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Proyecto Final

Gestión de Calidad

Instituto IACC

13 de agosto de 2018
Desarrollo

INSTRUCCIONES

Asumiendo el rol de encargado del SGC, en una organización del rubro que usted elija (señalar

caso hipotético con nombre de la empresa y rubro).

1. Realice un diseño completo de un SGC, aplicable a cualquier tipo de empresa y rubro, en el cual

identifique claramente los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en cada paso de la

implementación. Con el siguiente detalle:

- Definir el proceso certificable al cual se implementará el SGC (2 puntos).

Alcance y Objetivos del SGC.

Objetivo del Sistema de Gestión de Calidad.

Se describe las actividades que realiza el Área de Producción Animal y la Planta de Alimentos de

Pavitos S.A., para mantener el cumplimiento de los requisitos de su Sistema de Gestión de Calidad,

satisfaciendo todos los requisitos establecidos en las normas ISO 9001, versión 2015, y otras

normas que son requeridas para el cumplimento como son ISO 14001 versión 2015, OHSAS 18001

versión 2007, ISO 22.000, versión 2005 y los requisitos del Manual de Buenas Prácticas en

Producción Avícola, versión I, 2003 de la Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G.

(APA).

Los principales objetivos los siguientes:

• Mostrar el alcance y la justificación de cualquier requisito no aplicable del SGC.

• Referenciar a todos los procedimientos documentados establecidos.

• Mostrar una clara interacción de los procesos de la organización.

• Determinar cómo el SGC da cumplimiento a los requisitos de las normas ISO 9001:2015,

ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 22000:2005 3.2.


Alcance del Sistema de Gestión de Calidad

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad comprende “La Reproducción y Crianza de Pavos

para consumo humano y la Fabricación de sus Alimentos”.

El alcance definido está planteado bajo el siguiente marco de referencia:

Área de Producción Animal

• Reproducción y Crianza de Pavos: ISO 9001:2015, e ISO 14001:2015.

• Centros de Acopio: ISO 14001:2015.

Planta de Alimentos

• Fabricación de alimentos para pavos: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS

18001:2007 e ISO 22000:2005.

- Pasos por realizar para implementar un SGC (2 puntos).

 Descripción del proceso

 Tipos de productos

 Coordinadores sgc

 Alcance del sgc

 Objetivo del sistema de gestión de calidad

 Requisitos generales

 Análisis de contexto y partes interesadas

 Estructura del sgc

 Creación y control de la información documentada

 Responsabilidad de la dirección

 Compromiso de la gerencia

 Enfoque al cliente
 Política del sgc

 Planificación

 Sistema de gestión de la inocuidad del alimento

 Recursos, funciones, responsabilidad, autoridad y comunicación

 Revisión de la gerencia

 Gestión de los recursos

 Provisión de recursos

 Conocimientos de la organización

 Recursos humanos

 Infraestructura

 Ambiente de trabajo

 Planificación y realización de los productos

 Planificación de la producción

 Procesos relacionados con el cliente

 Planificación y realización de productos inocuos

 Verificación, medición, análisis, evaluación y mejora

 Análisis de datos

 Evaluación

 Mejoramiento continuo

 No conformidades, correcciones, acciones correctivas y preventivas

 Buenas prácticas de producción avícola


- Identificación de las partes interesadas, con un ejemplo (2 puntos).

PARTES INTERESADAS
CLASIFICACIÓN

Origen Categorías Partes interesadas


Interno Dueños y accionistas
externo Comunidades
Proveedor
Competencia
Reguladores
Personal interno
Unidades de apoyo
Cliente
Ejemplo: Nosotros como empresa afectamos a las comunidades, vecinos con olores, movimiento

de camiones de alto tonelaje, entre otros y ellos nos afectan a nosotros con quejas, demandas,

bloqueos de accesos y manifestaciones por no estar satisfechos con nuestras operaciones.

- Evaluación del riesgo (2 puntos).

Se realizan evaluaciones de los riesgos asociados a varios ámbitos y procesos de la producción y

sus operaciones las cuales son documentadas para evidenciar y aplicar oportunidades y mejoras

continuas. Estos pueden ser evidenciados con planificaciones y ejercicios de trazabilidad

calendarizados.

Año: 2018

Ejercicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Trazabilidad
Integrada

Trazabilidad Trazabilidad Trazabilidad Trazabilidad


Integrada Planta Alimentos hacia adelante medicamento

Los meses destacados para cada ejercicio, corresponden al tiempo máximo


Nota:
establecido para realizar dicho ejercicio.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Código PAL-GEN-R-03-00-
003
REGISTRO
Revisió 002
n
Fecha 12.08.18
Informe de Trazabilidad Hacia Adelante Página: 6 de 1
Fecha 12/08/2018

Hora Aviso de Trazabilidad 11:30 AM

Equipo Administrativo a Cargo

Motivo de Trazabilidad (Ejercicio, Ejercicio por Programa


recuperación de Stock, Devoluciones)
Nombre Materia Prima Fosbic

Lote Materia Prima 01418-04-18

Nombre del Proveedor Agrícola Extra Ltda.

Rut. Del Proveedor 83.097.110-k

Lote Proveedor N/A

Número de Guía 282901

Fecha Emisión Guía 11 de abril de 2018

Fecha recepción del Producto 12 de abril de 2018

Kilos Recibidos 24750 KG

Cantidad de envases recibidos 33 Maxisacos


(Sacos, Maxisac, etc.)
Patente de Camión XZ5927

Fecha Inicio Consumo 25/04/2018

Fecha Término del Consumo En Consumo

Formulas: fecha turno y kilos utilizados de la Adjunto Documento


materia Prima (archivo adjunto)
Guías de despacho de alimento, sectores, Adjunto Documento
fechas, etc.
(archivo Adjunto)
Tiempos duración Trazabilidad 01:10 Horas

Observaciones/Resultados de la trazabilidad Se realiza ejercicio de trazabilidad para


programa el dia 12 de agosto del 2018
desde las 11:30 horas 12:40 horas

Con la evaluación de los riesgos de los procesos productivos y correspondiente documentación

de evidencia obtenida podemos planificar las matrices de riesgos pertinentes a cada área,

procedimiento, proceso, compra de materias primas, etc.

- Medidas de control para cada riesgo detectado (2 puntos).

SIG-GEN-D-00-86  Matriz de Evaluación de Riesgos Calidad Producción Animal

SIG-GEN-D-00-88  Matriz de Evaluación de Riesgos Inocuidad Producción Animal

SIG-GEN-D-00-90  Matriz de Evaluación de Riesgos Sanidad Producción Animal

SIG-GEN-D-00-92  Matriz de Evaluación de Riesgos de Procesos de Gestión y de Apoyo

SIG-GEN-R-17-00-012  Matriz de Riesgo Proveedores de Materias Primas e Insumos

Las medidas de control de los riegos deben tratarse ya sea traspasando el riesgo, eliminando el

riesgo o tratando el riesgo. Trabajando en matrices de riesgos con los procesos identificados.

Identificación del riesgo

Producto / Insumo /
N° de Descripción del
Proceso Proceso N1 Etapa Proceso Actividad / Aspecto
Riesgo Riesgo
Significativo

Producción Compra (de


Desabastecimiento
1 Animal Compras huevos Actividad
de huevos
Aves reproductores)
Análisis del riesgo

Efecto

Descripción Descripción
de los efectos de los efectos
de los cuales que Causa(s)
se tienen posiblemente
certeza pueden pasar

Incumplimiento Cierre sanitario del


de metas país de origen,
productivas problemas logísticos

Controles Actuales

C - Detección (Identifican el Riesgo


A - Preventivos (Evitan la Causa)
cuando ya existe)

Alargue de lotes.
Uso de proveedores confiables.
Compra de pavitos reproductores de un
Alternativa de envío de huevos de otras unidades
día.
productivas como Canadá, Francia, USA.
Pelecha de Reproductoras para
Alternativa de cambio de proveedor
aumentar el stock de aves
Evaluación del riesgo asociado.

Evaluación del Tratamiento del


Riesgo Riesgo

Tratamiento(s)
Propuesto(s)

Transferir
Eliminar
Aceptar

Mitigar
Nivel del Riesgo

Nuevos
Controles X
Opcionales

- Identificar requisitos de la norma ISO 9001:2015 que se deben documentar, cómo los

definiría y cómo los documentaría (formato) (2 puntos).

Capítulo 4.4.2 Mantener información documentada para apoyar sus procesos y sus operaciones:

Documentación, instructivos, procedimientos, diagramas de flujos, y mantenerlos documentados

para conservar la información para tener la confianza de que los procesos se realicen según lo

planificado.

Capítulo 5.2.2 Comunicación de la política de calidad

A) Debe estar disponible y mantenerse documentada.

Capítulo 6.2.1 La organización debe mantener información documentada de los objetivos de

calidad.
Capítulo 7.2 D) Conservar la información apropiada como evidencia de la competencia

Capítulo 8.2.3.2 La organización debe conservar la información documentada cuando sea

aplicable sobre resultados de la revisión y sobre cualquier requisito nuevo de productos y

servicios.

Capítulo 8.3.4 Controles de diseño de desarrollo, se conserva información documentada de estas

actividades.

Capítulo 8.5.1 Control de la producción, Información documentada.

Capítulo 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

Para documentarlos se realizarían con un flujograma, de los procesos, con procedimientos

estandarizados y un instructivo más exhaustivo de los procedimientos para mantener información

documentada.

Para conservar información documentada se ponen los parámetros a controlar, observación,

acciones correctivas, fechas y hora, responsables de trazabilidad.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Código PAL-GEN-R-03-00-


003
REGISTRO
Revisió 002
n
Fecha 12.08.18
Informe de Trazabilidad Hacia Adelante Página: 10 de 1
Fecha 12/08/2018

Hora Aviso de Trazabilidad 11:30 AM

Equipo Administrativo a Cargo

Motivo de Trazabilidad (Ejercicio, Ejercicio por Programa


recuperación de Stock, Devoluciones)
Nombre Materia Prima Fosbic
Lote Materia Prima 01418-04-18

Nombre del Proveedor Agrícola Extra Ltda.

Rut. Del Proveedor 83.097.110-k

Lote Proveedor N/A

Número de Guía 282901

Fecha Emisión Guía 11 de abril de 2018

Fecha recepción del Producto 12 de abril de 2018

Kilos Recibidos 24750 KG

Cantidad de envases recibidos 33 Maxisacos


(Sacos, Maxisac, etc.)
Patente de Camión XZ5927

Fecha Inicio Consumo 25/04/2018

Fecha Término del Consumo En Consumo

Formulas: fecha turno y kilos utilizados de la Adjunto Documento


materia Prima (archivo adjunto)
Guías de despacho de alimento, sectores, Adjunto Documento
fechas, etc.
(archivo Adjunto)
Tiempos duración Trazabilidad 01:10 Horas

Observaciones/Resultados de la trazabilidad Se realiza ejercicio de trazabilidad para


programa el dia 12 de agosto del 2018
desde las 11:30 horas 12:40 horas
2. Junto con esto, realizar un esquema con un ejemplo para:

- La planificación estratégica para el mismo SGC del punto anterior (4 puntos).

En el diagrama encontramos los procesos identificados, en los cuales se toman como primera

instancia, cual es mi enfoque en el análisis estratégico de mis procesos avícolas y sus riesgos

FODA.
Planificar en base a contexto, partes interesadas y requisitos del cliente.

 Hacer implementar.
 Realizar documentación.
 Capacitación.
 Procesos.
 Verificar, resultados del SGC
 Auditorías internas.
 Evaluación del desempeño (capítulo 9 de la norma).
 Actuar en base a mejoras, acciones correctivas

Documentar los procesos, procedimientos, acciones correctivas según norma de las buenas

prácticas avícolas y procedimientos operacionales.

Luego orientar mi plan operacional a los objetivos prioritarios con planes operacionales de los

procesos avícolas y evaluar qué impacto financiero presentara este plan estratégico para que la alta

gerencia se de por informado y comprometido con la visión enfocada al plan.

- Además, considerar los requisitos normativos relacionados (4 puntos).

 Mejoras continuas Capitulo 10.3

 No conformidad y acción correctiva Capitulo 10.2

 Acciones para abordar riesgos y oportunidades Capitulo 6.1 en base al contexto de en las

partes interesadas, Comprensión de la organización y su contexto Capitulo 4.1

 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Capitulo 4.2.

 Sistema de la gestión de la calidad de sus procesos. Capítulo 4.4

 Auditoria interna Capitulo 9.2

 Mejora continua Capitulo 10.3


3. Finalmente genere otro esquema con los pasos a seguir para la implementación de la

metodología SEIS SIGMA, en el contexto de un sistema de gestión de calidad (7 puntos).

Para poder implementar de forma exitosa esta metodología debemos tener presente que:

El cliente: con nuestros productos y servicios entrego un valor agregado a mis clientes.

Los procesos: estos permiten proporcionar el valor deseado por el cliente (suministro, diseño,

producción, operación, distribución, atención al cliente, etc.).

Los colaboradores: Entregar conocimiento a la gente para conocer lo que es realmente importante

en sus procesos y para mantener los procesos Lean a largo plazo obteniendo la excelencia.

Definir: Cuales son mis procesos más críticos y en el cual puedo


obtener mejores resultados, mayor número de toneladas, menos
decomisos

Medir: De forma tangible el impacto financiero de la


implementación de la tecnología en el deshuesado de quillas con
mayor eficiencia.

Analizar: si este procesamiento conlleva riesgos asociados hacia


los colaboradores, planificar turnos de forma más homogénea para
así no fatigar la línea productiva.

Mejorar: Determinar de qué forma causar un aumento de


producción sustancial aplicando capacitaciones, medidas de
seguridad adecuadas sin que minimicen los tiempos de producción
en una línea de deshuesado o de colgado de aves.

Controlar: Manteniendo procedimientos asertivos, mejora continua


del proceso enfocado en la calidad del producto final con las
especificaciones solicitadas por el cliente a un producto avícola
especifico como el trutro acaramelado de 350 grs. con los más altos
estandartes de calidad solicitados para su exportación.

Bibliografía
IACC (2018). Sistema de gestión de calidad. Gestión de Calidad. Semana 1 a 8.