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MANUAL DE GESTION DE CALIDAD Revisión: 0
Fecha: 07/01/04
TABLA DE CONTENIDO Página: 1 de 1
Elaborado por: DGC Revisado por: Gerente Técnico Aprobado por: Gerente General
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GENERALIDADES Página: 1 de 3
1. GENERALIDADES
El presente manual refleja la convicción que GyM tiene acerca de que su Sistema
de Gestión de Calidad contribuye a satisfacer las necesidades de sus clientes
externos e internos, mediante el cumplimiento de los procedimientos establecidos y
señalados en la Matriz de Correspondencia (ver sección 9). Esta Matriz enumera
las secciones del presente Manual y las relaciona con los Procedimientos
Documentados que cumplen con el contenido de cada una de ellas.
Asimismo, se ha establecido que el presente documento sea actualizado y
difundido entre el personal de las distintas instancias que intervienen en el
cumplimiento de las tareas que GyM tiene asignadas.
GyM busca adicionalmente, que el personal involucrado con las actividades
descritas en el presente Manual, tenga acceso y conozca claramente y con mayor
precisión la organización y funcionamiento de este sistema; para ello cuenta con un
Manual de Organización y Funciones (MOF).
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GENERALIDADES Página: 2 de 3
Exclusiones:
El Sistema de Gestión de Calidad de GyM no considera el elemento 7.3 de la
norma ISO 9001:2000 (Diseño y Desarrollo). GyM subcontrata el diseño y los
procesos de desarrollo del mismo.
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GENERALIDADES Página: 3 de 3
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REFERENCIAS NORMATIVAS Página: 1 de 2
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
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REFERENCIAS NORMATIVAS Página: 2 de 2
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TERMINOS Y DEFINICIONES Página: 1 de 3
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
3.5 Registros
Documentos que presentan resultados obtenidos o que proporcionan evidencia de
actividades desempeñadas. Estos se encuentran en papel, disco magnético o en el
sistema de cómputo.
3.6 Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entradas en resultados.
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TERMINOS Y DEFINICIONES Página: 2 de 3
3.16 Formatos
Documentos (planillas) de apoyo y control para la anotación de los resultados de las
actividades.
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TERMINOS Y DEFINICIONES Página: 3 de 3
3.22 Construcción
Procesos o etapas de trabajo que al ser terminados dan por resultado la Obra.
3.23 Obra
Es el resultado final de los Procesos de Construcción; y/o el espacio físico donde se
ejecuta la construcción.
3.24 Proyecto
Conjunto de Procesos que se realizan para satisfacer los requerimientos del cliente.
Estos procesos son de carácter administrativo – gerencial (procesos de gestión) y
de carácter operativo (procesos de construcción).
3.25 Cliente
Es la entidad que suscribe un contrato con GyM para la ejecución de un proyecto
ejecutado por GyM.
3.26 Contratista
Denominación que se le asigna a GyM al suscribir un contrato con el Cliente, para
la ejecución de un Proyecto, basado en la prestación de un servicio y/o producto.
3.27 Consorcio
Acuerdo contractual que suscribe GyM con una o más Organizaciones para la
ejecución de un proyecto específico.
3.28 Subcontratista
Entidad a la que GyM asigna, mediante acuerdo contractual, la ejecución de una
parte de la Obra, basada en la prestación de un servicio. En algunos casos el
Subcontratista también provee productos.
3.29 Proveedor
Entidad a la que GyM asigna, mediante acuerdo contractual, la ejecución de una
parte de la Obra, basada en el suministro de un producto.
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Página: 1 de 3
4.1 Generalidades
En los casos en que GyM opta por contratar externamente cualquier proceso que
afecta a la conformidad de sus productos con sus requisitos, se asegura de
controlar tales procesos. El control sobre dichos procesos está identificado dentro
del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo al Manual de Procesos EPC y a los
Planes de Gestión de Calidad propios para cada Proyecto.
4.2.1 Generalidades
GyM asegura que los servicios que proporciona cumplen con los requisitos
especificados en el Sistema de Gestión de Calidad para lo cual desarrolla la
siguiente documentación:
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Página: 2 de 3
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Página: 3 de 3
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RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCION Página: 1 de 5
Los mecanismos para hacer del conocimiento del personal esta Política son los
siguientes:
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5.4 Planificación
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Alta
Dirección
Gerente
General
Gerencia
Técnica
Presupuestos
Sistemas y Comunicaciones
Gestión de Calidad
Prevención de Riesgos /
Gestión Ambiental
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Administración
Finanzas
Contabilidad
Gerencia
de Servicios
Logística
Central de Equipos
Recursos
Humanos
Departamento
Legal
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RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCION Página: 4 de 5
Los Cargos y Funciones del personal que ejecuta y verifica que puedan afectar la
calidad en GyM se encuentran establecidas en el Manual de Organización y
Funciones de GyM (SGC-MOF).
- Circulares
- Folletos
- Memorándums
- Reuniones formales
- Reuniones de Trabajo
- Uso del Correo Electrónico
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5.6.1 Generalidades
Las minutas de las reuniones de la revisión convocadas por el Gerente General y/o
su Representante, incluyen todas las decisiones adoptadas y acciones indicadas
con relación a:
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GESTION DE LOS RECURSOS Página: 1 de 2
6.2.1 Generalidades
a) GyM identifica las competencias del personal que desarrolla actividades que
afecten la calidad.
b) Proporciona actividades de capacitación dentro y fuera de la organización, que
le permiten desarrollar las competencias identificadas.
c) Evalúa la performance de su personal así como la efectividad en el resultado
final de su trabajo, como medida de la eficacia de las acciones tomadas.
d) GyM asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de
sus actividades y de cómo contribuye al logro de los objetivos de la calidad.
e) GyM custodia y mantiene todos los registros relacionados a la educación,
formación, habilidades y experiencia del personal (Ver Matriz de
Correspondencia – Sección 9).
6.3 Infraestructura
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GESTION DE LOS RECURSOS Página: 2 de 2
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EJECUCION DEL PROYECTO Página: 1 de 5
GyM determina:
a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a la misma,
b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso
especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido,
c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con la ejecución del
proyecto, y
d) Cualquier requisito adicional determinado por la organización.
GyM revisa los requisitos relacionados con la ejecución de sus proyectos. Esta
revisión se efectúa antes de comprometerse a proporcionar un servicio al cliente y
se asegura de que:
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EJECUCION DEL PROYECTO Página: 2 de 5
b) Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o
pedido y los expresados previamente, y
7.4 Compras
GyM se asegura que los servicios adquiridos cumplan los requisitos de compra
especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y a los servicios
adquiridos depende del impacto del servicio adquirido en la posterior realización, o
de la Gestión Presupuestal o de la Ejecución del Proyecto.
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EJECUCION DEL PROYECTO Página: 3 de 5
GyM planifica y lleva a cabo la ejecución del proyecto bajo condiciones controladas.
Que incluyen, cuando es aplicable:
GyM valida aquellos procesos válidos para la ejecución de los proyectos, donde los
productos o servicios resultantes no pueden ser verificados mediante actividades de
seguimiento o medición posteriores.
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EJECUCION DEL PROYECTO Página: 4 de 5
GyM establece las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea
aplicable
Cuando sea apropiado, GyM identifica y controla el producto o servicio por medios
adecuados, a través de toda la realización de los mismos. Además identifica el
estado del producto o servicio con respecto a los requisitos de seguimiento y
medición.
GyM cuida los activos (incluyendo la propiedad intelectual) de los clientes mientras
estén bajo el control de la organización o son usados por la misma. Además
identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad de los
clientes, suministrados para su utilización o incorporación dentro del proyecto.
Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de
algún otro modo se considere inadecuado para su uso, es registrado y comunicado
al cliente mediante el procedimiento (Ver Matriz de Correspondencia – Sección 9).
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EJECUCION DEL PROYECTO Página: 5 de 5
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MEDICION, ANALISIS Y MEJORA Página: 1 de 4
8.1 Generalidades
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MEDICION, ANALISIS Y MEJORA Página: 2 de 4
GyM se asegura que el producto que no sea conforme con los requisitos, se
identifique y se controle para prevenir su uso o entrega no intencional. Los
controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del
producto no conforme están definidas en el procedimiento correspondiente (ver
Matriz de Correspondencia – Sección 9).
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MEDICION, ANALISIS Y MEJORA Página: 3 de 4
GyM determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad
y la eficacia de su Sistema de Gestión de Calidad, y para evaluar dónde puede
realizarse la mejora continua del mismo; para lo cual utiliza la información recabada
por la medición y monitoreo de los procesos y de cualquier otra fuente pertinente.
El análisis de los datos se lleva a cabo en las reuniones de revisión por parte de la
Alta Dirección, y en cada proceso, el análisis proporciona información sobre:
8.5 Mejora
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MEDICION, ANALISIS Y MEJORA Página: 4 de 4
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MATRIZ DE CORRESPONDENCIA Página: 1 de 2
9. MATRIZ DE CORRESPONDENCIA
La siguiente matriz tiene por objeto servir a los usuarios, evaluadores y demás
interesados, como guía de la documentación aplicable en cada uno de los ítems del
Manual de Gestión de Calidad.
PUNTOS DEL
CODIGO DESCRIPCION
MGC-GyM
4.1 SGC-IN-GP.14 Administración de subcontratas
4.2.3 SGC-PG-GE.01 Control de los documentos
4.2.4 SGC-PG-GE.02 Control de los registros
SGC-E-AP-G.20 Proceso de Distribución de la información
5.5.3
SGC-PG-GP.21 Trámites de correspondencia
Reclutamiento, solicitud y selección de
SGC-PG-AF.03
personal obrero
Reclutamiento, selección y contratación de
SGC-PG-RH.01
personal empleado
SGC-PG-RH.02 Capacitación externa
6.2 Estandarización y actualización de
SGC-PG-RH.03
Curriculum Vitae
Contratación de profesionales
SGC-PG-RH.04
independientes – Locación de servicios
Evaluación del desempeño para empleados
SGC-PG-RH.06
del área de producción de obras
SGC-PG-SC.01 Soporte informático a Presupuestos
SGC-PG-SC.02 Resguardo de la información
Soporte de sistemas de comunicación a
SGC-PG-SC.03
Presupuestos
Implementación y soporte de equipos y
6.3 SGC-PG-SC.04
sistemas informáticos a Proyectos
Implementación y soporte de equipos y
SGC-PG-SC.05
sistemas de comunicación a Proyectos
Movilización y desmovilización de
SGC-IN-RH.09
empleados en obras
6.4 SGC-E-AP-G.21 Proceso de Aseguramiento de PdR y GA
7.1 SGC-E-AP-G.10 Proceso de Desarrollo del Plan del Proyecto
7.2.1 SGC-IN-GP.17 Análisis de Riesgos (HAZID y HAZOP)
SGC-E-AP-G.26 Proceso de Control de Cambios
SGC-E-AP-G.28 Proceso de Cierre del Contrato
Sin código Contrato con el cliente
7.2.2
SGC-PG-DC.01 Riesgos y oportunidades comerciales
SGC-PG-DC.02 Pautas para una negociación
SGC-PG-AL.01 Riesgos y oportunidades legales (ROL)
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SGC-MGC.9
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