  it  is  imperative  to  adopt  measures  and  strategies  that  will 
strengthen resilience of ecosystems and communities to climate related hazards. 
 
1) Vulnerability Assessment and Adaptation Planning 
2) Protection of Existing Natural Forests  
3) Rehabilitation of Degraded Forestlands and Protected Areas 
4) Management of Mangroves, Wetlands and Coastal Resources 
5) Improvement of Flood Control Structures 
6) Management of River Easements, including resettlement planning and 
implementation 
 
Strategies to Promote Investments in Production Areas to Meet Demands for Ecosystems 
Goods and Services 
 
The following are the comparative advantage of the Bicol River Basin: 
 
1) It  has  vast  areas  of  plain  agricultural  lands  comprising  about  87%  of  its  total  area, 
which can be developed to support the food requirement of its growing population. 
The  irrigated  rice  lands alone  represents  58%  of  the  total  irrigated  rice  lands  in  the 
province  of  Albay  and  Camarines  Sur,  supplying  significant  percentage  of  the  rice 
requirements of these provinces. 
2) Its  inland  water  bodies  (rivers  and  lakes)  and  coastal  resources  in  San  Miguel  Bay 
contain rich fisheries resources providing livelihood to local populations.  
3) It  has  water  resources  (surface  and  underground)  which  if  managed  properly,  can 
continue to provide water to communities for domestic and agricultural purposes.  
4) Its  existing  natural  forests  contain  non‐timber  resources  which  can  be  enhanced 
further to support handicraft making in selected communities and provide additional 
sources of livelihood.   
 
With  increasing  population,  demand  for  rice,  water,  and  fisheries  resources  will 
correspondingly  increase.  Communities  will  also  require  more  livelihoods  to  support  the 
basic needs of their families.  As such, it is necessary to enhance the productive assets of BRB 
to  meet  the  increasing  demands  for  ecosystems  goods  and  services.  The  master  plan  has 
identified strategies to encourage private sector investments so that increasing demands for 
various goods and services can be met. 
 
1) Upgrading of Irrigation Facilities 
2) Management of Rivers, Lakes and Ground Water Resources to Ensure Water Quality  
3) Development of Sustainable Livelihood  

Vol 1: Executive Summary 12 | Page

 Formulation of an Integrated Bicol River Basin Management and Development Master plan
 

Proposed Management Zones 

Settlement Zone

 
 
 

Vol 1: Executive Summary 13 | Page

 Formulation of an Integrated Bicol River Basin Management and Development Master plan
 

Existing Road Systems within the Bicol River Basin Relative to Production Areas 
 

Vol 1: Executive Summary 14 | Page

 Formulation of an Integrated Bicol River Basin Management and Development Master plan
 

Strategies to Improve Local Governance of BRB 
 
Governance of the Bicol River Basin has been complicated by the existence of a number of 
organizations and inter‐agency environment and economic development councils and groups 
at different levels with closely related or seemingly overlapping mandates.  With many on‐
site stakeholders and institutions operating in the BRB, collaborative management becomes 
the  most  appropriate  governance  mechanism  at  the  basin  and  sub‐basin  level.  The 
establishment  of  collaborative  management  structures  can  potentially  resolve  many  of  the 
operational issues arising from overlaps in institutional mandates, and allow various agencies 
and  institutions,  communities  and  stakeholders  to  work  together  and  clarify  roles  and 
responsibilities in the management of the basin.  
 
The  Bicol  River  Basin  Management  Committee  (BRB  MC)  under  the  RDC  will  remain  as  the 
regional  and  basin‐level  coordinating  and  management  body  for  the  BRB  and  as  a  special 
committee under the RDC 5.  A mandated function of the BRB MC is the formulation of a BRB 
strategic management plan that incorporates climate change adaptation (CCA) and disaster 
risk reduction management (DRRM).  
 
In  relation  to  the  implementation  of  the  master  plan,  its  functions  will  be  expanded  and 
made  more  specific  to  include  the  following  tasks:  a)  review  and  monitor  strategic  action 
plans of national agencies and LGUs in BRB that support or can be integrated into the BRB 
management  plan;  b)  promote  public  and  private  investments  to  identified  priority 
interventions or areas in BRB; c) define the investments and uses of BRB resources that need 
to  be  regulated  or  disallowed  in  BRB;  d)  facilitate  resolution  of  program  implementation 
issues  and  resource‐related  conflicts  that  may  arise  among  LGUs  and  BRB  stakeholders;  e) 
spearhead  advocacies  and  campaigns  that  will  promote  good  practices  in  resource  and 
biodiversity  conservation,  DRRM,  solid  waste  management  and  pollution  control;  f) 
formulate  and  implement  a  comprehensive  and  gender  sensitive  technical  assistance  and 
capacity  development  program  for  LGUs  and  other  stakeholders;  g)  set  up  a  database  for 
BRB;  and  h)  set  up  a  results‐based  monitoring  and  evaluation  system  for  BRB,  with  clear 
performance indicators, reporting flows and feedback mechanism.  
 
The  BRB  Program  Coordinating  Office  (PCO)  will  continue  to  provide  the  technical  and 
administrative  support  to  the  BRB  MC.  It  will  need  to  be  strengthened  through  the 
assignment of a full‐time team.  Among its key functions are: coordination and networking, 
capability‐building and IEC, and database and M and E.   
 
Sub‐basin management councils will be set up for each of the seven sub‐basins and these will 
be  reporting  to  the  BRBMC.  The  sub‐basin  management  councils  will  serve  as  the 
implementation planning and coordination body for the sub‐basin.  Key members of the sub‐
basin  councils  should  include:  LGUs,  field  units  of  national  implementing  agencies,  PAMB, 
water  districts,  academe,  business  sector,  FARMC,  representative  farmer  PO  or  irrigators’ 
association, relevant NGOs, CADT holder (in the sub‐basin with CADT), head of WQMA Board, 
other  inter‐agency/multi‐sectoral  bodies  in  the  sub‐basin.  It  is  recommended  that  the  sub‐
basin management councils are headed by the Provincial local chief executive with the DENR 
PENRO as co‐chair.  
 
   

Vol 1: Executive Summary 15 | Page

 Formulation of an Integrated Bicol River Basin Management and Development Master plan
 

At the area level, there are three key actors that have mandates to manage certain areas of 
the  BRB  based  on  existing  national  laws  and  policies.  These  are  the  LGUs,  national 
implementing  agencies  and  CADT  and  tenure  holders.  They  will  be  the  ultimate 
implementing  units  of  the  BRB  master  plan,  with  the  support  of  their  partners  from  the 
public, private and non‐government sector.     
 
Proposed Structure for Implementing the BRB Master plan 

 
In addition to the operations of the BRB MC and PCO, several vital activities are also critical 
to improving BRB governance: (a) training and capacity building, (b) IEC and social marketing, 
(c)  M  and  E,  and  (d)  database  development.  These  are  to  be  continuously  carried  out 
throughout  the  duration  of  the  plan  period  but  more  intensively  during  the  initial  years. 
These  will  require  resources  to  implement,  thus  were  considered  in  the  master  plan 
investment  requirements.  These  activities  will  cover  LGUs,  DENR,  NCIP  and  other 
implementing  agencies  and  local  resource  management  units  to  improve  their  capability  to 
lead  and  implement  the  BRB  master  plan.  The  training  and  capability  building  required  will 
range from values formation, gender sensitivity, and leadership to very specific crop production 
or forest rehabilitation technologies.  
   

Vol 1: Executive Summary 16 | Page

 Formulation of an Integrated Bicol River Basin Management and Development Master plan
 

6.0 INVESTMENT REQUIREMENTS 
 
Over  a  15‐year  planning  period,  the  total  investment  requirement  to  implement  the  BRB 
master  plan  is  about  Php31.332  billion.    The  first  five  years  of  implementation  will  require 
Php8.46 billion while Year 6 to Year 10 year would need Php13.95 billion.  The last five years 
up to Year 15 year requires Php8.93 billion.  About 62% of the proposed budget or Php19.5 
billion will support programs to promote investment in production areas, mostly designed to 
improve  irrigation  facilities  (29%  of  total  costs).  The  program  on  enhancing  resilience  of 
ecosystems  and  communities  would  require  34%  of  the  total  estimated  cost  of  the  master 
plan  or  Php10.7  billion,  which  is  almost  equally  divided  into  the  watershed  management, 
DRRM enhancement and flood mitigation programs. The governance‐strengthening program 
would require Php1.1 billion, representing 3% of the total estimated costs.   
 
LGUs  would  need  Php9.6  billion  (31%  of  the  total  budget)  to  enhance  their  capabilities  in 
DRRM,  update  their  CLUPs,  implement  waste  management  and  support  other  livelihood 
activities.  The  rehabilitation  and  restoration  of  irrigation  facilities  and  development  of  new 
irrigation systems by NIA account for 29.2% of the investment requirement or Php9.2 billion.  
Implementation costs of other infrastructure projects to be sourced from DPWH total Php4.6 
billion or 14.7% of total costs. Other major funding sources would be the DENR, Department 
of  Agriculture,  Department  of  Interior  and  Local  Government,  and  Housing  and  Urban 
Development Coordinating Council. 
 
Summary of Costs for Implementing the BRB Master plan 
Cost  (Php’000)  Implem.  Fund 
Plan component  Target  Location 
Yr 1‐5  Yr 6‐10  Yr 11‐15  Total  Agency  Sources 
A. Programs to Enhance Resilience of Ecosystems and Communities 
1. Disaster risk management enhancement program                    
a.  Vulnerability assessment  43  All LGUs  21,500 0 21,500 43,000  LGUs  LGUs 
and adaptation planning 
b. CLUP updating  (integrating  43  All LGUs  43,000 0 43,000 86,000  LGUs  LGUs 
FLUP, BRB master plan, PA 
plans, CCA and DRRM plan 
and other related plans) 
c. DRRM training, EWS,  43  LGUs  238,000 21,500 21,500 281,000  LGUs  LGUs 
rescue equipment  
d. Automatic weather        67,500 7,500 7,500 82,500  PAGASA  PAGASA 
stations (AWS) 
e. River easements mgm’t:   43  LGUs  45,100 0 0 45,100  LGUs  LGUs/ 
Mapping and demarcation  sourcing 
of river easements and 
resettlement planning 
f.  Resettlement of settlers of   6000  families  0 1,125,000 1,575,000 2,700,000  LGUs/  HUDCC/ 
river easements  DILG  sourcing 
2. Watershed Management Program                        
a. IEC and capability  43  LGUs  172,000 129,000 64,500 365,500  LGUs  LGUs 
strengthening 
b. Natural forests protection  30,595  a  15,298 15,298 15,298 45,894  DENR  DENR  
and conservation project 
c.  Rehabilitation of degraded  18,000  b  270,000 270,000 0 540,000  DENR  DENR  
forestlands and protected 
areas 

Vol 1: Executive Summary 17 | Page

 Formulation of an Integrated Bicol River Basin Management and Development Master plan
 

Cost  (Php’000)  Implem.  Fund 

Plan component  Target  Location 
Yr 1‐5  Yr 6‐10  Yr 11‐15  Total  Agency  Sources 
d. Multi‐storey agroforestry  100,000  c  1,800,000 585,000 615,000 3,000,000  LGUs  LGUS/ 
development project in A  private 
and D lands  owners 
e. Marketing support project  43  LGUs  43,000 43,000 43,000 129,000  DTI  DTI 
to farmer cooperators  
f.  Mangrove rehabilitation   1000  Cabusao  30,000 0 0 30,000  DENR  DENR  
Calabanga, 
Bonbon 
3. Flood Control/ Mitigation  12  d  132,000 2,588,550 639,900 3,360,450  DPWH  Nat'l 
gov’t/ 
sourcing 
 Sub Total        2,877,398 4,784,848 3,046,198 10,708,444       
B. Programs to Promote Investments in Production Areas to Meet Demands for Ecosystems Goods and Services 
1. Irrigation facilities improvement                        
a. Rehabilitation and  4,933 ha      655,450  0  0  655,450   NIA  NIA 
restoration of existing  Based on 
facilities  assessment 
b. Development of new   31,130  Camarines                    0     3,891,250    3,891,250  7,782,500   NIA  Nat'l gov't/ 
irrigation systems  ha.   Sur and Albay  sourcing 
c. Construction of Water  7 sites  Camarines        300,000       400,000  0   700,000    NIA   Nat'l gov't/ 
Retention Basins (sites)   Sur and Albay  sourcing 
d. Training  for IAs  10  do  14,250  0   0   14,250    NIA   NIA 
2. Water quality management                        
a. Water quality monitoring  117  existing  126,000 126,000 126,000 378,000  DENR  DENR 
stations  stations 
b. Development of sanitary  8 clusters (Metro Naga;  880,000 440,000 440,000 1,760,000  LGU  LGUs/ 
landfill   Cam. Sur; Albay, Naga City) sourcing 
c. Establishment of waste  Gov't  122,100 590,150 81,400 793,650  LGU  LGUs/ 
water treatment facilities   fac. and  sourcing 
** 
28 
markets 
d. Construction of septage  9 sludge  0 168,000 190,450 358,450  LGU  LGUs/ 
treatment facilities  and 14  ***  sourcing 
clusters 
e. Enforcement of the  43 LGUs  All LGUs  64,500 64,500 64,500 193,500  LGU  LGUs/ 
installation of septic tanks  sourcing 
and waste water treatment 
f.  Lake zoning  3 lakes (Buhi, Bato, Baao) 9,000 0 0 9,000  BFAR  BFAR 
3. Socio‐Economic Development Program                     
a. Development of bamboo  13,000  100,000 100,000 60,000 260,000  LGU  LGU/ Private
**** 
plantation 
b. Organic farming  45,000  All LGUs  225,000 225,000 225,000 675,000  LGU  DA 
c. Farm‐to‐market roads  250  kms/ TBD  250,000 500,000 500,000 1,250,000   DPWH  DPWH 
d. Water regulation and  7  Sub‐basins  140,000 140,000 0 280,000  LGUs  LGUs/  
potable water  sourcing 
development 
e. Nature‐based tourism  6  Mt. Isarog,  120,000 0 0 120,000  DOT  DOT 
development  BNP, SMB, 
Mt. Mayon, 
lakes  
f.  Fisheries support project  4  San Miguel  400,000 400,000 0 800,000  BFAR  BFAR 
(Micro‐financing)  Bay and 3 
lakes 

Vol 1: Executive Summary 18 | Page

 Formulation of an Integrated Bicol River Basin Management and Development Master plan
 

Cost  (Php’000)  Implem.  Fund 

Plan component  Target  Location 
Yr 1‐5  Yr 6‐10  Yr 11‐15  Total  Agency  Sources 
g. Provision of post‐ harvest  7  Sub‐basins  1,750,000 1,750,000 0 3,500,000  DA  DA 
facilities 
 Sub Total        5,156,300  8,794,900  5,578,600  19,529,800        
C. Program on Strengthening Governance of the BRB 
1. Organization of Sub‐Basin   5  sub‐ basins  2,500 0 0 2,500  DENR  DENR 
Management Councils 
  Capability training for Sub‐ 7  councils  17,500 10,500 0  28,000  DENR  DENR  
Basin Management 
Councils 
2. Capability enhancement  46  All LGUs  115,000 69,000 69,000 253,000  DENR  DENR 
training 
3. IEC  46  All LGUs  69,000 69,000 69,000 207,000  DENR  DENR 
4. Installation/ maintenance  53  All LGUs/  53,000 53,000 53,000 159,000  DENR  DENR 
of database management  councils  
system 
5. Monitoring and evaluation  46  All LGUs  115,000 115,000 115,000 345,000  DENR/  DENR/ 
LGU  LGU 
6.  Research  variable     50,000 50,000 0 100,000  DENR  DENR 
Sub Total        422,000 366,500 306,000 1,094,500       
TOTAL        8,455,698  13,946,248  8,930,798  31,332,744       
27% 45% 28%
a ‐ San Lorenzo Ruiz, Del Gallego, Lupi, Basud, Mercedes, Sipocot, Tinambac, Naga City, Calabanga, Pili, Ocampo, Tigaon, Libmanan, Iriga 
City, Buhi, Oas, Polangui, Ligao city, Libon and Guinobatan 
b ‐ Libmanan, Lupi, Sipocot, Basud, Calabanga, Naga city, Baao, Ocampo, Iriga City, Tinambac, Bato, and Libon 
C ‐ San Lorenzo Ruiz, Lupi, Sipocot, Libmanan, Tinambac, Calabanga, Pamplona, San Fernando, Minalabac, Bula, Guinobatan, Camalig, 
Ligao, Oas, Libon, Polangui, Bato 
d ‐ Proposed locations: Naga, Ligao & Iriga city; along Pawili, Waras, Talisay & Bicol river (see location map) 
 
 
Summary of Investment Cost by Implementing Agency 

Agency/Sector Cost (Php’000) %
LGU  9,641,150 30.77%
NIA  9,152,200 29.21%
DPWH  4,610,450  14.71% 
DA  3,500,000 11.17%
DENR  1,915,894  6.11% 
HUDCC/DILG 1,372,550 4.38%
BFAR  809,000 2.58%
DTI  129,000 0.41%
DOT  120,000 0.38%
PAGASA  82,500 0.26%
 TOTAL  31,332,744.00 100.00%
 
 
   

Vol 1: Executive Summary 19 | Page

 Formulation of an Integrated Bicol River Basin Management and Development Master plan
 

7.0 ECONOMIC ANALYSIS  
 
The  proposed  interventions  in  the  BRB  master  plan  have  a  total  financial  cost  of  Php31.33 
billion.  The economic value of each of the programs and components were determined by 
adjusting costs according to the shadow exchange rate factor of 1.10 for costs with foreign 
currency  requirements;  and  shadow  wage  rate  factor  of  60%  of  the  nominal  wage  rate  for 
unskilled labor.  Based on these adjustments, the total economic cost of all BRB master plan 
interventions were valued at Php31.63 billion.  It was determined that, overall, the proposed 
interventions are economically viable by satisfying the hurdle rates of a positive (greater than 
nil) net present value for benefits, at Php4.43 billion, and at least 15% internal rate of return, 
which was computed to be 22%.   
 
The  proposed  investments  yield  both  market  and  non‐market  benefits.  Among  the 
environmental  benefits  will  be  improved  ecosystem  resiliency,  better  ecological  stability, 
improved water quality, improved biodiversity, among others, which are all public benefits.  
The  investments  in  flood  control  such  as  the  retarding  basins  were  also  studied  from  the 
perspective  of  its  public  benefits,  especially  in  reducing  damages  from  floods.    Sensitivity 
analyses  of  (1)  a  10%  increase  in  investment  costs,  (2)  10%  decrease  in  benefits,  and  (3) 
combination  of  10%  increase  in  costs  and  10%  decrease  in  benefits  indicate  that  the 
proposed interventions are still economically viable. 
 
 
8.0 ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF PROPOSED PROJECTS 
 
The  proposed  project  investments  aim  to  optimize  the  quality  and  use  of  BRB’s  water 
resources.  The  wastewater  treatment  facility  plants  will  help  improve  the  water  quality  of 
surface waters in the downstream area and will have positive impacts on communities that 
are  adjacent  to  the  public  markets.    The  construction  of  a  retarding  basin  will  address  the 
flooding hazards in the BRB.  However, the investment will have positive and negative social 
and  environmental  impacts  during  and  after  construction.  These  and  other  proposed 
investments are provided with a preliminary assessment to serve as basis for more detailed 
Environmental  Impact  Assessment  (EIA)  Studies  to  be  undertaken  and  submitted  to  DENR‐
Environmental Management Bureau once the plans are finalized. 
 
 
 
 

Vol 1: Executive Summary 20 | Page