PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO

Fecha 13.07.18
Proyecto Planta productora de conservas de anchoveta en salsa de tomate
en envase ¼ club

Dirección Responsable Ing. Fernando Benito Calixto

Líder del Proyecto Ing. Israel Montoya Manrique
Patrocinador Ejecutivo Banco BCP

SECCIÓN I. ALCANCE / CALIDAD

1) ALCANCE DEL PROYECTO

Especificaciones/ Características Criterios de Aceptación Medio de Verificación

Aprovechamiento de un
recurso natural
Entrega y aceptación de la planta
abundante pero
por parte del sponsor.
económicamente sub-
explotado..
Construcción y equipamiento de
una planta productora de
conservas de anchoveta en salsa Mejorar la nutrición de
de tomate, en envase ¼ club, con Concluir el proyecto en 11 meses las poblaciones
capacidad de producción de 952 vulnerables de la sierra y
cajas/turno equivalentes a 200.000 selva del Perú.
cajas/año. Generar utilidades para
la empresa.
No exceder el presupuesto del Estudio de mercado
proyecto favorable, existe una
tendencia creciente de la
demanda insatisfecha.

1.1 ALCANCE DEL PRODUCTO

Especificaciones/ Características Criterios de Aceptación Medio de Verificación

El Proyecto trata de la construcción Cabe indicar que el 20% de la

y equipamiento de una planta producción será distribuida entre
· Documentación e
productora de conservas de la población vulnerable de la
información que se indica
anchoveta en salsa de tomate, en sierra y selva del Perú, vía el
en el Proyecto de
envase ¼ club, ubicada en el Programa de Asistencia
inversión.
Callao. La planta tiene una Alimentaria Qali Warma del
capacidad de producción de 952 Ministerio de Desarrollo e
cajas/turno equivalentes a 200.000 inclusión Social (MIDIS).
cajas/año. La distribución de planta
· Se deberá trabajar
está orientada al producto en
bajo las normas de
forma de U y el área requerida es
seguridad del
de 1.808 m2, la cual incluye 295 m 2
Reglamento Nacional de
para ampliaciones futuras.

Edificaciones.
 · Entregar un informe
mensual de las
actividades realizadas, el
cual será revisado y
aprobado por el Gerente
General.

· Al finalizar el proyecto
se contará con un
dossier de calidad.

1.2 EXCLUSIONES

. Especificaciones tecinas de los equipos a usarse en la puesta en marcha.

. Mano de obra calificada para la etapa de construcción y puesta en marcha.
. Estudios de mercado y marketing aplicable, tanto en el mercado privado y publico
. Lo lazos comerciales y clausulas con los encargados del programa Qali Warma.

1.3 RESTRICCIONES
No excederse del tiempo estimado para la construcción de la planta.
No excederse del (+10% o – 10%) del monto total del presupuesto , S/. 12.500.000
 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PRODUCTORA DE ANCHOVETA EN SALSA DE TOMATE

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.
ETAPA DE PRE OPERACIÓN. ETAPA DE OPERACIÓN

. ADQUISICIÓN DE SELECCIÒN DE
INST.
INST. INST. INST.
ARQUITECTU ESTRUCTURA
ELECTRICAS ELECTRICAS MECANICAS EQUIPOS E PERSONAL
SANITARIAS
RA INMOBILIARIOS

1.4 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO

 SECCIÓN II. TIEMPO

2) Cronograma de Actividades

% Entregable/ Fecha de Fecha de Criterio de

# Actividades Revisor(es)
Producto Inicio Fin Aceptación
avance
Planta de
Ing. Civil : Protocolos de
ETAPA DE Anchovetas en 01- 09- 31/08/201 Calidad
1 50% Fernando
CONSTRUCCIÓN Salsa de 2018 9
Benito C.
Tomates Planos Asbuilt
Convocatorias
Selección de
Profesional, Exámenes
Personal
ETAPA DE PRE 15/09/201 especialista técnicos y
2 20% calificada para 15/08/2018 psicológicos
OPERACIÓN 8 en
funcionamiento
pesquería
de la planta Otros.

Protocolos de
Funcionamiento Ing. Calidad
ETAPA DE de equipos y Pesquero:
3 PUESTA EN 30% fabricación de 01/10/2019 --------- Israel Certificados
MARCHA envases ¼ Montoya sanitarios
club. Manrique
Otros.
100%

SECCIÓN III. COSTO - ADQUISICIONES

3) Plan de Adquisiciones
#
Activida Adquisición a realizar Presupuesto
d

1 Gerencia de Proyectos $$ 1,177.00

2 Procura $$ 1,166.00

3 Ejecución $$ 773,297.00

4 Seguimiento y Control $$ 18,745.00

5 Cierre de Obra $$ 1,366.00

Otros (Gastos
6 $$ 48,936.00
Generales)

7 Total línea base $$ 844,6487.00

8 Reserva de contingencia $$ 20,000.00

9 Reserva de gestión $$ 15,000.00

Total Presupuesto
$$ 879,882.00
 SECCIÓN IV. PLAN DE RECURSOS HUMANOS

4) Miembros del Equipo del Proyecto

Código Nombre/Cargo Rol Área

001 Ing. Israel Montoya Líder Técnico Ingeniería /Proyectos
Manrique
002 Ing. Rosario Lifoncio Líder Ingeniería /Proyectos
Álvarez
003 Ing. Franck Luna Laurencio Especialista Ingeniería /Proyectos

004 Ing. Fernando Benito Especialista Ingeniería /Proyectos

Calixto

SECCIÓN V. PLAN DE COMUNICACIONES

5) PLAN DE COMUNICACIÓN

Responsable de Nivel de
Interesados Información requerida Frecuencia Medio
comunicación Impacto

Ing. Israel Montoya Programación y Iarael Montoya Escrito

Semanal Medio
Manrique gestión del proyecto M. (Informes)
Ing. Rosario Lifoncio Avance y control Iarael Montoya Escrito
Semanal Medio
Álvarez integral del proyecto M. (Informes)
Ing. Franck Luna Avance y control del Iarael Montoya Escrito
Semanal Medio
Laurencio proyecto M. (Informes)
Ing. Fernando Benito Avance y control del Iarael Montoya Escrito
Semanal Medio
Calixto proyecto M. (Informes)

SECCIÓN VI. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

ACTIVIDAD/RECURSO Israel Fernando Rosario Fanck

Elaborar el plan de gestión R,A I I I
Planificación R,A I,C I,C I,C
Etapa de Construcción I A C,I C,I
Etapa Pre Operativo R I I I
Etapa Operativo A C C C
Financiamiento A I I I
Cerrar Proyecto A I I I

 (R) Responsable: de la ejecución de la actividad.

 (A) Aprobador: quien tiene la potestad de aprobar o rechazar el producto obtenido de una
actividad del proyecto.
 (C) Consultado: quien cuenta con información para concluir determinadas actividades, se le
informa y a su vez se le consulta información.
 (I) Informado: quien debe ser informado sobre el progreso de las actividades (se diferencia con
el consultado porque la comunicación es unidireccional)
SECCIÓN VII FIRMAS

7. FIRMAS

Cargo o Rol en el Creador/ Fecha Firma

Nombre Proyecto Revisor /
Aprobador
Israel Montoya Manrique Director de 20-07-2018
Proyecto

David Lazo Neira Sponsor 20-07-2018