ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR” Edición:6
Aprobado por: Rector Proceso Responsable Objetivo del proceso Alcance Área GESTIÓN DE CALIDAD Y Líder S.I.G (Profesional) Liderar y coordinar la Salvaguardar la integridad de los Formación educativa DOCUMENTAL implementación y documentos de acuerdo a los mantenimiento del Sistema procedimientos establecidos y Integrado de Gestión (MECI- hacer respetar el uso apropiado de S.G.C) en la institución bajo la documentación los requisitos de la NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 y MECI 1000:2005; para el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos. Entradas Descripción Salidas PROVEEDOR SUMINISTRO ACTIVIDADES Responsable Producto Cliente Diseño de documentos Planeación anual del S.I.G. Documentos Solicitud de modificaciones (Plan de acción) del S.I.G. a documentos Planeación Proyecto de actualizados Identificación de las Aprendizaje en equipo Manual de necesidades de procesos y capacitación y Elaborar y actualizar los procedimientos sensibilización en temas de documentos del S.I.G. Listado Todos los procesos calidad Diseñar y analizar Líder S.I.G maestro de encuestas de satisfacción (Profesional) documentos y Todos los procesos del servicio. registros Capacitación y actualizados. sensibilización en temas de Manual de calidad cuando se Calidad requieran. Acciones Gestión y desarrollo del Correctivas y proyecto de aprendizaje preventivas Elaboración y socialización Documentos y de procedimientos registros de obligatorios. socializaciones Consolidación del tablero de Proyecto de mando de indicadores. aprendizaje Participar en las Auditorías Internas del S.I.G. Indicadores de procesos Controlar los documentos y Matriz de Acciones Correctivas, registros del S.I.G. evidencias y/o Preventivas y de mejora Participar en la verificación productos del Documentación de la eficiencia de las S.I.G relacionada al S.I.G. para acciones correctivas, Tablero de la Revisión por la preventivas y de mejora. mando de Direccionamiento Direccionamiento Dirección. Verificar la disponibilidad, Líder S.I.G indicadores Estratégico Estratégico socialización de los (Profesional) Informes de procedimientos y aplicación desempeño del de los documentos del S.I.G. S.I.G. Informe de la Formular acciones encuesta de correctivas, preventivas y de satisfacción mejora. Mantenimiento al S.G.C. REGISTROS LEGALES APLICABLES RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS Humano Norma NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, MECI 1000:2005, Talento Humano ISO 19011:2012, Procedimientos Obligatorios M-OBL-01, M- Competente: OBL-02, M-OBL-03, M-OBL-04, M-OBL-05, M-OBL-06, Líder S.I.G, Represéntate de Procedimientos Gestión de Calidad y Documental, Manual de la Dirección Calidad, Manual de Procesos y Procedimientos, Plan de Desarrollo Institucional, PEI, Política y Objetivos de Calidad. Físicos y tecnológicos Espacio físico oficina y elementos de oficina (papelería, archivador, escritorios) SOFTWARE: OFFICE y HARDWARE, impresora, teléfono, etc. Financiero: Según presupuesto CONTROL DEL PROCESO RIESGO DEL PROCESO ELEMENTO O RESPONSABLE FRECUENCIA CONTROLAR 1 Utilizar documentos inherentes al SGC desactualizados. 2 Aplicación inadecuada del ciclo PHVA en la fase de mejora continua 3 COMUNICACIONES ¿Qué se comunica? ¿Cuándo comunica? ¿A quien ¿Cómo ¿Quién comunica? comunica? comunica?
SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PROCESO
Nombre indicador Forma del Cálculo del Resultado Frecuencia de Responsable de Medición Indicador Esperado(META) Medición