N° Comp. Fecha Glosa
Cta Cuenta
8/1/2018 Apertura
8/1/2018 Apertura
1 8/2/2018 CENTRALIZACION DE COMPRAS
1 8/2/2018 CENTRALIZACION DE COMPRAS
1 8/2/2018 CENTRALIZACION DE COMPRAS
2 8/2/2018 CENTRALIZACION DE COMPRAS
2 8/2/2018 CENTRALIZACION DE COMPRAS
2 8/2/2018 CENTRALIZACION DE COMPRAS
3 8/4/2019 CENTRALIZACION DE COMPRAS
3 8/4/2019 CENTRALIZACION DE COMPRAS
3 8/4/2019 CENTRALIZACION DE COMPRAS
4 8/10/2018 CENTRALIZACION DE COMPRAS
4 8/10/2018 CENTRALIZACION DE COMPRAS
4 8/10/2018 CENTRALIZACION DE COMPRAS
5 8/10/2018 CENTRALIZACION DE COMPRAS
5 8/10/2018 CENTRALIZACION DE COMPRAS
5 8/10/2018 CENTRALIZACION DE COMPRAS
6 8/11/2018 CENTRALIZACION DE COMPRAS
6 8/11/2018 CENTRALIZACION DE COMPRAS
6 8/11/2018 CENTRALIZACION DE COMPRAS
7 8/11/2018 CENTRALIZACION DE COMPRAS
7 8/11/2018 CENTRALIZACION DE COMPRAS
7 8/11/2018 CENTRALIZACION DE COMPRAS
8/14/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/14/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/14/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/15/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/15/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/15/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/16/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/16/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/16/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/17/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/17/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/17/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/18/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/18/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/18/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/20/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/20/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/20/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/20/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
Cód.
110301 CAJA
230101 CAPITAL
120101 EQUIPOS
110502 IVA CREDITO FISCAL
210301 PROVEEDORES
120201 MUEBLES Y UTILES
110502 IVA CREDITO FISCAL
210301 PROVEEDORES
120101 EQUIPOS
110502 IVA CREDITO FISCAL
210301 PROVEEDORES
110601 EXISTENCIAS
110502 IVA CREDITO FISCAL
210301 PROVEEDORES
110601 EXISTENCIAS
110502 IVA CREDITO FISCAL
210301 PROVEEDORES
110601 EXISTENCIAS
110502 IVA CREDITO FISCAL
210301 PROVEEDORES
110601 EXISTENCIAS
110502 IVA CREDITO FISCAL
210301 PROVEEDORES
110402 CLIENTE BOLETA
210201 IVA DEBITO FISCAL
410101 INGRESOS POR VENTA
110402 CLIENTE BOLETA
210201 IVA DEBITO FISCAL
410101 INGRESOS POR VENTA
110402 CLIENTE BOLETA
210201 IVA DEBITO FISCAL
410101 INGRESOS POR VENTA
110402 CLIENTE BOLETA
210201 IVA DEBITO FISCAL
410101 INGRESOS POR VENTA
110402 CLIENTE BOLETA
210201 IVA DEBITO FISCAL
410101 INGRESOS POR VENTA
110402 CLIENTE BOLETA
210201 IVA DEBITO FISCAL
410101 INGRESOS POR VENTA
110401 CLIENTES
8/20/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/20/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/21/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/21/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/21/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/22/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/22/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/22/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/23/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/23/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/23/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/24/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/24/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/24/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/25/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/25/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/25/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/27/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/27/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/27/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/28/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/28/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/28/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/29/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/29/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/29/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/30/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/30/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/30/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/31/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/31/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
8/31/2018 CENTRALIZACION DE VENTAS
210201 IVA DEBITO FISCAL
410101 INGRESOS POR VENTA
110402 CLIENTE BOLETA
210201 IVA DEBITO FISCAL
410101 INGRESOS POR VENTA
110402 CLIENTE BOLETA
210201 IVA DEBITO FISCAL
410101 INGRESOS POR VENTA
110402 CLIENTE BOLETA
210201 IVA DEBITO FISCAL
410101 INGRESOS POR VENTA
110402 CLIENTE BOLETA
210201 IVA DEBITO FISCAL
410101 INGRESOS POR VENTA
110402 CLIENTE BOLETA
210201 IVA DEBITO FISCAL
410101 INGRESOS POR VENTA
110402 CLIENTE BOLETA
210201 IVA DEBITO FISCAL
410101 INGRESOS POR VENTA
110402 CLIENTE BOLETA
210201 IVA DEBITO FISCAL
410101 INGRESOS POR VENTA
110402 CLIENTE BOLETA
210201 IVA DEBITO FISCAL
410101 INGRESOS POR VENTA
110402 CLIENTE BOLETA
210201 IVA DEBITO FISCAL
410101 INGRESOS POR VENTA
110402 CLIENTE BOLETA
210201 IVA DEBITO FISCAL
410101 INGRESOS POR VENTA
 Debe Haber Codigo Cuenta
$ 3,000,000 110201 BANCO SANTANDER
$ 3,000,000 110301 CAJA
110401 CLIENTES
$ 500,000 110402 CLIENTE BOLETA
$ 95,000 110501 PAGO PROVISIONAL MENSUAL
$ 595,000 110502 IVA CREDITO FISCAL
$ 100,000 110601 EXISTENCIAS
$ 19,000 111101 ANTICIPO PROVEEDOR
$ 119,000 111201 GARANTIA ARRIENDO
$ 350,000 120101 EQUIPOS
$ 66,500 120201 MUEBLES Y UTILES
$ 416,500 120301 DEP.ACUM. EQUIPOS
$ 200,000 120401 DEP.ACUM. MUEBLES Y UTILES
$ 38,000 210101 PRESTAMO BANCARIO
$ 238,000 210201 IVA DEBITO FISCAL
$ 800,000 210301 PROVEEDORES
$ 152,000 210401 SUELDOS POR PAGAR
$ 952,000 210501 ACREEDOR
$ 450,000 210502 PPM POR PAGAR
$ 85,500 210503 IMPOSICIONES POR PAGAR
$ 535,500 230101 CAPITAL
$ 100,000
$ 19,000 230103 ACCIONISTAS
$ 119,000 230104 REVALORIZACION DE CAPITAL
$ 100,000 1.19 230105 UTIL/ PERD DEL EJERCICIO
$ 15,966 310101 COSTO DE VENTA
$ 84,034 320101 REMUNERACIONES
$ 200,000 320201 GASTOS BANCARIOS
$ 31,933 320202 GASTOS OFICINA
$ 168,067 320203 SEGURIDAD
$ 100,000 320204 GASTOS GENERALES
$ 15,966 320205 PATENTE COMERCIAL
$ 84,034 320206 PUBLICIDAD
$ 200,000 320207 GASTOS NOTARIALES
$ 31,933 320208 ARRIENDO OFICINA
$ 168,067 320209 ARRIENDO PARQUE ARAUCO
$ 100,000 320210 DEPRECIACION ACTIVO FIJO
$ 15,966 410101 INGRESOS POR VENTA
$ 84,034 420101 REAJUSTE DE IVA
$ 50,000 420102 CORRECCION MONETARIA
$ 7,983
$ 42,017
$ 357,000
 $ 57,000
$ 300,000
$ 60,000 $ -
$ 9,580
$ 50,420
$ 35,000 $ -
$ 5,588
$ 29,412
$ 76,000 $ -
$ 12,134
$ 63,866
$ 54,000 $ -
$ 8,622
$ 45,378
$ 99,000 $ -
$ 15,807
$ 83,193
$ 23,000 $ -
$ 3,672
$ 19,328
$ 47,000 $ -
$ 7,504
$ 39,496
$ 83,000 $ -
$ 13,252
$ 69,748
$ 34,000 $ -
$ 5,429
$ 28,571
$ 140,000 $ -
$ 22,353
$ 117,647

$ 7,733,000 $ 7,733,000
$ 15,466,000 $ 15,466,000
 - -
15,466,000 15,466,000
Debitos Creditos
- -
3,000,000 -
357,000 -
1,401,000 -
- -
475,000 -
1,550,000 -
-
- -
850,000 -
100,000 -
- -
- -
- -
- 280,689
- 2,975,000
- -
- -
- -
- -
- 3,000,000

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,477,311
- -
- -
 Cuenta
INICIACION DE ACTIVIDAD CAJA
INICIACION DE ACTIVIDAD

JULIO LIBRO DE COMPRA COSTO DE VENTA

JULIO LIBRO DE COMPRA IVA

JULIO LIBRO DE COMPRA

LIBRO DE REMUNERACIONES JULIO REMUNERACIONES
LIBRO DE REMUNERACIONES JULIO
LIBRO DE REMUNERACIONES JULIO
APORTE PATRONAL JULIO APORTE PATRONAL
APORTE PATRONAL JULIO
PAGO REMUNERCIONES JULIO SUELDOS POR PAGAR
PAGO REMUNERCIONES JULIO
AGOSTO LIBRO DE VENTAS CLIENTE
AGOSTO LIBRO DE COMPRAS NOTA DE CREDITO

LIBRO DE REMUNERACIONES AGOSTO REMUNERACIONES

LIBRO DE REMUNERACIONES AGOSTO

LIBRO DE REMUNERACIONES AGOSTO

APORTE PATRONAL AGOSTO APORTE PATRONAL
APORTE PATRONAL AGOSTO
PAGO REMUNERACIONES AGOSTO SUELDOS POR PAGAR
PAGO REMUNERACIONES AGOSTO
SEPTIEMBRE LIBRO DE VENTAS CLIENTE
SEPTIEMBRE LIBRO DE VENTAS
SEPTIEMBRE LIBRO DE VENTAS
DETERMINACION DE PPM SEPTIEMBRE PPM
DETERMINACION DE PPM SEPTIEMBRE
PAGO DE FACTURA DE CLIENTE CAJA
PAGO DE FACTURA DE CLIENTE
LIBRO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE REMUNERACIONES
LIBRO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE
LIBRO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE
APORTE PATRONA SEPTIEMBRE APORTE PATRONAL
APORTE PATRONA SEPTIEMBRE
PAGO REMUNERACIONES SEPTIEMBRE SUELDOS POR PAGAR
PAGO REMUNERACIONES SEPTIEMBRE
PAGO FACTURA DE CLIENTE CAJA
PAGO FACTURA DE CLIENTE
PAGO DE IVA MES SEPTIEMBRE PPM POR PAGAR
PAGO DE IVA MES SEPTIEMBRE IVA
PAGO DE IVA MES SEPTIEMBRE
OCTUBRE LIBRO DE VENTAS CLIENTE
OCTUBRE LIBRO DE VENTAS
OCTUBRE LIBRO DE VENTAS
OCTUBRE LIBRO DE COMPRA CAJA COSTO DE VENTA
OCTUBRE LIBRO DE COMPRA CLIENTE IVA
OCTUBRE LIBRO DE COMPRA IVA
OCTUBRE LIBRO COMPRA NOTA DE CREDITO CAPITAL PROVEEDORES
OCTUBRE LIBRO COMPRA NOTA DE CREDITO REVALORIZACION CAPITAL
OCTUBRE LIBRO COMPRA NOTA DE CREDITO PPM POR PAGAR
OCTUBRE LIBRO DE COMPRA ACREEDOR ACREEDOR GASTOS GENERALES
OCTUBRE LIBRO DE COMPRA ACREEDOR PRESTAMO xxxxx
DETERMINACION DE PPM OCTUBRE IMPOSICIONES POR PAGPPM
DETERMINACION DE PPM OCTUBRE INGRESOS POR VENTA
LIBRO REMUNERACIONES OCTUBRE REMUNERACIONES REMUNERACIONES
LIBRO REMUNERACIONES OCTUBRE APORTE PATRONAL
LIBRO REMUNERACIONES OCTUBRE GASTO GENERAL
APORTE PATRONAL OCTUBRE REAJUSTE DE IVA APORTE PATRONAL
APORTE PATRONAL OCTUBRE CORRECCION MONETARIA
PAGO REMUNERACIONES OCTUBRE SUELDOS POR PAGAR
PAGO REMUNERACIONES OCTUBRE
PAGO FACTURA DE CLIENTE CAJA
PAGO FACTURA DE CLIENTE
PAGO IVA OCTUBRE PPM POR PAGAR
PAGO IVA OCTUBRE MULTA E INTERESES
PAGO IVA OCTUBRE
NOVIEMBRE LIBRO DE VENTAS CLIENTE
NOVIEMBRE LIBRO DE VENTAS
NOVIEMBRE LIBRO DE VENTAS
NOVIEMBRE LIBRO DE VENTAS NOTA DE CREDITO INGRESO POR VENTA
NOVIEMBRE LIBRO DE VENTAS NOTA DE CREDITO IVA
NOVIEMBRE LIBRO DE VENTAS NOTA DE CREDITO
NOVIEMBRE LIBRO COMPRA COSTO DE VENTA
NOVIEMBRE LIBRO COMPRA IVA
NOVIEMBRE LIBRO COMPRA
NOVIEMBRE LIBRO COMPRA NOTA DE CREDITO PROVEEDOR
NOVIEMBRE LIBRO COMPRA NOTA DE CREDITO
NOVIEMBRE LIBRO COMPRA NOTA DE CREDITO
NOVIEMBRE LIBRO DE COMPRA ACREEDOR GASTOS GENERALES
NOVIEMBRE LIBRO DE COMPRA ACREEDOR
DETERMINACION DE PPM NOVIEMBRE PPM
DETERMINACION DE PPM NOVIEMBRE
LIBRO REMUNERACIONES NOVIEMBRE REMUNERACIONES
LIBRO REMUNERACIONES NOVIEMBRE
LIBRO REMUNERACIONES NOVIEMBRE
APORTE PATRONAL NOVIEMBRE APORTE PATRONAL
APORTE PATRONAL NOVIEMBRE
PAGO REMUNERACIONES NOVIEMBRE SUELDOS POR PAGAR
PAGO REMUNERACIONES NOVIEMBRE
PRETAMO BANCO SANTANDER CAJA
PRETAMO BANCO SANTANDER GASTOS GENERALES
PRETAMO BANCO SANTANDER
PAGO ANTICIPOS MES DICIEMBRE SUELDOS POR PAGAR
PAGO ANTICIPOS MES DICIEMBRE
PAGO DE IVA NOVIEMBRE IVA
PAGO DE IVA NOVIEMBRE PPM POR PAGAR
PAGO DE IVA NOVIEMBRE
PAGO IMPOSICIONES ATRASADAS IMP. POR PAGAR
PAGO IMPOSICIONES ATRASADAS INTERESES
PAGO IMPOSICIONES ATRASADAS
PAGO ISAPRE ATRASADA IMP. POR PAGAR
PAGO ISAPRE ATRASADA INTERESES
PAGO ISAPRE ATRASADA
DICIEMBRE LIBRO DE VENTA CLIENTE

DICIEMBRE LIBRO DE VENTA

DICIEMBRE LIBRO DE VENTA
DICIEMBRE LIBRO DE VENTA NOTA DE CREDITO INGRESOS POR VENTA
DICIEMBRE LIBRO DE VENTA NOTA DE CREDITO IVA
DICIEMBRE LIBRO DE VENTA NOTA DE CREDITO
DICIEMBRE LIBRO DE COMPRA COSTO DE VENTA
DICIEMBRE LIBRO DE COMPRA IVA
DICIEMBRE LIBRO DE COMPRA
DICIEMBRE LIBRO DE COMPRA NOTA DE CREDITO PROVEEDORES
DICIEMBRE LIBRO DE COMPRA NOTA DE CREDITO
DICIEMBRE LIBRO DE COMPRA NOTA DE CREDITO
DICIEMBRE LIBRO DE COMPRA ACREEDOR GASTOS GENERALES
DICIEMBRE LIBRO DE COMPRA ACREEDOR
DETERMINACION PPM DICIEMBRE PPM
DETERMINACION PPM DICIEMBRE
LIBRO REMUNERACIONES DICIEMBRE REMUNERACIONES
LIBRO REMUNERACIONES DICIEMBRE
LIBRO REMUNERACIONES DICIEMBRE
APORTE PATRONAL DICIEMBRE APORTE PATRONAL
APORTE PATRONAL DICIEMBRE
PAGO DE PROVEEDORES ATRASADOS PROVEEDORES
PAGO DE PROVEEDORES ATRASADOS
ASIENTO DE AJUSTE IVA
1101-01
1104-01

1108-02

1108-01
2301-01

2302-02

2108-01
2105-01
2105-05
2101-04
2105-02
2108-02

5101-01

4101-01
4201-01

4201-14
4201-08
4201-11
5203-01
5203-02
CAPITAL

PROVEEDOR

IMP. POR PAGAR

SUELDOS POR PAGAR

IMP. POR PAGAR

CAJA

IVA

IMP. POR PAGAR

SUELDOS POR PAGAR

IMP. POR PAGAR

CAJA

INGRESO POR VENTA

IVA

PPM POR PAGAR

CLIENTE

IMP. POR PAGAR

SUELDOS POR PAGAR

IMP. POR PAGAR

CAJA

CLIENTE
CAJA

INGRESO POR VENTA

IVA

PROVEEDORES

COSTO DE VENTA
IVA

ACREEDOR

PPM POR PAGAR

IMP. POR PAGAR

SUELDOS POR PAGAR

IMP. POR PAGAR

CAJA

CLIENTE

CAJA

INGRESO POR VENTA

IVA

CLIENTE

PROVEEDOR

COSTO DE VENTA
IVA

ACREEDOR

PPM POR PAGAR

IMP. POR PAGAR
SUELDOS POR PAGAR

IMP. POR PAGAR

CAJA

PRESTAMO

CAJA

CAJA

CAJA

CAJA

INGRESO POR VENTA

IVA

CLIENTE

PROVEEDORES

COSTO DE VENTA
IVA

ACREEDORES

PPM POR PAGAR

IMP. POR PAGAR

SUELDOS POR PAGAR

IMP. POR PAGAR

CAJA
CAJA
CLIENTES

IVA

PPM
CAPITAL

REVALORIZACION CAPITAL

PPM POR PAGAR

PROVEEDORES
ACREEDOR
PRESTAMO xxxxx
SUELDOS POR PAGAR
IMPOSICIONES POR PAGAR

INGRESOS POR VENTA

COSTO DE VENTA
REMUNERACIONES

APORTE PATRONAL
GASTOS GENERALES
MULTAS E INTERESES
REAJUSTE DE IVA
CORRECCION MONETARIA
 BALANCE TRIBUTARIO DE 8 COLUMNAS

SALDOS BALANCE RESULTADO

SALDO
Nº CUENTAS DEBITO CREDITO SALDO DEUDOR ACTIVOS PASIVOS GASTOS INGRESOS
ACREEDOR
110,201 BANCO SANTANDER - - - - - -
110,301 CAJA 3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000 -
110,401 CLIENTES 357,000 - 357,000 - 357,000 -
110,402 CLIENTE BOLETA 1,401,000 - 1,401,000 - 1,401,000 -
110,501 PAGO PROVISIONAL MENSUAL - - - - - -
110,502 IVA CREDITO FISCAL 475,000 - 475,000 - 475,000 -
110,601 EXISTENCIAS 1,550,000 - 1,550,000 - 1,550,000 -
111,101 ANTICIPO PROVEEDOR - - - -
111,201 GARANTIA ARRIENDO - - - - - -
120,101 EQUIPOS 850,000 - 850,000 - 850,000 -
120,201 MUEBLES Y UTILES 100,000 - 100,000 - 100,000 -
120,301 DEP.ACUM. EQUIPOS - - - - - -
120,401 DEP.ACUM. MUEBLES Y UTILES - - - - - -
210,101 PRESTAMO BANCARIO - - - - - -
210,201 IVA DEBITO FISCAL - 280,689 - 280,689 - 280,689
210,301 PROVEEDORES - 2,975,000 - 2,975,000 - 2,975,000
210,401 SUELDOS POR PAGAR - - - - - -
210,501 ACREEDOR - - - - - -
210,502 PPM POR PAGAR - - - - - -
210,503 IMPOSICIONES POR PAGAR - - - - - -
230,101 CAPITAL - 3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000
- - - - - - - -
230,103 ACCIONISTAS - - - - - -
230,104 REVALORIZACION DE CAPITAL - - - - - -
230,105 UTIL/ PERD DEL EJERCICIO - - - - - -
310,101 COSTO DE VENTA - - - - - -
320,101 REMUNERACIONES - - - - - -
320,201 GASTOS BANCARIOS - - - - - -
320,202 GASTOS OFICINA - - - - - -
320,203 SEGURIDAD - - - - - -
320,204 GASTOS GENERALES - - - - - -
320,205 PATENTE COMERCIAL - - - - - -
320,206 PUBLICIDAD - - - - - -
320,207 GASTOS NOTARIALES - - - - - -
320,208 ARRIENDO OFICINA - - - - - -
320,209 ARRIENDO PARQUE ARAUCO - - - - - -
320,210 DEPRECIACION ACTIVO FIJO - - - - - -
410,101 INGRESOS POR VENTA - 1,477,311 - 1,477,311 - 1,477,311
420,101 REAJUSTE DE IVA - - - - - -
420,102 CORRECCION MONETARIA - - - - - -
- - - - - - - -
- -
- -
- -
- -
SUMAS IGUALES 7,733,000 6,255,689 - 1,477,311
UTIL/ PERD DEL EJERCICIO - 1,477,311 1,477,311 -
TOTALES 7,733,000 7,733,000 7,733,000 7,733,000 7,733,000 7,733,000 1,477,311 1,477,311
UTILIDAD DEL EJERCICIO -

SE AGREGA

PROVISIÓN IMPUESTO RENTA

SE DEDUCE
Pérdida de arrastre

RENTA LIQUIDA IMPONIBLE 31.12.2017

TOTAL ACTIVOS 7,733,000

VALORES INTO
PÉRDIDA TRIBUTARI -
DEP. ACUMULADA -

ACTIVO DEPURADO 7,733,000

PASIVO EXIGIBLE

PROVEEDORES
PPM POR PAGAR

CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO 7,733,000

3,000,000
4,733,000
CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO 01.01.2017

C.M. CPT -
CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO 01.01.2017 ACTUALIZADO -
 ACTIVO
INCORPORA BAJAD
Nº FACTURA FECHA HISTORICO CION CM A
MUEBLE Y UTILES
-
-
-

TOTALES 0 0 0 0
 ACTIVO FIJO

CRÉDITO DEP. DEP. ACUM. DEP.

ACTUALIZADO 33 BIS ACTIVO NETO ACUMUL CM ACT. DEP. EJERCICIO ACUMULADA

- - - - -
- - - -
- - - - -

0 0 0 0 0 0 0 0
OK
 V. UTIL V. UTIL RESTA
NETO INICIAL LINEAL NTE V. U. TOTAL

- 60 2 58 60
- 60 1 59 60
- 60 1 59 60

0
C.M.
1.9% -
1.9% -
1.9% -
-