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BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................. 5
A. INFORMACION GENERAL ......................................................................................................... 5
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ........................................................................................... 9
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ........................................................ 15
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP ................................................................................................... 19
E. COSTOS DEL PIP ................................................................................................................... 42
F. BENEFICIOS DEL PIP.............................................................................................................. 46 1
EVALUACION SOCIAL. .................................................................................................................... 49
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ......................................................................................... 54
H. IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................................................ 60
I. PLAN DE IMPLEMENTACION .................................................................................................. 61
J. ORGANIZACIÓN Y GESTION ................................................................................................... 63
K. MARCO LOGICO ..................................................................................................................... 64
I. ASPECTOS GENERALES .............................................................................................................. 66
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION ...................................................................... 66
2.1.1 Nombre del proyecto ........................................................................................................ 66
2.1.2 Localización del PIP ......................................................................................................... 67
2.2 INSTITUCIONALIDAD .......................................................................................................... 71
2.2.1 Unidad formuladora del proyecto ....................................................................................... 71
2.2.2 Unidad ejecutora recomendada del proyecto ...................................................................... 71
2.2.3 Órgano Técnico de la Entidad............................................................................................ 73
2.2.4 Organización encargada de la operación y mantenimiento ................................................... 73
2.3 MARCO DE REFERENCIA ................................................................................................... 74
2.3.1 Antecedentes del proyecto ................................................................................................ 74
2.3.2 Pertinencia del proyecto con los lineamentos de política sectorial, nacional, regional y local ... 77
2.3.3 Instrumentos con que se ha asignado la prioridad al PIP...................................................... 85
2.3.4 Aspectos legales y de gestión que priorizan el PIP .............................................................. 86
III. IDENTIFICACIÓN .................................................................................................................... 90
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ACTUAL ......................................................................... 90
3.1.1 Área de estudio y área de influencia................................................................................... 90
3.1.2 LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS............................................................ 113
3.1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS...... 129
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
4.5.5 Evaluación de la rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos de desastres .... 301
4.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ......................................................................................... 301
4.7 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD......................................................................................... 304
4.7.1 Los arreglos instituciones necesarios para la fase de inversión, operación y mantenimiento. . 304
4.7.2 El Marco normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecución y operación del proyecto.
306
4.7.3 Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y operación ................. 307
4.7.4 El financiamiento de los costos de inversión ..................................................................... 308 3
4.7.5 El financiamiento de los cotos de administración, operación y mantenimiento ...................... 309
4.8 IMPACTO AMBIENTAL ...................................................................................................... 316
4.9 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA ......................................................................................... 326
4.10 PLAN DE IMPLEMENTACION ............................................................................................ 326
4.11 ORGANIZACIÓN Y GESTION ............................................................................................. 328
4.12 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONANDA .......................... 328
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...................................................................................... 332
5.1 CONCLUSIONES: .................................................................................................................... 332
5.2 RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 332
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
MODULO I
RESUMEN EJECUTIVO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN -
LEONCIO PRADO – HUÁNUCO.”
CUADRO N° I- 1:
UBICACIÓN
Departamento /Región: Huánuco 5
Provincia: Leoncio Prado
Mariano Dámaso
Distrito:
Beraun
Localidad: Bella Alta
Zona Rural
Región Geográfica: Selva
Código de Ubigeo (distrito) 100606
CUADRO N° I- 2:
Punto de Coordenadas UTM-WGS84
Ubicación Zona 18 L
E(m) 380526.82
ALTITUD(m.s.n.m) 744.69
GRAFICO N°II-02
MAPA DE MICRO LOCALIZACION DEL PROYECTO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
GRAFICO N°II-02
MAPA DE MICRO LOCALIZACION DEL PROYECTO
Filtro lento
Planta de
tratamiento de
Captación aguas residuales
Institucionalidad
CUADRO N° I- 3:
UNIDAD FORMULADORA
Programa Nacional de Saneamiento
Nombre:
Rural.
Sector: Vivienda Construcción y Saneamiento 8
Ministerio de Vivienda Construcción y
Pliego:
Saneamiento
Carlos Cueva Palacios
Persona Responsable de
Unidad de Desarrollo de Infraestructura
la Unidad Formuladora.
– PNSR
Av. Benavides N° 395 piso 12 –
Dirección
Miraflores – lima 18 – PER.
Correo ccueva@vivienda.gob.pe
Órgano Técnico
CONSORCIO CONSULTOR ítem 3
Responsable.
CUADRO N° I- 4:
UNIDAD EJECUTORA
Vivienda Construcción y
Sector:
Saneamiento
Ministerio de Vivienda Construcción
Pliego:
y Saneamiento
Programa Nacional de Saneamiento
Nombre:
Rural.
Responsable de la Unidad
Víctor Manuel Sevilla Gildemeister
Ejecutora
Teléfono (01)4183800
Correo vsevilla@vivienda.gob.pe
Localidad Lima
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
La solución al problema central del proyecto constituye el objetivo central del proyecto, el
cual es: Baja incidencia de enfermedades gastrointestinales y dérmicas en el centro
poblado de Bella Alta.
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
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Medios Fundamentales:
Adecuado servicio de Agua Potable
Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas
Mejora de los niveles de educación sanitaria
Capacidad técnica y administrativa fortalecida de la JASS y ATM
Para la captación del agua, las razones por las cuales se optó como alternativa
única se sustentan en primer lugar en la existencia de una única fuente de agua
(superficial riachuelo Bella Alta, ubicada a 1 Km de la población), lo que se puede
evidenciar en el estudio de fuentes presentado en el anexo N° 04, la construcción
es técnicamente posible y además es pertinente porque se adecúa a la realidad
local debido a su bajo costo de mantenimiento.
ALTERNATIVA UNICA
Del estudio de la localidad, que comprende el estudio de campo, el estudio
topográfico, el estudio socio cultural basal, se tiene que las viviendas se
encuentran dispersas y concentradas, estas llegan a un número de 90 unidades,
01 Institución educativa Integrada y 03 organizaciones sociales. La localidad de
Bella Alta cuenta con un sistema de abastecimiento de agua inadecuado y de
cobertura limitada. Del estudio de la demanda, del cual se desprende que se
requiere de un caudal final de 1.279 lps, así mismo del estudio de las fuentes de
agua, se tiene que existe la disponibilidad de fuente de agua por gravedad que se
requiere tratamiento (según el análisis físico químico y bacteriológico).
un caudal de 3.43 Lt/Seg; de este caudal ofertado lo que exige el ALA es que el
10% debe de ser dispuesto para el caudal ecológico que llegaría a ser 0.343
lt/seg. De lo cual el recurso de agua disponible seria 3.087 lt/seg, la demanda de
agua para la población de BELLA ALTA proyectada a 20 años es de 1.279 lts/seg
(Caudal Máximo diario) según cálculos de Demanda (Ver Anexo n° 11).
Sedimentador 01 Und.
Filtro Lento 01 Und.
ALTERNATIVA ÚNICA
CONEXIONES DOMICILIARIAS
Una caseta de albañilería con tabiquería Mixta de ladrillo King Kong (parte
posterior del muro que soportara las aparatos sanitarios) y madera
machihembrado (resto de los tabiques) y con cobertura liviana cuyas
dimensiones son: 1.50 m x 2.70 m donde se encuentran ubicados la ducha, el
inodoro y el lavatorio, dicho modulo también incluye un lavadero multiusos de
concreto en la parte exterior.
OBJETIVO GENERAL 14
Fuente de agua
De acuerdo a los datos del diagnóstico relacionados al abastecimiento, se tiene
que en la localidad de Bella Alta no existe ninguna fuente del sistema de agua
potable lo cual la población se alimenta de otras fuentes como riachuelos,
acequias, manantiales, y quebradas, en el tiempo de invierno la población se
abastece de la junta de agua de las joteras de lluvia. En los diagnósticos
realizados por parte de ingeniería con proyecto el caudal del riachuelo Bella Alta
es de 3.087 ltrs/seg que cubre suficientemente la demanda proyectada del año
20.
CUADRO N° I- 5:
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE FUENTE
Captación de agua
CUADRO N° I- 6:
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE CAPTACION
Almacenamiento
CUADRO N° I- 8:
BALANCE OFERTA - DEMANDA ALMACENAMIENTO DE AGUA
3
Oferta (m ) Balance Oferta-Demanda
Año Demanda (m 3)
Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
1 9.00 25.00 19.11 -10.11 5.89
5 9.00 25.00 20.09 -11.09 4.91
10 9.00 25.00 21.36 -12.36 3.64
15 9.00 25.00 22.67 -13.67 2.33
20 9.00 25.00 24.08 -15.08 0.92
Fuente: Elaboración del Consorcio Consultor Rural N° 03
17
Línea de Aducción y red de distribución de Agua Potable
Respecto al balance oferta – demanda de la línea de aducción y red de
distribución de agua el proyecto brindará 1.97 l/s, que se cubrirá la demanda
proyectada.
CUADRO N° I- 9:
BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL SISTEMA DE LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN
Demanda Superávit /
Año Oferta (Und)
(Und) Déficit 18
1 0 72 -72
5 0 75 -75
10 0 80 -80
15 0 85 -85
20 0 90 -90
Fuente: Elaboración del Consorcio Consultor Rural N° 03
CUADRO N° I- 12:
BALANCE OFERTA - DEMANDA UBS TIPO COMPOSTERA
Demanda Superávit /
Año Oferta (Und)
(Und) Déficit
1 0 23 -23
5 0 24 -24
10 0 26 -26
15 0 28 -28
20 0 30 -30
Fuente: Elaboración del Consorcio Consultor Rural N° 03
CUADRO N° I- 13:
BALANCE OFERTA - DEMANDA ALCANTARILLADO Y PTAR
Demanda Superávit /
Año Oferta (Und)
lt/seg Déficit
1 0 0.447 -0.447
5 0 0.470 -0.470
10 0 0.500 -0.500
15 0 0.530 -0.530
20 0 0.563 -0.563
Alternativa Única
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CUADRO N° I- 15:
Component Análisis y selección de La localización del sistema de agua potable. Sistema Único
Sub alternativas de
e1
Factores que inciden en la selección de la localización Localización seleccionada
componente localización
Vulnerabilidad del trazo: El terreno por donde se proy ecta la línea presenta
v ulnerabilidad de media a baja.
Ubicación: La ubicación de los Reserv orios es superior en cota al de las De acuerdo a los factores analizados
Alternativa v iv iendas a ser beneficiados. La suficiente altura topográfica respecto de la las coordenadas de ubicación de los
única población que asegure las presiones mínima (10m) y máx ima (50M) de la reserv orios son los siguientes.
red de distribución. Reservorio
coordenadas
Nombre Cota de Res Vivienda Diferencia Proyectado 16 m3
01 Reserv orio
proy ectados de Reserv orio Proy 16 m3 854.55 m 803.00 m 51.55 m Este 384,296.83
16 m3 Reserv orio Ex ist 9 m3 854.06 m 803.50 50.56 m Norte 8,966,269.42
Reservorio
Reserv orios proy ectados se tuv o en cuenta que tengan una cota topográfica Altura 854.55
menor con respecto a la ubicación de la captación para asegurar la Reservorio
conducción del agua al reserv orio coordenadas Existente a
Disponibilidad de terreno: Se cuenta con la disponibilidad de terreno mejorar 9 m3
01 Reserv orio debidamente documentado. Este 384,289.65
Ex istente a Norte 8,966,263.12
Vulnerabilidad: El terreno donde se ubica presenta v ulnerabilidad de media a
mejorar de 9 m3
baja y no presenta riesgo. Altura 854.06
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Sistema Proyectado
Para la provisión de servicios de agua potable y saneamiento sostenible no existe una
sola tecnología ni una única solución. La tecnología empleada debe ser concordante
con el entorno físico, social, económico y ambiental de las poblaciones, tratando de
conseguir tecnologías con menores inversiones pero incrementando la cobertura y
mejora en la calidad de los servicios. En este sentido, la opción técnica seleccionada
es:
Sistema por Gravedad con Tratamiento (SGCT)
Siendo sus componentes son los siguientes:
Captación.
Línea de conducción.
Planta de Tratamiento de Agua Potable.
Reservorio.
Línea de aducción.
Red de distribución
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Conexiones domiciliarias.
Para la selección de esta opción técnica de agua potable, se ha tomado en
consideración una serie de factores; de tal forma, que su interrelación permita la
selección de la opción técnica adecuada a las necesidades y expectativas de la
población beneficiada.
Factores Técnicos para la selección de la tecnología:
1. Tipos de Fuentes de Agua: Se clasifican en función de su procedencia y facilidad
de tratamiento. Un factor importante para la selección de la tecnología es el tipo de
fuente con la que se cuenta, en seguida se detalla los tipos de fuente existente en el
23
área de estudio:
Fuente superficial.- Dentro de este tipo de fuentes se encuentran los Rios,
Lagos y Embalses, en el área de estudio del presente proyecto se cuenta con
este tipo de fuente, denominados riachuelo Bella Alta que fue elegido dado
que garantizan la demanda de la población futura, en cuanto a su la calidad es
consumible, y se observó que presentan turbidez y al ser aguas superficiales
ameritaría la construcción de una PTAP, para asegurar la calidad de agua
potable. (Ver estudio de fuentes).
Fuente agua de lluvia.- Aunque la precipitación en el área de estudio es
significativo, esta opción es descartada porque la tecnología aplicada, además
de ser costosa, es compleja para las características de la población del área de
influencia.
Fuente subterránea.- Referido a Manantiales, Pozos y Galerías Filtrantes,
en el área de estudio del proyecto, NO existen una fuente de este tipo.
En base a los resultados obtenidos de los análisis de laboratorio, podemos indicar que
el riachuelo Bella Alta, presenta la mayoría de sus parámetros dentro de los límites
permisibles, en cuanto a metales pesados, se encuentra dentro de los límites
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permisibles, sólo contiene turbidez que se controla con el PTAP; además contiene
microorganismos patógenos que se puede controlar con un previo tratamiento
mediante la desinfección con cloro. Ver resultados del análisis fisicoquímico del
estudio de calidad del agua.
3. Ubicación de la Fuente: Puede estar en una cota topográfica superior o inferior con
respecto a la localidad a servir.
Existe diferencia positiva entre la fuente seleccionada (Riachuelo Bella Alta) y los
puntos de entrega a los usuarios.
En base a las características técnicas descritas, el tipo de sistema convencional de
abastecimiento de agua potable es el siguiente:
El tamaño del sistema de agua potable es: 84,976 litros (demanda proyectada) de
agua potable producida por día.
CUADRO N° I- 19:
Valvula de Aire (03 Unid) Caja de Valvula de Aire (03 Und) m 3.00
Suelo inundables: Los terrenos del sector concentrado no presentan este tipo de
suelos.
Estabilidad del suelo: Los terrenos del sector concentrado presentan tipo de
suelos arenosos limosos, con presencia de gravas.
Topografía y planeamiento urbano: Los terrenos presentan pendientes elevadas
que no permiten que se conforme manzanas para descargas condominiales.
En base al análisis de los factores descritos, la opción técnica seleccionada es el
siguiente:
Red de Alcantarillado Convencional: Consta de redes colectoras, buzones,
conexiones domiciliarias (incluido baño completo por vivienda), planta de 28
tratamiento y disposición final de aguas residuales. Aplicado a zonas de suelos
permeables y con servicio de agua.
CUADRO N° I- 20:
29
SECTOR DISPERSO
Factores Técnicos de Selección:
Cantidad de Agua Utilizada.- Se clasifican de acuerdo a la cantidad de agua que
se requiere para la descarga.
Suelo fisurado: Los terrenos del sector disperso no presentan este tipo de suelos.
Suelo inundables: Los terrenos del sector disperso no presentan este tipo de
suelos.
Estabilidad del suelo: Los terrenos del sector disperso presentan tipo de suelos
arenosos limosos
SECTOR CONCENTRADOS
Factores Técnicos de Selección:
1. Cantidad de Agua Utilizada.- Se clasifican de acuerdo a la cantidad de agua
que se requiere para la descarga.
Suelo fisurado: Los terrenos del sector concentrado no presentan este tipo de
suelos.
Suelo inundables: Los terrenos del sector concentrado no presentan este tipo
de suelos.
Estabilidad del suelo: Los terrenos del sector concentrado presentan tipo de
suelos arenosos limosos, con presencia de gravas.
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CUADRO N° I- 24:
Análisis y selección del Tamaño del componente UBS y Alcantarillado
U B S d o m i ci l i ar i o
T EC HO DE C ALAM IN A
Para el dim ens ionam iento de las redes Según el anális is de los fac tores indic ados s
de alc antarillado, e optó por la s iguiente opc ión:
s e v erific aron los s iguientes c riterios
- T opografía y pendiente del terreno adec R ED DE
uadas . ALC AN T AR ILLADO C ON
T U BER IAS Ø = 160 m m S-
R ed es d e A l can
Tu b er í a 160. 00 m m . 200. 00 m m . - Loc alidad c on c alles y lotes de v iv 25 y Ø = 200 m m S-25
tarillado
iendas debidam ente definidas .
- T ipo de s uelo –
c arac terís tic as
granulom étric as del s uelo.
PT AR (C om ponentes ) s e plantea 03 - Poblac ión benefic iaria: Los tanques sSegún el análisis de los fact ores indicados
plantas de tratam iento de aguas éptic os pueden s er dis eñados para una se opt ó por la siguient e opción:
res iduales s olo v aria en dim ens iones poblac ión futura m áx im a de
P T AR CON T ANQUE SÉP T ICO
s e detalla a c ontunuac ion: 350 habitantes m ientras que el tanque Im
PT AR N ° 01 (Para 23 Predios ; hoff pueden s er dis eñados para una
Que inc luy e
Pf=145hab), poblac ión futura m áx im a de
PT AR N ° 02 (Para 36 Predios ; Pf=218 2000 habitantes
hab),
Des arenador, C am ara de R ejas , T anque s
PT AR N ° 03 (Para 12 Predios ; Pf=73 - La dist ancia de las plant as de t rat
éptic o, Lec ho de Sec ado, F iltro Perc olador, C
hab) amient o con respect o a las ult imas
viviendas de la localidad deberán ser am ara
Pl an ta d e tr atam ien to como mínimo Dis tribuidor de C audales y
200 m salvo que se sust ent e lo cont C erc o de Protec c ion.
rario.
Des arenador, C am ara de R ejas ,
T anque s éptic o, Lec ho de Sec ado,
F iltro Perc olador, C am ara Dis tribuidor - Zona de vert imient o: Deberá t
de C audales y C erc o de Protec c ion. enerse en cuent a un punt o de vert
imient o de las aguas parcialment e t
rat adas.
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UNIDADES BASICAS 35
Viviendas
DE SANEAMIENTO Domiciliarios und 23
Dispersas
CON COMPOSTERA
Domiciliario und 67
UNIDADES BASICAS
proyectados
DE SANEAMIENTO Institucional und 1
Social und 3
Domiciliario und 90
CONEXIONES zona
Institucional und 1
DOMICILIARIAS centrica
Social und 3
ALTERNATIVA ÚNICA
REDES CONECTORAS.
CAMARAS DE INSPECCION
REDES COLECTORAS
CAMARA DE REJAS.
Las cámaras de rejas son dispositivos formados por barras metálicas paralelas,
del mismo espesor e igualmente separadas. Se destinan a la remoción de solidos
gruesos en suspensión como cuerpos flotantes.
DESARENADOR.
TANQUE SEPTICO.
LECHO DE SECADO.
FILTRO PERCOLADOR.
OBJETIVO GENERAL
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
Unidad de Meta
EDUCACION SANITARIA Y COMUNICACIÓN
medida total
Las metas se han estimado de acuerdo a los resultados obtenidos del estudio socioeconómico
de cada localidad, diagnóstico de la JASS, diagnóstico municipal, donde se describe, analiza,
41
interpreta la situación social de la gestión del servicio, ante la imposibilidad de contar con una
línea basal que nos hubiese detallado mejor la situación de cada localidad.
De acuerdo a los datos obtenidos del diagnóstico y al análisis de los resultados, la JASS de la
Localidad de Bella Alta se encuentra en la situación de muy grave, por los datos descritos en
los cuadros estadísticos del diagnóstico donde se demuestra en cuadro del cual hace
necesario realizar los siguientes talleres:
Acción 4.1 FORTALECIMIENTO DE JASS Y ATM GLB 1.00 26,475.02 1,763.50 2,647.50 30,886.02 5,559.48 36,445.51 0.909 33,128.96
SUBTOTAL 2,059,037.05 196,659.20 205,903.71 2,461,599.96 452,905.69 2,969,048.40 2,244,378.51
1 SUPERVISIÓN DE OBRA GLB 1.00 137,912.17 137,912.17 0.909 125,362.16
2 GESTION DEL PIP GLB 1.00 79,062.00 79,062.00 0.909 71,867.36
3 SUPERVISIÓN DEL ESPEDIENTE TÉCNICO GLB 1.00 13,256.00 13,256.00 0.909 12,049.70
4 COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 44,600.06 44,600.06 0.909 40,541.45
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2,333,867.28 196,659.20 205,903.71 2,461,599.96 452,905.69 3,243,878.63 2,494,199.19
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Se ha considerado los costos en los que incurren actualmente para operar y mantener
el sistema, así como los costos de operación y mantenimiento que se dará con el
proyecto, tal como se muestra a continuación:
Concepto
Unidad de
medida
Cantidad
Precio
Unitario
Precio Mercado
(S/. / Año)
FC
Precio Social
(S/. Año)
43
Costos de Administracion y Operación 600 545.40
Encargado mes 12 50 600 0.909 545.4
Costos de Mantenimiento 240 117.6
Mano de obra no calificada glb 1 20 240 0.490 117.6
TOTAL ANUAL 840.00 663.00
Precio de Precio
Unidad de Precio
Concepto Cantidad Mercado FC Social
medida Unitario
(S/. / Año) (S/. Año)
Costo anual
Costo Costo anual
Unidad de Precio de
DESCRIPCION Cantidad Unitario FC Precio Social
medida Mercado
S/. x mes (S/. Año)
(S/. / Año)
CUADRO N° I- 31
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CON PROYECTO
FASE DE INVERSIÓN
COMPONENTE 1: Adecuado servicio de agua potable 770,105.92
COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de 45
excretas 2,308,092.32
COMPONENTE 3: Mejora en los niveles de educación sanitaria 99,701.81
COMPONENTE 4: Capacidad técnica y administrativa fortalecida de la JASS y ATM 65,978.60
SUB TOTAL -COSTO DE INVERSIÓN 3,243,878.63
FASE DE POST INVERSIÓN
Costos de Reinversión (Sistema de agua) 477.07 477.07 954.15 477.07 477.07 477.07 477.07 954.15 477.07 477.07 954.15 477.07 477.07 954.15 477.07 477.07 954.15 477.07 954.15 477.07
Costos de Reinversión (Sistema de disposición de excretas) 1087.29 1087.29 1087.29 0.00 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29 1,087 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29
Total Costos de Reinversión (A) 1,564 1,564 2,041 477 1,564 1,564 1,564 2,041 1,564 1,564 2,041 1,564 1,564 2,041 1,564 1,564 2,041 1,564 2,041 1,564
Costos de O &M Con proyecto (Sistema de agua) 3107.304 3119.349 3129.7515 3141.7965 3154.389 3166.434 3176.8365 3191.0715 3201.474 3215.709 3226.1115 3240.3465 3254.5815 3264.984 3279.219 3291.8115 3306.0465 3320.2815 3334.517 3347.109
Costos de O &M Con proyecto (Sistema de disposición de excretas) 4,680 4,716 4,734 4,771 4,789 4,825 4,843 4,880 4,898 4,934 4,952 4,989 5,025 5,043 5,080 5,098 5,134 5,170 5,207 5,225
Total costos de O&M Con proyecto (B) 7,787 7,836 7,864 7,913 7,943 7,992 8,020 8,071 8,099 8,150 8,179 8,229 8,280 8,308 8,359 8,390 8,440 8,491 8,541 8,572
Evaluación expost (Sistema de agua potable) 12,012
Evaluación expost (Sistema de disposición de excretas) 12,012
Total Evaluación Ex -Post 24,024
SIN PROYECTO
Costos de O&M sin proyecto (Sistema de agua potable) 840.00 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Costos de O&M sin proyecto (Sistema de disposicion de excretas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Costos de O&M sin proyecto (C) 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
COSTOS INCREMENTALES
Costos de Inversión 3,243,878.63
Costos de reposición y O &M (A+B- C) 8,512 8,560 9,066 7,550 8,668 8,716 8,745 9,272 8,824 8,874 9,380 8,953 9,004 9,510 9,083 9,114 9,642 9,215 9,743 9,296
Total evaluación Ex Post 24,024
TOTAL 32,536 8,560 9,066 7,550 8,668 8,716 8,745 9,272 8,824 8,874 9,380 8,953 9,004 9,510 9,083 9,114 9,642 9,215 9,743 9,296
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
2. Enfoque metodológico
Inversiones
Mano de obra. 47
Productos químicos (cloro).
Materiales y herramientas.
Gastos administrativos.
Costos incrementales
Existen beneficios para los nuevos usuarios y para los antiguos usuarios, los
resultados se muestran a continuación.
1. Estim ación de los beneficios de nuevos usuarios
1.1 Usuarios sujetos a m icrom edición
2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 283.22
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
0 423 0.0% 38
1 428 100.0% 38 57 95 90,347 35,095 125,442 48
2 434 100.0% 38 58 96 91,480 35,739 127,219
3 439 100.0% 38 60 98 92,613 36,061 128,674
4 445 100.0% 38 61 99 93,746 36,705 130,451
5 451 100.0% 38 62 100 95,162 37,027 132,189
6 457 100.0% 38 63 101 96,295 37,671 133,966
7 462 100.0% 38 64 102 97,428 37,993 135,421
8 468 100.0% 38 66 104 98,844 38,637 137,481
9 474 100.0% 38 67 105 99,977 38,959 138,936
10 480 100.0% 38 68 106 101,393 39,603 140,996
11 487 100.0% 38 70 108 102,526 39,925 142,450
12 493 100.0% 38 71 109 103,942 40,569 144,511
13 499 100.0% 38 72 110 105,358 41,213 146,571
14 505 100.0% 38 74 112 106,491 41,535 148,025
15 512 100.0% 38 75 113 107,907 42,179 150,085
16 518 100.0% 38 76 114 109,323 42,501 151,824
17 525 100.0% 38 78 116 110,739 43,145 153,884
18 532 100.0% 38 79 117 112,155 43,789 155,944
19 539 100.0% 38 81 119 113,571 44,433 158,004
20 546 100.0% 38 82 120 114,987 44,755 159,742
EVALUACION SOCIAL.
49
Supuestos y parámetros utilizados.
La evaluación social del proyecto se ha realizado bajo dos metodologías. Para el caso
de la evaluación del servicio de agua potable se ha realizado mediante la metodología
de costo/beneficio y para el caso del servicio de saneamiento se ha realizado
mediante el análisis de costo/efectividad.
Como método de evaluación para el proyecto de agua, se aplicará el análisis costo
beneficio, utilizando los indicadores de evaluación el Valor Actual Neto (VAN) y la
Tasa Interna de Retorno (TIR). Para la actualización de los beneficios y costos
sociales se utilizará una tasa de descuento del 9%. Para el cálculo del Valor Actual
Neto (VAN), se estimaran por un lado en base a las inversiones totales y los costos de
operación y mantenimiento (señalados en los cuadros anteriores), y por el otro en
base a los beneficios tanto de los antiguos como de los nuevos usuarios, como se
señaló anteriormente.
El criterio de evaluación es si el VAN es igual a cero y la TIR (Tasa Interna de
Retorno) es igual a la TSD (9.00%), en este punto sería indiferente optar por la
inversión en el proyecto, pero el VAN fuera mayor a cero y la TIR > TSD, sería
conveniente invertir en este proyecto porque sería socialmente rentable.
Con la finalidad de evaluar el componente de disposición sanitaria de excretas se ha
empleado la metodología denominada Costo/Efectividad, debido a que no es posible
cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a este servicio en forma
independiente del servicio de agua potable. Por lo tanto, ésta metodología de
evaluación nos permite expresar los beneficios del servicio de disposición sanitaria de
excretas en unidades no monetarias (población servida beneficiada) que permiten
medir el costo promedio por habitante servido a fin de lograr los objetivos del
proyecto.
El índice de Costo/Efectividad para este servicio se estimó en base a las inversiones
totales y los costos de operación y mantenimiento a precios sociales, y por el otro en
base a la población beneficiaria durante el horizonte de evaluación, como se observa
en los próximos cuadros para ambas alternativas.
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
Població
Población
servicio (S/.año)
Flujo neto a Factor de 50
Valor actual
del flujo neto
Años Conectada precios descuento
n Total Inversión Inversiones TOTAL a precios
(%) Evaluación Costos de sociales
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total inicial futuras COSTOS sociales
Ex - Post O&M
(S/.) (S/.) (S/.)
9%
0 423 0.0% 38 571,239 0 0 0 571,239 -571,239 1.000 -571,239
1 428 100.0% 38 57 95 90,347 35,095 125,442 0 10,920 400 1,988 13,308 112,135 0.917 102,876
2 434 100.0% 38 58 96 91,480 35,739 127,219 0 400 1,998 2,398 124,821 0.842 105,059
3 439 100.0% 38 60 98 92,613 36,061 128,674 0 800 2,007 2,807 125,867 0.772 97,193
4 445 100.0% 38 61 99 93,746 36,705 130,451 0 400 2,017 2,417 128,034 0.708 90,702
5 451 100.0% 38 62 100 95,162 37,027 132,189 0 400 2,028 2,428 129,761 0.650 84,336
6 457 100.0% 38 63 101 96,295 37,671 133,966 0 400 2,038 2,438 131,528 0.596 78,426
7 462 100.0% 38 64 102 97,428 37,993 135,421 0 400 2,047 2,447 132,974 0.547 72,741
8 468 100.0% 38 66 104 98,844 38,637 137,481 0 800 2,059 2,859 134,622 0.502 67,562
9 474 100.0% 38 67 105 99,977 38,959 138,936 0 400 2,068 2,468 136,468 0.460 62,834
10 480 100.0% 38 68 106 101,393 39,603 140,996 0 400 2,080 2,480 138,516 0.422 58,511
11 487 100.0% 38 70 108 102,526 39,925 142,450 0 800 2,089 2,888 139,562 0.388 54,085
12 493 100.0% 38 71 109 103,942 40,569 144,511 0 400 2,101 2,501 142,010 0.356 50,489
13 499 100.0% 38 72 110 105,358 41,213 146,571 0 400 2,113 2,513 144,058 0.326 46,989
14 505 100.0% 38 74 112 106,491 41,535 148,025 0 800 2,122 2,921 145,104 0.299 43,422
15 512 100.0% 38 75 113 107,907 42,179 150,085 0 400 2,134 2,533 147,552 0.275 40,509
16 518 100.0% 38 76 114 109,323 42,501 151,824 0 400 2,144 2,544 149,279 0.252 37,599
17 525 100.0% 38 78 116 110,739 43,145 153,884 0 800 2,156 2,956 150,928 0.231 34,875
18 532 100.0% 38 79 117 112,155 43,789 155,944 0 400 2,168 2,568 153,375 0.212 32,515
19 539 100.0% 38 81 119 113,571 44,433 158,004 0 800 2,180 2,980 155,024 0.194 30,150
20 546 100.0% 38 82 120 114,987 44,755 159,742 0 400 2,191 2,591 157,151 0.178 28,041
Análisis de sensibilidad
CUADRO N° I- 35:
EVALUACIÓN DE UBS
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS
A SOCIALES (S/.) Factor de
Flujo neto a
ñ Población descuento Valor Actual a
precios
o beneficiada precios sociales
Inversion Evaluación Costos de sociales
s
Inicial Ex - Post O&M
9%
0 437,704.21 0 0 437,704.21 1.000 437,704.21
1 109 0 7,280.00 1783.36 9,916.88 0.917 9098.06
2 111 0 1816.08 2,669.61 0.842 2246.95
3 112 0 1832.44 2,685.97 0.772 2074.06
4 114 0 1865.16 1,865.16 0.708 1321.33
5 115 0 1881.52 2,735.05 0.650 1777.60
6 117 0 1914.25 2,767.77 0.596 1650.33
7 118 0 1930.61 2,784.13 0.547 1523.02
8 120 0 1963.33 2,816.86 0.502 1413.69
9 121 0 1979.69 2,833.22 0.460 1304.49
10 123 0 2012.41 2,012.41 0.422 850.07
11 124 0 2028.77 2,028.77 0.388 786.22
12 126 0 2061.50 2,915.02 0.356 1036.39
13 128 0 2094.22 2,947.74 0.326 961.49
14 129 0 2110.58 2,964.11 0.299 887.00
15 131 0 2143.30 2,996.83 0.275 822.74
16 132 0 2159.66 3,013.19 0.252 758.93
17 134 0 2192.39 3,045.91 0.231 703.83
18 136 0 2225.11 3,078.63 0.212 652.65
19 138 0 2257.83 3,111.36 0.194 605.13
20 139 0 2274.19 3,127.72 0.178 558.08
VAC SOCIAL 468,736.26
1/2 POBLACIONAL 124
ICE 3,780.13
INVERSION PER CAPITA (S/.) 3,529.87
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
CUADRO N° I- 36:
EVALUACIÓN DE ALCANTARILLADO
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS
A SOCIALES (S/.) Factor de
Flujo neto a
ñ Población descuento Valor Actual a
precios
o beneficiada Evaluación Costos de precios sociales
Inversion sociales
s Ex - Post O&M
9%
0 1,001,002.47 0 0 1,001,002.47 1.000 1,001,002.47
1 319 854 7,280 1,157 10,143.95 0.917 9,306.38
2 323 854 1,157 2,863.95 0.842 2,410.53
3 327 854 1,157 2,863.95 0.772 2,211.50
4 331 854 1,157 2,010.43 0.708 1,424.24
5 336 854 1,157 2,863.95 0.650 1,861.37
6 340 854 1,157 2,863.95 0.596 1,707.68
7 344 854 1,157 2,863.95 0.547 1,566.68
8 349 854 1,157 2,863.95 0.502 1,437.32
9 353 854 1,157 2,863.95 0.460 1,318.64 52
10 358 854 1,157 2,010.43 0.422 849.23
11 362 854 1,157 2,010.43 0.388 779.11
12 367 854 1,157 2,863.95 0.356 1,018.23
13 372 854 1,157 2,863.95 0.326 934.16
14 376 854 1,157 2,863.95 0.299 857.03
15 381 854 1,157 2,863.95 0.275 786.26
16 386 854 1,157 2,863.95 0.252 721.34
17 391 854 1,157 2,863.95 0.231 661.78
18 396 854 1,157 2,863.95 0.212 607.14
19 401 854 1,157 2,863.95 0.194 557.01
20 406 854 1,157 2,863.95 0.178 511.02
VAC SOCIAL 1,032,529.12
1/2 POBLACIONAL 363
ICE 2,848.36
INVERSION PER CAPITA (S/.) 2,761.39
CUADRO N° I- 37:
EVALUACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS
A SOCIALES (S/.) Factor de
Flujo neto a
ñ Población descuento Valor Actual a
precios
o beneficiada Inversion Evaluación Costos de precios sociales
sociales
s Inicial Ex - Post O&M
9%
0 484,253.74 0 0 484,253.74 1.000 484,253.74
1 319 0 7,280 1,242 9,375.13 0.917 8,601.03
2 323 0 1,242 2,095.13 0.842 1,763.43
3 327 0 1,242 2,095.13 0.772 1,617.82
4 331 0 1,242 1,241.60 0.708 879.58
5 336 0 1,242 2,095.13 0.650 1,361.69
6 340 0 1,242 2,095.13 0.596 1,249.26
7 344 0 1,242 2,095.13 0.547 1,146.11
8 349 0 1,242 2,095.13 0.502 1,051.47
9 353 0 1,242 2,095.13 0.460 964.65
10 358 0 1,242 1,241.60 0.422 524.47
11 362 0 1,242 1,241.60 0.388 481.16
12 367 0 1,242 2,095.13 0.356 744.89
13 372 0 1,242 2,095.13 0.326 683.39
14 376 0 1,242 2,095.13 0.299 626.96
15 381 0 1,242 2,095.13 0.275 575.19
16 386 0 1,242 2,095.13 0.252 527.70
17 391 0 1,242 2,095.13 0.231 484.13
18 396 0 1,242 2,095.13 0.212 444.15
19 401 0 1,242 2,095.13 0.194 407.48
20 406 0 1,242 2,095.13 0.178 373.84
VAC SOCIAL 508,762.12
1/2 POBLACIONAL 363
ICE 1,403.48
INVERSION PER CAPITA (S/.) 1,335.87
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Mostrado todos los indicadores de cada uno de los componentes del sistema de
disposición sanitaria de excretas y aguas grises el índice costo efectividad (s/.
poblador beneficiado) más representativo es del alcantarillado, ya que beneficia a
la mayor cantidad de población y considera los servicios higiénicos.
1. Evaluación Social
- Indicador de evaluación S/. 3,780.13 S/. 2,848.36 S/. 1,403.48
Análisis de sensibilidad
VARIACIÓN DE LA ALTERNATIVA 1
ESCENARIOS
INVERSIÓN VACS IE C/E
Incr. Costos 5% 1,084,155.6 363 2,990.8
Inversión 10% 1,135,782.0 363 3,133.2
Escenario 20% 1,239,034.9 363 3,418.0
Pesimista 30% 1,342,287.9 363 3,702.9
NEUTRO 0% 508,762.1 363 1,403.5
Incr. Costos -5% 980,902.7 363 2,705.9
Inversión -10% 929,276.2 363 2,563.5
Escenario -20% 826,023.3 363 2,278.7
Optimista -30% 722,770.4 363 1,993.8
La cuota familiar por el servicio de agua para los usuarios que cuentan con agua es de
S/. 2.99 nuevos soles al mes, mientras que los usuarios que acceden a agua y
alcantarillado es de S/. 5.82 nuevos soles mensuales.
La cuota aplicable a todos los usuarios del servicio en el horizonte de evaluación del
Proyecto que cumple la condición de sostenibilidad financiera y asegura la operación y
mantenimiento de los servicios es: S/. 2.99 mensual para los usuarios que cuentan con
conexiones de UBS y agua, mientras que los usuarios que tengan agua y alcantarillado
convencional deben de aportar S/.5.82 mensuales. La capacidad de pago promedio
muestra que la población está en condiciones de pagar la cuota promedio de operación 55
y mantenimiento; ya que el 5% de los ingresos económicos son S/.15.00 nuevos soles,
en consecuencia, no se requerirá subsidios que garanticen la eficiente operación y
mantenimiento del sistema de agua potable en el Caserío Bella Alta.
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CUADRO N° I- 39:
FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
AÑOS
Componentes / actividades y recursos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Costo de operación y mantenimiento con
proyecto (sistema de agua, alcantarillado y PTAR)
5807.30 5819.35 5829.75 5841.80 5854.39 5866.43 5876.84 5891.07 5901.47 5915.71 5926.11 5940.35 5954.58 5964.98 5979.22 5991.81 6006.05 6020.28 6034.52 6047.11
PNSR 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
POBLACION BENEFICIARIA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Poblacion beneficiaria (viviendas con UBS) 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29
Poblacion beneficiaria (viviendas con agua) 91 92 94 95 96 97 98 100 101 102 104 105 106 108 109 110 112 113 115 116
Poblacion beneficiaria (viviendas con alcantarillado) 68 69 70 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Instituciones beneficiadas con agua y alcantarillado 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
cuota mensual (Agua) 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99
cuota mensual (Alcantarillado) 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83
recaudacion mensual 488 494 503 506 512 517 523 532 538 544 552 558 564 573 579 585 593 599 608 614
recaudacion anual 5,857 5,927 6,032 6,068 6,138 6,208 6,278 6,384 6,454 6,524 6,629 6,699 6,769 6,875 6,945 7,015 7,120 7,190 7,296 7,366
Comparacion (recaudacion - operación y mantenimiento) 50 107 203 227 284 342 401 493 552 608 703 759 814 910 965 1,023 1,114 1,170 1,261 1,319
TARIFA
CALCULADA O CAPACIDAD DE COMPROMISO DE
CONCEPTO
CUOTA A PAGAR PAGO (S/. / MES) PAGO (S/. / MES)
(S/. / MES)
AGUA 2.99 15.00 5.00
AGUA Y ALCANTARILLADO 5.82 15.00 12.00
El centro poblado Bella Alta está organizada para gestionar los servicios de agua
potable y saneamiento a través de una JASS representada por su Consejo
Directivo, cuyos miembros han sido recientemente elegidos y reconocidos por la
municipalidad distrital de Mariano Dámaso Beraun, actualmente los
conocimientos con los que cuentan son limitados, hecho que trae consigo que no
cuenten con instrumentos de gestión y no cumplen adecuadamente sus roles y
funciones
6. El uso de los servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por
parte de los beneficiarios.
Para el adecuado mantenimiento y uso de los sistemas, se plantea realizar
capacitaciones orientadas a los beneficiarios del proyecto en temas de manejo y
manipulación adecuada del agua y el mantenimiento adecuado de las UBS. Como
supuesto se considera que los beneficios del proyecto se darán durante todo el
horizonte de evaluación del proyecto, el cual será posible lograr solamente si el
servicio se brinda de una manera eficiente y adecuada, en tal sentido las 59
capacitaciones dirigidas a los beneficiarios permitirá un adecuado uso de los
servicios que brinda el proyecto.
Los beneficiarios han facilitado la información necesaria para el diagnóstico socio
económico para la realización del presente estudio, a la vez muestran su
compromiso de participar en los diferentes talleres, lo que garantizará un correcto
uso, operación y mantenimiento del sistema de agua potable y el sistema de
disposición sanitaria de excretas, tal como se verifica en el Acta de Acuerdo de
Participación de la Población en todo el Ciclo del Proyecto en Anexos K:
Intervención social.
Fase de pre inversión: Diagnóstico sociocultural proporcionando la
información que se solicita en las encuestas y entrevistas.
Fase de inversión: Participación en las actividades de capacitación y aceptar
la de disponibilidad de terreno para las obras proyectadas.
Fase de operación: Aporta una cuota como pago por el servicio, que garantice
la sostenibilidad y la administración del servicio por la JASS.
H. IMPACTO AMBIENTAL
La evaluación de impacto ambiental se basó en un análisis cualitativo en donde se
identificaron los efectos ambientales potenciales que se generarían durante el período
de implementación y la vida útil del proyecto, con la finalidad de prever mediante
medidas de mitigación apropiadas. La ejecución de la obra no originará problemas de
contaminación ambiental; y por lo contrario, contribuirá en mejorar la calidad de vida de
la población y la no contaminación en el área del proyecto.
Este proyecto representa una alternativa positiva para la localidad de Bella Alta y que el
impacto negativo al entorno ambiental es leve, temporal y controlable, por lo que se
concluye que es VIABLE ambientalmente este proyecto.
I. PLAN DE IMPLEMENTACION
El plan de implementación del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos
necesarios para la realización de las obras, de acuerdo a los componentes previstos.
En los cuadros siguientes se describe el cronograma de las actividades a desarrollarse
61
en agua potable y saneamiento, se he determinado que la ejecución de obra es de 4
meses.
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO
MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
Componente 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA 70,168.71 17,542.18 17,542.18 17,542.18 17,542.18
EDUCACION SANITARIA 70,168.71 17,542.18 17,542.18 17,542.18 17,542.18
25.00% 25.00% 25.00% 25.00% CONSULTOR SOCIAL PNSR
Componente 4: CAPACIDAD TÈCNICA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA DE LA
JASS Y ATM 36,445.51 9,111.38 9,111.38 9,111.38 9,111.38
9,111.38 9,111.38 9,111.38 9,111.38
FORTALECIMIENTO DE JASS Y ATM 36,445.51
25.00% 25.00% 25.00% 25.00% CONSULTOR SOCIAL PNSR
INVERSION TOTAL 3,243,878.63 31,927.09 31,927.09 20,355.88 8,784.67 8,784.67 723,464.56 830,168.06 925,182.73 663,283.89
% AVANCE PARCIAL 0.98% 0.98% 0.63% 0.27% 0.27% 22.30% 25.59% 28.52% 20.45%
% AVANCE ACUMULADO 0.98% 1.97% 2.60% 2.87% 3.14% 25.44% 51.03% 79.55% 100.00%
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J. ORGANIZACIÓN Y GESTION
Etapa de Inversión.
El PNSR cuenta con la organización adecuada y con la experiencia para la gestión del
proyecto en su etapa de inversión, así como con los recursos para el financiamiento
total de las obras a ejecutarse.
Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios de varias firmas contratistas
de reconocida trayectoria en obras de agua y saneamiento básico, así como en
supervisión de obras y planes de capacitación, para asegurar que las operaciones
63
financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para esta localidad.
Etapa de Operación.
Para la gestión del proyecto, la población del centro poblado de las Bella Alta, a través
de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento ya constituida, asumirá la
responsabilidad de la gestión de los servicios a ser mejorados, así como de capacitarse
para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de
acuerdo a los costos necesarios para la adecuada administración, operación y
mantenimiento de los servicios.
Financiamiento de la Inversión.
K. MARCO LOGICO
INDICADORES Y METAS
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS SUPUESTOS
Nom bre de l Indicador Indicador Líne a de Bas e Indicador Me ta VERIFICACIÓN
El 100% de la población
Bella Alta ha disminuido sus Porcentaje de f amilias con
necesidades básicas Necesidades insatisf echas
Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Centro Poblado insatisf echas (NBI) saneamiento básico que Encuesta de evaluación
FIN
0 Al año 5: 95%
de Bella Alta ref erente al servico de cumplen las normativas de resultado del Proyecto
saneamiento básico y salud vigentes del MINSA Y
ligados a las enf ermedades MVCS
de origen hidrico 64
* El sector Salud y Secrtor
Educación cumplen
Enfermedades gastrointestinales 40.80% Al año 3: 20.40%
adecuadamente sus
Evaluación ex-post del lineamientos de trabajo.
PROPOSITO
MODULO II. 66
ASPECTOS GENERALES
I. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y
LOCALIZACION
CUADRO N°II-01
UBICACIÓN
Departamento /Región: Huánuco
Provincia: Leoncio Prado
Distrito: Mariano Dámaso Beraún
Localidad: Bella Alta
Zona Rural
Región Geográfica: Selva
Código de Ubigeo 100606
CUADRO N°II-02
Punto de Coordenadas UTM-WGS84
Ubicación Zona 18 L
E(m) 383936.94
P-1 N(m) 8966444.44
ALTITUD(m.s.n.m) 888.93
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GRAFICO N° II - 01
MAPA DE MACRO LOCALIZACION DEL PROYECTO
68
REPUBLICA DEL PERU DEPARTAMENTO DE HUANUCO
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GRAFICO N°II-02
MAPA DE MICRO LOCALIZACION DEL PROYECTO
69
70
Filtro lento
Planta de
tratamiento de
Captación aguas residuales
2.2 INSTITUCIONALIDAD
CUADRO N° II -03
UNIDAD FORMULADORA
Nombre: Programa Nacional de Saneamiento Rural.
Sector: Vivienda Construcción y Saneamiento
Se encuentra en mal estado y, que el 30% restante tiene sus servicios en estado deficiente o
no funcionan. En lo que se refiere a condiciones de saneamiento para las localidad rurales, se
estima que un 30% tiene acceso a una letrina o a un sistema de alcantarillado convencional,
pero estos son carentes de sostenibilidad.
Los proyectos del Programa Nacional de Saneamiento Rural se encargan de contribuir a
mejorar la salud de la población y la calidad de vida, a través de la construcción de nuevos
sistemas de agua potable, disposición de excretas, y del mejoramiento de calidad de los
servicios existentes. Asimismo contribuir al uso adecuado de servicios de agua y saneamiento
sostenibles, adoptando las mejores prácticas de higiene, mejorando las capacidades de la
Localidad y otras organizaciones responsables en administración, operación y mantenimiento
de los sistemas, e implementando el esquema institucional y los mecanismos necesarios para
la sostenibilidad.
Experiencia en la formulación y ejecución de proyectos de saneamiento básico de la Unidad
Ejecutora propuesta
El centro poblado de Bella Alta está organizada para gestionar el mantenimiento de los
servicios de agua potable a través de una JASS representada por su Consejo Directivo cuyos
miembros han sido recientemente elegidos y los conocimientos con los que cuentan son
limitados, hecho que trae consigo que no cuenten con instrumentos de gestión adecuados y
no cumplen adecuadamente sus roles y funciones. Por lo tanto, el grado de representatividad,
institucionalidad y liderazgo es débil, así como la participación en la Administración,
Operación y Mantenimiento, educación sanitaria y hábitos de higiene familiar, debilitándose
así su organización y capacidad de gestión.
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Ante esta situación, las capacitaciones estarían dirigidos a los miembros de la JASS,
asimismo se considera capacitar a la Junta Administradora de servicios de saneamiento del
centro poblado de Bella Alta que han sido conformado por la municipalidad distrital de
Mariano Dámaso Beraún documento de compromiso y de formación de la JASS se adjunta en
el Anexo los anexos correspondientes.
y mejorará la productividad de los adultos. Las metas que se espera alcanzar con la
implementación del proyecto son las siguientes:
Instalar el servicio de Agua Potable para elevar la calidad de vida de la
población.
Mejorar la adecuada Disposición Sanitaria de Excretas en la zona.
Implementar y fortalecer una Junta Administradora de agua y saneamiento
con la finalidad de tener una buena gestión de los servicios, que garantice
la sostenibilidad de los servicios.
Mejorar los hábitos de higiene para el uso racional del agua potable a
instalar.
75
Lograr la valoración de la misma, a través de la implantación de talleres
de educación sanitaria.
Implementar, fortalecer y supervisar la JASS a través de la conformación
de la Asistencia Técnica Municipal - ATM para garantizar la sostenibilidad
del proyecto.
d. Hechos importantes
Década del 90, 400 millones de dólares fueron invertidos, públicas como
privadas, para atender la demanda de servicios de agua y saneamiento en el
medio rural, principalmente en localidades menores de 2 000 habitantes, donde
el Fondo de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES) ha sido y es el
principal organismo de financiamiento de las inversiones en estos servicios
77
2003 2010
El sistema de reservorio de agua y desagüe las autoridades de bella alta trataron de
existente en la zona de intervención, fue solucionar sus problemas que afectaron a toda
construido por FONCODES y la parte de la población, presentaron documentos a la
desagüe fueron construidos por la población municipales pidiendo a que lo solucionan sus
propia sin criterio técnico. problemas que vienen sufriendo durante años
por falta de instalación de desagüe domiciliarios,
esta población sus necesidades lo realizan en
los campos abiertos o su construcción son a
criterio propio sin la intervención de la parte de
ingeniería.
2011 2012
El Programa Nacional de Saneamiento Urbano y
El Gobierno Regional de Huánuco, participa el Programa de Mejoramiento y Ampliación de
en el Programa, en el contexto del Convenio los servicios Agua y Saneamiento en el Perú-
Marco de Cooperación Inter-institucional, PROCOES, sustento GTR/WS-12127-PE,
entre el Ministerio de Vivienda, Construcción Convenio de Financia-miento No Reembolsable
y Saneamiento y el Gobierno Regional de del fondo Español para Agua y Saneamiento
Huánuco. “Convenio marco de Cooperación de América Latina y El Caribe, firman Contrato
Interinstitucional entre el Ministerio de N° 10-2102-PNSU-PROCOES, entre el
Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano y
Gobierno Regional Huánuco”. el consultor Consorcio rural ítem 8., para
elaborar 36 perfiles, dentro del cual se encuentra
el proyecto para el Sector de Bella Alta .
2.3.2 Pertinencia del proyecto con los lineamentos de política sectorial, nacional,
regional y local
Los artículos 11 y 164 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General
de los Servicios de Saneamiento, aprobado con Decreto Supremo Nº 023-2005-
VIVIENDA, señalan que corresponde al Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, como Ente Rector del Sector Saneamiento, entre otros, formular,
normar, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la política nacional y acciones del
sector en materia de saneamiento y evaluar permanentemente sus resultados, 78
generando las condiciones para el acceso a los servicios de saneamiento en niveles
adecuados de calidad y sostenibilidad en su prestación, en especial de los sectores
de menores recursos económicos, promoviendo la educación sanitaria de la
población y programas de asistencia técnica y financiera para la provisión de los
servicios de saneamiento adecuados a cada localidad rural y para la implementación
de los mismos; y, que se define como centro poblado rural a aquel que no
sobrepase de dos mil habitantes.
Que, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Programas
Estratégicos - ENAPRES, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática - INEI, en el año 2010, aproximadamente el 61% de la población rural
carecía de acceso al agua potable y 79% de acceso al alcantarillado y otras formas
de disposición sanitaria de excretas; por lo cual, considerando la población
proyectada a partir del Censo 2007, en dicho año más de 5 millones de personas del
ámbito rural no cuentan con acceso al agua potable y más de 6 millones de
personas no cuentan con servicios de alcantarillado o acceso a disposición sanitaria
de excretas.
El artículo 38 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que
los programas son estructuras funcionales creadas para atender un problema o
situación crítica, o implementar una política pública específica en el ámbito de
competencia de la entidad a la que pertenecen.
Mediante Informe Nº 014-2011-PCM-SGP.CGB, la Secretaría de Gestión Pública de
la Presidencia del Consejo de Ministros, opinó favorablemente sobre la creación del
Programa Nacional de Saneamiento Rural y de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y el numeral 3) del
artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y con voto
aprobatorio del Consejo de Ministros decreta la Creación del Programa Nacional de
Saneamiento Rural en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el
Programa Nacional de Saneamiento Rural, bajo el ámbito del Vice-ministerio de
Construcción y Saneamiento.
El Objeto del Programa y líneas de intervención son:
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Objetivo 1: Que para el año 2016 al menos 75 por ciento de los hogares
rurales cuente con servicios de agua por red pública y al menos 39 por ciento
con saneamiento.
Objetivo 2: Lograr que para el año 2016 al menos 46 por ciento de los
pobladores rurales reciba agua adecuadamente tratada para asegurar su
potabilidad.
80
El proyecto de agua potable y saneamiento del centro poblado de Bella Alta está
incluida en las localidades que se ejecutarán con el PNSR y es motivo del presente
estudio.
Las estrategias que PNSR tiene establecidas para lograr sus objetivos son:
MODULO III.
89
IDENTIFICACION
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III. IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
Se ha definido como área de influencia del proyecto a la población que vive en el Centro
poblado de Bella Alta que está ubicado en la Provincia de Leoncio prado, Región
Huánuco. El área de influencia como propuesta de estudio en el año 2,013 contiene:
CUADRO N° III.-01
ESPECIFICACIONES DE POBLACION DEL ÁREA DE INFLUENCIA
LOCALIDAD VIVIENDAS INSTITUCIONES DENSIDAD TOTAL DE
HABITANTES/ POBLACION
VIVIENDA
Bella Alta 90 4 4.7 423
b. El Área de Estudio
El área de estudio para el proyecto es el área de influencia más el área donde se ubican
las fuentes de agua existentes y todas las estructuras proyectadas como: captación de
agua, línea de conducción, reservorio, redes de distribución y conexiones domiciliarias
proyectadas. Así mismo es el área donde se encuentran ubicadas las estructuras
proyectadas del sistema de disposición sanitaria de excretas del centro poblado.
El área de influencia, es el área donde se ubica la población que será beneficiada con el
proyecto y en este caso corresponde al centro poblado de Bella Alta, El área de
intervención, es el área donde se localizarán los sistemas agua y saneamiento en este
caso corresponde también al centro poblado de Bella Alta, para efectos del presente
estudio el área de influencia y de intervención son las misma.
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IMAGEN N° III-01
91
Los sistemas de agua existentes no han sido afectados por eventos naturales ni efectos
antrópicos, sus componentes (captación, reservorio, líneas de aducción) se encuentran
en mal estado debido al tiempo de uso y a que no se han efectuado los mantenimientos
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Precipitación Pluvial
Para la estación de Cachicoto la precipitación total mensual presenta una
máxima de 355,6 mm y una mínima de 168,77 mm, en los meses de Enero y
Julio, respectivamente
Humedad Relativa
Para la estación más cercana sienta la de Cachicoto (1974-1978) tenemos
valores de humedad relativa mensual, mayor es a los registrados en Tingo
María, con una mínima de 82,2 %, en septiembre y una máxima de 88% en
enero.
Vientos
En cuanto a vientos, la estación presenta una escasa información de 2 años
de registro de este elemento meteorológico. El viento suele soplar durante el
mediodía con dirección Este a Oeste con una velocidad media de 2.9 m/s
(10.4 Km. /h); con velocidad máxima de a 12 m/s en el mes de marzo del
1977 y velocidad mínima de 2 m/s.
b. Geología
Geológicamente la forma estructural del terreno es de una colina no muy
pronunciada, los estratos están claramente divididos y se debe a la
desintegración, meteorización de las rocas del tipo metamórfico que se
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c. Geomorfología
Según el Mapa Geomorfológico de la región de Huánuco, se han distinguido en
forma regional dentro del área de estudio, tres unidades geomorfológicas
predominantes cuales son:
- Zonas de Montañas: Se ha podido observar que las montañas pierden su
altitud conforme se aproximan al valle del río Huallaga, conformado una
llanura aluvial con dirección Este.
- Colinas y lomadas: Las formas de tierra identificadas son las siguientes:
colina alta, colina baja y lomada.
- Zonas de Planicie: Los principales sub paisajes que se han identificado
son: altiplanicie, terraza, islas, fondo de valle y llanura aluvial.
d. Aspectos hidrográficos
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BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
La red hidrográfica del distrito está conformado por el río Huallaga que atraviesa
el distrito de Sur a Norte, formando una Sub-cuenca que forma parte del Valle
del Alto Huallaga, los tributantes importantes del río Huallaga son; El río
Sangapilla, Aucayacu, Pendencia, Pucate, Anda, Azpuzana, Pacae, Pavayacu, y
una red de quebradas que configuran un territorio de suelos aluviales (Franco-
arenosos, Franco-limosos), según el Mapa Hidrográfico del Gobierno Regional
de Huánuco.
IMAGEN N°III-02
95
Vías de comunicación
La vía de acceso para llegar al caserío de Bella Alta se parte vía terrestre o
aérea desde la ciudad capital Lima hacia la ciudad de Tingo María - Provincia
Leoncio Prado - Región Huánuco, se sigue por vía terrestre la ruta hasta el
caserío de Bella Alta. El tiempo total de recorrido aproximado es de 35
minutos (desde la ciudad de Tingo María a la localidad de Bella Alta.
Para llegar al centro poblado de Bella Alta se hace a través de la siguiente ruta:
CUADRO N° III.-02
Vías de acceso
Estado de Medio de
Desde A Tipo de vía Km Tiempo Costo S/.
la vía transporte
Lima Huánuco Asfaltada Regular Camioneta 420Km 9H 60.00
Huánuco Tingo maría Asfaltada Regular Camioneta 120Km 2H 20.00
Carretera
Tingo María Bella Alta Regular Motocar NP 35M 4.00
afirmada
Total 540+NP 12H
Fuente: Diagnostico del diagnóstico rápido y cuaderno de campo, noviembre 2013
Elaboración: Consorcio consultor Rural Nº 03, año 2014
Medios de transporte
El medio de transporte utilizado para llegar al centro poblado de Bella Alta es
en motocar, empleando la carretera afirmada que se encuentra en un estado
regula, aunque en épocas de lluvia es difícil el acceso.
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Medios de comunicación
La señal radial que llega con mayor nitidez y es escuchada por la mayoría de
los habitantes del Centro Poblado de Bella Alta es la de Radio RPP noticias.
La cual es sintonizada en horario matutino y a partir del mediodía, según
refieren por las noticias locales.
El acceso a señal televisiva es restringido en la zona, solo algunas viviendas
cuenta con televisor con DVD.
No existe cobertura de telefonía celular, solo existe un teléfono público.
96
Distrito MARIANO
DAMASO BERAUN
Unidades agropecuarias
con tierras
Número de Unidades
Agropecuarias 2383 2377 18 2375 1859 406 248 197 1210 1424
Superficie 19906.39 10224 14.21 10210 9682.4 1545.9 1068.33 477.6 7413.1 723.41
FUENTE: INEI - IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012.
ELABORACION: CONSORCIO CONSULTORA RURAL
CUADRO N° III - 04
DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN
Cultivos Transitorios por clasificación
Según los datos obtenidos del INEI de espacios geográficos del año 2012, se
consideró el distrito de Mariano Dámaso Beraún que dentro de ello se
encuentra ubicado el centro poblado de Bella Alta.
Topografía existente
Tipo de suelo
IMAGEN N°III-03
98
- Actividad agrícola
El Centro Poblado de Bella Alta es netamente agrícola, siendo esta
mayormente para autoconsumo, los pobladores cultivan productos tales
como plátano, yuca para el consumo diario en los hogares; los cultivos
para comercializar el cual representa la actividad económica de la gran
mayoría de la población es el cacao y café.
- Actividad comercial
La actividad comercial en el Centro Poblado Bella Alta se encuentran
pequeñas bodegas de abastos donde se expenden productos de tales
como: fideos, leche, arroz, azúcar, aceite, pollo, etc.
- Situación socio-económica
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CUADRO N° III - 05
Población por Grupo etario y genero
Sexo
Total
Grupo de edad H M
Abs. % Abs. % Abs. %
Menos de 5 años 59 14 28 13.5 31 14.4
De 5 a 17 años 123 29.1 64 30.9 59 27.3
De 18 a 64 años 232 54.8 111 53.6 123 56.9
De 65 años a más 9 2.1 4 1.9 5 2.3
Total 423 100 207 100 216 100
Fuente: ficha de salud - Asís puesto de salud bella - 2012
100
Elaboración: Consorcio Consultor Rural Nº 03, ítem 8 - 2014
CUADRO N° III - 07
PRESENCIA DE ENFERMEDADES
101
Estado Si % No % Total %
Diarreas (EDA) 24 80 6 20 30.0 100.0
Infecciones respiratorias
24 80 6 20 30.0 100.0
(IRA)
Tuberculosis 0 0.0 30 100.0 30.0 100.0
Parasitosis 21 70.0 9 30.0 30.0 100.0
Ala piel (dermatológicas) 15 50 15 50 30.0 100.0
A los ojos (oftalmológicas) 3 10 27 90 30.0 100.0
Otras (especifique) 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, Noviembre 2013
Elaboración: Consorcio Consultor Rural Nº 03 ítem 08, 2014
CUADRO N° III - 07
POBLACIÓN ESCOLAR POR NIVELES
N° N° de Alumnos
Sub total
docentes
nomb 1° 2° 3° 4° 5° 6°
N° de
Nivel Total
re de
la I.E. H M H M H M H M H M H M H M
Inicial no Bella
1 9 6 15
escolarizado Alta
Primaria 32567 1 1 1 5 5 4 0 3 2 1 1 3 10 17 27
Fuente: Ficha de institución educativa, 32567 Bella Alta 2013
Elaboración: CE. Consorcio Rural Nº03 Noviembre. 2014.
102
e. Otros servicios públicos
- Energía eléctrica
El suministro de energía solo abastece al 85% en las viviendas ubicadas en
zona cerca la plaza principal de las viviendas, y el 15% de las familias sin luz
eléctrica emplea velas y/o mecheros artesanales para el alumbrado domiciliario.
Siendo significativa el número de familias que se ven imposibilitados de las
mejoras en las actividades domésticas, seguridad e inaccesibles a los medios
de comunicación (Fuente Información reportada de la ficha de datos de centro
poblado y autoridades comunales.
El sistema general proveniente de la fuente de agua no potable trabaja captando el agua del
riachuelo Bella Alta el centro poblado de Bella Alta, actualmente cuenta con el servicio de
agua que solo está instalado en algunas viviendas que actualmente se encuentra en
condiciones de deterioro con más de 13 años de construido; el abastecimiento de agua, es a
través de agua entubada (conexión con bocatoma, reservorio y red de distribución. Pero que
en la fecha se encuentra en estado de deterioro por falta de mantenimiento). Del total de
viviendas, el 40% cuentan con conexiones a domicilio; en tanto que el 60% no cuentan con
servicio y se proveen de conexiones de sus vecino más cercanos que cuenta con conexion ,
en promedio cada conexión abastece a tres o cuatro familias, dichas conexiones no reciben
con frecuencia su respectivo mantenimiento y por ende no hay ningún tipo de tratamiento de
los mismos, teniendo efectos negativos en la salud de los pobladores, por la cual son
expuestos a resfrío (fiebre, gripe), y otras enfermedades provocado por Las picaduras
zancudos atraídos por los charcos identificados por la escorrentía del agua de las tuberías
averiadas y el destino de las aguas que desechan en las huertas y desagües provisionales,
así como las malas prácticas de higiene.
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IMAGEN N°III-04
FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
103
Como parte de la elaboración del presente perfil, se llevó a cabo un análisis físico,
químico y microbiológico del agua de riachuelo, que es la Fuente de agua
mayormente usada para el consumo humano, habiéndose confirmado que dicha
fuente de agua, tal como a la fecha viene siendo consumida, no cumple con los
requerimientos establecidos en el Reglamento de Calidad del Agua para Consumo
Humano elaborado en virtud del Acta de Entendimiento entre la Dirección General de
Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA-MINSA) y la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).
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CUADRO N° III - 08
RELACIÓN CON LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DEL MINSA
Reglamento de la Calidad de
Resultados
Símbolo Unidad Agua para consumo D.S. N°
Obtenidos
031-2010-SA - MINSA
Organolépticos :
Turbidez T NTU ND(<0.1) 5
Color (UC) UC mg/L 6.58 15
Cloruros mg/L <0.50 250
104
Conductividad mS/cm 18.13 1500
Nitratos NO3 mg/L 1.00 50
Nitritos NO2 mg/L <0.0013 2.00 - 3.00
Sólidos
mgL/L/h ND(<0.1) -
Sedimentables
Sólidos Disueltos mg/L 15 1000
Sólidos Totales mg/L 41 -
Sulfatos SO4 mg/L <2.00 250
PH pH pH 7.23 6.50 – 8.50
Bacteriológicos :
Coliformes
CF NMP/100ml 2 0
termotolerantes
Coliformes totales CF NMP/100ml 9 0
Bacterias aeróbicas
UFC UFC/ml 57 500
mesófilas viables
Fuente: Informe de ensayo N° 0654-2013-LIMA-DESA HCO.
Interpretación de Resultados:
b) Parámetros Físicos
- Conductividad Eléctrica (CE):
La conductividad eléctrica es una medida que indica la mineralización o grado de
salinidad de las aguas. El valor es de 18.13 uS/cm, valor que está muy por debajo de
los 1,500 uS/cm del límite máximo permisible.
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d) Parámetros Microbiológicos
- Coliformes termotolerantes
La muestra presenta 2 UFC/100 ml de coliformes termotolerantes. Siendo este valor
muy alto, puesto que el límite máximo permisible es cero.
- Coliformes totales
La muestra presenta 9 UFC/100 ml de coliformes totales. Siendo este valor muy alto,
puesto que el límite máximo permisible es cero.
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- Bacterias aeróbicas
La muestra presenta 57 UFC/ml de bacterias aeróbicas la cual se encuentra dentro
del límite máximo permisible que es de 500 UFC/ml.
CONCLUSIONES
El agua que se capta del “riachuelo” en la localidad de Bella Alta presenta valores
aceptables y dentro de los límites máximos permisibles a excepción de los coliformes
totales y termo tolerantes.
Los resultados han sido correlacionados con los valores de los límites máximos 106
permisibles contemplados en el Reglamento de Calidad de Agua para Consumo
Humano.
Es un agua blanda con un pH ligeramente alcalino con mínima turbidez y mínimos
contenidos de solidos disueltos totales.
Como conclusión final se puede mencionar que el agua del riachuelo Bella Alta
ubicado en la quebrada del mismo nombre en la localidad de Bella Alta, es apta para
consumo humano previo tratamiento mediante cloración por ello, reúne las
condiciones adecuadas de acuerdo al reglamento de calidad de agua para consumo
humano y puede ser explotada en forma racional en un futuro proyecto de agua
potable.
Tiempo de estiaje
Utilizando las precipitaciones generadas en las Micro cuencas de Captación se
ha procedido a la generación de caudales para el periodo de registros con que
contaban cada uno de las estaciones ya asumido como valor inicial para
comenzar la generación, el caudal correspondiente a los meses del año, en los
siguientes cuadros se muestran los valores de precipitación efectiva, los
números aleatorios empleados en la generación y los caudales generados
respectivamente.
CUADRO N° III - 08
CAUDAL DISPONIBLE AL 75% DE PERSISTENCIA (l/s)
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
27.21 30.84 26.76 18.37 11.62 7.72 6.82 3.72 12.34 17.51 25.36 28.74 27.21
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CUADRO N° III.-09
CAUDAL DISPONIBLE AL 95% DE PERSISTENCIA (l/s)
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
21.79 23.61 21.99 13.56 7.17 3.95 2.99 2.11 6.78 11.11 16.14 16.71 21.79
CUADRO N° III.-10
CAUDAL AJUSTADO DISPONIBLE AL 75% DE PERSISTENCIA (l/s) 107
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
24.36 27.57 24.21 16.44 10.31 7.01 6.09 3.43 10.74 15.69 23.00 25.95 195.48
IMAGEN N°III-07
MICROCUENCA BELLA ALTA
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CUADRO N° III.-11
IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia
pretende ejecutar el proyecto? de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Si No Comentarios Si No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequias X Sequias X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/Desliza Derrumbes/Desliza
miento X Invierno miento X
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Conclusión:
Según la evaluación con los criterios definidos, el grado de evaluación de peligros en
la zona del proyecto es considerado de PELIGRO BAJO en su mayoría, siendo
aquellos que más relevancia tengan los producidos por los huaycos y por accidente
de trabajo. Esta información se analizará de manera conjunta con el análisis de
vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgo está expuesto el proyecto.
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3.1.1.5 Dimensiones ambientales (medio físico natural, medio biológico, medio social)
que son o que pueden ser afectados por la actual producción de servicios o por
el PIP.
a. Medio Físico
Aire
El estudio llevado a cabo por el grupo de trabajo, realizado mediante
reconocimiento de campo, evidenció un deterioro leve y continuo de la calidad
del aire local, básicamente por emisiones provenientes de la quema de zonas
boscosas para el cambio en el uso de suelo (agricultura).
En general, la calidad del aire en la zona es buena, la abundante cobertura 110
vegetal le permite proteger los suelos y disipar las emanaciones que se originan
por la quema de combustible de los vehículos de transporte.
Agua
El centro poblado de Bella Alta, actualmente cuenta con el servicio de agua que
solo está instalado en algunas viviendas que actualmente se encuentra en
condiciones de deterioro con más de 13 años de construido; el abastecimiento de
agua, es a través de agua entubada (conexión con bocatoma, reservorio y red de
distribución. Pero que en la fecha se encuentra en estado de deterioro por falta
de mantenimiento). El sistema de agua potable existente, no garantiza una buena
conducción de las tuberías.
La fuente de agua es de tipo superficial (quebrada), que tiene su origen en la
parte alta de la localidad. Las coordenadas tomadas en dicha quebrada son
aproximadamente a 20 min., del centro poblado.
La quebrada mencionada cuenta con un cauce definido, y en la visita preliminar
se ha podido determinar que en las avenidas máximas dicha quebrada no ha
salido de su cauce quedando antecedentes en las paredes. Los taludes en la
zona de captación seleccionada están constituidos por roca, por lo que dicha
zona es el adecuado para captar dichas aguas.
IMAGEN N°III-08
FUENTE DE AGUA
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Clima
El clima se identifica como cálido lluvioso, según el mapa de clasificación
climática del Perú elaborado por el SENAMHI, propios de ámbitos pertenecientes
a la región natural Rupa Rupa o Selva Alta.
Precipitaciones
El centro poblado de Bella Alta tiene un clima cálido lluvioso con abundantes
precipitaciones pluviales durante el periodo lluvioso (Diciembre -Mayo),
estimándose una precipitación anual de 2,780 mm. (Estación Meteorológica
UNAS). 111
Temperatura
Las estaciones del SENAMHI en la ciudad de Tingo María para la zona en
estudio registran una temperatura máxima media anual de 25,68 ˚C y una
temperatura mínima media anual de 22,89 ˚C, siendo la temperatura media anual
de 24,5 ˚C.
Humedad relativa.
La humedad relativa media anual es cercana al 83%. El clima del Alto Huallaga
se clasifica como sub - húmedo, la humedad relativa media fluctúa entre 80 y
90% y el ritmo de variación corresponde al ciclo de lluvias; durante la estación
seca, se registran los más bajos promedios.
Vientos.
Debido a la cercanía territorial entre los centros poblados de Bella Alta y Rio
Tigre, la zona está caracterizada por una estación seca de junio - julio, que
parece ser consecuencia de la dirección norte que toman los vientos alisios en
esta época del año, arrastrando durante el día masas de aire húmedo que al no
encontrar barreras como la cordillera, no producen lluvias. Durante los meses de
febrero a marzo los vientos alisios se dirigen de este-noreste, chocando las
masas de aire húmedo que arrastran con la cadena oriental, produciendo una
primera precipitación; posteriormente las nubes altas al encontrarse con la
Cordillera Occidental producen precipitaciones sobre el Huallaga Central.
b. Medio Biológico
Ecología
La ecología del centro poblado de Bella Alta era característica de la selva tropical
amazónica, identificándose ecosistemas terrestres con dominancia de árboles
(bosques inundables o bajiales y bosques ribereños). Debido a su altitud y ubicación
del, el centro poblado de Bella Alta está cubierto por los bosques montañosos
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Flora
La flora típica de esta región es muy variada, ya que podemos encontrar una
vegetación constituida por una diversidad de hierbas aromáticas variedad de árboles 112
frutales. Existe una enorme riqueza forestal, pero desde muchos años atrás y
sobretodo en los últimos años, se está produciendo una deforestación incontrolada
con el fin de ganar tierras para el sembrío de cultivos agrícolas, en especial café,
frejol, cacao y coca trayendo como consecuencia alteraciones de la flora y fauna,
repercutiendo en el medio ambiente.
CUADRO N° III.-13
RELACIÓN DE FLORA CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO POBLADO DE BELLA ALTA.
Especies
Guaba (Inga edulis), Moena (Ocotea caudata), Chuchuhuasi (Maytenus Platanillos (Heliconia
papaya (Carica papaya), Caoba (Swietenia macrocarpa), Sangre de fernandez), Cuna de
poma rosa(Eugenia macrophylla), Cedro Grado (Croton bebe (Anguloa uniflora),
malaccensis), guayaba (Cedrela odorata), Tornillo palanostigma), Uña de Cisne lila (Heliotropium
(), sapotillo (Quararibea (cedrelinga Gato (Uncaria peruvianum) Araña
achrocalyx), pan de catenaeformis), Bolayna tormentosa), Ojé (Ficus grande (Brassia
árbol (Artocarpus altilis), (Guazuma critina), Lupuna anthelmintica), Copaiba lanceana), bailarina
coco(cocos nucifera), (Chorisia insignis), Requia (), etc. amarilla (Oncidium sp.)
etc. (), etc.
Fauna
La fauna silvestre del distrito es diversa, con gran número y variedad de especies
mayores, menores, aves e insectos, que constituyen el equilibrio biótico de este
ámbito.
Caracterización; en la actualidad el distrito cuenta en cantidad mínima con las
especies de frecuente demanda por la población local como son: el Añuje, Picuro o
Majás, Venado, Sachavaca, Armadillo, Huangana, etc.
Entre las aves tenemos; las prensoras y trepadoras, los Loros, Pihuichos, Gorriones,
Guacharos, Gallaretas, garzas, Lechuzas, el Gallito de la Rocas en actual proceso de
extinción.
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BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
Existen también gran variedad de reptiles, anfibios y batracios propios del trópico así
como insectos y artrópodos.
CUADRO N° III.-14
RELACIÓN DE FAUNA CARACTERÍSTICA DEL CENTRO POBLADO DE BELLA ALTA
Especies
Añuje (Dasyprocta Pava real (pavo cristatus), Huasaco (Vandellia Camaleón (Enyalioides
sp.),picuro(Agouti paca), achuni Carpintero (Celeus plazai), carachama sp.), jergón (Bothrops 113
(Nasua nasua), torquatus), Gallinazo (Plecotomus sp.), atrax),taricaya
carachupa(Dasypus cabeza negra (Corapyps boquichico (Podocnemis unifilis),
novemcinctus), chosna (Potos atratus), Lechuza (Otus (Prodochilodus shushupe (Lachesis
flavus), mono aullador (Alouatta sp.) Picaflor (Taluronia magdalense), etc. muta), etc.
sp.), sajino (Tayassu tajacu), etc. furcata), etc.
El centro poblado de Bella Alta actualmente cuenta con 38 viviendas con conexión
que se encuentra deterioradas y 52 viviendas sin conexión y que urge que cuenten
con un sistema de agua potable.
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CUADRO N° III.-15
CENTRO POBLADO DE BELLA ALTA: POBLACION CON CONEXIÓN Y SIN CONEXIÓN
POBLACIÓ CON SIN
CONCEPTOS
N TOTAL CONEXIÓN CONEXIÓN
USUARIOS DOMÉSTICOS
423 178.6 244.4
POBLACIÓN
N° DE VIVIENDAS 90 38 52
DENSIDAD (Pers./viv) 4.7 4.7 4.7
sub total 423 178.6 244.4
(%) 100% 40% 60%
otros usuarios
institución educativa 54 0 114
instituciones sociales - 4 0
actual de la población y evacuar de forma rápida y segura las aguas servidas y las
precipitaciones pluviales que se ven incrementados en los meses de Febrero a Julio,
acarreando con ello enfermedades de origen hídrico que afectan a la población.; tal
como se ha podido constatar en los registros Estadísticos de la Dirección Regional de
Salud (información que permite cuantificar la incidencia y variación en un determinado
período) de las Tasas de Morbilidad y Mortalidad por enfermedades infecto
contagiosas y otras relacionadas con el saneamiento. La pobreza más grave se
encuentra en el Centro Poblado, donde algunos indicadores de calidad de vida tienen
niveles muy bajos con relación a los del país. En esta zona, la pobreza es más difícil
de superar por la conjunción de diversos factores que la explican: la forma de 115
distribución del ingreso, baja productividad, desnutrición infantil, menor acceso y baja
calidad de la educación, falta de acceso a Infraestructura y Servicios Básicos, la
existencia de grupos poblacionales marginados por razones étnicas o culturales, son
elementos que determinan la mayor vulnerabilidad de ciertos grupos, que deben ser
apoyados de alguna manera.
Situación de la infraestructura.
En la actualidad el agua que se consume es de Tipo Superficial a través de un
Sistema de Agua Potable, pero que no beneficia a toda la Población.
CAPTACIÓN LATERAL: Consiste en una captación lateral con barraje móvil, y una
ventana de captación de 0.4x.10 cuya caja de válvulas se encuentra deteriorado y
la tubería de rebose se encuentra fracturado, así como la mayoría de sus alas se
encuentran en mal estado debido al deterioro del concreto, esta estructura tiene
una antigüedad de 12 años.
116
117
119
120
Se concluye que se tomara en cuenta para el presente proyecto por los siguientes
motivos:
Su estado de conservación es regular, las paredes laterales y la parte superior se
encuentran en regular situación, por lo tanto se proyecta su mejoramiento.
Su ubicación actual es lo adecuado y se acompleja para poder determinar que se
tendrá en cuenta para el presente proyecto.
Línea de Conducción: El agua se Conduce por una tubería PVC SAP de 2” con un
tendido de L= 390.00 ml, se puede observar que presentan pérdidas de agua en
las uniones de las tuberías y en las cajas de llaves ya que no cuenta con un
mantenimiento adecuado.
Se concluye que no se tomara en cuenta para el presente proyecto por los
siguientes motivos:
Se encuentra en un pésimo estado de conservación.
Está imposibilitado ante cualquier intento de rehabilitación y/o mejoramiento.
No se sujeta a las condiciones de diseño para el actual proyecto.
Línea de Aducción: El agua se Aduce por una tubería PVC SAP de 2” con un
tendido de L= 103.50 ml, se puede observar que presentan pérdidas de agua en
las uniones de las tuberías y en las cajas de llaves ya que no cuenta con un
mantenimiento adecuado.
En el centro poblado de Bella Alta las familias no cuentan con ningún tipo de sistema
de eliminación de excretas, por lo que emplean el campo abierto para defecar, sin
embargo se pudo observar en el trabajo de campo que las familias han
implementado pozos ciegos, los cuales según refieren fueron construidos por ellos
mismos, sin asistencia técnica para su construcción, habiéndolos ubicado
aproximadamente a más de 6 metros de distancia de la vivienda. El pozo ciego con
el cual cuentan las viviendas no recibe ningún tipo de tratamiento.
CUADRO N° III.-16
Disposición de excretas
Total 30 100.0
En el cuadro se muestra que el 16.7% las familias no cuentan con ningún tipo de
sistema de eliminación de excretas, por lo que emplean el campo abierto para
defecar, sin embargo se pudo observar que el 83.3% de las familias han
implementado pozos ciegos, los cuales según refieren fueron construidos por
ellos mismos, sin asistencia técnica para su construcción, habiéndolos ubicado
aproximadamente a más de 6 metros de distancia de la vivienda. El pozo ciego
con el cual cuentan las viviendas no recibe ningún tipo de tratamiento.
b. Situación de la operación y mantenimiento, costos de operación y
mantenimiento.
Situación de Infraestructura
CUADRO N° III.-17
Estado del Pozo séptico/letrina/Otro
Estado Si % No % Total %
CUADRO N° III.-18
Estado de higiene del Pozo séptico/letrina/Otro
Estado Si % No % Total %
Presencia de moscas y
5 20 20 80 25 100.0
cucarachas u otros insectos
Presencia de material de
0 0 25 100 25 100.0
limpieza anal
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
Niveles de morosidad
Al no existir un sistema de cobranza, no se tienen registros de
morosidad.
Leyenda:
CUADRO N° III.-19
CUADRO N° III.-20
ESTRUCTURA:
SISTEMA DE AGUA
POTABLE CAPTACION
De acuerdo a su magnitud y su intensidad, los terremotos pueden producir fallas
en las rocas, en el subsuelo, hundimientos de la superficie del terreno,
derrumbes, Pueden asimismo reblandecer suelos saturados reduciendo la
SISMOS capacidad de sustentación del terreno a nivel de cimientos y fundaciones.
DESLIZAMIENTOS Los deslizamientos traen consigo el desplazamiento lento y progresivo de una
Y/O DERRUMBES porción de terreno, más o menos en el mismo sentido de la pendiente, estos son
producidos por diferentes factores como la erosión del terreno o filtraciones de
agua. El derrumbe se manifiesta por la caída de una franja de terreno, porción del
suelo, roca o la de una estructura construida, que pierde estabilidad ocasionada
por la fuerza de la gravedad, socavamiento del pie de un talud inferior, presencia
de zonas de precipitaciones pluviales e infiltración del agua.
INUNDACIONES Son originadas fuertes precipitaciones. Las lluvias extraordinarias pueden
producir crecidas en los ríos y las quebradas, afectando así al componente del
sistema.
CONTAMINACIÓN Las actividades de construcción y operación, pueden ocasionar impactos
AMBIENTAL ambientales negativos debido a los residuos sólidos, líquidos, desmontes entre
otros que se van a generar.
FUENTE: FICHA DE INDENTIFICACION DE PELIGROS Y VULNERABILIDAD – RIESGOS.
ELABORACION: CONSORCIO CONSULTORA RURAL
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
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Para el desarrollo del presente estudio a nivel de Perfil se ha tomado en cuenta una
metodología participativa, realizando visitas de campo a la población usuaria,
mostrando su malestar por no contar con un servicio adecuado con el agua y desagüe,
situación que conlleva a enfermedades principalmente en los niños y ancianos y para
ello los responsables directos son el Puesto de Salud de Bella, la Municipalidad
Provincial de Leoncio Prado y la población en general.
resultado de los talleres participativos realizados, se pudo constatar que los actores
involucrados son conscientes de las deficientes condiciones en que se encuentra la
población involucrada, situación que está relacionada con las grandes restricciones en
infraestructura, equipamiento y coordinación que padece la población, propiciando
ciertas condiciones de inequidad y acceso de agua y desagüe, a continuación se
presenta las entidades involucradas en el cual abordaron sus problemas, intereses, y
acuerdos y compromisos para resolver la gran problemática que les aqueja.
IMAGEN N°III-15
REUNION CON LOS INVOLUCRADOS DEL PIP
IMAGEN N°III-15
REUNION CON LOS INVOLUCRADOS DEL PIP
130
f. Institución Educativa
Si bien es cierto que en la localidad existe una institución educativa inicial no
escolarizada y una institución educativa primaria integrada, a la cual acuden los niños
del Centro Poblado de Bella alta presentan gran interés en participar activamente en el
proyecto a fin de mejorar la cultura y los hábitos de higiene y además contar con la
unidad básica de saneamiento y conexión domiciliaria de agua. Los recursos humanos
y la infraestructura por lo general es buena, lo que se ha podido comprobar es que, en
la mayoría de los casos, se requiere material educativo apropiado a las nuevas
realidades asociadas al nivel de servicio que ofrece el proyecto.
h. Ministerio de cultura
Como bien se sabe los proyectos de inversión pública en este caso de saneamiento
básico generan impactos positivos a la población beneficiaria, sin embargo la
preocupación del Ministerio de Cultura es que se destruya restos arqueológicos
existentes en la zona, por lo que su principal interés es que se realice el estudio
necesario para delimitar si existe o no dichos restos arqueológicos y si de ser así el
caso buscar otra alternativa de solución sin interrumpir la ejecución del proyecto y por
lo tanto se comprometen en otorgar el certificado pertinente de acuerdo al estudio .
132
i. SERNAMP (Ministerio del Ambiente)
El temor de esta institución ante la ejecución del proyecto es que se altere el medio
ambiente físico, biológico y ecológico de la zona y a la vez esperan que no se esté
ejecutando proyectos en áreas protegidas naturales y si de ser el caso otorgar permisos
de acuerdo a los reglamentos establecidos o buscar otra alternativa de solución.
El resumen de estos problemas, intereses y acuerdos y compromisos de los grupos
involucrados se presenta en la siguiente matriz.
j. Población Beneficiaria
k. Organizaciones comunales
El Centro Poblado de Bella Alta no cuenta con una organización comunal que se hiciera
cargo de la operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento, pero
con problemas de una adecuada gestión. Ante esta situación, se tuvo que crear la
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento y elegir a los miembros de Consejo
Directivo. Aceptan participar en todas las etapas del ciclo del proyecto del “Programa de
mejoramiento y ampliación de servicios de agua y saneamiento en Perú” a través de un
Acta de acuerdo. La poblacion se compromete a realizar a través de la JASS las
actividades de la administración, operación y mantenimiento de los servicios. (Se
adjunta Acta de Reactivación de la JASS). 133
c. Organizaciones comunales
El máximo representante del Centro Poblado de Bella alta es el Agente
Municipal, el cual es elegido por la población del Centro Poblado. Fiscaliza los
trabajos de los servicios públicos existentes, que pueden ser educación, salud,
asegurando una buena labor con la población de parte de estas instituciones.
e. Matriz de involucrados
Para la elaboración de la matriz de involucrados se ha tenido en cuenta los
siguientes criterios:
Magnitud.- se toma en cuenta a la población afectada, a los hogares afectados
por el problema central en el Centro Poblado de Bella Alta.
FIGURA N° 01
MAPA DE PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS
135
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CUADRO N° 22
INTERESES, PROBLEMAS PERCIBIDOS Y COMPROMISOS DE LOS INVOLUCRADOS
137
Organizaciones - Acrecentamiento de las - Disminuir las - Asistencia a Capacitaciones y reuniones.
comunales EDAS, enfermedades enfermedades de origen
APAFA parasitarias en los niños hídrico en los niños. - Brindar la información necesaria para el
RONDAS - Carencia de servicios - Instalación de servicios desarrollo del proyecto
CAPESINAS básicos básicos adecuados.
- Acta de asamblea general 30/10/2013.
Puesto de Salud - Incidencia de casos de - Promover la salud y - Impartir educación sanitaria: Charlas y - Informar detalladamente los
de Bella alta enfermedades prevenir las capacitaciones a la población de Bella Alta – beneficios del proyecto y
gastrointestinales, enfermedades, así Bella Alta tanto a mujeres como de varones. buscar la participación de los
parasitarias, dérmicas e como inculcar hábitos Acta de asamblea general 30/10/2013. profesionales en los cursos y
infecciosas en la población de higiene y talleres de educación sanitaria
de Bella Alta, principalmente alimentación de la a realizarse en la etapa de
en niños, adultos y adultos población del ámbito inversión.
mayores de 65 años. del Proyecto.
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Ministerio de - Temor a que se destruya el - Proceder de acuerdo a Ley a - Otorgar el certificado de inexistencia de - Informar detalladamente el
Cultura (CIRA) patrimonio cultural fin de que el formulador del restos arqueológicos (CIRA). proyecto y que faciliten
arqueológico como proyecto realice las gestiones información y permisos.
consecuencia de la ejecución a fin de determinar la
del proyecto. existencia o no de los restos
arqueológicos en las áreas
de intervención del proyecto.
SERNAMP - Temor a que áreas naturales - Verificar que el proyecto no - Otorgar permisos para la realización de - Informar detalladamente el
(Ministerio de protegidas sean alteradas por se realice en áreas naturales actividades dentro del área natural protegida proyecto y que faciliten
Ambiente) la ejecución del proyecto. protegidas sin autorización que involucra al proyecto si así información y permisos.
SERNAMP. correspondiese).
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CUADRO N° III – 23
CANTIDAD DE PREDIOS UTILIZADOS PARA DETERMINAR LA MUESTRA
REPRESENTATIVA
CARACTERISTICAS N° DE PREDIOS
VIVIENDAD DOMESTICAS TOTAL 90
FUENTE: elaborado por el consultor
Muestra
CUADRO N° III – 24
VIVIENDA Y MUESTRA
F N° Viviendas Muestra
u 38 con conexión 12 viviendas
e 52 sin conexión 18 viviendas
n
Total 90
t 30 viviendas
viviendas
e
: Ficha de empadronamiento – CP Bella alta, Noviembre 2013
Elaboración: Consorcio Consultor Rural Nº 03 2014
CUADRO N° III – 25
MUESTRA DE VIVIENDAS
N = Viviendas 90
z = Constante 1.65
e = Error 10.0%
n = Muestra 30
I = Intervalo 1.9
Fórmula
CUADRO N° III – 26
ESTRATIFICCION MUESTRAL
90 30 90 38 52 40% 60% 12 18
CUADRO N° III – 27
POBLACIÓN POR GRUPO ETARIO Y GÉNERO
Sexo
Total
Grupo de edad H M
Abs. % Abs. % Abs. %
Menos de 5 años 59 14 28 13.5 31 14.4
De 5 a 17 años 123 29.1 64 30.9 59 27.3
De 18 a 64 años 232 54.8 111 53.6 123 56.9
De 65 años a más 9 2.1 4 1.9 5 2.3
Total 423 100 207 100 216 100
Fuente: ficha de salud - Asís puesto de salud bella - 2012
Elaboración: Consorcio Consultor Rural Nº 03, ítem 8 - 2014
CUADRO N° III – 28
GRADO DE INSTRUCCIÓN.
Menos de 4 65 años a
Grado de 5 a 17 años 18 a 64 años total
años más
instrucción
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Sin nivel 55 93.2 9 7.3 34 14.6 9 100 107 25.3 143
Inicial 4 6.8 11 8.9 0 0 0 0 15 3.5
Primaria
completa o 0 0 44 35.8 87 37.5 0 0 131 30.9
incompleta
Secundaria
completa 0 0 59 47.2 108 36.6 0 0 167 39.5
incompleta
Superior
técnica
0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0
completa o
incompleta
Superior
universitaria
0 0.0 0 0.0 3 1.7 0 0.0 3 0.7
completa o
incompleta
Total 59 100 123 100 232 100 9 100 423 100.0
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, Noviembre 2013
Elaboración: Consorcio Consultor Rural Nº 03 ítem 08, 2014 .
D. Características de la vivienda
Uso de la vivienda
El presente cuadro muestra que el 86.7% de las viviendas son de uso familiar y
que solo el 13.3% son empleadas en alguna actividad productiva, como el
comercio a través de tiendas o bodegas.
CUADRO N° III - 30
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE DE LA VIVIENDA
Material Piso Paredes Techo
predominante Abs. % Abs. % Abs. %
Tierra 20 66.7 0 0.0 0 0.0
Madera 0 0.0 23 76.6 0 0.0
Adobe/Tapia 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Quincha 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Piedra con barro 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Estera 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Tejas 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Calaminas/similar 0 0.0 0 0.0 25 83.4
Paja/Ichu 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Otro (material noble) 10 33.3 7 23.4 5 16.6
Total 30 100 30 100 30 100.0
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, Noviembre 2013
Las familias han empleado materiales de la zona para edificar sus viviendas, tal
como se observa en el cuadro las de paredes son de madera en 76.6%; y el
23.4% son de material noble. Con referencia a los pisos un 66.7% es de tierra,
mientras el 33.3% del piso es de cemento. Para el techado de las casas se ha
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CUADRO N° III - 31
INGRESOS FAMILIARES
Monto Abs. %
menos de 300.00 n.s. 19 63.3
301.00 - 500.00 n.s. 7 23.3
501.00 - 700.00 n.s. 2 6.7
701.00 - 1000.00 n.s. 2 6.7
1001.00 a más 0 0
Total 30 100.0
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR,
Elaboración: Consorcio Consultor Rural Nº 03 ítem 08, 2014.
CUADRO N° III - 32
DISPONIBILIDAD DE PAGO
SI No Total
Descripción
Abs. % Abs. % Abs. %
Servicio de agua 30 100 0 0 30 100.0
Sistema de
0 0 30 100.0
saneamiento 30 100
146
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, Noviembre 2013
Elaboración: Consorcio Consultor Rural Nº 03 ítem 08, 2014
En el presente cuadro muestra que el 100% de las familias tienen disposición de
pagar por los servicios de agua y saneamiento siempre en cuando sea un
servicio de calidad que brinde las garantías de salubridad.
- Monto disponible a pagar por el servicio.
CUADRO N° III - 33
MONTO DISPONIBLE A PAGAR POR EL SERVICIO DE AGUA
Agua Saneamiento
Descripción
Abs. % Abs. %
Menos de un nuevo sol 0 0 0 0.0
Un Nuevo sol 0 0 0 0
Dos Nuevos Soles 10 33.3 30 100
Tres Nuevos Soles 3 10 0 0.0
Cuatro Nuevos Soles 2 6.7 0 0.0
Cinco Nuevos Soles 11 36.7 0 0.0
Seis Nuevos soles 2 6.7 0 0.0
Igual o mayor a siete Nuevos
2 6.7 0 0.0
Soles
Total 30 100 30 100.0
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, Noviembre 2013
Elaboración: Consorcio Consultor Rural Nº 03 ítem 08, 2014
Respecto al monto por el pago de los servicios de agua el 33.3% de las familias
indicaron que pagarían 2.00 nuevos soles y 5.00 nuevos soles el 36.7%, el 10%
pagaría 3.00 nuevos soles y 6.7% pagaría cuatro, seis y hasta más de siete
nuevos soles, Y refieren el 100% dos nuevos soles en el servicio de
saneamiento.
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Teniendo como consecuencia que los pobladores tienen que realizar la actividad
del acarreo, demandándoles un tiempo y esfuerzo físico para acceder al recurso
agua. La distribución de las familias que se abastecen de fuentes alternativas de 147
agua son:
CUADRO N° III – 34
FORMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Descripción Abs. %
Rio/Lago 1 5.6
Pileta pública 16 88.8
Camión cisterna 0 0.0
Acequia 0 0.0
Manantial 0 0.0
Pozo 0 0.0
Vecino 0 0.0
Lluvia 0 0.0
Acémila 0 0.0
Otro (quebrada) 1 5.6
Total 18 100.00
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, Noviembre 2013
Elaboración: Consorcio Consultor Rural Nº 03 ítem 08, 2014
Tiempo
Por lo general el acarreo del agua para consumo humano genera importantes
esfuerzos ya que deben, en muchos casos, bajar o subir largas distancias
para acarrear agua de fuentes visiblemente contaminadas.
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CUADRO N° III - 35
TIEMPO DE ACARREO
Tiempo de acarreo Abs. %
Menos de 15 Min 10 55.6
De 16 a 30 min 8 44.4
31 a 60 minutos 0 0
De 1 a 2 horas 0 0
De 2 a 3 horas 0 0
Más de 3 horas 0 0
148
Total 18 100.0
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, Noviembre 2013
Elaboración: Consorcio Consultor Rural Nº 03 ítem 08, 2014
CUADRO N° III - 36
FRECUENCIA DE ACARREO.
Frecuencia diaria de acarreo Abs. %
Uno 1 5.6
Dos 2 11.1
Tres 5 27.8
Cuatro 6 33.3
Cinco 1 5.6
Más de cinco 3 16.6
Total 18 100.0
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, Noviembre 2013
Elaboración: Consorcio Consultor Rural Nº 03 ítem 08, 2014
El cuadro muestra que 33.3% de las familias refirieron que acarrean cuatro veces
al día, el 27.8% acarrean tres, el 16% refirió que acarrea más de cinco veces al
día, 11.1 acarrea dos veces al día y el 5.6 solo acarrea agua una sola vez al día.
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CUADRO N° III - 37
DISTANCIA DE ACARREO VIVIENDAS
Descripción Abs. %
Menos de 5 metros 0 0
de 6 a 100 mts 17 94.4
de 101 a 150 mts 1 5.6
de 151 a 200 mts 0 0
de 201 a 250 mts 0 0 149
de 251 a 300 mts 0 0
de 301 a 350 mts 0 0
de 351 a mas 0 0
Total 18 100.00
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, Noviembre 2013
Elaboración: Consorcio Consultor Rural Nº 03 ítem 08, 2014
CUADRO N° III - 38
RESPONSABLE DEL ACARREO DEL AGUA
Descripción Abs. %
Padre 1 5.6
Madre 9 50
Hijo mayor de 18 años de edad 2 11.1
Hijo menor de 18 años de edad 6 33.3
Padre y madre 0 0.0
Madre e hijo mayor 0 0.0
Total 18 100.0
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, Noviembre 2013
Elaboración: Consorcio Consultor Rural Nº 03 ítem 08, 2014
CUADRO N° III - 40
TIPO DE RECIPIENTES UTILIZADO EN EL ALMACENAMIENTO DE AGUA
Descripción Abs. %
Balde – lata 24 80
Bidones 2 6.7
Tinaja 0 0
Cilindro – barril 4 13.3
Tanque 0 0
Otros 0 0
Total 30 100.0
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, Noviembre 2013
Elaboración: Consorcio Consultor Rural Nº 03 ítem 08, 2014
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El presente cuadro muestra que los recipientes más empleados por las familias
para almacenar es el balde constituyendo el 80% y el 13.3% del recipiente
empleado para almacenar los cilindros, y el 6.7% manifiestan en bidones, muchos
de ellos no son tienen el correcto almacenamiento de agua requiere unas
condiciones mínimas de higiene y sanidad.
CUADRO N° III - 41
ESTADO DEL RECIPIENTE DE ALMACENAMIENTO DEL AGUA EN EL
HOGAR SIN CONEXIÓN
151
Si No Total
Estado
Abs. % Abs. % Abs. %
Esta Limpio 18 100 0 0 18 100.0
Tiene tapa 9 50 9 50 18 100.0
Esta dentro de la 100.0
17 94.4 1 5.6 18
vivienda
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, Noviembre 2013
Elaboración: Consorcio Consultor Rural Nº 03 ítem 08, 2014
El presente cuadro permite evidenciar que no todas las familias tienen en cuenta
los tres criterios de almacenamiento de agua en el hogar, como son el tener los
recipientes limpios (100%), con tapa (50%) y dentro de la vivienda (94.4%).
CUADRO N° III - 42
CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO DE LAS FAMILIAS QUE ACARREAN
AGUA
Descripción Abs. %
Buena 0 0
Regular 8 44.4
Mala 10 55.6
Total 18 100.0
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, Noviembre 2013
Elaboración: Consorcio Consultor Rural Nº 03 ítem 08, 2014
que es de regular calidad por desconocimiento del tipo de agua que es apto
para consumo humano y las que consume del vecino.
Tratamiento del agua en las viviendas con conexión y sin conexión
domiciliaria.
CUADRO N° III - 43
TRATAMIENTO DEL AGUA EN EL HOGAR.
CUADRO N° III - 44
DISPOSICIÓN DE EXCRETAS.
Formas de eliminación de
Abs. %
excretas
Sistema con arrastre hidráulico 0 0.0
Sistema ecológico o compostera 0 0.0
Sistema de compostaje continuo 0 0.0
Sistema de hoyo seco ventilado 25 83.3
Sistema de alcantarillado
0 0.0
convencional
Sistema de alcantarillado condominal 0 0.0
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CUADRO N° III - 45
MOMENTOS EN QUE UNA PERSONA DEBE LAVARSE LAS MANOS
Descripción Abs. %
Al levantarse 9 30
Después de ir al baño 7 23.3
Antes de comer 5 16.7
Antes de cocinar 1 3.3
Cada vez que se ensucia 8 26.7
A cada rato 0 0
Antes de comer y antes de
0 0
cocinar
Al levantarse, antes de comer y
0 0
antes de comer
Total 30 100.0
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, Noviembre 2013
Elaboración: Consorcio Consultor Rural Nº 03 ítem 08, 2014
En el presente cuadro se puede evidenciar que las familias muestran
desconocimiento sobre los momentos claves del lavado de manos, habiendo
mencionado que este procedimiento lo realizan al levantarse (30%), o cada vez
que se ensucia (26.7%), y el (23.3%) después de ir al baño en la mayoría de las
entrevistadas, y solo el (16.7%) menciono que deberían lavarse las manos antes
de comer.
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CUADRO N° III - 47
PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.
Estado Si % No % Total %
Diarreas (EDA) 29 96.7 1 3.3 30 100
Infecciones
24 80 6 20 30 100 155
respiratorias (IRA)
Tuberculosis 0 0.0 30 100.0 30 100
Parasitosis 21 70 9 30 30 100
Ala piel
22 73.3 8 26.7 30 100
(dermatológicas)
A los ojos
4 13.3 26 86.7 30 100
(oftalmológicas)
Otras (especifique) 0 0 0 0 0
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, Noviembre 2013
CUADRO N° III - 48
PRESENCIA DE ENFERMEDADES
Estado Si % No % Total %
Infecciones
24 80 6 20 30.0 100.0
respiratorias (IRA)
Ala piel
15 50 15 50 30.0 100.0
(dermatológicas)
A los ojos
3 10 27 90 30.0 100.0
(oftalmológicas)
Tratamiento de enfermedades
CUADRO N° III - 49
TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES.
Abs. %
Descripción
Casero 9 30
Posta médica, hospital
21 70
o medico particular
Total 30 100.0
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, Noviembre 2013
Elaboración: Consorcio Consultor Rural Nº 03 ítem 08, 2014
CUADRO N° III - 50
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
Descripción Abs. %
157
Recolector municipal 1 3.3
Enterrado 2 6.6
En botadero 0 0
Quemado 23 76.7
Se la arroja al río u otra fuente de
6.6
agua 2
Otro (Chacra) 2 6.6
Total 30 100.0
Fuente: Encuesta socioeconómica, según TDR- PNSR, Noviembre 2013
Elaboración: Consorcio Consultor Rural Nº 03 ítem 08, 2014
CUADRO N° III - 51
DISPOSICIÓN DE AGUAS GRISES.
Descripción Abs. %
Total 30 100.0
En el cuadro se muestra que la forma más frecuente de eliminar las aguas grises
el (66.7%) refirió arrojarla a la acequia, generando de esta forma contaminación
del agua, el (26.7%) es arrojándola al patio de la casa el cual genera la
proliferación de moscas y por ende diversas enfermedades; asimismo el (3.3%)
arroja a la calle que también genera el aumento de moscas; y el (3.2%) la arroja
a la chacra cercanas a su domicilios contaminado sus cultivos.
PROBLEMA CENTRAL
Las enfermedades gastrointestinales EDAS y la parasitosis que incluye una serie de males
como: Diarrea, escariases y gastroentertis y otras relacionadas con el agua insalubre y la
falta de suministro de agua, ocupan el primer lugar entre los pobladores de la localidad de
Bella Alta. De acuerdo a la encuesta socioeconómica las EDAS e Iras afectan con mayor
incidencia a la población.
b. Causas indirectas
Carencia de infraestructura adecuada de servicio de agua potable
El centro poblado de Bella Alta cuenta con servicio de agua potable para consumo
humano deficiente y limitado, por lo que el consumo es inseguro y reducido, Ya que el
88.8% de la población que no tienen conexión acarrean agua desde la pileta publica.
Por otro lado hay un grupo significativo de la población que se abastece de este
líquido a través de fuentes alternativas sin ningún tratamiento propio como son los ríos
y de la quebrada (Ver cuadro N° III – 34)
b. Efectos indirectos
Incremento de los costos familiares destinados a las atenciones de salud.
Los habitantes del caserío de Bella Alta empeoran su situación de pobreza ya que una
parte de sus recursos económicos los tienen que orientar a las atenciones de salud y
mitigar la desnutrición de los niños y adolescentes, en lugar de atender sus
necesidades primarias (alimentación, viviendas y otras).
Actualmente el 100% de la población del Centro Poblado Bella Alta tiene por lo menos
una necesidad básica insatisfecha – NBI, lo cual los ubica dentro de la población con
pobreza y precisamente una de las necesidades insatisfechas es la referida a la
carencia de los servicios de agua potable de calidad y saneamiento en dicho centro
poblado.
En el trabajo de campo se comprobó debido a la mala calidad del agua existe la
mayor probabilidad de enfermarse lo cual representa los gastos efectivos de los
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c. Efecto final
Baja calidad de vida de los habitantes del centro poblado de Bella Alta
Debido a la deficiente calidad del servicio de agua y saneamiento; esta situación
deriva en el empeoramiento de la pobreza y falta de desarrollo socio económica de la
población.
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Efecto final
PROBLEMA CENTRAL
164
b. Medios fundamentales
Adecuada servicio de agua potable
Instalar el servicio de agua potable con conexión domiciliaria, para satisfacer la
demanda actual y futura de los habitantes del centro poblado de Bella Alta
COMPONENTES INDICADORES
Nombre del indicador Indicador Indicador meta
línea de
base
Componente 01: Existen actualmente 38 Número de Al año 1: se instalaran conexiones de
Adecuado servicio de viviendas con conexión nuevas agua potable a 90 familias, 1 para I.E
agua potable domiciliaria. conexiones inicial y primaria, 1 puesto de salud, 1
52 viviendas no tiene de agua local comunal, 1 iglesia católica.
conexiones domiciliarias potable.
2 IE y 2 organizaciones
tienen conexiones.
Cobertura de agua Cobertura de al año 1: 100% 165
potable domiciliaria nuevas
conexiones
Componente 02: Porcentaje Al año 1: el 100% de las familias
Adecuada infraestructura de miembros cuentan con conexiones, instalación de
para la disposición Número de nuevos de la JASS 90 conexiones domiciliarias, 1 para I.E
sanitaria de excretas conexiones capacitados Inicial y primaria, 1 local comunal, 1
iglesia católica, 1 puesto de salud.
Componente 03 Número de familias Se compara Al año 1: 90 familias han sido
Mejora de los niveles de capacitadas con el valor capacitados.
educación sanitaria planificado
Componente 04 Porcentaje de miembros Se compara Al año 1: el 100% del concejo directivo
Capacidad técnica y de la JASS capacitados con el valor de la JASS ha sido capacitada, cuenta
administrativa fortalecida planificado con sus actas que gestiona la
de la JASS y ATM desinfección periódica del agua,
realizada en mantenimiento preventivo
de los sistemas
c. Fìn último
Mejora de la calidad de vida de los habitantes del Centro poblado de Bella Alta.
b. Fines indirectos
Disminución de los gastos en servicios de salud de los habitantes del centro poblado
de Bella Alta
Mayor tiempo para desarrollo de actividades productivas y socioculturales.
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FIN ÚLTIMO
OBJETIVO CENTRAL
Las acciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.3, 1.5, 1.6 y 1.7 son complementarias. Por lo tanto, se
plantea una alternativa única para Servicio de Agua Potable.
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plantear una o más de estas acciones orientadas a lograr los medios fundamentales y
en base a ellas realizar la selección de las alternativas del proyecto.
169
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL 1 FUNDAMENTAL 2 FUNDAMENTAL 3 FUNDAMENTAL 3
Capacidad técnica y
Adecuado servicio de Adecuada infraestructura Mejora de los niveles
administrativa
agua potable para la disposición de educación
fortalecida de la
sanitaria de excretas sanitaria
JASS.
IMPRESCINDIBLE
RELACIÓN DE
COMPLEMENTARI
MEDIO
EDAD DE MEDIOS
FUNDAMENTAL 1
Adecuado servicio de
agua potable
IMPRESCINDIBLE
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
Adecuada IMPRESCINDIBLE
infraestructura para la
disposición sanitaria de
excretas MEDIO
FUNDAMENTAL 3
IMPRESCINDIBLE
Capacidad técnica y
administrativa
fortalecida de la JASS. MEDIO
FUNDAMENTAL 4
172
Acción 2.1
Instalación de Acción 2.2 Acción 2.3 Acción 2.4
UBS compostera Instalación de Construcción de Implementación
con conexiones Red de plantas de con equipos y
domiciliarias para alcantarillado tratamiento de herramientas
viviendas convencional y aguas residuales para el
dispersas conexiones
domiciliarias mantenimiento
para viviendas
concentrada
Las acciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2 y 4.1 son
complementarias.
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a. CAPTACIÓN
b. LÍNEAS DE CONDUCCIÓN
Se instalarán nuevas tuberías PVC SAP Cl 10 de 2 1/2” en una longitud de 416.61 ml que
va desde la captación hasta el reservorio proyectado se colocara cama de material propio
seleccionado para proteger a la tubería, se realizaran trabajos de excavación de 1.00 mt
de profundidad de zanjas y su respectivo relleno y apisonado.
c. SEDIMENTADOR:
d. FILTRO LENTO:
h. RESERVORIOS
i. CONEXIONES DOMICILIARIAS
a. CONEXIONES DOMICILIARIAS
Se construirán Unidades Básicas de Saneamiento con conexión a Alcantarillado
Convencional cuyas características son; una caseta de albañilería con cobertura
liviana cuyas dimensiones son: 1.50 m x 2.70 m donde se encuentran ubicados la
ducha, el inodoro y el lavatorio, dicho modulo también incluye un lavadero
multiusos de concreto en la parte exterior.
Se colocaran cajas de registro domiciliarias de 0.30 X 0.60m, y se realizaran las
conexiones a 71 lotes las que incluyen 67 viviendas y 4 instituciones públicas y
sociales.
b. CAMARAS DE INSPECCION
Se construirán 45 buzones los que tendrán una altura entre 1.20 m y 3.50 de
profundidad el diámetro correspondiente es de 1.20 m.
c. REDES COLECTORAS
Se colocaran 211.09 ml de tubería PVC ALC U.F. ISO 4435, S-25 160MM. y
1376.57 ml de tubería PVC ALC U.F. ISO 4435, S-25 160MM
d. TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
En el presente proyecto se han establecido la necesidad de construir 01 Und de
Planta de Tratamiento el cual contara con los siguientes componentes:
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO
Construcción 01 Und Cámara de Rejas.
Construcción de 01 Und de Desarenador.
Construcción de 01 Und de Tanque Septico.
Construcción de 02 Und de Filtro Percolador.
Construcción de 01 Und de Lecho de secado.
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OBJETIVO GENERAL
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
FORMULACION Y
EVALUACION
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CUADRO N° 42
Horizonte de Evaluación del Proyecto
Tipo de Opción Horizonte de
CUADRO N° IV.-02
COMPONENTE PRINCIPAL HORIZONTE DE EVALUACION
Fase de inversión:
Para esta fase, el período máximo de inversión que se ha estimado es de 01 año luego de
obtenida la viabilidad y la asignación presupuestal, considerando el tipo de instalaciones que
comprende el proyecto. En esta fase se distinguen las etapas de diseño y ejecución del
proyecto.
Etapa de Diseño y Formulación del expediente técnico. En esta etapa se elaboran los estudios
de ingeniería de detalle del proyecto y estudios complementarios (expediente técnico, suelos,
estudios topográficos, etc.).
Ejecución.- Corresponde a la etapa donde se realiza el desarrollo de la obra física y la
implementación de las actividades programadas, tales como la construcción de las
infraestructuras de agua potable y saneamiento básico, y el desarrollo de los programas de
capacitación.
El PNSR, cuenta con la organización adecuada y con la experiencia para la gestión del
proyecto en su etapa de inversión, así como con los recursos para el financiamiento parcial
de las obras a ejecutarse.
Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios de varias firmas contratistas de
reconocida trayectoria en obras de saneamiento, así como en supervisión de obras. Se
considera el tiempo que se demorará durante el proceso de licitación, selección y
contratación (2 meses), así como la ejecución de la obra que se ejecutará en un plazo total
de 4 meses.
A continuación se presenta el cuadro del horizonte de evaluación del proyecto.
CUADRO N° IV.-03
Horizonte de Evaluación del Proyecto
4.2.1.1 Definición del ámbito de influencia del PIP y la población demandante potencial
y efectiva
a. Población de referencia
La población de referencia es la población total del área de influencia del proyecto, que 182
está constituida por la población de la localidad de Bella Alta (423 habitantes que viven
en 90 viviendas, equivalentes al mismo número de familias), además existen 4
instituciones públicas y sociales, que se ubica en el distrito de Mariano Dámaso Beraún,
departamento de Leoncio Prado. Siendo necesario conocerla dinámica de la población
beneficiada, se analiza la situación demográfica del área rural de estos ámbitos, esta
información nos dará el marco de referencia para determinar los beneficiarios del
proyecto. Sobre todo, se requiere una referencia de la tasa de crecimiento anual para el
estudio y la proyección de la población beneficiaria con proyecto; para lo cual se analiza
el crecimiento de la población y viviendas a nivel regional, provincial y distrital,
deduciendo de ellos la tasa de crecimiento para el área de influencia del proyecto.
CUADRO N° IV.-04
PROVINCIA
DEP. DISTRITO MARIANO
AÑOS LEONCIO
HUANUCO DAMASO BERAUN
PRADO
1993 654,489 97,931 9,591
2007 762,223 116,965 9,332
2008 770,565 67,257 9,314
2009 787,523 68,074 9,296
2010 813,663 68,900 9,277
2011 849,871 69,737 9,259
2012 897,406 70,584 9,169
2013 957,969 71,441 9,062
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CUADRO N° IV.-05
DEP 1.09%
PROV 1.28%
DIST -0.20%
Pf = P0 (1 + r n)
En donde:
P0 = Población total inicial en el año base (2013) = 423 habitantes
r = Tasa de crecimiento promedio anual, expresado como decimal = 1.28%
Pf= Es la población final calculada para en el año “n”
n = Es el año para el cual se calcula la proyección y varía de 1 a 20, para el sistema de
agua potable y para saneamiento.
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CUADRO N° IV.-06
Poblacion Poblacion
Año total Año total
(Hab.) (Hab.)
0 2014 423 11 2025 487
1 2015 428 12 2026 493
2 2016 434 13 2027 499
3 2017 439 14 2028 505
4 2018 445 15 2029 512
5 2019 451 16 2030 518 185
6 2020 457 17 2031 525
7 2021 462 18 2032 532
8 2022 468 19 2033 539
9 2023 474 20 2024 546
10 2024 480
CUADRO N° IV.-07
Dotación
No Dotación (l/d)
Usuarios Públicos Conectados Total (l/d) Sin
Conectados Con Proyecto
Proyecto
N° Instituciones Educativas 1 0 1 0 810
Local comunal 1 0 1 0 564
Iglesias 0 2 2 0 1,128
TOTAL 2 2 4 0 2,502
* Las Instituciones Educativas son integradas funcionan en un mismo lote
3. Volumen de almacenamiento
Para el cálculo del volumen de almacenamiento, se considera el 25% de la
demanda diaria para garantizar el abastecimiento de un sistema por gravedad.
CUADRO N° IV.-08
DOTACION CON PROYECTO (l/h/d)
CUADRO N° IV.-09
CATEGORIA DE CONSUMO CONSUMO PERCAPITA CONSUMO POR VIVIENDA
lppd m3/viv/mes
Domestico
Consumo unitario c/medidor 90 15.84 (UBS-C)
Consumo unitario S/medidor 120 16.92 (Alcantarillado)
CUADRO N° IV.-10
Dotación de Agua
Dotación
Instituciones Educativas
l/alumno/día
CUADRO N° IV.-11
DETERMINACION DEL VOLUMEN DE ACARREO (MES)
Volumen Volumen
N° de Viajes N° Baldes x Capacidad x
Acarreo x día Acarreo x
x Día Viaje Balde (lts)
(lts) Mes (m3)
Madre 4 1 9 33.81 1.01
TOTAL VOLUMEN ACARREO 33.81 1.01
Pérdidas de agua
Se considera el 25% de pérdidas, teniendo en cuenta que el sistema será Instalado, y
que la población no tendrá fugas ni desperdicios, porque será capacitada en educación
sanitaria y el uso adecuado del agua.
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El consumo total de agua de los demandantes del Centro Poblado Bella Alta se define
de la siguiente forma:
DTt = DDt+ DSt
CUADRO N° IV.-12
POBLACION VIVIENDA Y CONEXIONES
Pérdidas físicas
Teniendo en cuenta, las pérdidas físicas en otras localidades similares de la zona del
proyecto, se estimó que las pérdidas físicas de agua en el sistema del Centro Poblado
de Bella Alta en la situación con proyecto son del orden de 25%.
Otro supuesto manejado para las proyecciones es, que las nuevas conexiones desde
un inicio serán instaladas sin micro medidor, dado el área rural en que se encuentra la
localidad en estudio.
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CUADRO N° IV.-13
Perdidas en el Sistema (%)
0 50%
1 25%
2 25%
3 25%
4 25%
5 25%
6 25%
7 25%
8 25%
9 25%
10 25% 191
11 25%
12 25%
13 25%
14 25%
15 25%
16 25%
17 25%
18 25%
19 25%
20 25%
Fuente: elaboración del Consorcio Consultor Rural N° 03
CUADRO N° IV.-14
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA
Población Nº de viviendas Servidas Consumo Total Demanda Total de Agua Qmd Qmh
Poblacion Conexio Volumen de
Servida con Total Nº
Población Cobertura servida con Otras nes Pérdidas Almacena-
Periodo conexión Conexio
Total % conexión Conexiones increme (%) miento
UBS nes
alcantarillado
compostera Antiguas Nuevas Total
ntales lt/día lt/seg m3/año lt/día lt/seg m3/año lt/dia lt/seg lt/dia lt/seg (m3/dia) 193
0 423 0 0 0 38 0 4 42 2,502.00 0.029 913 50% 5,004 0.058 1,826 6,505 0.075 10,008 0.12 1.00
1 428 100% 319 109 38 53 91 4 95 1 50,592.00 0.586 18,466 25% 67,456 0.781 24,621 87,693 1.015 134,912 1.56 19.11
2 434 100% 323 111 38 54 92 4 96 1 51,252.00 0.593 18,707 25% 68,336 0.791 24,943 88,837 1.028 136,672 1.58 19.36
3 439 100% 327 112 38 56 94 4 98 2 51,822.00 0.600 18,915 25% 69,096 0.800 25,220 89,825 1.040 138,192 1.60 19.58
4 445 100% 331 114 38 57 95 4 99 1 52,482.00 0.607 19,156 25% 69,976 0.810 25,541 90,969 1.053 139,952 1.62 19.83
5 451 100% 336 115 38 58 96 4 100 1 53,172.00 0.615 19,408 25% 70,896 0.821 25,877 92,165 1.067 141,792 1.64 20.09
6 457 100% 340 117 38 59 97 4 101 1 53,832.00 0.623 19,649 25% 71,776 0.831 26,198 93,309 1.080 143,552 1.66 20.34
7 462 100% 344 118 38 60 98 4 102 1 54,402.00 0.630 19,857 25% 72,536 0.840 26,476 94,297 1.091 145,072 1.68 20.55
8 468 100% 349 120 38 62 100 4 104 2 55,182.00 0.639 20,141 25% 73,576 0.852 26,855 95,649 1.107 147,152 1.70 20.85
9 474 100% 353 121 38 63 101 4 105 1 55,752.00 0.645 20,349 25% 74,336 0.860 27,133 96,637 1.118 148,672 1.72 21.06
10 480 100% 358 123 38 64 102 4 106 1 56,532.00 0.654 20,634 25% 75,376 0.872 27,512 97,989 1.134 150,752 1.74 21.36
11 487 100% 362 124 38 66 104 4 108 2 57,102.00 0.661 20,842 25% 76,136 0.881 27,790 98,977 1.146 152,272 1.76 21.57
12 493 100% 367 126 38 67 105 4 109 1 57,882.00 0.670 21,127 25% 77,176 0.893 28,169 100,329 1.161 154,352 1.79 21.87
13 499 100% 372 128 38 68 106 4 110 1 58,662.00 0.679 21,412 25% 78,216 0.905 28,549 101,681 1.177 156,432 1.81 22.16
14 505 100% 376 129 38 70 108 4 112 2 59,232.00 0.686 21,620 25% 78,976 0.914 28,826 102,669 1.188 157,952 1.83 22.38
15 512 100% 381 131 38 71 109 4 113 1 60,012.00 0.695 21,904 25% 80,016 0.926 29,206 104,021 1.204 160,032 1.85 22.67
16 518 100% 386 132 38 72 110 4 114 1 60,702.00 0.703 22,156 25% 80,936 0.937 29,542 105,217 1.218 161,872 1.87 22.93
17 525 100% 391 134 38 74 112 4 116 2 61,482.00 0.712 22,441 25% 81,976 0.949 29,921 106,569 1.233 163,952 1.90 23.23
18 532 100% 396 136 38 75 113 4 117 1 62,262.00 0.721 22,726 25% 83,016 0.961 30,301 107,921 1.249 166,032 1.92 23.52
19 539 100% 401 138 38 77 115 4 119 2 63,042.00 0.730 23,010 25% 84,056 0.973 30,680 109,273 1.265 168,112 1.95 23.82
20 546 100% 406 139 38 78 116 4 120 1 63,732.00 0.738 23,262 25% 84,976 0.984 31,016 110,469 1.279 169,952 1.97 24.08
Nº de Instalaciones de
Poblacion dispocision de excretas
Población Cobertura servida con Total Nº
Periodo
Total % conexión Instalaciones
alcantarillado Viviendas Instituciones
0 423 0% 0 0 0 0
1 428 100% 319 68 4 72
2 434 100% 323 69 4 73
3 439 100% 327 70 4 74
4 445 100% 331 70 4 74
5 451 100% 336 71 4 75
6 457 100% 340 72 4 76
7 462 100% 344 73 4 77
8 468 100% 349 74 4 78
9 474 100% 353 75 4 79
10 480 100% 358 76 4 80
11 487 100% 362 77 4 81
12 493 100% 367 78 4 82
13 499 100% 372 79 4 83
14 505 100% 376 80 4 84
15 512 100% 381 81 4 85
16 518 100% 386 82 4 86
17 525 100% 391 83 4 87
18 532 100% 396 84 4 88
19 539 100% 401 85 4 89
20 546 100% 406 86 4 90
Fuente: elaboración del Consorcio Consultor Rural N° 03
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
CUADRO N° IV.-16
PROYECCION DE LA DEMANDA DE SANEAMIENTO PARA UBS COMPOSTERA
Nº de Instalaciones de
Poblacion dispocision de excretas
servida con Total Nº
Población Cobertura
Periodo conexión a Instalacione
Total %
UBS s
compostera Viviendas Instituciones
0 423 0% 0 0 0 0
1 428 100% 109 23 0 23
2 434 100% 111 24 0 24
3 439 100% 112 24 0 24
4 445 100% 114 24 0 24
5 451 100% 115 24 0 24 195
6 457 100% 117 25 0 25
7 462 100% 118 25 0 25
8 468 100% 120 26 0 26
9 474 100% 121 26 0 26
10 480 100% 123 26 0 26
11 487 100% 124 26 0 26
12 493 100% 126 27 0 27
13 499 100% 128 27 0 27
14 505 100% 129 27 0 27
15 512 100% 131 28 0 28
16 518 100% 132 28 0 28
17 525 100% 134 29 0 29
18 532 100% 136 29 0 29
19 539 100% 138 29 0 29
20 546 100% 139 30 0 30
Nº de Instalaciones de
Demanda total para desague
Poblacion dispocision de excretas
Población Cobertura servida con
Periodo
Total % conexión
alcantarillado Viviendas Instituciones lt/día lt/seg m3/año
0 423 0% 0% 0 0 0 0 0
1 428 100% 319 68 4 38,566 0.446 14,076
2 434 100% 323 69 4 39,069 0.452 14,260
3 439 100% 327 70 4 39,503 0.457 14,419
4 445 100% 331 70 4 40,006 0.463 14,602
5 451 100% 336 71 4 40,532 0.469 14,794
6 457 100% 340 72 4 41,036 0.475 14,978
7 462 100% 344 73 4 41,470 0.480 15,137
8 468 100% 349 74 4 42,065 0.487 15,354
9 474 100% 353 75 4 42,499 0.492 15,512
10 480 100% 358 76 4 43,094 0.499 15,729
11 487 100% 362 77 4 43,528 0.504 15,888
12 493 100% 367 78 4 44,123 0.511 16,105
13 499 100% 372 79 4 44,717 0.518 16,322
14 505 100% 376 80 4 45,152 0.523 16,480
15 512 100% 381 81 4 45,746 0.529 16,697
16 518 100% 386 82 4 46,272 0.536 16,889
17 525 100% 391 83 4 46,867 0.542 17,106
18 532 100% 396 84 4 47,462 0.549 17,324
19 539 100% 401 85 4 48,056 0.556 17,541
20 546 100% 406 86 4 48,582 0.562 17,733
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
CUADRO N° IV.-19
UNIDAD (Miembros
de la JASS y ATM
Año capacitados)
demanda
Año1 12
Año2 12
Año3 12
Año4 12
Año5 12
Año6 12 197
Año7 12
Año8 12
Año9 12
Año10 12
Año11 12
Año12 12
Año13 12
Año14 12
Año15 12
Año16 12
Año17 12
Año18 12
Año19 12
Año 20 12
Por el estado de las letrinas existentes y además por no cumplir con las
especificaciones técnicas de una UBS, se desestima la oferta y se considera cero.
4.2.2.2 servicio de agua potable
La oferta actual es nula, según las encuestas aplicadas y la visita de campo realizada
por el equipo especialista, nos indica que en esta localidad no existen letrinas,
realizando mayormente sus necesidades en pozos ciegos inadecuados y/o en campo
abierto en su gran mayoría.
Con proyecto
CUADRO N° IV.-21
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE FUENTE
GRAFICO N° IV.-01
CUADRO N° IV.-22
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE CAPTACION
GRAFICO N° IV.-02
CUADRO N° IV.-23
BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL SISTEMA DE LINEA DE CONDUCCION
CUADRO N° IV.-03
BALANCE OFERTA - DEMANDA (Sin proyecto) BALANCE OFERTA - DEMANDA (Con proyecto)
DE LA FUENTE DE AGUA (LPS) DE LINEA DE CONDUCCION (LPS)
1.40
1.40
DEMANDA
OFERTA
1.20
1.20
SUPERÁVIT
1.00 DEMANDA
1.00
Qp (lps)
Qp (lps)
0.80
0.80
DEFICIT
0.60
0.60
0.40
0.40
0.20
0.20
OFERTA
0.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Años Años
BALANCE OFERTA - DEMANDA (Sin proyecto) BALANCE OFERTA - DEMANDA (Con proyecto)
ALMACENAMIENTO DE AGUA (M3) ALMACENAMIENTO DE AGUA (M3)
25 30
OFERTA
DEMANDA
25
20
SUPERÁVIT
DEFICIT
20
15
DEMANDA
m3
m3
OFERTA 15
10
10
5 5
0
0
0 5 10 15 20
0 5 10 15 20
Años
Años
CUADRO N° IV.-05
CUADRO N° IV.-26
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LAS CONEXIONES DE AGUA
CUADRO N° IV.-06
CUADRO N° IV.-27
BALANCE OFERTA - DEMANDA MÓDULOS SANITARIOS CON RED DE ALCANTARILLADO Y PTAR
Demanda Superávit /
Año Oferta (Und)
(Und) Déficit
0 0 0 0
1 0 72 -72
2 0 73 -73
3 0 74 -74
4 0 74 -74
5 0 75 -75
6 0 76 -76
7 0 77 -77
8 0 78 -78
9 0 79 -79
10 0 80 -80
11 0 81 -81
12 0 82 -82
13 0 83 -83
14 0 84 -84
15 0 85 -85
16 0 86 -86
17 0 87 -87
18 0 88 -88
19 0 89 -89
20 0 90 -90
CUADRO N° IV.-28
BALANCE OFERTA - DEMANDA UBS TIPO COMPOSTERA
Demanda Superávit /
Año Oferta (Und)
(Und) Déficit
0 0 0 0
1 0 23 -23
2 0 24 -24
3 0 24 -24
4 0 24 -24
5 0 24 -24
6 0 25 -25
7 0 25 -25 206
8 0 26 -26
9 0 26 -26
10 0 26 -26
11 0 26 -26
12 0 27 -27
13 0 27 -27
14 0 27 -27
15 0 28 -28
16 0 28 -28
17 0 29 -29
18 0 29 -29
19 0 29 -29
20 0 30 -30
Fuente: elaboración del Consorcio Consultor Rural N° 03
CUADRO N° IV.-29
BALANCE OFERTA - DEMANDA ALCANTARILLADO Y PTAR
Demanda Superávit /
Año Oferta (Und)
lt/seg Déficit
0 0 0.000 0
1 0 0.446 -0.446
2 0 0.452 -0.452
3 0 0.457 -0.457
4 0 0.463 -0.463
5 0 0.469 -0.469
6 0 0.475 -0.475
7 0 0.480 -0.480
8 0 0.487 -0.487
9 0 0.492 -0.492
10 0 0.499 -0.499
11 0 0.504 -0.504
12 0 0.511 -0.511
13 0 0.518 -0.518
14 0 0.523 -0.523
15 0 0.529 -0.529
16 0 0.536 -0.536
17 0 0.542 -0.542
18 0 0.549 -0.549
19 0 0.556 -0.556
20 0 0.562 -0.562
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
CUADRO N° IV.-31
Presidente 1
Vice-presidente 1
Secretario 1
Tesorero 1
Vocales 2
Fiscal 1
Miembros del ATM 5
Fuente: elaboración del Consorcio Consultor Rural N° 03
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BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
Sistema Único
Análisis y selección de La localización del sistema de agua potable. Sistema Único
Component
e1 Sub alternativas de
Factores que inciden en la selección de la localización Localización seleccionada
componente localización
Vulnerabilidad del trazo: El terreno por donde se proy ecta la línea presenta
v ulnerabilidad de media a baja.
Ubicación: La ubicación de los Reserv orios es superior en cota al de las De acuerdo a los factores analizados
Alternativa v iv iendas a ser beneficiados. La suficiente altura topográfica respecto de la las coordenadas de ubicación de los
única población que asegure las presiones mínima (10m) y máx ima (50M) de la reserv orios son los siguientes.
red de distribución. Reservorio
coordenadas
Nombre Cota de Res Vivienda Diferencia Proyectado 16 m3
01 Reserv orio
proy ectados de Reserv orio Proy 16 m3 854.55 m 803.00 m 51.55 m Este 384,296.83
16 m3 Reserv orio Ex ist 9 m3 854.06 m 803.50 50.56 m Norte 8,966,269.42
Reservorio
Reserv orios proy ectados se tuv o en cuenta que tengan una cota topográfica Altura 854.55
menor con respecto a la ubicación de la captación para asegurar la Reservorio
conducción del agua al reserv orio coordenadas Existente a
Disponibilidad de terreno: Se cuenta con la disponibilidad de terreno mejorar 9 m3
01 Reserv orio debidamente documentado. Este 384,289.65
Ex istente a Norte 8,966,263.12
Vulnerabilidad: El terreno donde se ubica presenta v ulnerabilidad de media a
mejorar de 9 m3
baja y no presenta riesgo. Altura 854.06
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BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
Sistema Proyectado
Para la provisión de servicios de agua potable y saneamiento sostenible no existe una
sola tecnología ni una única solución. La tecnología empleada debe ser concordante
con el entorno físico, social, económico y ambiental de las poblaciones, tratando de
conseguir tecnologías con menores inversiones pero incrementando la cobertura y
mejora en la calidad de los servicios. En este sentido, la opción técnica seleccionada
es:
Sistema por Gravedad con Tratamiento (SGCT)
Siendo sus componentes son los siguientes:
Captación.
Línea de conducción.
Planta de Tratamiento de Agua Potable.
Reservorio.
Línea de aducción.
Red de distribución
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BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
Conexiones domiciliarias.
Para la selección de esta opción técnica de agua potable, se ha tomado en
consideración una serie de factores; de tal forma, que su interrelación permita la
selección de la opción técnica adecuada a las necesidades y expectativas de la
población beneficiada.
CUADRO N° IV.-33
Características de los tipos de fuentes
Superficial Subterránea Pluvial
Generalmente presenta Generalmente es de Es de buena calidad, baja
contaminación elevada en los buena calidad. turbidez y escasa
parámetros de turbidez y Para su utilización presencia de
bacteriológicos. requiere solamente de contaminación
Para su utilización requiere de desinfección. bacteriológica.
un tratamiento previo
Fuente: Opciones Técnicas para Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para
Centros Poblados del Ámbito Rural – PNSR
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
En base a los resultados obtenidos de los análisis de laboratorio, podemos indicar que
el riachuelo Bella Alta, presenta la mayoría de sus parámetros dentro de los límites
permisibles, en cuanto a metales pesados, se encuentra dentro de los límites
permisibles, sólo contiene turbidez que se controla con el PTAP; además contiene
microorganismos patógenos que se puede controlar con un previo tratamiento
mediante la desinfección con cloro. Ver resultados del análisis fisicoquímico del
estudio de calidad del agua.
Ubicación de la Fuente: Puede estar en una cota topográfica superior o inferior con
213
respecto a la poblacion a servir.
CUADRO N° IV.-34
Opciones técnicas de acuerdo a diferencia topográfica de cotas
Sistema por gravedad Sistema por bombeo
Existe diferencia positiva de cotas Existe diferencia negativa de cotas
topográficas, desde la captación hasta el topográficas, desde la captación hasta el
punto de entrega al usuario. punto de entrega al usuario.
Fuente: Opciones Técnicas para Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Centros
Poblados del Ámbito Rural - PNSR
Existe diferencia positiva entre la fuente seleccionada (riachuelo Bella Alta) y los
puntos de entrega a los usuarios.
En base a las características técnicas descritas, el tipo de sistema convencional de
abastecimiento de agua potable es el siguiente:
Parámetros de diseño
CUADRO N° IV.-35
NOMBRE DEL PARÁMETRO VALOR
Dotación para viviendas Sector Concentrado 120 lt/hab/día
Dotación para viviendas Sector Disperso 90 lt/hab/día
15 lt/hab/día (nivel inicial y primaria)
Dotación para instituciones publicas
20 lt/hab/día (nivel secundaria)
564 lt/hab/día (dotación densificada por
214
Dotación para instituciones sociales
vivienda)
20% del promedio del promedio del
Volumen de regulación
consumo diario
Sistema de distribución (conexiones
10 metros de columna de agua
domiciliarias)
Factores de variaciones de consumo:
Máximo anual de la demanda diaria 1.3
Máximo anual de la demanda horaria 2.00
Diámetro mínimo de tuberías en la red de
¾”
distribución
Velocidad Máxima en tuberías de agua
3 m/s
potable
Tasa de crecimiento 1.28%
Horizonte del proyecto 20 años
El tamaño del sistema de agua potable es: 84,976 litros (demanda proyectada) de
agua potable producida por día.
CUADRO N° IV.-36
Valvula de Aire (03 Unid) Caja de Valvula de Aire (03 Und) m 3.00
Dicha estructura se proyecta de concreto armado f’c= 210 k/cm2, con acero
corrugado f'y = 4200 kg/cm2 según norma - R.N.E. (Normas E-020, E-030, E-
050, E-060) se proyecta que en el Revestimiento para superficies en contacto
con el agua serán:
Capa 01: mezcla cemento arena 1:5 espesor = 1.5cm. acabado rayado.
Capa 02: a las 24 horas mezcla cemento arena 1:3 espesor = 5mm.
MATERIALES:
Concreto:
Elementos no estructurales y que no tienen en contacto con el agua 210
kg-f/cm2
Cuba 280 kg-f/cm2
Losa de fondo 245 kg-f/cm2
Peso específico (concreto normal): 2300 kg-f/m3
Módulo de elasticidad: 15000√fc
Cemento Portland Tipo V
LÍNEA DE DISTRIBUCCIÓN.
Realizado los diseños para determinar la demanda, se Distribuye el caudal
máximo Horario mediante el criterio “sujeto de conexión”: de 1.97 l/s, con una
velocidad de 0.60 l/seg, como velocidad mínima, y 1.343 l/seg como velocidad
máxima, para lo cual se requiere instalar tuberías PVC SAP Cl 7.5 de 1”
Según N.T.P. 399.002 y tuberías PVC SAP Cl 7.5 de 1 1/2” Según N.T.P.
399.002
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
Para la captación del agua, las razones por las cuales se optó como alternativa
única se sustentan en primer lugar en la existencia de una única fuente de agua
(superficial riachuelo Bella Alta, ubicada a 1 Km de la población), lo que se puede
evidenciar en el estudio de fuentes presentado en el anexo N° 04, la
construcción de superficial riachuelo de bella alta es técnicamente posible y
además es pertinente porque se adecúa a la realidad local debido a su bajo costo
de mantenimiento.
222
Filtro lento
Planta de
tratamiento de
Captación aguas residuales
224
225
Factores Asociados al Suelo.- Se han tenido en cuenta los factores asociados
al suelo como:
Permeabilidad del suelo.- Como parte del diagnóstico, se ha realizado un estudio
de Test de Percolación adjuntado en el estudio de suelos que reportan como
resultado tasa de infiltración moderada a rápida.
Nivel Freático.- El nivel freático es muy variable, y encontrándose que en el verano,
cuando el calor se hace más intenso, el nivel freático baja, por el proceso de
evaporación que genera el calor. Así también encontramos que el nivel freático en el
tiempo de lluvia, sube y puede llegar hasta muy altos niveles, es decir a muy poca
profundidad, el sitio donde empiezan las aguas freáticas, pudiendo ser un factor
importante en la construcción.
Suelo fisurado: Los terrenos del sector disperso no presentan este tipo de suelos.
Suelo inundables: Los terrenos del sector disperso no presentan este tipo de
suelos.
Estabilidad del suelo: Los terrenos del sector disperso presentan tipo de suelos
arenosos limosos.
SECTOR CONCENTRADOS
Factores Técnicos de Selección:
Cantidad de Agua Utilizada.- Se clasifican de acuerdo a la cantidad de agua
que se requiere para la descarga.
Suelo fisurado: Los terrenos del sector concentrado no presentan este tipo de
suelos.
Suelo inundables: Los terrenos del sector concentrado no presentan este tipo
de suelos.
Estabilidad del suelo: Los terrenos del sector concentrado presentan tipo de
suelos arenosos limosos, con presencia de gravas.
Topografía y planeamiento urbano: Los terrenos presentan pendientes
elevadas que no permiten que se conforme manzanas para descargas
condominiales.
227
En base al análisis de los factores descritos, la opción técnica seleccionada es el
siguiente:
Parámetros de diseño
CUADRO N° IV.-37
NOMBRE DEL PARÁMETRO VALOR
Dotación para viviendas Sector Concentrado 120 lt/hab/día
Dotación para viviendas 80% (de la dotación por persona) 80%x120 lt/hab/día
Factores de variaciones de consumo:
Diámetro mínimo de tuberías en la redes de Alcantarillado. 160 mm
Tensión tractiva 1 Pascal
Pendiente mínima 5 /1000
Velocidad Máxima en tuberías de agua potable 3 m/s
Tasa de crecimiento 1.28%
Horizonte del proyecto 20.00 años
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
UBS I.E (01 Und de UBS - Densidad poblacional: 5.18 UBS TIPO COMPOSTERA UBS TIPO COMPOSTERA
domiciliario x institución) = 6 Hab/v iv CON DOBLE CASETA DE CON DOBLE CASETA DE 228
BAÑO DE 1.20 X 3.20; BAÑO DE 1.20 X 3.20;
COMPOSTERA DE DOBLE CAMARA - Tiempo de mantenimiento
Compuesto de lo Siguiente: Compuesto de lo Siguiente:
de caseta: se tien dos
camaras que funciona
En 1er Nivel caseta En 1er Nivel caseta
alternadamente, cada
doble compostera de doble compostera de
SECTOR DISPERSO
Módulos sanitarios Para el dimensionamiento de Según el análisis de los Según el análisis de los
UBS domiciliario la Estructura se v erificaron factores indicados se optó factores indicados se optó
domiciliario
los siguientes criterios: por la siguiente opción: por la siguiente opción:
UBS I.E (01 Und de UBS - Densidad poblacional: 4.70 UNIDADES BASICAS DE UNIDADES BASICAS DE
MÓDULOS
domiciliario x institución) = 5 Hab/v iv SANEAMIENTO
SANITARIOS DE 2.70
DE X SANEAMIENTO DE 2.70 X
Módulos sanitarios para 1.50;
2.70Compuesto
X de1.50,
lo 1.50; Compuesto de lo
Siguiente: Siguiente:
I.E (01 módulo x compuesto de lo
siguiente:
institución)
Una caseta de albañilería
con tabiquería Mixta de
ladrillo King Kong
Módulos
UBS TIPO ARRASTRE (parte posterior del Una caseta de albañilería
muro que soportara las (unidades de albañilería) 229
sanitarios
HIDRÁULICO concon
aparatos sanitarios) y y con cobertura liv iana
conexión a alcantarillado
red de madera machihembrado cuy as dimensiones son:
convencional Casetas para SS.HH de
alcantarillado 1.50 x 2.70DE BAÑO DE 1.50
(resto de los tabiques) y 1.50 m x 2.70 m donde se
UBS CASETA X con cobertura liv iana encuentran ubicados la
2.70 cuy as dimensiones son: ducha, el inodoro y el
1.50 m x 2.70 m donde se lav atorio, dicho modulo
encuentran ubicados la también incluy e un
ducha, el inodoro y el lav adero multiusos de
lav atorio, dicho modulo concreto en la parte
también incluy e un ex terior.
lav adero multiusos de
concreto en la parte
ex terior.
TECHO DE CALAMINA
Techo de calamina
Para el dimensionamiento de
SECTOR CONCENTRADO
- Zona de vertimiento:
Deberá tenerse en cuenta
un punto de vertimiento
de las aguas parcialmente
tratadas.
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
CUADRO N° IV.-38
COMPONENTES DEL PLANTEAMIENTO TECNICO DEL SISTEMA
DE SANEAMIENTO
SISTEMA DE ELIMINACION DE
DESCRIPCION UND. CANTIDAD
EXCRETAS
UNIDADES BASICAS
DE SANEAMIENTO
Viviendas
Domiciliarios und 23
230
Dispersas
CON COMPOSTERA
REDES CONECTORAS.
CAMARAS DE INSPECCION
REDES COLECTORAS.
CAMARA DE REJAS.
Las cámaras de rejas son dispositivos formados por barras metálicas paralelas,
del mismo espesor e igualmente separadas. Se destinan a la remoción de solidos
gruesos en suspensión como cuerpos flotantes.
DESARENADOR.
TANQUE SEPTICO.
Un tanque séptico es aquella fosa que recibe y trata las aguas servidas que
provienen de viviendas o edificaciones. En esta fosa la parte sólida de las aguas
servidas es separada por un proceso de sedimentación, y a través del
denominado “proceso séptico” se estabiliza la materia orgánica de esta agua
para lograr transformarla en un barro inofensivo.
LECHO DE SECADO.
FILTRO PERCOLADOR.
Un filtro percolador es una cama de grava sobre el cual se rocían las aguas
negras pretratadas. En este sistema de filtro percolador, los microorganismos se
apegan al medio del lecho y forman una capa biológica sobre éste. A medida que
las aguas negras se percolan por el medio, los microorganismos digieren y
eliminan los contaminantes del agua.
4.3.3 Componente 03: Mejora de los niveles de educación sanitaria (Alternativa única)
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
Coordinación:
CUADRO N° 9
EJES TEMÁTICOS.
Unidad de Meta
EDUCACION SANITARIA Y COMUNICACIÓN
medida total
Ejes Temáticos:
Implementación o Ejecución.
De acuerdo a las metas planteadas y al número de beneficiarios (90 familias beneficiadas), así como
al número de participantes por taller es 30 participantes.
CUADRO N° 40
Requerimiento de recursos humanos y equipos para la ejecución de talleres
Comunicación y Educación Sanitaria
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Especialista en Capacitación Social Mes 4
Especialista en Comunicación. Mes 4
Especialista en Saneamiento Mes 4
Especialista en Edificaciones Mes 4
Técnico en Publicidad Mes 4
Computadoras Mes - Equipo 4
Impresora Láser a Color Mes - Equipo 4
Tóner de Impresora Global 1
Material de Oficina e Impresiones Estimado 1
Fuente: Elaborado por el consorcio consultor Rural N° 3, marzo 2014.
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
Empresa Supervisora de la
Implementación del Plan de
Capacitación
JASS USUARIOS
SALUD EDUCACION
- Fase de Pre Ejecución (Expediente Técnico): Promoción social y fortalecimiento a las autoridades
municipales responsable del ATM y miembros del Consejo Directivo de la JASS
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
La JASS cuenta con documentos normativos como reglamento, estatutos, no cuenta con libros de
actas, de cuentas y no ha recibido capacitaciones, menos cuenta con un plan operativo anual (POA). 241
Las actividades que realizan lo hacen sin ninguna planificación, sólo en base a la necesidad y la
emergencia de realizar ciertos trabajos. Esto debido a que no han sido capacitados para elaborar un
plan operativo anual, y también debido a la falta de presupuesto de dicho comité.
Como parte de la sostenibilidad del proyecto, se requiere contar con un ÁREA TECNICA
MUNICIPAL en Saneamiento, con la designación de los responsables de esta área.
Loa Actores Claves en la Gestión del servicio para garantizar la administración, operación y
mantenimiento del servicio, la valoración del uso y una cultura de pago por el agua, es necesario
persistir en el cambio de conducta de la población y los actores claves, quienes deben de participar
comprometidamente en la gestión de los servicios.
Las metas se han estimado de acuerdo a los resultados obtenidos del estudio socioeconómico de
cada localidad, diagnóstico de la JASS, diagnóstico municipal, donde se describe, analiza, interpreta
la situación social de la gestión del servicio, ante la imposibilidad de contar con una línea basal que
nos hubiese detallado mejor la situación de cada localidad.
La población objetivo a la cual está dirigido está Propuesta de Fortalecimiento de Capacidades está
considerado las autoridades municipales, miembros Directivos de la JASS y líderes de la comunidad.
Capacitaciones que se realizará durante las fases de Pre ejecución (Expediente técnico), ejecución
de obra (Infraestructura) y post ejecución (Social).
03 líderes de la comunidad en la medida en que sirva para suplir a algunos miembros que
dejan el cargo o renuncian.
CUADRO N° 41
Categorización de la JASS de acuerdo a diagnóstico.
SITUACION Post N° tiempo publico
SIN PROYECTO
CATEGORIA Ejecucion
ejecucion Talleres horas objetivo
Si 24-29 Aceptable 4 3 7 3 1O
13-23 Moderado 5 3 8 3 10
Existia 05-12. Grave 6 3 9 3 10
JASS 0-4 muy grave 6 4 10 3 10
No Existia JASS Fase inicial 6 4 10 3 10 242
Fuente: Elaborado por el consorcio consultor Rural N° 3, marzo 2014.
De acuerdo a los datos obtenidos del diagnóstico y al análisis de los resultados, la JASS de la
Localidad de Bella Alta se encuentra en la situación de muy grave, por los datos descritos en los
cuadros estadísticos del diagnóstico.
CUADRO N° 42
METAS DE CAPACITACIÓN – GESTIÓN DE LA JASS Y ATM
Unidad de Meta
CAPACIDAD TECNICA ADMINISTRATIVA FORTALECIDA DE LA JASS Y ATM
medida total
De acuerdo a las metas planteadas y al número de beneficiarios (12 personas) se tiene el siguiente
requerimiento.
CUADRO N° 43
REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y EQUIPOS PARA PREPARACIÓN INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y
MÓDULOS DE FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE LA JASS Y ATM
DESCRIPCION UNIDAD CANT.
PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES
Especialista en Capacitación Social Mes 2
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
Consideraciones generales
Los costos de inversión inicial, reinversiones o costos futuros así como los de operación
y mantenimiento, se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles con
Proyecto correspondiente al sistema de agua potable para la alternativa de agua del
centro poblado de Bella Alta; se consideran los costos del programa de gestión y
administración, así como los de educación sanitaria, que son adicionales a los costos
244
en infraestructura hidráulica.
Los costos de inversión están expresados en moneda nacional a precios de Diciembre
de 2,014; el año 0, y un horizonte de evaluación de 20 años. Los flujos de costos de
inversión incluyen la inversión inicial y las reinversiones necesarias para el normal
funcionamiento del sistema, considerando el período óptimo de diseño, la vida
económica de los equipos propuestos para el Proyecto y la ampliación del sistema,
según el crecimiento poblacional.
Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta los costos
unitarios de mano de obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos
y máquinas, a nivel de costo directo sin impuestos. Los costos en gastos generales
para el sistema de agua es 17.42%, gastos general del sistema de disposición de
excretas es 7.49% y administrativos, como también se aplican gastos generales a la
educación sanitaria resultan siendo el 3.36% , para la capacidad técnica y
administrativa fortalecida de la JASS sus gastos generales es 6.66%, las ganancias de
todo los componentes es de 10%; supervisión de estudios definitivos y supervisión de
obra y los intangibles, como: Expediente técnico, supervisión de obras y expediente
técnico y estudio de restos arqueológicos; al final se adicionan los impuestos (18%).
Alternativa unica
Estimación de los costos de inversión en infraestructura
Los costos de la alternativa única para el sistema de agua potable están conformado
por:
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO
MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
CUADRO N° IV.-44
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura para el servicio de agua potable
GASTOS
Total Utilidad I.G.V. (S/.) Total a Precios
Descripción UND CANT GENERALES Sub Total (S/.)
Presupuesto de Mercado (S/.)
17.42% 10.00% 18%
OBRAS PROVISIONALES GLB 1 6,663.79 1,160.82 666.38 8,490.99 1,528.38 10,019.37 246
CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL - QUEBRADA BELLA ALTA UND 1 44,832.83 7,809.82 4,483.28 57,125.93 10,282.67 67,408.60
LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD UND 1 21,378.25 3,724.06 2,137.83 27,240.14 4,903.22 32,143.36
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE UND 1 75,184.36 13,097.02 7,518.44 95,799.81 17,243.97 113,043.78
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE 16 M3 Y MEJORAMIENTO DE RESERVORIO
UND 2 41,773.48 7,276.89 4,177.35 53,227.71 9,580.99 62,808.70
EXISTENTE DE 9M3.
LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION GLB 1 136,147.25 23,716.67 13,614.73 173,478.65 31,226.16 204,704.80
CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 94 44,844.90 7,811.92 4,484.49 57,141.31 10,285.44 67,426.75
KITS DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS GLB 1 3,570.46 621.97 357.05 4,549.48 818.91 5,368.38
TRANSPORTE DE MAQUINARIAS, MATERIALES Y AGREGADOS (SISTEMA DE AGUA POTABLE) GLB 1 25,712.31 4,479.05 2,571.23 32,762.59 5,897.27 38,659.86
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (Agua Potable) GLB 1 51,351.84 8,945.42 5,135.18 65,432.45 11,777.84 77,210.29
ALTERNATIVA ÚNICA
Costos de inversión
De acuerdo con los requerimientos de obras programadas para el sistema de
disposición sanitaria de excretas, los costos se han estimado teniendo en cuenta
los precios unitarios de mercado puestos en el área del Proyecto; en cuanto a los
materiales que no se consiguen en el lugar, se estiman considerando su
transporte. Las inversiones se programan según el plan de implementación 247
estructurado para el proyecto. En el cuadro siguiente, se presentan los
presupuestos de obra, las metas propuestas son de 23 unidades básicas de
saneamiento Compostera y 71 lotes conectados al alcantarillado convencional, a
construirse el año 0. No se han programado ampliaciones futuras, puesto que se
tiene presente que en el futuro cercano se pueda gestar posibilidades de
implementación de sistema de alcantarillado sanitario.
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CUADRO N° IV.-45
Componente 2: Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas – Alternativa 01
GASTOS
Total Utilidad I.G.V. (S/.) Total a Precios
Descripción UND CANT GENERALES Sub Total (S/.)
Presupuesto de Mercado (S/.) 248
7.49% 10.00% 18%
SISTEMA DE SANEAMIENTO INDIVIDUAL (UBS COMPOSTERA) UND 23.00 289,560.91 21,686.77 28,956.09 340,203.77 61,236.68 401,440.45
RED DE ALCANTARILLADO UNID 71.00 840,624.04 62,958.85 84,062.40 987,645.30 177,776.15 1,165,421.45
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UND 3.00 340,509.09 25,502.56 34,050.91 400,062.55 72,011.26 472,073.81
KITS DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 6,076.15 455.08 607.62 7,138.84 1,284.99 8,423.83
TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS GLB 1.00 51,876.45 3,885.31 5,187.65 60,949.40 10,970.89 71,920.29
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (Sistema de Saneamiento) GLB 1.00 46,423.50 3,476.91 4,642.35 54,542.76 9,817.70 64,360.45
ALTERNATIVA UNICA
Costos de inversión
De acuerdo a los requerimientos de capacitación programados para mejorar los
niveles de educación sanitaria, en el cuadro siguiente, se presenta el presupuesto
para este componente.
249
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO
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CUADRO N° IV.-46
COMPONENTE 3: Mejora en los niveles de educación sanitaria
GASTOS
Total Utilidad I.G.V. (S/.) Total a Precios
Descripción UND CANT GENERALES Sub Total (S/.) 250
Presupuesto de Mercado (S/.)
3.36% 10.00% 18%
EDUCACION SANITARIA GLB 1 52,455.92 1,763.50 5,245.59 59,465.01 10,703.70 70,168.71
Costos de inversión
En concordancia con los requerimientos programados para el fortalecimiento de
las capacidades técnicas y administrativas de la JASS y ATM, los costos se han
estimado teniendo en cuenta los precios unitarios de mercado. Las inversiones se
programan según el plan de implementación estructurado para el proyecto. En el
cuadro siguiente, se presenta el presupuesto.
CUADRO N° IV.-47
CUADRO N° IV.-49
Total GASTOS Utilidad I.G.V. (S/.) Total a Precios
COMPONENTES DEL PROYECTO UND CANT Sub Total (S/.)
Presupuesto GENERALES de Mercado (S/.)
10.00% 18%
COMPONENTE 1: Adecuado servicio de agua potable 451,459.47 78,643.64 45,145.95 575,249.06 103,544.83 678,793.89
Acción 1.1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1 6,663.79 1,160.82 666.38 8,490.99 1,528.38 10,019.37 253
Acción 1.2 CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL - QUEBRADA BELLA ALTA UND 1 44,832.83 7,809.82 4,483.28 57,125.93 10,282.67 67,408.60
Acción 1.3 LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD UND 1 21,378.25 3,724.06 2,137.83 27,240.14 4,903.22 32,143.36
Acción 1.4 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE UND 1 75,184.36 13,097.02 7,518.44 95,799.81 17,243.97 113,043.78
Acción 1.5 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE 16 M3 Y MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE DEUND
9M3. 2 41,773.48 7,276.89 4,177.35 53,227.71 9,580.99 62,808.70
Acción 1.6 LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION GLB 1 136,147.25 23,716.67 13,614.73 173,478.65 31,226.16 204,704.80
Acción 1.7 CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 94 44,844.90 7,811.92 4,484.49 57,141.31 10,285.44 67,426.75
Acción 1.8 KITS DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS GLB 1 3,570.46 621.97 357.05 4,549.48 818.91 5,368.38
Acción 1.9 TRANSPORTE DE MAQUINARIAS, MATERIALES Y AGREGADOS (SISTEMA DE AGUA POTABLE) GLB 1 25,712.31 4,479.05 2,571.23 32,762.59 5,897.27 38,659.86
Acción 1.10 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (Agua Potable) GLB 1 51,351.84 8,945.42 5,135.18 65,432.45 11,777.84 77,210.29
COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas 1,528,646.64 114,488.56 152,864.66 1,795,999.86 333,097.67 2,183,640.29
Acción 2.1 SISTEMA DE SANEAMIENTO INDIVIDUAL (UBS COMPOSTERA) UND 23.00 289,560.91 21,686.77 28,956.09 340,203.77 61,236.68 401,440.45
Acción 2.2 RED DE ALCANTARILLADO UNID 71.00 840,624.04 62,958.85 84,062.40 987,645.30 177,776.15 1,165,421.45
Acción 2.3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UND 3.00 340,509.09 25,502.56 34,050.91 400,062.55 72,011.26 472,073.81
KITS DE HEQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 6,076.15 455.08 607.62 7,138.84 1,284.99 8,423.83
Acción 2.4 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS GLB 1.00 51,876.45 3,885.31 5,187.65 60,949.40 10,970.89 71,920.29
Acción 2.5 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (Sistema de Saneamiento) GLB 1.00 46,423.50 3,476.91 4,642.35 54,542.76 9,817.70 64,360.45
COMPONENTE 3: Mejora en los niveles de educación sanitaria 52,455.92 1,763.50 5,245.59 59,465.01 10,703.70 70,168.71
Acción 3.1 EDUCACION SANITARIA GLB 1.00 52,455.92 1,763.50 5,245.59 59,465.01 10,703.70 70,168.71
COMPONENTE 4: Capacidad técnica y administrativa fortalecida de la JASS y ATM 26,475.02 1,763.50 2,647.50 30,886.02 5,559.48 36,445.51
Acción 4.1 FORTALECIMIENTO DE JASS Y ATM GLB 1.00 26,475.02 1,763.50 2,647.50 30,886.02 5,559.48 36,445.51
SUBTOTAL 2,059,037.05 196,659.20 205,903.71 2,461,599.96 452,905.69 2,969,048.40
1 SUPERVISIÓN DE OBRA GLB 1.00 137,912.17 137,912.17
2 GESTION DEL PIP GLB 1.00 79,062.00 79,062.00
3 SUPERVISIÓN DEL ESPEDIENTE TÉCNICO GLB 1.00 13,256.00 13,256.00
4 COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 44,600.06 44,600.06
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2,333,867.28 196,659.20 205,903.71 2,461,599.96 452,905.69 3,243,878.63
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO
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CUADRO N° IV.-50
Costos de agua potable con arreglos a precios de mercado
Acción 1.1 OBRAS PROVISIONALES 6,663.79 1,160.82 666.38 8,490.99 1,528.38 10,019.37
Acción 1.2 CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL - QUEBRADA BELLA ALTA 44,832.83 7,809.82 4,483.28 57,125.93 10,282.67 67,408.60
Acción 1.3 LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD 21,378.25 3,724.06 2,137.83 27,240.14 4,903.22 32,143.36
Acción 1.4 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 75,184.36 13,097.02 7,518.44 95,799.81 17,243.97 113,043.78
Acción 1.5 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE 16 M3 Y MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE DE 9M3. 41,773.48 7,276.89 4,177.35 53,227.71 9,580.99 62,808.70
Acción 1.6 LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION 136,147.25 23,716.67 13,614.73 173,478.65 31,226.16 204,704.80
Acción 1.7 CONEXIONES DOMICILIARIAS 44,844.90 7,811.92 4,484.49 57,141.31 10,285.44 67,426.75
Acción 1.8 KITS DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 3,570.46 621.97 357.05 4,549.48 818.91 5,368.38
Acción 1.9 TRANSPORTE DE MAQUINARIAS, MATERIALES Y AGREGADOS (SISTEMA DE AGUA POTABLE) 25,712.31 4,479.05 2,571.23 32,762.59 5,897.27 38,659.86
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (Agua Potable) 51,351.84 8,945.42 5,135.18 65,432.45 11,777.84 77,210.29
EDUCACION SANITARIA 26,227.96 881.75 2,622.80 29,732.51 5,351.85 35,084.36
FORTALECIMIENTO DE JASS Y ATM 13,237.51 881.75 1,323.75 15,443.01 2,779.74 18,222.75
TOTAL COSTO DIRECTO 490,924.94 80,407.14 49,092.49 620,424.58 111,676.42 732,101.00
1 SUPERVISIÓN DE OBRA 56,386.09 56,386.09 56,386.09
2 GESTIÓN DEL PIP 35,531.00 35,531.00 35,531.00
3 SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 6,628.00 6,628.00 6,628.00
4 COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 22,300.03 22,300.03 22,300.03
COSTO TOTAL AGUA POTABLE 611,770.06 80,407.14 49,092.49 741,269.69 111,676.42 852,946.12
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO
MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
CUADRO N° IV.-51
Costos de inversión del sistema de disposición sanitario de excretas con arreglos a precios de mercado
e. Inversiones futuras
En base al crecimiento de la población que se ve reflejado en el número de
viviendas, se ha estimado un crecimiento del Nº de conexiones domiciliarias de
agua.
Es preciso mencionar que estos montos de inversiones futuras no serán cubiertos
por el PNSR, si no por los nuevos beneficiarios que deseen instalar una conexión
domiciliaria.
Respecto al sistema de Disposición Sanitaria de Excretas, se tiene solo para el
caso de alcantarillado, de la misma manera que el sistema de agua, la que
considera el costo de las conexiones que incurrirían las viviendas nuevas al 256
conectarse a la red de alcantarillado.
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO
MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
CUADRO N° IV.-52
REQUERIMIENTOS FUTUROS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
COMPONENTES UNIDADES CRONOGRAMA DE METAS FISICAS ANUALES FUTURAS
AGUA POTABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA unid. 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1
CUADRO N° IV.-53
257
COMPONENTES UNIDADES CRONOGRAMA DE METAS FISICAS ANUALES FUTURAS
AGUA POTABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA unid. 477.07 477.07 954.15 477.07 477.07 477.07 477.07 954.15 477.07 477.07 954.15 477.07 477.07 954.15 477.07 477.07 954.15 477.07 954.15 477.07
CUADRO N° IV.-54
REQUERIMIENTOS FUTUROS PARA EL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
COM P ONENTES CRONOGRAMA DE METAS FISICAS ANUALES FUTURAS
ALCANTARILLADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO und 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CUADRO N° IV.-55
INVERSIONES FUTURAS PARA EL SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS A PRECIOS DE MERCADO
C OM P ON EN T ES
A LC A N T A R ILLA D O AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO nuevo s so les 1087.29 1087.29 1087.29 0.00 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
a. Costos de operación
Costos fijos de operación (mano de obra)
Los costos unitarios de mano de obra se estiman en base a costos que rigen en
el Caserío Bella Alta y teniendo en cuenta las actividades que desarrollarán cada
uno de ellos, los mismos que se detallan en el en el siguiente cuadro, se
considera los criterios siguientes:
b. Costos de mantenimiento
Costos de mantenimiento fijos
Mano de obra
Herramientas
Considera las herramientas con las que trabaja el personal tanto calificado
como los comuneros son crucetas, llaves stilson, barreta, lampa.
Pinturas
Materiales
c. Costos de administración
d. Costos unitarios
Precio
Costo Costo Total Costo Total
Rubros Unidad Cantidad FC Social
Unitario Mes Año
(S/.Año)
Alquiler y mantenimiento oficina - almacén mes 1 25.00 25.00 300.00 0.847 254.10
Pago por servicio de Luz mes 1 4.00 4.00 48.00 0.680 32.64
Pago por servicio de Agua mes 1 5.00 5.00 60.00 0.680 40.80
Costos de Mantenimiento 336.00 284.59
Accesorios glb 1 13.00 13.00 156.00 0.847 132.13
Herramientas /Equipos glb 1 15.00 15.00 180.00 0.847 152.46
TOTAL ANUAL 2,184.00 1,869.01
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
costos variables
En lo que respecta a los costos variables, están representados por los insumos
químicos para desinfectar el agua a ser distribuida, para lo cual se tiene en cuenta la
cantidad de hipoclorito de calcio a ser utilizado por m3 de agua, de tal forma que se
tiene el costo por m3, el que será afectado a los requerimientos de producción
(demanda anual calculada para el proyecto).
CUADRO N° IV.-57
Costos de operación y mantenimiento agua potable
Costos de Operación (S/.)
260
Costos de Total Costos
AÑO Mant. de O&M
Costos (S/.) (S/.)
Costos Fijos Total
Variables
Mano de obra
Los costos de mano de obra para mantenimiento del sistema de disposición
sanitaria de excretas se consideran para actividades específicas de limpieza;
consistentes en un operador a tiempo completo, solo para la actividad de
mantenimiento de las UBS.
Herramientas
Considera las herramientas necesarias para efectuar las actividades de
mantenimiento, se estima como el 3% del monto de costos en mano de obra
para mantenimiento.
Material de reparaciones
Se ha considerado algunos materiales que serán necesarios reparar debido al
uso de los accesorios en las UBS’s como es común.
Reposiciones
Considera los costos a incurrir durante la reposición de cada caseta, como
sería algunas bisagras, malla mosquetero, etc.
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Costo anual
Costo Costo anual
Unidad de Precio de
DESCRIPCION Cantidad Unitario FC Precio Social
medida Mercado
S/. x mes (S/. Año)
(S/. / Año)
CUADRO N° IV.-59
Costos de operación y mantenimiento PTAR
Costo anual
Costo Costo anual
Unidad de Precio de
DESCRIPCION Cantidad Unitario FC Precio Social
medida Mercado
S/. x mes (S/. Año)
(S/. / Año)
I-OPERACIÓN 950.00 860.45
1) Gastos de Personal 900.00 818.10
- 01 Operador Tiempo Parcial para PTAR (0.2) mes 12.00 750.00 900.00 0.909 818.10
2) Otros 50.00 42.35
- 04 Analisis Basicos Trimestrales de las Aguas Residuales
Analisis 1.00 50.00 50.00 0.847 42.35
II-MANTENIMIENTO 450.00 381.15
3) Servicios Prestados por Terceros 250.00 211.75
CUADRO N° IV.-60
Costos de operación y mantenimiento (UBS – composteras)
Precio de Precio
Unidad de Precio
Concepto Cantidad Mercado FC Social
medida Unitario
(S/. / Año) (S/. Año)
CUADRO N° IV.-61
Resumen de los costos de Operación y Mantenimiento de Agua y Saneamiento a precios de mercado
COSTOS DE LA COSTOS DE LA
_ = COSTOS
SITUACION "CON SITUACION "SIN
INCREMENTALES
PROYECTO" PROYECTO"
264
CUADRO N° IV.-62
Costos Incrementales a Precios Privados
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CON PROYECTO
FASE DE INVERSIÓN
COMPONENTE 1:2: Adecuada infraestructura
infraestructura para ella servicio de agua
disposición potable
sanitaria de 770,105.92
excretas 2,308,092.32 265
COMPONENTE 3: Mejora en los niveles de educación sanitaria 99,701.81
COMPONENTE 4: Capacidad técnica y administrativa fortalecida de la JASS y ATM 65,978.60
SUB TOTAL -COSTO DE INVERSIÓN 3,243,878.64
FASE DE POST INVERSIÓN
Costos de Reinversión (Sistema de agua) 477.07 477.07 954.15 477.07 477.07 477.07 477.07 954.15 477.07 477.07 954.15 477.07 477.07 954.15 477.07 477.07 954.15 477.07 954.15 477.07
Costos de Reinversión (Sistema de disposición de excretas) 1087.29 1087.29 1087.29 0.00 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29 1,087 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29 1087.29
Total Costos de Reinversión (A) 1,564 1,564 2,041 477 1,564 1,564 1,564 2,041 1,564 1,564 2,041 1,564 1,564 2,041 1,564 1,564 2,041 1,564 2,041 1,564
Costos de O &M Con proyecto (Sistema de agua) 3107.304 3119.349 3129.7515 3141.7965 3154.39 3166.43 3176.84 3191.07 3201.47 3215.71 3226.11 3240.35 3254.58 3264.98 3279.22 3291.81 3306.05 3320.28 3334.52 3347.11
Costos de O &M Con proyecto (Sistema de disposición de excretas) 4,680 4,716 4,734 4,771 4,789 4,825 4,843 4,880 4,898 4,934 4,952 4,989 5,025 5,043 5,080 5,098 5,134 5,170 5,207 5,225
Total costos de O&M Con proyecto (B) 7,787 7,836 7,864 7,913 7,943 7,992 8,020 8,071 8,099 8,150 8,179 8,229 8,280 8,308 8,359 8,390 8,440 8,491 8,541 8,572
Evaluación expost (Sistema de agua potable) 12,012
Evaluación expost (Sistema de disposición de excretas) 12,012
Total Evaluación Ex -Post 24,024
SIN PROYECTO
Costos de O&M sin proyecto (Sistema de agua potable) 840.00 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Costos de O&M sin proyecto (Sistema de disposicion de excretas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Costos de O&M sin proyecto (C) 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
COSTOS INCREMENTALES
Costos de Inversión 3,243,878.64
Costos de reposición y O &M (A+B- C) 8,512 8,560 9,066 7,550 8,668 8,716 8,745 9,272 8,824 8,874 9,380 8,953 9,004 9,510 9,083 9,114 9,642 9,215 9,743 9,296
Total evaluación Ex Post 24,024
TOTAL 32,536 8,560 9,066 7,550 8,668 8,716 8,745 9,272 8,824 8,874 9,380 8,953 9,004 9,510 9,083 9,114 9,642 9,215 9,743 9,296
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MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
CUADRO N° IV.-63
Cronograma de Inversión del Proyecto por Componentes
Total a Precios
COMPONENTES de Mercado Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
(S/.)
El flujo de costos sociales se determina ajustando el flujo de costos a precios de mercado con
los factores de corrección para que reflejen sus valores sociales. En función a estos flujos se
estima el valor actual de los beneficios o costos sociales totales, considerando que el valor
social del dinero en el tiempo es de 9% (costo de oportunidad del capital). La metodología de
evaluación para el proyecto de agua potable es de Costo-Beneficio.
Para el caso del componente de saneamiento, se utiliza la metodología costo per cápita, en 267
donde la inversión a precios sociales, se divide por la población beneficiada. Este costo per
cápita deberá ser menor a la línea de corte establecida por el PNSR. La población beneficiaria
está conformada por la población total.
Este contexto de la situación actual y proyectada del servicio de agua del Caserío
Bella Alta, se ha tomado en cuenta para establecer los beneficios económicos del
proyecto, estos beneficios están conformados por el consumo de los nuevos 268
usuarios, que percibirán los beneficios de acceder al servicio y consumir mejor
calidad y mayor cantidad de agua según su demanda. Por tanto, los beneficios
económicos del proyecto resultan de la adición de los beneficios por la liberación de
recursos (que en este caso consiste en el valor del tiempo de acarreo del agua que
actualmente consumen los habitantes de esta localidad, la liberación de las fuentes
de agua actualmente utilizadas por las familias no conectadas a red pública y el
gasto que les ocasiona la provisión de agua a las familias no conectadas, más los
beneficios por el consumo adicional de agua con Proyecto; multiplicado por el
número de conexiones nuevas.
CUADRO N° IV.-64
VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DE LOS NO CONECTADOS
Tiempo de Tiempo total Valor Social Valor Social
Persona que N° de Viajes
acarreo x de acarreo del Tiempo del Tiempo
acarrea x Día
viaje (min) Horas (S/. x Hora) (S/. x mes)
Madre 15 4 0.944 1.368 38.76
Padre 0 0 0.000 1.368 0.00
Hijos mayores 0 0 0.000 1.368 0.00
Hijos menores 0 0 0.000 0.684 0.00
Total 38.76
269
Los beneficios para los nuevos usuarios se estiman a partir del valor que asignan a
la disponibilidad del servicio de agua, para lo cual se tomó en cuenta la disposición a
pagar por un buen servicio (DAP), estimada como el área bajo la curva de la
demanda, la misma que se ha establecido considerando el volumen consumido por
las familias que se abastecen a través de acarreo de agua.
Ecuación de demanda:
Q= 15.84 -0.4 P
Dónde:
CUADRO N° IV.-65
CUADRO N° IV.-66
Nuevos usuarios
Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio
(m3/viv) (S/./m3)
Precio máximo al cual no se demandaria
0.00 40.82
agua potable
Consumo de los no conectados Precio económico del agua para los no
1.01 38.21
al sistema (m 3/mes/viv.) conectados al sistema (S/./m 3)
Consumo de saturación con
15.84 0.00
tarifa marginal cero (m3/mes/viv)
Con esta información, se tiene la curva de demanda cuya ecuación y gráfico son
los siguientes:
Ecuación de Demanda
Q= 15.84 -0.44 P
Donde
Q: Consumo (m3/mes/ conexión)
P: Precio (S/. / m3):
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Gráfico N° 11:
CURVA DE DEMANDA
45.00 40.82
40.00 38.21
35.00
30.00
P (S/./m3)
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
15.84
0.00
-5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 271
Q (m3/usuario/mes)
Los nuevos usuarios son aquellos que en la situación sin proyecto se abastecen de sus
vecinos y del riachuelo adyacente, y con la ejecución del PIP se incorporarán al servicio de
agua potable de la red Pública conectados a domicilio
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
15.84
0.00
0 5 10 15 20
Q (m3/usuario/mes)
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45.00
40.82
40.00 38.21
35.00
30.00 Area de beneficios
P (S/./m3)
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
15.84
0.00
0 5 10 15 20
Q (m3/usuario/mes)
2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 283.22
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El total de los beneficios económicos del proyecto, resulta de la sumatoria de los beneficios
de cada tipo.
En el cuadro siguiente se presentan los beneficios desagregados y totales en forma anual
para todo el período de evaluación del proyecto.
Cuadro N°VI-68:
Estimación de los beneficios anuales de los antiguos y nuevos usuarios
Nº de Familias conectadas al Beneficios
servicio (S/.año)
Població
Población 273
Años Conectada
n Total
(%)
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
0 423 0.0% 38
1 428 100.0% 38 57 95 90,347 35,095 125,442
2 434 100.0% 38 58 96 91,480 35,739 127,219
3 439 100.0% 38 60 98 92,613 36,061 128,674
4 445 100.0% 38 61 99 93,746 36,705 130,451
5 451 100.0% 38 62 100 95,162 37,027 132,189
6 457 100.0% 38 63 101 96,295 37,671 133,966
7 462 100.0% 38 64 102 97,428 37,993 135,421
8 468 100.0% 38 66 104 98,844 38,637 137,481
9 474 100.0% 38 67 105 99,977 38,959 138,936
10 480 100.0% 38 68 106 101,393 39,603 140,996
11 487 100.0% 38 70 108 102,526 39,925 142,450
12 493 100.0% 38 71 109 103,942 40,569 144,511
13 499 100.0% 38 72 110 105,358 41,213 146,571
14 505 100.0% 38 74 112 106,491 41,535 148,025
15 512 100.0% 38 75 113 107,907 42,179 150,085
16 518 100.0% 38 76 114 109,323 42,501 151,824
17 525 100.0% 38 78 116 110,739 43,145 153,884
18 532 100.0% 38 79 117 112,155 43,789 155,944
19 539 100.0% 38 81 119 113,571 44,433 158,004
20 546 100.0% 38 82 120 114,987 44,755 159,742
Los habitantes del centro poblado de Bella Alta presentan serios problemas
referidos a la salud de la población como: altas tasas de insalubridad como
consecuencia de la carencia del servicio de saneamiento y carencia de agua
potable.
Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran para los nuevos
usuarios del sistema de disposición sanitaria de excretas, siendo ésta el acceso al
servicio de disposición de excretas (con compostera y alcantarillado convencional).
Los beneficios no son cuantificables, por lo que se ha evaluado por el método de
costo/efectividad.
En primer lugar, se ha definido que las obras propuestas del sistema de disposición
de excretas benefician directamente a las familias en cuyas viviendas se ha
programado la instalación de una unidad básica de saneamiento, que son nuevos
usuarios de este servicio y se ha aplicado la metodología de evaluación 274
costo/efectividad.
Factores de corrección
CUADRO N° IV.-70
Factores de corrección para costos de operación y mantenimiento – Sistemas de agua
275
El Caserío de Bella Alta cuenta con sistema de agua deficiente, sin embargo
los costos de operación y mantenimiento sin Proyecto para el servicio de agua
potable es como se detalla a continuación:
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
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CUADRO N° IV.-71
Costos de operación y mantenimiento del sistema de agua Sin Proyecto – Precios Sociales
Precio
Precio Social
Unidad de Precio Mercado
Concepto Cantidad FC
medida Unitario
(S/. / Año) (S/. Año)
276
b. Costos de operación y mantenimiento del sistema de disposición
sanitaria
Los pobladores del Caserío de Bella Alta sólo cuentan con letrinas en mal
estado a los que no se les da mantenimiento, por esta razón, los costos de
operación y mantenimiento también son nulos.
ALTERNATIVA UNICA
Los costos a precios cuenta o sociales se presentan, en cuadro siguiente Las
inversiones iniciales y futuras para la alternativa única. Para la conversión de
precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a
precios de mercado por los factores de corrección mencionados en el cuadro
correspondiente.
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO
MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
CUADRO N° IV.-72
TOTAL COSTO DIRECTO 451,459.47 78,643.64 45,145.95 575,249.06 103,544.83 678,793.89 412,934.40
SUPERVISIÓN DE OBRA - AGUA POTABLE GLB 1 50,280.00 50,280.00 0.909 45,704.52
GESTIÓN DEL PIP - AGUA POTABLE GLB 1 19,878.00 19,878.00 0.909 18,069.10
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - AGUA POTABLE GLB 1 3,314.00 3,314.00 0.909 3,012.43
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO - AGUA POTABLE GLB 1 17,840.02 17,840.02 0.909 16,216.58
COSTO TOTAL AGUA POTABLE 770,105.92 495,937.03
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ALTERNATIVA ÚNICA
Los costos de inversión iniciales para la alternativa del sistema de disposición
sanitaria de excretas a precios sociales se presentan, en el siguiente cuadro.
Para la conversión de precios de mercado a precios sociales, se han
multiplicado los costos a precios de mercado por los factores de corrección
expuestos anteriormente.
278
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO
MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
CUADRO N° IV.-73
COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas - ALTERNATIVA 01
GASTOS
Total Utilidad I.G.V. (S/.) Total a Precios Total a Precios
Descripción UND CANT GENERALES Sub Total (S/.) FC
Presupuesto de Mercado (S/.) Social (S/.)
7.49% 10.00% 18%
279
SISTEMA DE SANEAMIENTO INDIVIDUAL (UBS COMPOSTERA) UND 23.00 289,560.91 21,686.77 28,956.09 340,203.77 61,236.68 401,440.45 0.838 336,407.10
RED DE ALCANTARILLADO UNID 71.00 840,624.04 62,958.85 84,062.40 987,645.30 177,776.15 1,165,421.45 0.772 899,705.36
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UND 3.00 340,509.09 25,502.56 34,050.91 400,062.55 72,011.26 472,073.81 0.797 376,242.83
KITS DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 6,076.15 455.08 607.62 7,138.84 1,284.99 8,423.83 0.797 6,713.79
TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS GLB 1.00 51,876.45 3,885.31 5,187.65 60,949.40 10,970.89 71,920.29 0.847 60,949.40
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (Sistema de Saneamiento) GLB 1.00 46,423.50 3,476.91 4,642.35 54,542.76 9,817.70 64,360.45 0.847 54,513.30
TOTAL COSTO DIRECTO 1,575,070.14 117,965.47 157,507.01 1,850,542.62 333,097.67 2,183,640.29 1,734,531.78
SUPERVISIÓN DE OBRA - DISPOSICION DE EXCRETAS GLB 1 75,420.00 75,420.00 0.909 68,556.78
GESTIÓN DEL PIP - DISPOSICION DE EXCRETAS GLB 1 27,878.00 27,878.00 0.909 25,341.10
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - DISPOSICION DE EXCRETAS GLB 1 3,314.00 3,314.00 0.909 3,012.43
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO - DISPOSICION DE EXCRETAS GLB 1 17,840.02 17,840.02 0.909 16,216.58
COSTO TOTAL 2,308,092.32 1,847,658.67
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
ALTERNATIVA UNICA
Costos de inversión
De acuerdo a los requerimientos de capacitación programados para mejorar
los niveles de educación sanitaria, en el cuadro siguiente, se presenta el
presupuesto para este componente.
280
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO
MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
CUADRO N° IV.-74
COMPONENTE 3: Mejora en los niveles de educación sanitaria
GASTOS
Total Utilidad I.G.V. (S/.) Total a Precios Total a Precios
Descripción UND CANT GENERALES Sub Total (S/.) FC
Presupuesto de Mercado (S/.) Social (S/.)
3.36% 10.00% 18%
281
EDUCACION SANITARIA GLB 1 52,455.92 1,763.50 5,245.59 59,465.01 10,703.70 70,168.71 0.909 63,783.36
TOTAL COSTO DIRECTO 52,455.92 1,763.50 5,245.59 59,465.01 10,703.70 70,168.71 63,783.36
SUPERVISIÓN DE EDUC. SANITARIA GLB 1 6,106.09 6,106.09 6,106.09 0.909 5,550.43
GESTIÓN DEL PIP - EDUC. SANITARIA GLB 1 15,653.00 15,653.00 15,653.00 0.909 14,228.58
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - EDUC. SANITARIA GLB 1 3,314.00 3,314.00 3,314.00 0.909 3,012.43
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO - EDUC. SANITARIA GLB 1 4,460.01 4,460.01 4,460.01 0.909 4,054.15
COSTO TOTAL 99,701.81 90,628.94
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
ALTERNATIVA UNICA
Costos de inversión
En concordancia con los requerimientos programados para el fortalecimiento
de las capacidades técnicas y administrativas de la JASS y ATM, los costos
se han estimado teniendo en cuenta los precios unitarios de mercado. Las
inversiones se programan según el plan de implementación estructurado para
el proyecto. En el cuadro siguiente, se presenta el presupuesto. 282
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO
MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
CUADRO N° IV.-75
TOTAL COSTO DIRECTO 26,475.02 1,763.50 2,647.50 30,886.02 5,559.48 36,445.51 33,128.96
SUPERVISIÓN DE FORTAL. JASS GLB 1 6,106.09 6,106.09 0.909 5,550.43
GESTIÓN DEL PIP - FORTAL. JASS GLB 1 15,653.00 15,653.00 0.909 14,228.58
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - FORTAL. JASS GLB 1 3,314.00 3,314.00 0.909 3,012.43
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO - FORTAL. JASS GLB 1 4,460.01 4,460.01 0.909 4,054.15
COSTO TOTAL 65,978.60 59,974.55
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
284
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO
MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
CUADRO N° IV.-76
Consolidado A Precios Sociales Alternativa Única
Total GASTOS Utilidad I.G.V. (S/.) Total a Precios Total a Precios
COMPONENTES DEL PROYECTO UND CANT Sub Total (S/.) FC
Presupuesto GENERALES de Mercado (S/.) Social (S/.)
10.00% 18%
COMPONENTE 1: Adecuado servicio de agua potable 451,459.47 78,643.64 45,145.95 575,249.06 103,544.83 678,793.89 412,934.40
285
Acción 1.1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1 6,663.79 1,160.82 666.38 8,490.99 1,528.38 10,019.37 0.802 8,035.54
Acción 1.2 CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL - QUEBRADA BELLA ALTA UND 1 44,832.83 7,809.82 4,483.28 57,125.93 10,282.67 67,408.60 0.759 51,163.13
Acción 1.3 LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD UND 1 21,378.25 3,724.06 2,137.83 27,240.14 4,903.22 32,143.36 0.759 24,396.81
Acción 1.4 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE UND 1 75,184.36 13,097.02 7,518.44 95,799.81 17,243.97 113,043.78 0.797 90,095.89
Acción 1.5 UND
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE 16 M3 Y MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE DE 9M3. 2 41,773.48 7,276.89 4,177.35 53,227.71 9,580.99 62,808.70 0.759 47,671.80
Acción 1.6 LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION GLB 1 136,147.25 23,716.67 13,614.73 173,478.65 31,226.16 204,704.80 0.487 99,691.24
Acción 1.7 CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 94 44,844.90 7,811.92 4,484.49 57,141.31 10,285.44 67,426.75 0.487 32,836.83
Acción 1.8 KITS DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS GLB 1 3,570.46 621.97 357.05 4,549.48 818.91 5,368.38 0.487 2,614.40
Acción 1.9 TRANSPORTE DE MAQUINARIAS, MATERIALES Y AGREGADOS (SISTEMA DE AGUA POTABLE) GLB 1 25,712.31 4,479.05 2,571.23 32,762.59 5,897.27 38,659.86 0.487 18,827.35
Acción 1.10 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (Agua Potable) GLB 1 51,351.84 8,945.42 5,135.18 65,432.45 11,777.84 77,210.29 0.487 37,601.41
COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas 1,528,646.64 114,488.56 152,864.66 1,795,999.86 333,097.67 2,183,640.29 1,734,531.78
Acción 2.1 SISTEMA DE SANEAMIENTO INDIVIDUAL (UBS COMPOSTERA) UND 23.00 289,560.91 21,686.77 28,956.09 340,203.77 61,236.68 401,440.45 0.838 336,407.10
Acción 2.2 RED DE ALCANTARILLADO UNID 71.00 840,624.04 62,958.85 84,062.40 987,645.30 177,776.15 1,165,421.45 0.772 899,705.36
Acción 2.3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UND 3.00 340,509.09 25,502.56 34,050.91 400,062.55 72,011.26 472,073.81 0.797 376,242.83
Acción 2.4 KITS DE HEQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 6,076.15 455.08 607.62 7,138.84 1,284.99 8,423.83 0.797 6,713.79
TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS GLB 1.00 51,876.45 3,885.31 5,187.65 60,949.40 10,970.89 71,920.29 0.847 60,949.40
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (Sistema de Saneamiento) GLB 1.00 46,423.50 3,476.91 4,642.35 54,542.76 9,817.70 64,360.45 0.847 54,513.30
COMPONENTE 3: Mejora en los niveles de educación sanitaria 52,455.92 1,763.50 5,245.59 59,465.01 10,703.70 70,168.71 63,783.36
Acción 3.1 EDUCACION SANITARIA GLB 1.00 52,455.92 1,763.50 5,245.59 59,465.01 10,703.70 70,168.71 0.909 63,783.36
COMPONENTE 4: Capacidad técnica y administrativa fortalecida de la JASS y ATM 26,475.02 1,763.50 2,647.50 30,886.02 5,559.48 36,445.51 33,128.96
Acción 4.1 FORTALECIMIENTO DE JASS Y ATM GLB 1.00 26,475.02 1,763.50 2,647.50 30,886.02 5,559.48 36,445.51 0.909 33,128.96
SUBTOTAL 2,059,037.05 196,659.20 205,903.71 2,461,599.96 452,905.69 2,969,048.40 2,244,378.51
1 SUPERVISIÓN DE OBRA GLB 1.00 137,912.17 137,912.17 0.909 125,362.16
2 GESTION DEL PIP GLB 1.00 79,062.00 79,062.00 0.909 71,867.36
3 SUPERVISIÓN DEL ESPEDIENTE TÉCNICO GLB 1.00 13,256.00 13,256.00 0.909 12,049.70
4 COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 44,600.06 44,600.06 0.909 40,541.45
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2,333,867.28 196,659.20 205,903.71 2,461,599.96 452,905.69 3,243,878.63 2,494,199.19
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO
MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
CUADRO N° IV.-77
Costos del sistema de agua potable con arreglos a precios sociales
Acción 1.1 OBRAS PROVISIONALES 6,663.79 1,160.82 666.38 8,490.99 1,528.38 10,019.37 0.802 8,035.54
Acción 1.2 CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL - QUEBRADA BELLA ALTA 44,832.83 7,809.82 4,483.28 57,125.93 10,282.67 67,408.60 0.759 51,163.13
Acción 1.3 LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD 21,378.25 3,724.06 2,137.83 27,240.14 4,903.22 32,143.36 0.759 24,396.81
Acción 1.4 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 75,184.36 13,097.02 7,518.44 95,799.81 17,243.97 113,043.78 0.797 90,095.89
Acción 1.5 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE 16 M3 Y MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE DE 9M3. 41,773.48 7,276.89 4,177.35 53,227.71 9,580.99 62,808.70 0.759 47,671.80
Acción 1.6 LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION 136,147.25 23,716.67 13,614.73 173,478.65 31,226.16 204,704.80 0.487 99,691.24
Acción 1.7 CONEXIONES DOMICILIARIAS 44,844.90 7,811.92 4,484.49 57,141.31 10,285.44 67,426.75 0.487 32,836.83
Acción 1.8 KITS DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 3,570.46 621.97 357.05 4,549.48 818.91 5,368.38 0.487 2,614.40
Acción 1.9 TRANSPORTE DE MAQUINARIAS, MATERIALES Y AGREGADOS (SISTEMA DE AGUA POTABLE) 25,712.31 4,479.05 2,571.23 32,762.59 5,897.27 38,659.86 0.487 18,827.35
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (Agua Potable) 51,351.84 8,945.42 5,135.18 65,432.45 11,777.84 77,210.29 0.487 37,601.41
EDUCACION SANITARIA 26,227.96 881.75 2,622.80 29,732.51 5,351.85 35,084.36 0.909 31,891.68
FORTALECIMIENTO DE JASS Y ATM 13,237.51 881.75 1,323.75 15,443.01 2,779.74 18,222.75 0.909 16,564.48
TOTAL COSTO DIRECTO 490,924.94 80,407.14 49,092.49 620,424.58 111,676.42 732,101.00 461,390.56
1 SUPERVISIÓN DE OBRA 56,386.09 56,386.09 56,386.09 0.909 51,254.95
2 GESTIÓN DEL PIP 35,531.00 35,531.00 35,531.00 0.909 32,297.68
3 SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 6,628.00 6,628.00 6,628.00 0.909 6,024.85
4 COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 22,300.03 22,300.03 22,300.03 0.909 20,270.73
COSTO TOTAL AGUA POTABLE 611,770.06 80,407.14 49,092.49 741,269.69 111,676.42 852,946.12 571,238.77
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO
MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
CUADRO N° IV.-78
Costos del sistema de disposición sanitaria de excretas con arreglos a precios sociales
f. Inversiones futuras
En base al crecimiento de la población que se ve reflejado en el número de
viviendas, se ha estimado un crecimiento del Nº de conexiones domiciliarias de
agua.
Es preciso mencionar que estos montos de inversiones futuras no serán cubiertos
por el PNSR, si no por los nuevos beneficiarios que deseen instalar una conexión
domiciliaria.
Respecto al sistema de Disposición Sanitaria de Excretas, se tiene solo para el
caso de alcantarillado, de la misma manera que el sistema de agua, la que
considera el costo de las conexiones que incurrirían las viviendas nuevas al 288
conectarse a la red de alcantarillado.
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO
MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
CUADRO N° IV.-79
INVERSIONES FUTURAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES
COMPONENTES CRONOGRAMA DE METAS FISICAS ANUALES FUTURAS
AGUA POTABLE FC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA 0.838 399.79 399.79 799.58 399.79 399.79 399.79 399.79 799.58 399.79 399.79 799.58 399.79 399.79 799.58 399.79 399.79 799.58 399.79 799.58 399.79
289
CUADRO N° IV.-80
INVERSIONES FUTURAS PARA EL SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS A PRECIOS SOCIALES
COMPONENTES
ALCANTARILLADO F.C AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO 0.785 853.53 853.53 853.53 0.00 853.53 853.53 853.53 853.53 853.53 853.53 853.53 853.53 853.53 853.53 853.53 853.53 853.53 853.53 853.53 853.53
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
CUADRO N° IV.-81
Costo de operación y mantenimiento agua potable a precios sociales
Costos de Operación (S/.)
Costos de Total Costos
AÑO Mant. de O&M
Costos (S/.) (S/.)
Costos Fijos Total
Variables
CUADRO N° IV.-82
Costos de operación y mantenimiento red de alcantarillado a precios
sociales
Costo anual
Costo Costo anual
Unidad de Precio de
DESCRIPCION Cantidad Unitario FC Precio Social
medida Mercado
S/. x mes (S/. Año)
(S/. / Año)
CUADRO N° IV.-83
Costos de operación y mantenimiento PTAR a precios sociales
Costo anual
Costo Costo anual
Unidad de Precio de
DESCRIPCION Cantidad Unitario FC Precio Social
medida Mercado
S/. x mes (S/. Año)
(S/. / Año)
I-OPERACIÓN 950.00 860.45
1) Gastos de Personal 900.00 818.10
- 01 Operador Tiempo Parcial para PTAR (0.2) mes 12.00 750.00 900.00 0.909 818.10
2) Otros 50.00 42.35
- 04 Analisis Basicos Trimestrales de las Aguas Residuales
Analisis 1.00 50.00 50.00 0.847 42.35
II-MANTENIMIENTO 450.00 381.15
3) Servicios Prestados por Terceros 250.00 211.75
CUADRO N° IV.-84
Costos de operación y mantenimiento (UBS – composteras) a precios
sociales
Precio de Precio
Unidad de Precio
Concepto Cantidad Mercado FC Social
medida Unitario
(S/. / Año) (S/. Año)
CUADRO N° IV.-85
Resumen de los costos de Operación y Mantenimiento de Agua y Saneamiento a precis sociales
Operación (S/.) Mantenimiento (S/.) Total Costos
AÑO ALCANT. MÓDULOS ALCANT. MÓDULOS de O&M PS
AGUA PTAR Parcial 1 AGUA PTAR Parcial 2
SANITARIO SANITARIOS SANITARIO SANITARIOS (S/.)
1 2,366.46 818.10 1,143.45 860.45 5,188.46 284.59 338.80 639.91 381.15 1,644.45 6,832.91
2 2,376.66 818.10 1,164.43 860.45 5,219.64 284.59 338.80 651.65 381.15 1,656.19 6,875.83
3 2,385.47 818.10 1,174.92 860.45 5,238.94 284.59 338.80 657.52 381.15 1,662.06 6,901.00
4 2,395.67 818.10 1,195.90 860.45 5,270.13 284.59 338.80 669.26 381.15 1,673.80 6,943.93
5 2,406.34 818.10 1,206.39 860.45 5,291.28 284.59 338.80 675.13 381.15 1,679.67 6,970.95
6 2,416.54 818.10 1,227.37 860.45 5,322.46 284.59 338.80 686.87 381.15 1,691.41 7,013.88
7 2,425.35 818.10 1,237.86 860.45 5,341.77 284.59 338.80 692.74 381.15 1,697.28 7,039.05
8 2,437.41 818.10 1,258.84 860.45 5,374.80 284.59 338.80 704.49 381.15 1,709.03 7,083.83
9 2,446.22 818.10 1,269.33 860.45 5,394.11 284.59 338.80 710.36 381.15 1,714.90 7,109.00
10 2,458.28 818.10 1,290.32 860.45 5,427.14 284.59 338.80 722.10 381.15 1,726.64 7,153.78
11 2,467.09 818.10 1,300.81 860.45 5,446.44 284.59 338.80 727.97 381.15 1,732.51 7,178.95
12 2,479.15 818.10 1,321.79 860.45 5,479.48 284.59 338.80 739.71 381.15 1,744.25 7,223.73
13 2,491.20 818.10 1,342.77 860.45 5,512.52 284.59 338.80 751.45 381.15 1,755.99 7,268.51
14 2,500.01 818.10 1,353.26 860.45 5,531.82 284.59 338.80 757.32 381.15 1,761.86 7,293.68
15 2,512.07 818.10 1,374.24 860.45 5,564.86 284.59 338.80 769.06 381.15 1,773.60 7,338.46
16 2,522.74 818.10 1,384.73 860.45 5,586.02 284.59 338.80 774.93 381.15 1,779.47 7,365.49
17 2,534.79 818.10 1,405.71 860.45 5,619.05 284.59 338.80 786.68 381.15 1,791.22 7,410.27
18 2,546.85 818.10 1,426.69 860.45 5,652.09 284.59 338.80 798.42 381.15 1,802.96 7,455.05
19 2,558.91 818.10 1,447.67 860.45 5,685.13 284.59 338.80 810.16 381.15 1,814.70 7,499.83
20 2,569.57 818.10 1,458.16 860.45 5,706.28 284.59 338.80 816.03 381.15 1,820.57 7,526.85
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
CUADRO N° IV.-86
Costos Incrementales a Precios Sociales
Para evaluar económicamente la instalación del sistema de agua potable para el Caserío
de Bella Alta, se ha utilizado la metodología COSTO-BENEFICIO, siendo el criterio que,
el proyecto es viable, si el Valor Actual Neto social (VANs) es mayor que cero y que la
Tasa Interna de Retorno social (TIRs) es mayor que la tasa de descuento social (9.0%)
siendo el año 0, el 2,013. La tasa de descuento mencionada ha sido establecida por el
Ministerio de Economía y Finanzas. 295
Se ha establecido como horizonte de evaluación del Proyecto 20 años (2013-2033). En
tal sentido se consideran las inversiones iniciales a efectuarse el año 0, para asegurar la
prestación del servicio en las mismas condiciones de calidad y cantidad en el horizonte
de evaluación del Proyecto, se ha considerado, el costo de ampliación de conexiones sin
micro medidor año por año que genera el crecimiento poblacional.
CUADRO N° IV.-87
a. Mitología costo/efectividad
Ester resultado es superior a lo establecido en los parámetros del Anexo SNIP 10, para
este tipo de intervención, puesto que se realiza la intervención de acorde a lo establecido
en la R.M 201-VIVIENDA-2012 la cual establece los parámetros y opciones de diseño
técnico en saneamiento para zonas rurales que incluye baños dignos (SS.HH de acorde
a las normas del RNE).
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
CUADRO N° IV.-88
EVALUACIÓN DE UBS
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS
A SOCIALES (S/.) Factor de
Flujo neto a
ñ Población descuento Valor Actual a
precios
o beneficiada precios sociales
Inversion Evaluación Costos de sociales
s
Inicial Ex - Post O&M
9%
0 437,704.21 0 0 437,704.21 1.000 437,704.21
1 109 0 7,280.00 1783.36 9,916.88 0.917 9098.06
2 111 0 1816.08 2,669.61 0.842 2246.95
3 112 0 1832.44 2,685.97 0.772 2074.06
4 114 0 1865.16 1,865.16 0.708 1321.33
5 115 0 1881.52 2,735.05 0.650 1777.60
298
6 117 0 1914.25 2,767.77 0.596 1650.33
7 118 0 1930.61 2,784.13 0.547 1523.02
8 120 0 1963.33 2,816.86 0.502 1413.69
9 121 0 1979.69 2,833.22 0.460 1304.49
10 123 0 2012.41 2,012.41 0.422 850.07
11 124 0 2028.77 2,028.77 0.388 786.22
12 126 0 2061.50 2,915.02 0.356 1036.39
13 128 0 2094.22 2,947.74 0.326 961.49
14 129 0 2110.58 2,964.11 0.299 887.00
15 131 0 2143.30 2,996.83 0.275 822.74
16 132 0 2159.66 3,013.19 0.252 758.93
17 134 0 2192.39 3,045.91 0.231 703.83
18 136 0 2225.11 3,078.63 0.212 652.65
19 138 0 2257.83 3,111.36 0.194 605.13
20 139 0 2274.19 3,127.72 0.178 558.08
VAC SOCIAL 468,736.26
1/2 POBLACIONAL 124
ICE 3,780.13
INVERSION PER CAPITA (S/.) 3,529.87
El resultado de la evaluación muestra un ICE de S/. 2,848.36 nuevos soles por habitante
beneficiado, un costo per cápita de S/. 2,761.39 nuevos soles.
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
CUADRO N° IV.-89
EVALUACIÓN DE ALCANTARILLADO
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS
A SOCIALES (S/.) Factor de
Flujo neto a
ñ Población descuento Valor Actual a
precios
o beneficiada Evaluación Costos de precios sociales
Inversion sociales
s Ex - Post O&M
9%
0 1,001,002.47 0 0 1,001,002.47 1.000 1,001,002.47
1 319 854 7,280 1,157 10,143.95 0.917 9,306.38
2 323 854 1,157 2,863.95 0.842 2,410.53
3 327 854 1,157 2,863.95 0.772 2,211.50
4 331 854 1,157 2,010.43 0.708 1,424.24
5 336 854 1,157 2,863.95 0.650 1,861.37 299
6 340 854 1,157 2,863.95 0.596 1,707.68
7 344 854 1,157 2,863.95 0.547 1,566.68
8 349 854 1,157 2,863.95 0.502 1,437.32
9 353 854 1,157 2,863.95 0.460 1,318.64
10 358 854 1,157 2,010.43 0.422 849.23
11 362 854 1,157 2,010.43 0.388 779.11
12 367 854 1,157 2,863.95 0.356 1,018.23
13 372 854 1,157 2,863.95 0.326 934.16
14 376 854 1,157 2,863.95 0.299 857.03
15 381 854 1,157 2,863.95 0.275 786.26
16 386 854 1,157 2,863.95 0.252 721.34
17 391 854 1,157 2,863.95 0.231 661.78
18 396 854 1,157 2,863.95 0.212 607.14
19 401 854 1,157 2,863.95 0.194 557.01
20 406 854 1,157 2,863.95 0.178 511.02
VAC SOCIAL 1,032,529.12
1/2 POBLACIONAL 363
ICE 2,848.36
INVERSION PER CAPITA (S/.) 2,761.39
CUADRO N° IV.-90
EVALUACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS
A SOCIALES (S/.) Factor de
Flujo neto a
ñ Población descuento Valor Actual a
precios
o beneficiada Inversion Evaluación Costos de precios sociales
sociales
s Inicial Ex - Post O&M
9%
0 484,253.74 0 0 484,253.74 1.000 484,253.74
1 319 0 7,280 1,242 9,375.13 0.917 8,601.03
2 323 0 1,242 2,095.13 0.842 1,763.43
3 327 0 1,242 2,095.13 0.772 1,617.82
4 331 0 1,242 1,241.60 0.708 879.58
300
5 336 0 1,242 2,095.13 0.650 1,361.69
6 340 0 1,242 2,095.13 0.596 1,249.26
7 344 0 1,242 2,095.13 0.547 1,146.11
8 349 0 1,242 2,095.13 0.502 1,051.47
9 353 0 1,242 2,095.13 0.460 964.65
10 358 0 1,242 1,241.60 0.422 524.47
11 362 0 1,242 1,241.60 0.388 481.16
12 367 0 1,242 2,095.13 0.356 744.89
13 372 0 1,242 2,095.13 0.326 683.39
14 376 0 1,242 2,095.13 0.299 626.96
15 381 0 1,242 2,095.13 0.275 575.19
16 386 0 1,242 2,095.13 0.252 527.70
17 391 0 1,242 2,095.13 0.231 484.13
18 396 0 1,242 2,095.13 0.212 444.15
19 401 0 1,242 2,095.13 0.194 407.48
20 406 0 1,242 2,095.13 0.178 373.84
VAC SOCIAL 508,762.12
1/2 POBLACIONAL 363
ICE 1,403.48
INVERSION PER CAPITA (S/.) 1,335.87
La alternativa única de disposición sanitaria de excretas y aguas residuales resulta viable, pese
a que el valor unitario de inversión inicial per cápita es mayor a los costos referenciales del
Anexo SNIP 09, ya que la alternativa planteada contempla los contenidos mínimos que la Ley
establece en la Resolución Ministerial 201-2012, razón por la cual las instalaciones intentan ser
similares a los de la zona urbana.
Conclusión:
ALTERNATIVA UNICA
De los tres indicadores el que mayor relevancia tiene es el del sistema de alcantarillado, así
mismo el 90% de la población serán los beneficiarios.
NUEVOS SOLES
301
-200 ,00 0
Variación Porcentual de Costos de Inversión VAN
400 ,00 0
-35.0% 209,364 13.5%
-51.7% 0 9.0% 200 ,00 0
-60.0% -103,715 6.5%
0
-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%
-200 ,00 0
Variación Porcentual de Beneficios VAN
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
Los resultados de la sensibilidad teniendo en cuenta estas variaciones, indican que ante
cambios en estas variables, el proyecto sigue siendo económicamente viable, lo que
significa que el Proyecto no es sensible socialmente ante dichas variaciones de precios
y/o costos; en el cuadro siguiente, se puede observar el máximo incremento de
inversiones y costos de operación y mantenimiento, así como la mínima disminución de
beneficios por separado.
4.6.2 Análisis de sensibilidad del sistema de disposición sanitaria de excretas
El análisis de sensibilidad para el componente disposición sanitaria de excretas, debería
efectuarse en dos variables principales: los costos de inversión inicial (sensibilidad de 303
costos) y por otro lado, el análisis de la variación de los beneficios (sensibilidad de
beneficios), debido a que el SNIP no cuenta con información sobre la inversión per cápita
referencial de Unidades Básicas de Saneamiento (UBS’s), tan solo de letrinas, se realiza
este análisis para visualizar la variación tanto de la inversión como de los beneficios.
ANALISIS SENSIBILIDAD DE INVERSIÓN DE UBS
VARIACIÓN DE LA ALTERNATIVA 1
ESCENARIOS
INVERSIÓN VACS IE C/E
Incr. Costos 5% 492,173.1 124 3,969.1
Inversión 10% 515,609.9 124 4,158.1
Escenario 20% 562,483.5 124 4,536.2
Pesimista 30% 609,357.1 124 4,914.2
NEUTRO 0% 468,736.3 124 3,780.1
Incr. Costos -5% 445,299.4 124 3,591.1
Inversión -10% 421,862.6 124 3,402.1
Escenario -20% 374,989.0 124 3,024.1
Optimista -30% 328,115.4 124 2,646.1
VARIACIÓN DE LA ALTERNATIVA 1
ESCENARIOS
INVERSIÓN VACS IE C/E
Incr. Costos 5% 1,084,155.6 363 2,990.8
Inversión 10% 1,135,782.0 363 3,133.2
Escenario 20% 1,239,034.9 363 3,418.0
Pesimista 30% 1,342,287.9 363 3,702.9
NEUTRO 0% 508,762.1 363 1,403.5
Incr. Costos -5% 980,902.7 363 2,705.9
Inversión -10% 929,276.2 363 2,563.5
Escenario -20% 826,023.3 363 2,278.7
Optimista -30% 722,770.4 363 1,993.8
304
4.7 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Los factores que garantizan que el proyecto generará los beneficios y resultados
esperados del proyecto a lo largo de su vida útil. Se describen a continuación:
4.7.1 Los arreglos instituciones necesarios para la fase de inversión, operación y
mantenimiento.
Se realizaron visitas a la Municipalidad Distrital de Mariano Damaso Beraun, a fin de
coordinar con las autoridades y funcionarios municipales, e informarles sobre el inicio
del proyecto y las acciones establecidas en el Centro Poblado beneficiario del distrito,
así como presentar al Consultor de Estudios, Consorcio Rural Nº 03 ítem 08 para el
“Programa Nacional de Saneamiento Rural” (PNSR) en la Región Huánuco, la misma
que es la encargada de implementar la etapa de pre inversión e inversión del proyecto,
informándose lo siguiente:
Con fecha 19 de enero del 2013 se suscribió el Acta de Asamblea General donde
voluntariamente toda la población de esta localidad ratifican su compromiso en la
participación en todo el ciclo de este proyecto así como el compromiso de cofinanciar
con aporte de mano de obra no calificada de las unidades básicas de saneamiento.
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
4.7.2 El Marco normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecución y operación
del proyecto.
Para llevar a cabo la ejecución y operación del proyecto, existe toda una normatividad,
como la contemplada por el Sistema Nacional de Inversión Publica SNIP y la Ley del
Presupuesto Público y la Ley de Contrataciones del Estado.
Para llevar a cabo la ejecución y operación del proyecto, existe toda una normatividad,
como la contemplada por el Sistema Nacional de Inversión Publica SNIP y la Ley del
Presupuesto Público y la Ley de Contrataciones del Estado.
En el presente proyecto, una vez obtenida la buena pro, será la Firma Consultora
responsable de las capacitaciones, además de impartir conocimientos de educación
sanitaria a las familias, instruirá y establecerá las capacidades necesarias para una
eficacia en la gestión y administración del proyecto por parte de la Junta Administradora
de los Servicios – JASS así como al Área Técnica Municipal – ATM de la Municipalidad,
las que tomarán conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del servicio
de agua potable, para direccionar sus acciones hacia el buen funcionamiento de las
obras y su gestión en la fase de operación y mantenimiento.
En el cuadro siguiente se presenta el análisis correspondiente al financiamiento de los costos de operación y mantenimiento del
servicio de agua potable, alcantarillado convencional y planta de tratamiento de aguas residuales.
CUADRO N° IV.-91
FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 310
AÑOS
Componentes / actividades y recursos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Costo de operación y mantenimiento con
proyecto (sistema de agua, alcantarillado y PTAR)
5807.30 5819.35 5829.75 5841.80 5854.39 5866.43 5876.84 5891.07 5901.47 5915.71 5926.11 5940.35 5954.58 5964.98 5979.22 5991.81 6006.05 6020.28 6034.52 6047.11
PNSR 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
POBLACION BENEFICIARIA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Poblacion beneficiaria (viviendas con UBS) 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29
Poblacion beneficiaria (viviendas con agua) 91 92 94 95 96 97 98 100 101 102 104 105 106 108 109 110 112 113 115 116
Poblacion beneficiaria (viviendas con alcantarillado) 68 69 70 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Instituciones beneficiadas con agua y alcantarillado 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
cuota mensual (Agua) 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99
cuota mensual (Alcantarillado) 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83
recaudacion mensual 488 494 503 506 512 517 523 532 538 544 552 558 564 573 579 585 593 599 608 614
recaudacion anual 5,857 5,927 6,032 6,068 6,138 6,208 6,278 6,384 6,454 6,524 6,629 6,699 6,769 6,875 6,945 7,015 7,120 7,190 7,296 7,366
Comparacion (recaudacion - operación y mantenimiento) 50 107 203 227 284 342 401 493 552 608 703 759 814 910 965 1,023 1,114 1,170 1,261 1,319
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BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
Las tarifas de agua en el Perú se encuentran sujetos a normas regidas por la ley Nro.
26338, las cuales establecen la implementación gradual de tarifas de agua potable bajo
el criterio de viabilidad financiera de la Entidad Administradora, que en este caso será la
JASS.
El uso eficiente de los recursos se minimiza cuando el valor establecido por la sociedad
para el consumo de un bien es igual al costo de los recursos utilizados en la producción
de dicho bien para la sociedad, lo cual se expresa comúnmente como: “Costo marginal 311
= Precio marginal”.
Para el servicio de agua ese costo marginal es generalmente el costo marginal de largo
plazo (CMLP) que representa el costo de producción adicional del agua y saneamiento
a largo plazo (costos de inversión y de operación y mantenimiento), cuando el uso de
todos los factores de producción puede cambiar. El CIP tal como es definido por la ley
se aproxima al concepto económico de CMLP.
Previamente se estimó el valor residual de los activos fijos propuestos con Proyecto
conformado por el sistema de agua, la misma que se presenta en el cuadro siguiente.
La Metodología de cálculo del valor residual ha sido empleando el método de línea
recta para la depreciación de los activos. La norma menciona que si las inversiones
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asociadas a un uso específico poseen un período de vida útil mayor que el horizonte de
evaluación del PIP y no tengan un uso alternativo, el valor de recuperación de dicha
inversión será cero.
CUADRO N° IV.-92
CALCULO DE LA TARIFA AGUA PROMEDIO DE LARGO PLAZO
Costos
Inversión Costos OyM Total Costos Factor Valor Actual Costos O&M
Consumo Inversión Consumos
Años (Nuevos (Nuevos (Nuevos Actualización Costos I, O&M (Nuevos
M3/Año (Nuevos M3
Soles) Soles) Soles) 9% (Nuevos Soles) Soles)
Soles)
0 852,946 852,946 1.00000 852,946 852,946
1 3,107 3,107 18,466 0.91743 2,851 2,851 16,941
2 3,119 3,119 18,707 0.84168 2,625 2,625 15,745 312
3 3,130 3,130 18,915 0.77218 2,417 2,417 14,606
4 3,142 3,142 19,156 0.70843 2,226 2,226 13,571
5 3,154 3,154 19,408 0.64993 2,050 2,050 12,614
6 3,166 3,166 19,649 0.59627 1,888 1,888 11,716
7 3,177 3,177 19,857 0.54703 1,738 1,738 10,862
8 3,191 3,191 20,141 0.50187 1,601 1,601 10,108
9 3,201 3,201 20,349 0.46043 1,474 1,474 9,369
10 3,216 3,216 20,634 0.42241 1,358 1,358 8,716
11 3,226 3,226 20,842 0.38753 1,250 1,250 8,077
12 3,240 3,240 21,127 0.35553 1,152 1,152 7,511
13 3,255 3,255 21,412 0.32618 1,062 1,062 6,984
14 3,265 3,265 21,620 0.29925 977 977 6,470
15 3,279 3,279 21,904 0.27454 900 900 6,014
16 3,292 3,292 22,156 0.25187 829 829 5,580
17 3,306 3,306 22,441 0.23107 764 764 5,185
18 3,320 3,320 22,726 0.21199 704 704 4,818
19 3,335 3,335 23,010 0.19449 649 649 4,475
20 3,347 3,347 23,262 0.17843 597 597 4,151
VALOR ACTUAL 882,059 852,946 29,112 183,514
Según se observa, la tarifa considerando los costos de inversión en agua potable y los
costos de operación y mantenimiento es de S/.4.81 S./m3; y considerando sólo los
costos de operación y mantenimiento es de S/. 0.16/m3, mientras que el consumo de
saturación es 15.84 m3/viv.
CUADRO N° IV.-93
Tarifa o cuota familiar promedio a largo plazo
VAC VAC
Concepto (Nuevos Producción Tarifa (Nuevos Soles)
Soles) M3
Inv + O y M 882,059 183,514 4.81
O yM 29,112 183,514 0.16
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En consecuencia las familias que acceden a agua y UBS deberán pagar mensualmente el
consumo (PMC) de S/.2.99.
CUADRO N° IV.-94
CALCULO DE LA TARIFA ALCANTARILLADO PROMEDIO DE LARGO PLAZO
Costos
Inversión Costos OyM Total Costos Factor Valor Actual Costos O&M
Demanda Inversión Consumos
Años (Nuevos (Nuevos (Nuevos Actualización Costos I, O&M (Nuevos
M3/Año (Nuevos M3
Soles) Soles) Soles) 9% (Nuevos Soles) Soles)
Soles)
0 1,874,968 1,874,968 1.00000 1,874,968 1,874,968
1 2,700 2,700 14,099 0.91743 2,477 2,477 12,935
2 2,700 2,700 14,283 0.84168 2,273 2,273 12,022
3 2,700 2,700 14,442 0.77218 2,085 2,085 11,152
4 2,700 2,700 14,626 0.70843 1,913 1,913 10,361
313
5 2,700 2,700 14,818 0.64993 1,755 1,755 9,631
6 2,700 2,700 15,002 0.59627 1,610 1,610 8,945
7 2,700 2,700 15,161 0.54703 1,477 1,477 8,293
8 2,700 2,700 15,378 0.50187 1,355 1,355 7,718
9 2,700 2,700 15,537 0.46043 1,243 1,243 7,154
10 2,700 2,700 15,754 0.42241 1,141 1,141 6,655
11 2,700 2,700 15,913 0.38753 1,046 1,046 6,167
12 2,700 2,700 16,131 0.35553 960 960 5,735
13 2,700 2,700 16,348 0.32618 881 881 5,332
14 2,700 2,700 16,507 0.29925 808 808 4,940
15 2,700 2,700 16,724 0.27454 741 741 4,591
16 2,700 2,700 16,916 0.25187 680 680 4,261
17 2,700 2,700 17,134 0.23107 624 624 3,959
18 2,700 2,700 17,351 0.21199 572 572 3,678
19 2,700 2,700 17,569 0.19449 525 525 3,417
20 2,700 2,700 17,761 0.17843 482 482 3,169
VALOR ACTUAL 1,899,615 1,874,968 24,647 140,115
VAC VAC
Concepto (Nuevos Producción Tarifa (Nuevos Soles)
Soles) M3
La capacidad de pago, se define como la proporción máxima del ingreso familiar que se
puede destinar al pago del servicio de agua potable. Según la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), así como el BID (Banco Interamericano de
Desarrollo), esta proporción no debe superar el 5% de los ingresos de las familias
beneficiadas por el Proyecto. En esta sección se analiza la capacidad de pago de los
usuarios teniendo como guía este 5%, como proporción máxima del ingreso familiar,
siendo este S/. 15.00 nuevos soles.
A través de las encuestas se estimó que el ingreso de las familias de Bella Alta, es en
promedio S/. 300.00/mes y considerando el 5% como la proporción máxima del ingreso
que se puede utilizar para el pago del servicio de agua potable, se determinó que el
promedio de la capacidad de pago, es de S/. 15.00 mensual por familia.
Teniendo en cuenta que la capacidad de pago está definida como el máximo ingreso
que se puede utilizar para cubrir gastos en agua, es conveniente realizar la
comparación de la capacidad de pago con la cuota promedio de operación y
mantenimiento resultante para ver si los beneficiarios se encuentran en la capacidad de
pagar dicha cuota, bajo el supuesto de sostenibilidad financiera de los costos de
operación y mantenimiento del Proyecto.
4.6.2 Usos de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto,
por parte de los beneficiarios
4.6.3 Los pobladores conflictos que se pueden generar durante la administración, 316
operación y mantenimiento
entidades encargadas para ello la ejecución del proyecto es importante por cuanto facilitará
el acceso para el transporte de los insumos y materia prima correspondientes.
Tanto en el aspecto físico, biótico y social el proyecto no tendrá impacto ambiental de
consideración por consiguiente el proyecto se considera ambientalmente viable.
Para lograr mitigar los impactos ambientales se plantea dar soluciones que disminuyan los
efectos sobre el medio ambiente, evitando dentro de los procesos constructivos las
alteraciones del ecosistema.
Así mismo el diagnóstico será útil para tomar medidas pertinentes que contribuyan a mitigar
317
sus efectos en el mediano y largo plazos.
El objetivo de la evaluación de Impacto Ambiental es predecir las consecuencias
ambientales del Proyecto y establecer las medidas para minimizar los impactos negativos,
adaptando el proyecto a las condiciones ambientales locales.
4.8.1 Identificación de impactos directos positivos del proyecto
Las obras orientadas directa o indirectamente para el transporte tienen impactos
positivos y se dan en la etapa de construcción y operación.
4.8.2 Impactos positivos en la etapa de construcción
Durante el proceso de construcción se generará una necesidad de mano de obra
local, consecuentemente los pobladores lugareños podrán ser beneficiados con el
pago por sus servicios. Este impacto también se hace extensivo a los proveedores de
otros servicios (movilidad, venta de agregados, materiales, alimentación).
4.8.3 Impactos positivos en la etapa de operación
Mejoramiento de la calidad de vida. La ejecución de esta obra permitirá el desarrollo
socioeconómico de los pueblos aledaños y la fluidez y seguridad del tráfico vehicular.
Incremento de las áreas con vocación agrícola y ganadera.
La adecuada señalización posibilitará el cumplimiento de las reglas de tránsito.
La limpieza de acequias y alcantarillas, permitirá orientar las aguas de regadío en
forma longitudinal y transversal, sin que éstas se estanquen y produzcan el
deterioro de la carretera o interrupción vehicular.
4.8.4 Identificación de impactos directos negativos del proyecto
Las obras orientadas directa o indirectamente para el transporte no tienen impactos
negativos de relevancia, salvo aquellos que pudieran ocurrir durante el proceso
constructivo y/o por falta de mantenimiento y operación inadecuada de la vía.
4.8.5 Impactos negativos en la etapa de construcción
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BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
Molestias a la salud pública debido a que durante el proceso del mejoramiento pueden
generarse ruidos y polvos (pero en todo caso este impacto es sólo durante el proceso
de ejecución del proyecto).
Probable acumulación de desechos sólidos orgánicos e inorgánicos, producto de
las operaciones mecánicas y la presencia humana del grupo que labora en dicho
proceso de ejecución.
Acumulación de escombros durante el proceso de ejecución, con riesgos
adicionales de probables accidentes.
318
Posibles accidentes durante el proceso de ejecución y accidentes por inadecuadas
construcciones.
Incremento temporal de ruidos molestos por operaciones de maquinaria pesada.
Emanación de polvo durante el transporte de materiales de relleno a la obra,
afectando a la población y/o vida silvestre.
4.8.6 Impactos negativos en la etapa de operación
Los efectos en la calidad del aire se podrían manifestar por la emisión de material
particulado, principalmente durante los movimientos de tierra para la construcción de
la captación, instalación de las tuberías en la red de conducción, aducción y
distribución, instalación de válvulas y accesorios, e instalación de conexiones y
lavaderos domiciliarias.
Considerando la dimensión de la obra, y dado que las emisiones se producirán en
espacios abiertos y, por lo general, cerca de las viviendas, estas causarán impactos y
perturbación ambiental de moderada magnitud, en forma temporal y con posibilidad
de aplicación de medidas de mitigación.
Si bien, no se ha previsto la ocurrencia de impactos ambientales potenciales
negativos durante la etapa de operación de la nueva carretera, sin embargo, de ocurrir
deficiencias en el mantenimiento de la vía podrían ocurrir los impactos que a
continuación se describen:
Agua.
Suelo.
La calidad de este componente ambiental podría verse afectada por los posibles
derrames de grasa y aceite por operación de equipos y maquinaria, así como, la
acumulación de material excavado y por la disposición inadecuada de los residuos
sólidos que se generen durante el proceso constructivo de las obras.
De producirse dichos derrames y acumulaciones de material excavado, se estima que
sus efectos serán solo puntuales y de baja magnitud y temporales. Además, este
impacto tiene alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.
319
Flora.
Especialmente en la instalación de las UBS se puede afectar áreas naturales con
forestación. Las áreas son pequeñas pero el efecto es permanente y es posible
mitigarlo.
Fauna.
Igualmente en construcción de las obras, existe una posibilidad de afectar en forma
temporal el hábitat de especies nativas. Afortunadamente las áreas son pequeñas, el
efecto es permanente pero es posible su mitigación natural.
Salud.
El polvo o material particulado que se emite con las excavaciones afectan al sistema
respiratorio, especialmente de los niños que normalmente no toman las precauciones
del caso para evitar su efecto. Por otro lado también existe cierto riesgo que ocurran
accidentes por la presencia de zanjas abiertas por períodos largos. Afortunadamente
estas ocurrencias son de poca magnitud, temporales y posibles de mitigar.
Paisaje.
La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construcción de las obras podría
verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto,
principalmente por los movimientos masivos de tierra, modificación de la topografía en
los nuevos componentes del sistema; en el sistema de saneamiento estaría dado por
la implementación de las casetas de las UBS.
Sin embargo, se considera que dicha afectación será mínima, que facilitará la
integración de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. Por ello, este
impacto ha sido calificado como de moderada magnitud, de duración temporal y con
alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.
Capacitación
El personal responsable de la ejecución del Plan de Manejo Ambiental y de cualquier
aspecto relacionado a la aplicación de la normatividad ambiental, deberá recibir la
capacitación y entrenamiento necesarios, de tal manera que le permita cumplir con
éxito las labores encomendadas.
Esta tarea estará a cargo de un especialista ambiental y cuyos temas estarán
referidos al control ambiental, análisis de datos, muestreo de campo, administración
de una base de datos ambiental, seguridad ambiental y prácticas de prevención
ambiental. 323
Estructuración del Plan de Manejo Ambiental
Se considera como instrumentos del plan estratégico de aplicación, los programas
que permitan el cumplimiento de los objetivos del Plan de Manejo Ambiental. Estos
son:
Programa de Prevención y/o Mitigación
Programa de Seguimiento y/o Vigilancia
Programa de Contingencias
Programa de Cierre
Programa de Inversiones.
PROGRAMAS DE MONITOREO
Objetivos:
Conclusiones:
La captación a mejorar presenta un caudal constante todo el año, excluyendo los meses
de mayo a agosto que se presenta la temporada de estiaje, aun así la oferta del manantial
permitirá abastecer a la Localidad beneficiaria del proyecto, en lo referente a las
características organolépticas no se percibió ninguna alteración del recurso, a pesar de
evidenciarse alrededor del manantial de excretas de los animales de pastoreo, pero para
descartar cualquier indicio de agentes contaminantes es necesario realizar estudios de
calidad de agua.
Para mejorar la calidad del agua a captar, deberá analizarse previamente y posteriormente 324
recomendar el tipo de tratamiento de proyectarse, el cual permita tratar el agua.
En los sectores beneficiarios el recurso hídrico a captar satisfacer las necesidades básicas
de abastecimiento de agua y saneamiento, mejorando las condiciones de vida de la
población. Por lo tanto se ha considerado imperativo la viabilidad del proyecto.
En lo referente al riesgo de alteración de la calidad de los manantiales proyectados, por el
contacto de los animales, es necesario cercar el área de captación y retirar los animales de
las proximidades.
En la identificación de peligros y vulnerabilidades (riesgos); el suelo es estable y no se
evidenció cárcavas ni taludes inestables, que pudieran significar algún riesgo serio a la
infraestructura de la captación.
En lo referente a las UBS es necesario orientar a la población a la construcción de UBS
mejoradas por cada vivienda y, además capacitarlos en el proceso mantenimiento y del
uso adecuado, así también en las buenas prácticas en higiene personal, esto permitirá
reducir los riesgos en la salud de los pobladores.
Este proyecto impactará positivamente en la población en los siguientes aspectos:
Dinamizará en parte la economía local (mano de obra, alojamientos, venta de
alimentos y otros).
Brindará un mayor servicio de agua en horas de mayor demanda.
La activación de la JASS en la localidad permitirá un mayor control en el
mantenimiento, limpieza y sostenimiento de los sistemas a implementar.
El acceso, la cercanía a las viviendas y la mayor continuidad del servicio de agua
permitirá mejorar las prácticas de higiene y aseo personal, lo que reduciría las
enfermedades diarreicas agudas (EDAS).
Los trabajos de mejoramiento impactarán levemente al entorno ambiental, porque
la ejecución será sobre los trazos, líneas y estructuras ya establecidas, es decir
van a emplear áreas ya utilizadas y/o impactadas, por lo tanto no se ha identificado
riesgos e impactos negativos permanentes en el área.
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IMPACTOS
ETAPAS DEL
ACTIVIDADES
PROYECTO MEDIO FÍSICO MEDIO BIOLÓGICO MEDIO SOCIO-ECONÓMICO-CULTURAL
Se determinó una sola alternativa de solución al problema para el sistema de agua potable y
saneamiento básico, cuyos indicadores económicos, sociales y ambientales son positivos.
CUADRO N° IV.-96
Selección de alternativa
Alternativa Única
Única - AGUA UBS ALCANTARILLADO PTAR
Detalle
Límite
VAN (S/.) TIR (%) ICE ICE ICE
máximo
1. Evaluación Social 326
- Indicador de evaluación S/. 647,675 22.00% S/. 3,780.13 S/. 2,848.36 S/. 1,403.48
2. Análisis de sensibilidad
- A la inversión 113.4% Incremento
- A los beneficios -51.7% Incremento
3. Sostenibilidad del proyecto Asegurada
4. Impacto ambiental Ninguno
5. Selección de alternativas Única
El plan de implementación del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios
para la realización de las obras, de acuerdo a los componentes previstos. En los cuadros
siguientes se describe el cronograma de las actividades a desarrollarse en agua potable y
saneamiento, se he determinado que la ejecución de obra es de 4 meses.
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CUADRO N° IV.-97
Fuente de
Descripción Partida MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 RESPONSABLE Financiamiento
Sub total 274,830.23 31,927.09 31,927.09 20,355.88 8,784.67 8,784.67 43,262.71 43,262.71 43,262.71 43,262.71
44,600.06 17,840.02 17,840.02 8,920.01
Estudios Definitivos
40.00% 40.00% 20.00% CONSULTOR PNSR
13,256.00 5,302.40 5,302.40 2,651.20
Supervision de estudios definitivos
40.00% 40.00% 20.00% PNSR PNSR
Proceso de selección y contratación de la obra PNSR PNSR
137,912.17 34,478.04 34,478.04 34,478.04 34,478.04
Supervisión de Obra
25.00% 25.00% 25.00% 25.00% PNSR PNSR 327
Gestion del proyecto en la fase de inversión 79,062.00 8,784.67 8,784.67 8,784.67 8,784.67 8,784.67 8,784.67 8,784.67 8,784.67 8,784.67
11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% PNSR PNSR
Componente 1: ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE 678,793.89 179,492.29 232,537.80 209,534.01 57,229.79
10,019.37
OBRAS PROVISIONALES 10,019.37
100.00% CONSTRUCTORA PNSR
67,408.60
CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL - QUEBRADA BELLA ALTA 67,408.60
100.00% CONSTRUCTORA PNSR
19,286.02 12,535.91 321.43
LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD 32,143.36
60.00% 39.00% 1.00% CONSTRUCTORA PNSR
1,130.44 22,608.76 74,608.89 14,695.69
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 113,043.78
1.00% 20.00% 66.00% 13.00% CONSTRUCTORA PNSR
12,561.74 38,941.39 11,305.57
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE 16 M3 Y MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE
62,808.70
DE 9M3.
20.00% 62.00% 18.00% CONSTRUCTORA PNSR
42,988.01 157,622.70 4,094.10
LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION 204,704.80
21.00% 77.00% 2.00% CONSTRUCTORA PNSR
4,045.60 60,684.07 2,697.07
CONEXIONES DOMICILIARIAS 67,426.75
6.00% 90.00% 4.00% CONSTRUCTORA PNSR
KITS DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 5,368.38
5,368.38
100.00%
38,659.86
TRANSPORTE DE MAQUINARIAS, MATERIALES Y AGREGADOS (SISTEMA DE AGUA POTABLE)
38,659.86
100.00% CONSTRUCTORA PNSR
23,163.09 30,884.11 23,163.09
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (Sistema de Saneamiento) 77,210.29
30.00% 40.00% 30.00% CONSTRUCTORA PNSR
Componente 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÒN
SANITARIA DE EXCRETAS 2,183,640.29 474,056.00 527,714.00 645,732.46 536,137.83
SISTEMA DE SANEAMIENTO INDIVIDUAL (UBS COMPOSTERA) 100,360.11 100,360.11 100,360.11 100,360.11
401,440.45
25.00% 25.00% 25.00% 25.00% CONSULTOR SOCIAL PNSR
RED DE ALCANTARILLADO 291,355.36 291,355.36 291,355.36 291,355.36
1,165,421.45
25.00% 25.00% 25.00% 25.00% CONSULTOR SOCIAL PNSR
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 118,018.45 236,036.91 118,018.45
472,073.81
25.00% 50.00% 25.00%
KITS DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 8,423.83
8,423.83
100.00%
TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS 17,980.07 17,980.07 17,980.07 17,980.07
71,920.29
25.00% 25.00% 25.00% 25.00% CONSULTOR SOCIAL PNSR
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (Sistema de Saneamiento) 64,360.45
64,360.45
100.00%
Componente 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA 70,168.71 17,542.18 17,542.18 17,542.18 17,542.18
EDUCACION SANITARIA 70,168.71 17,542.18 17,542.18 17,542.18 17,542.18
25.00% 25.00% 25.00% 25.00% CONSULTOR SOCIAL PNSR
Componente 4: CAPACIDAD TÈCNICA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA DE LA
JASS Y ATM 36,445.51 9,111.38 9,111.38 9,111.38 9,111.38
9,111.38 9,111.38 9,111.38 9,111.38
FORTALECIMIENTO DE JASS Y ATM 36,445.51
25.00% 25.00% 25.00% 25.00% CONSULTOR SOCIAL PNSR
INVERSION TOTAL 3,243,878.63 31,927.09 31,927.09 20,355.88 8,784.67 8,784.67 723,464.56 830,168.06 925,182.73 663,283.89
% AVANCE PARCIAL 0.98% 0.98% 0.63% 0.27% 0.27% 22.30% 25.59% 28.52% 20.45%
% AVANCE ACUMULADO 0.98% 1.97% 2.60% 2.87% 3.14% 25.44% 51.03% 79.55% 100.00%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
Etapa de inversión
El PNSR cuenta con la organización adecuada y con la experiencia para la gestión del
proyecto en su etapa de inversión, así como con los recursos para el financiamiento total de
las obras a ejecutarse.
Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios de varias firmas contratistas de
reconocida trayectoria en obras de agua y saneamiento básico, así como en supervisión de 328
obras y planes de capacitación, para asegurar que las operaciones financieras vayan
dirigidas en un contexto de desarrollo para esta localidad.
Etapa de Operación.
Para la gestión del proyecto, la población de la localidad de Bella Alta, a través de la Junta
Administradora de los Servicios de Saneamiento ya constituida, asumirá la responsabilidad
de la gestión de los servicios a ser mejorados, así como de capacitarse para cumplir dicha
responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos
necesarios para la adecuada administración, operación y mantenimiento de los servicios.
Financiamiento de la Inversión.
El PNSR participa con el financiamiento del 100.00% del costo de la infraestructura de los
servicios de Agua y Saneamiento, supervisión de obras y planes de capacitación, y de la
educación sanitaria. El detalle de la inversión inicial se presenta a continuación:
INDICADORES Y METAS
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS SUPUESTOS
Nom bre del Indicador Indicador Línea de Base Indicador Meta VERIFICACIÓN
El 100% de la población
Bella Alta ha disminuido sus Porcentaje de familias con
necesidades básicas Necesidades insatisfechas
Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Centro Poblado insatisfechas (NBI) saneamiento básico que Encuesta de evaluación
FIN
0 Al año 5: 95%
de Bella Alta referente al servico de cumplen las normativas de resultado del Proyecto
saneamiento básico y salud vigentes del MINSA Y
ligados a las enfermedades MVCS
de origen hidrico
* El sector Salud y Secrtor
329
Educación cumplen
Enfermedades gastrointestinales 40.80% Al año 3: 20.40%
adecuadamente sus
Evaluación ex-post del lineamientos de trabajo.
PROPOSITO
331
MODULO V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES:
1. Este proyecto permitirá brindar los servicios de agua potable y saneamiento a una
población de 423 personas en 90 viviendas y 04 instituciones, contribuyendo así a
mejorar el nivel y calidad de vida de los pobladores del centro poblado de Bella Alta.
2. Se propone una alternativa técnica de solución al problema central. El costo total del
proyecto a precios de mercado asciende a S/. 3'243,878.63 nuevos soles, siendo el
332
costo del sistema de agua potable de S/. 678,793.89 nuevos soles y del sistema de
saneamiento básico S/. 2'183,640.29 nuevos soles, educación sanitaria S/. 99,701.81 y
fortalecimiento de la JASS y ATM S/. 65,978.60. además de los costos intangibles.
4. Según el ingreso familiar promedio mensual estimado de S/. 300.00, y de acuerdo a los
estándares internacionales que indican que no más del 5% de dichos ingresos deberían
destinarse a servicios de saneamiento, el proyecto presenta un pago mensual por el
servicio de agua (usuarios con UBS-C) de S/.2.99 mientras que para los usuarios de
agua y alcantarillado el pago mensual es de S/.5.82, por lo cual se concluye que las
familias SÍ tienen la capacidad de pago para asumir estos costos, pero que en la
actualidad están dispuestos a asumir este pago siempre y cuando se implemente el
servicio adecuadamente y acorde con sus necesidades.
5.2 RECOMENDACIONES
1. Se recomienda aprobar el presente estudio de pre inversión a nivel de perfil por haberse
demostrado que el proyecto es viable técnico, económico, social y ambientalmente.
2. Se recomienda por tanto, declarar viable el presente proyecto en el marco del sistema
Nacional de Inversión Pública.