ITEM EVALUADO

RECHAZOS

CINCO ESES
 INVENTARIO /
ALMACENAMIENTO
MERCANCÍA

PERSONAL
 GESTIÓN
DOCUMENTAL
ACTIVIDADES DE
PROCESO
INSPECCIÓN INTEGRAL

DETALLE ITEM EVALUADO / LISTA DE CHEQUEO

Identificación y segregación:
Se asegura que los productos rechazados sean segregados, identificados de manera que
no genere confusión.

Clasificación:
-Se utiliza solo los objetos, herramientas, utensilios, etc.,
necesarios para la operación.
-Los elementos de aseo y limpieza se encuentran en condiciones que garanticen su
adecuada funcionalidad, en el sitio asignado y en el orden adecuado?
Identificación
-Verifique la Identificación de muebles, cajones, escritorios, carpetas correspondan con su
contenido.
-Insumos: Verifique la vigencia de los insumos y tintas, solventes, sanitizantes según rótulos.
-Verifique la Identificación de áreas, pasillos, líneas, áreas en tránsito, puntos ecológicos y
espacios en general.
-Los pasillos se encuentran despejados, permiten la fácil circulación de equipos, materiales
y personal.
-Los elementos innecesarios y/o deteriorados se encuentran identificados y aislados de las
áreas de operación?

Orden:
- Utensilios, herramientas, etc., en lugar apropiados y demarcados.
-Verifique los puestos de trabajo, muebles, escritorios, mesones, cajones, carpetas, AZ,
folder, etc., se encuentren ordenados.
Equipos: Verifique que los equipos e instrumentos de medición se encuentran calibrados y
cumplen la verificación y frecuencia establecida.
Montacargas: Los equipos de transporte y montacargas se encuentran limpios y con
verificación de uso diligenciada.
Estado de estibas:
(Dañadas - gorgojos, insectos, rotas, etc.)
-Almacenamiento en estibas: Se encuentren limpias, cargas centradas, integras (no rotas) y
son resistentes.

Política de Calidad - Ambiental: ¿El personal

conoce la política de Calidad y Ambiental de la compañía?
¿La documentación del proceso se encuentra en buen estado; que incluye su conservación
física, integridad e identificación de las copias controladas de los documentos vigentes?
- Se llevan registros de acuerdo a cada formato?
 OPORTUNIDAD DE MEJORA EVIDENCIADA
(Registrar la fecha del hallazgo)

*Productos en los cajones de rechazos líneas exportaciones mezclados no están

separados por proceso algunos productos se encuentran sin su respectivo rotulo
de identificación (rechazo) Turnos 1-2-3

* Barandas protectoras del area exportaciones peladas sin pintura. 16-06/2018

turno(1) supervisor Hader Lopez

*En el area de alistamiento exportaciones hay varios equipos con un rotulo

temporalmente fuera de servicio,en mantenimiento estos llevan bastante tiempo
en el area, razon por la cual tienen acumulacion de polvo, generando desorden en
el proceso.

*Se continúan evidenciando productos de la compañía usados colonia en el cajón

área alistamiento y crema escritorio punto digitación de etiquetado 2D área
exportaciones 22/06/2018
NA

NA
*En el área exportaciones actualmente registran novedades del software COLOS
en un formato que no se encuentra en el SGD, pero hace parte del proceso diario
de esta area.16-06/2018 turno(1) supervisor Hader Lopez

* En el área de exportaciones no se cuenta con un procedimiento para el ingreso y

revisión de pt resultado de siniestro ejemplo lo sucedido el día 08/06/2018
(volcamiento vehículo) el pt del siniestro ingreso por muelles exportaciones pero
no se contó con una directriz para el proceso de selección separación y la tarea en
general, esto genero traumatismos y demoras en los tiempos de respuesta. el
informe final se entrego hasta el dia 16-06-2018 Turnos 1-2-3

*Procedimiento:ABASTECIMIENTO A LOCALES DEL CANAL RETAIL PR-00302

En la actualidad hay tareas que se estan realizando pero no estan incluidas en el
procedimiento (ejemplo el producto fraccionado para las tiendas se esta
resepcionando por el area de recibo exportaciones, punto 17 antes Auxiliar
Almacén (Marcado Retail)
17. Reciba el material fraccionado por parte de Almacén PT.
Según entrevista realizada al personal en el área de recibo se corrobora
cumplimiento cantidad descripción código lote tienda destino.

*Formatos entrega de equipos sin verificacion incumplimiento BPD espacios en

blanco.
 ACCIÓN CORRECTIVA - FECHA Y RESPONSABLE DE LA STATUS DE CALIDAD
EJECUCIÓN

En la verificación integral de Mayo se presentó

esta novedad, por lo que se realizó presentación y
realimentación al personal de exportaciones sobre SEGUIMIENTO
la correcta segregación de los rechazos. Se
solicita al Supervisor Jimmy Valero su
colaboración para implementar el mismo u otros
planes de acción ya que se esta volviendo
recurrente este hallazgo. 15/08/2018

Se envía correo a Mantenimiento (Leonardo Andres -

Camilo Alfonso),sobre estos dos puntos y estamos en SEGUIMIENTO
espera de su respuesta.

Desaparese definitivamente la unidad de prueba

de uso, en ninguna zona del área se podran SEGUIMIENTO
encontrar productos de la compañía que se esten
utilizando o tengan fines de uso. El personal que
incumpla en esta acción se le iniciará un proceso
disciplinario.03/08/2018
 CERRADO

N/A

CERRADO

N/A
 * El formato que se esta utilizando para las
novedades de software (sistema colos), es un
formato de consolidacion de informacion, el cual
hace parte de un control interno que se esta
realizando en el area sobre la funcionalidad de
este sistema y esté pase hacer un formato
maganetico. 15/09/2018.
* El documento en el cual
se va consignar los pasos de como se debe recibir
y trabajar un siniestro esta en proceso de SEGUIMIENTO
redaccion con los supervisores, Cesar Crus, Hader
Lopes y Jimmy Valero. 18/09/2018 * El
pr-00302 Abastecimiento a locales del Canal Retail
ya se le realizaron las modificaciones
correpondientes, en este momento el documento
se ncuentra en flujo.
*Se realiza capacitación para el personal de
abastecimiento y alistamiento sobre los equipos
que quedan a su disposición y tambien sobre los
formatos de entrega de equipo que deben llevarlos
al día y con (BPD) Buenas Practicas de
Documentación. 03/08/2018.
 RAZÓN SOCIAL: Bel Star S.A

SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN /

COMENTARIOS GESTIÓN DE CALIDAD IMPACTO PUNTUACIÓN 4.41

MAYOR 2.50

MAYOR 2.50

MAYOR 2.50
 CUMPLE 5.00

NA

CUMPLE 5.00

NA
CRÍTICO 0.65
 Nota: Colocar una foto clara y puntual del hallazgo, de cada item evaluado.
RECHAZOS RECHAZOS RECHA
Fotos: Fotos: Fotos:

CINCO ESES CINCO ESES CINCO

Equipos fuera de servicio con

Barandas protectoras peladas sin Fotos:
Fotos: acumulacion de polvo, area Fotos:
pintura alistamiento

INVENTARIO / ALMACENAMIENTO MERCANCÍA INVENTARIO / ALMACENAMIENTO MERCANCÍA INVENTARIO / ALMACEN

Fotos: Fotos: Fotos:

VEHÍCULOS / DESPACHOS VEHÍCULOS / DESPACHOS VEHÍCULOS /

Fotos: Fotos: Fotos:

PERSONAL PERSONAL PERSO

Fotos: Fotos: Fotos:

EQUIPOS / INSTALACIONES / MTTO EQUIPOS / INSTALACIONES / MTTO EQUIPOS / INSTALA

Fotos: Fotos: Fotos:

GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DO

El area no cuenta con un
Formato novedades software COLOS Fotos: procedimiento ingreso y revision de pt
Fotos: 1 siniestros ejemplo (volcamiento ) Fotos:
no esta en el SGD
 RECHAZOS RECHAZOS RECHAZOS
Fotos: Fotos:

CINCO ESES CINCO ESES CINCO ESES

Equipos fuera de servicio con Equipos fuera de servicio con

acumulacion de polvo, area Fotos: acumulacion de polvo, area Fotos:
alistamiento alistamiento

INVENTARIO / ALMACENAMIENTO MERCANCÍA INVENTARIO / ALMACENAMIENTO MERCANCÍA INVENTARIO / ALMACENAMIENTO MERCANCÍA

Fotos: Fotos:

VEHÍCULOS / DESPACHOS VEHÍCULOS / DESPACHOS VEHÍCULOS / DESPACHOS

 Fotos: Fotos:

PERSONAL PERSONAL PERSONAL

Fotos: Fotos:

EQUIPOS / INSTALACIONES / MTTO EQUIPOS / INSTALACIONES / MTTO EQUIPOS / INSTALACIONES / MTTO

Fotos: Fotos:

GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL

El area no cuenta con un Formatos entrega de equipos sin

procedimiento ingreso y revision de Fotos: verificacion incumplimiento BPD Fotos:
pt siniestros ejemplo (volcamiento) espacios en blanco.
 RECHAZOS RECHAZOS RECHAZOS
Fotos: Fotos:

CINCO ESES CINCO ESES CINCO ESES

productos se encuentran sin su

Productos de la compañía usados Fotos: respectivo rotulo de identificacion Fotos:
por el personal. rechazo Turnos 1-2-3

INVENTARIO / ALMACENAMIENTO MERCANCÍA INVENTARIO / ALMACENAMIENTO MERCANCÍA INVENTARIO / ALMACENAMIENTO MERCANCÍA

Fotos: Fotos:

VEHÍCULOS / DESPACHOS VEHÍCULOS / DESPACHOS VEHÍCULOS / DESPACHOS

 Fotos: Fotos:

PERSONAL PERSONAL PERSONAL

Fotos: Fotos:

EQUIPOS / INSTALACIONES / MTTO EQUIPOS / INSTALACIONES / MTTO EQUIPOS / INSTALACIONES / MTTO

Fotos: Fotos:

GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL

En la actualidad hay tareas que se

estan realizando pero no estan Fotos: Fotos:
incluidas en el procedimiento PR-
00302
 RECHAZOS RECHAZOS RECHAZOS
Fotos: Fotos:

CINCO ESES CINCO ESES CINCO ESES

Fotos: Fotos:

INVENTARIO / ALMACENAMIENTO MERCANCÍA INVENTARIO / ALMACENAMIENTO MERCANCÍA INVENTARIO / ALMACENAMIENTO MERCANCÍA

Fotos: Fotos:

VEHÍCULOS / DESPACHOS VEHÍCULOS / DESPACHOS VEHÍCULOS / DESPACHOS

 Fotos: Fotos:

PERSONAL PERSONAL PERSONAL

Fotos: Fotos:

EQUIPOS / INSTALACIONES / MTTO EQUIPOS / INSTALACIONES / MTTO EQUIPOS / INSTALACIONES / MTTO

Fotos: Fotos:

GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL

Fotos: Fotos:
 RAZÓN SOCIAL:__________________
RECHAZOS RECHAZOS
Fotos:

CINCO ESES CINCO ESES

Fotos:

INVENTARIO / ALMACENAMIENTO MERCANCÍA INVENTARIO / ALMACENAMIENTO MERCANCÍA

Fotos:

VEHÍCULOS / DESPACHOS VEHÍCULOS / DESPACHOS

 Fotos:

PERSONAL PERSONAL
Fotos:

EQUIPOS / INSTALACIONES / MTTO EQUIPOS / INSTALACIONES / MTTO

Fotos:

GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL

Fotos:
 INSPECCIÓN INTEGRAL

SOPORTES DE PROCESO A PLANE

RECHAZOS
 RAZÓN SOCIAL:_________BEL STAR

ORTES DE PROCESO A PLANES DE ACCIÓN

CORREO ENVIADO A MANTENIMIENTO SOBRE LAS NOVEDADES RECIBIDAS

VEVVAVVRIFICION
INTEGRJUNIO
FICION
IO