No.

Kode : SOP/Admen/038
No. Revisi : 00
Tanggal Berlaku : 04/05/2016
Elemen : 3.1.4.5

SOP
RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN
MASALAH HASIL REKOMENDASI AUDIT INTERNAL

Diberikan Kepada
No. Copy Dokumen
Tanggal Pemberian

Disahkan Oleh : Diperiksa Oleh : Disiapkan Oleh :

Kepala Ketua Tim Manajemen Penanggung Jawab

UPTD Puskesmas Mutu Administrasi dan Manajemen
Rancakalong

R.Jayakusumah Yeyet Sumarna, Am.keb Yuli Yuliawati, SKM

NIP. 196503091989031011 NIP. 19770405200512007 NIP. 198302202006042013
 Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan
Masalah Hasil Rekomendasi Audit
Internal
No. Dokumen : SOP/Admen/038
SOP No. Revisi : 00
Tanggal Terbit : 04/05/2016
Halaman :1/2
UPTD
Hj.Ilah S.H, S.Kep.Ners
PUSKESMAS
NIP.
RANCAKALONG 196708201988032008

1. Pengertian Rujukan Audit Internal adalah suatu cara untuk melakukan

evaluasi terhadap kinerja sebagai langkah untuk melakukan
perbaikan, apabila tidak dapat menyelesaikan temuan dari audit
internal.
2. Tujuan Sebagai acuan dalam melaksanakan rujukan audit internal yang
tidak dapat diselesaikan oleh puskesmas
3. Kebijakan 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumedang Nomor tentang Penetapan
Akreditasi Puskesmas
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumedang No. tentang Tim Pendamping
Akreditasi Puskesmas
4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan tentang Akreditasi Puskesmas
5. Prosedur/ 1. Tim Audit Internal menyampaikan hasil audit internal yang
langkah- tidak dapat diselesaikan oleh puskesmas
langkah 2. Tim manajemen mutu puskesmas dan tim Audit Internal
mengidentifikasi penyebab tidak terselesaikannya hasil
audit internal
3. Tim manajemen mutu puskesmas membahas
rekomendasi/rencana tindak lanjut terhadap rujukan audit
internal yang tidak dapat terselesaikan
4. Kepala Sub Bag Tata Usaha menindaklanjuti rekomendasi
yang telah dibuat tim manajemen mutu puskesmas
5. Kepala Sub Bag Tata Usaha menghubungi / membuat surat
/ merencanakan pertemuan dengan lintas sektor terkait
penyelesaian hasil audit internal yang tidak dapat
terselesaikan oleh puskesmas
 6. Puskesmas menunggu tindak lanjut dari lintas sektor yang
terkait
7. Kepala Sub Bag Tata Usaha mengarsipkan dokumen
6. Hal-hal yang
Melakukan pertemuan dengan lintas sektor terkait bila
perlu
Puskesmas tidak bisa menanganinya
diperhatikan
7. Unit Terkait - Auditor Internal
- Pokja Admen
- Pokja UKM
- Pokja UKP
8. Rekaman Yang Isi Tgl. Mulai
No
Historis Diubah Perubahan Diberlakukan
Perubahan

2/2
 No. Kode : DTSOP/Admen/038.1
No. Revisi : 00
Tanggal Berlaku : 04/05/2016
Elemen : 3.1.4.5

DAFTAR TILIK
SOP RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT
MENYELESAIKAN MASALAH HASIL REKOMENDASI
AUDIT INTERNAL

Diberikan Kepada
No. Copy Dokumen
Tanggal Pemberian

Disahkan Oleh : Diperiksa Oleh : Disiapkan Oleh :

Kepala Ketua Tim Manajemen Penanggung Jawab

UPTD Puskesmas Mutu Administrasi dan Manajemen
Rancakalong

R.Jayakusumah Yeyet Sumarna, Am.keb Yuli Yuliawati, SKM

NIP. 196503091989031011 NIP. 19770405200512007 NIP. 198302202006042013
 Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan
Masalah Hasil Rekomendasi Audit Internal
No.
: DTSOP/Admen/038.1
Dokumen
Daftar
No. Revisi : 00
Tilik Tgl Terbit : 04/05/2016
Halaman : 1/2
UPTD Hj.Ilah S.H, S.Kep.Ners
PUSKESMAS NIP.
196708201988032008
RANCAKALONG

Unit : .................................................................................................

Nama Petugas : .................................................................................................

Tanggal Pelaksanaan : .................................................................................................

Tidak
No Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
Apakah tim audit internal menyampaikan hasil
1 audit internal yang tidak dapat diselesaikan
oleh puskesmas
Apakah tim manajemen mutu puskesmas dan
2 tim audit internal mengidentifikasi penyebab
tidask terselesaikannya hasil audit internal
Apakah tim manajemen mutu puskesmas
membahas rekomendasi/rencana tindak lanjut
3
terhadap rujukan audit internal yang tidak
dapat terselesaikan
Apakah Kepala Sub Bag Tata Usaha
4 menindaklanjuti rekomendasi yang telah
dibuat tim manajemen mutu puskesmas
Apakah Kepala Sub Bag Tata Usaha
menghubungi/membuat surat / merencanakan
5 pertemuan dengan lintas sektor terkait
penyelesaian hasil audit internal yang tidak
dapat terselesaikan oleh puskesmas
 Apakah puskesmas menunggu tindak lanjut
6
dari lintas sektor yang terkait
Apakah Kepala Sub Bag Tata Usaha
7
mengarsipkan dokumen

CR : ....................................................................................
Tidak
No Kegiatan Ya Tidak
Berlaku

Compliance Race (CR) : ........................................................

................., .....................................

Pelaksana / Auditor

( ................................................)

2/2