EBOOK PREPARAÇÃO PARA AUDITORIAS| SIENGE 2018

O QUE VOCÊ ENCONTRA

NESSE EBOOK:
Introdução
1 A qualidade em primeiro lugar

2 A importância do SGQ Todos os programas promotores

da qualidade têm o único objetivo
3 Como organizar auditorias
de melhorar processos e garantir
internas resultados, mas a grande
pergunta é: como passar nas
4 Como se preparar para auditorias?

auditorias externas
Conclusão
Sobre o Sienge

EBOOK PREPARAÇÃO PARA AUDITORIAS| SIENGE 2018


INTRODUÇÃO
Os programas promotores da qualidade na construção civil
têm um objetivo em comum: elevar o padrão e a segurança
dos produtos. O que inclui mais responsabilidade sobre o
meio ambiente e sobre as ofertas de imóveis ao público.
Existem duas principais certificações para construção, a
ISO 9001 e o PBQP-h (Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat). O modo de implementação de
ambas é parecido.
Se você já tentou colocar em prática essas diretrizes, deve
ter esbarrado em algumas dúvidas. Isso é bastante comum
e faz parte do processo, principalmente quando sabe que
todo o esforço será avaliado.
A sua construtora estaria preparada para
uma auditoria hoje?
É isso o que você vai descobrir neste ebook. Todos os detalhes
para colocar em prática a melhor receita em busca de conquistar
o sucesso na auditoria estão aqui.
Primeiramente, é preciso entender do que é feita a qualidade
para os principais programas de certificação. Cada um tem
seus critérios a seguir. Mas todos respondem a um Sistema
de Gestão de Qualidade (SGQ). O que leva a sua leitura para o
próximo passo: entender a importância do SGQ.
Por fim, foram reunidas dicas que apontam os melhores
caminhos para colocar em prática o sistema de qualidade.
Afinal de contas, o primeiro fiscal da construção tem de ser
você e a sua equipe!
Por tudo isso, nada mais lógico do que realizar auditorias
internas antes de se submeter ao crivo da certificação, que é o
último assunto tratado aqui.
Você sabe de tudo o que precisa para promover a qualidade
em todos os processos?
Tenha uma boa jornada de descoberta até o final desta
leitura!
EBOOK PREPARAÇÃO PARA AUDITORIAS| SIENGE 2018
1: A qualidade em primeiro lugar
Você já sabe que o objetivo das certificações mais importantes
voltadas à construção civil é promover a qualidade. Tanto a
ISO 9001 quanto a PBQP-h apontam para essa mesma meta.
Mas qual é a principal diferença entre ambas?
A ISO é uma certificação internacional, enquanto o PBQP-h é
promovido pelo Ministério das Cidades. Ambos oferecem a
certificação para empresas que promovam a qualidade em
processos e produtos.
O programa brasileiro é diretamente inspirado nas diretrizes
de qualidade da ISO 9001. No entanto, na mesma medida em
que a certificação internacional serve para todos os tipos de
empresa, a nacional é focada na construção civil.
São sete os princípios de gestão da qualidade (QMP)
destacados pela ISO 9001 para quem quer promovê-la em
qualquer tipo de negócio:
• QMP 1 – Foco no cliente;
• QMP 2 – Liderança;
• QMP 3 – Engajamento;
• QMP 4 – Abordagem de processo;
• QMP 5 – Melhoria;
• QMP 6 – Tomada de decisão baseada em evidências;
• QMP 7 – Gestão de relacionamento.
Já o PBQP-h é orientado por Normas Regulamentadoras (NR).
Todas as diretrizes do programa têm fundamentação nas
seguintes normas:
• NR 4 – Serviços especializados em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho;
• NR 5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA);
• NR 6 – Equipamento de Proteção Individual (EPI);
• NR 9 – Programa de Prevenção e Riscos Ambientais;
• NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
• NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;
• NR 15 – Atividades e Operações Insalubres;
• NR 17 – Ergonomia;
• NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria
da Construção;
• NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços
Confinados.
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São muitos os detalhes que demandam a atenção na hora de
encarar a qualidade como uma missão da construtora. Para
isso, existe um modelo de sistema que precisa ser implantado
na construtora. Você conhecerá essa estratégia a seguir.

2: A importância do SGQ

Para começar a colocar em prática a qualidade é preciso

criar um Sistema de Gestão de Qualidade, que pode ser 1. Sensibilização da empresa;
representado por um setor da construtora. Você pode chamá- 2. Capacitação;
lo de Gestão da Qualidade ou simplesmente nomear um 3. Diagnóstico;
responsável por essa missão. 4. Planejamento;
5. Implementação das mudanças;
A única coisa que não é possível: deixar o planejamento da 6. Auditoria Interna;
qualidade à deriva! 7. Ajustes finais;
8. Auditoria do órgão certificador.
O SGQ segue a lógica de implantação conhecida como PDCA
– Plan, Do, Check, Act. Isso significa que é preciso planejar Na sensibilização da empresa estão inclusas as primeiras
o sistema de qualidade, colocar em prática o planejamento, reuniões e integrações para falar sobre qualidade. Em seguida
rever as decisões tomadas e agir de forma corretiva. a capacitação prepara todos os setores a a aderirem à ideia.

Para começar a implantar o SGQ, você pode seguir um passo
a passo que envolve desde a diretoria até os funcionários
da operação. São oito as etapas que levam a formação do
sistema, que só fica completo quando a construtora está
pronta para conquistar a certificação.
Para começar a colocar em prática as mudanças, é preciso
analisar quais boas práticas a sua construtora promove.
Assim, você também identifica problemas em processos que
podem ser evitados. O que é a base de um bom planejamento.
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Depois de planejar, implementar as mudanças fará toda a
diferença nos próximos passos, que envolvem as auditorias.
As internas permitem que a construtora faça ajustes antes de
abrir as portas para os órgãos certificadores da qualidade.

As auditorias externas também podem ser enfrentadas com

mais facilidade. Isso significa que há caminhos para se sair
bem na avaliação externa. É sobre esse preparativo que falam
os próximos dois capítulos.

Confira a seguir como organizar auditorias internas que

satisfaçam os padrões de qualidade almejados pela ISO 9001
e pelo PBQP-h.

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3: Como fazer auditorias internas
Seja da ISO 9001 ou do PBQP-h, as auditorias internas são
formadas por rituais semelhantes e têm função idêntica. Para
a realização das auditorias, é importante que você:
A - Defina objetivos e resultados que deseja alcançar com o
processo. Cada auditoria deve ter resultados definidos para
atingir, relacionados ao objetivo geral do processo.
B - Tenha cronograma e planejamento, para fazer a gestão
de que processos serão auditados, quando, quem irá fazê-lo
e quais requisitos serão verificados.
C – Elabore relatórios das auditorias, para responder
perguntas. Isso mesmo! As perguntas ajudam os auditados
a entenderem melhor os resultados do processo. Quantos
itens cumpriu? Quais precisam de ações? Qual área é o foco
da melhoria?
D – Gerencie as ações e não conformidades. Determinar
uma periodicidade para verificar o andamento das ações é
muito importante. Podem ser verificações rápidas, mas se
realizadas frequentemente, vão contribuir diretamente com
um melhor resultado resultado do processo.
Em relação à auditoria em si, a ação mais importante é a coleta
e formalização de dados que demonstrem a conformidade
dos processos em relação às normas.
Documentando a conformidade, é possível encontrar pontos
de melhoria e adequação. Todos os auditores externos levam
em conta a realização interna de avaliações da qualidade que
são devidamente documentadas. Desse modo, o processo de
melhoria do SGQ fica transparente.
Afinal de contas, a qualidade não acontece de uma hora para
outra!
E é isso que precisa estar claro em todas as documentações.
Os auditores externos sabem que conquistar um SGQ
consistente é um processo lento e gradativo. Deixar furos
nos históricos das documentações é um erro crasso, pois dá
a entender que a construtora esconde algo por intenção ou
descuido.
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Quando você realiza auditorias internas, promove a
documentação de todas as ações que levam à qualidade. Elas
acabam se tornando um método de acompanhamento dos
planos de ação de implementação do SGQ.
A pergunta que resta é:
Ao descobrir inconformidades, como você deve tratá-las?
Existem cinco passos principais para tratá-las e que devem
estar documentados antes da auditoria final. Ou seja, é
preciso criar relatórios que indiquem a tentativa de prevenção
e manutenção de falhas no SGQ. E as cinco medidas são as
seguintes:
1. Definir ações corretivas que envolvam toda a construtora
e não somente o setor de qualidade, pois isso mostra
engajamento;
2. Fomentar a cultura de que o sistema de gestão da
qualidade é importante e traz resultados para todos os
setores, compartilhando, portanto, benefícios e vantagens;
3. Criar indicadores mensuráveis sobre todos os processos
operacionais e administrativos geradores ou não de não
conformidades.Mostra, por exemplo, os custos gerados pelas
não conformidades, cruzando indicadores;
4. Manter as metas alinhadas aos indicadores criados para
a gestão do SGQ e da construtora como um todo, deixando
claras essas menções nos documentos de planejamento
anual;
5. Treinar todos os colaboradores envolvidos a reportar
corretamente as ações que envolvem o SGQ. Se, por acaso,
uma ação corretiva for denominada preventiva, o auditor
apontará falha no procedimento, pois agir preventivamente
após o erro não resolve o problema
Sabendo disso, você e seus colaboradores poderão constatar
a importância de uma documentação fiel aos processos e não
conformidades encontrados. Os documentos são a base da
análise feita pela auditoria externa. Auditar internamente é
considerada uma forma de gerar documentação.
Mas que documentos são esses?
3.1 Qual é a função do POP
Quando existe um processo em um SGQ exemplar, como
ele é documentado?
A resposta é: por meio do Procedimento Operacional Padrão
(POP). Eles servem para documentar atividades como:
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· Contratação de fornecedores;
· Gestão de insumos;
· Segurança do trabalho;
· Processo de compras;
· Análise Perigo de Pontos Críticos de Controle (APPCC);
· Gestão de Crises;
· Comunicação interna e externa;
· Desempenho de provedores externos (fornecedores);
· Suficiência de recursos.
Mais importante do que saber para quais tarefas os POPs
são usados, é entender que eles devem ser preenchidos na
sequência de execução. Isso faz com que a rotina se torne clara
para o auditor externo, mesmo que não exista a oportunidade
de acompanhar a execução de projetos do início ao fim.
Para ter qualidade, cada processo deve corresponder a um
procedimento documentado!
E cada projeto envolve uma miríade de processos. Por isso,
você precisa preencher todos os itens do POP.
Mas quais são eles?
Empresas de variados segmentos usam e formatam o POP
de diversas formas. Mas ele sempre traz:
· Informações gerais: dados de identificação do
procedimento;
· Descrições das tarefas: hierarquização das atividades
por ordem de execução;
· Mapeamento do processo: pode ser feito na forma de
diagrama a partir da descrição de tarefas.
Essas três categorias gerais devem ser traduzidas em campos
de preenchimento. Você pode formatar como quiser, mas os
POPs precisam apresentar as seguintes categorias:
· Setor;
· Estabelecido (data da implantação e de uso);
· Revisado em;
· Número da Revisão;
· Tarefa;
· Setor executante;
· Objetivo da Tarefa;
· Materiais Necessários;
· Processo (detalhar como executar a tarefa);
· Cuidados Especiais;
· Ações em caso de não conformidade (gestão de crise);
· Elaborado (responsável pelo POP);
· Aprovado (responsável por aprovar o POP);
· Executante.
Além de formatar formulários com todos este itens para
cada tarefa, é preciso contar com documentos de apoio. Você
pode referenciá-los dentro da tabela de preenchimento do
POP. Afinal de contas, algumas atividades não se rendem à
tal simplificação e precisam de complementos.
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Podem ser considerados documentos de apoio os seguintes:
· Fichas de inspeção: nelas constam os relatos de campo
e a descrição das operações de cada obra;
· Relatórios: eles mostram o desempenho financeiro,
gerencial e operacional da empresa da construção civil;
· Instruções de trabalho de cada etapa das obras
operadas: indicam o quanto a construtora sabe guiar processos
a partir da normativa, compartilhando conhecimento com os
colaboradores.
Está em dúvida?
Veja como duas empresas organizam seus respectivos POPs:
· Empresa 1;
· Empresa 2.
Além de saber como formatar o documento, é preciso entender
como a documentação respalda as ações da qualidade. Para
isso, você precisa saber quem será responsável pela tarefa
de inspecionar o andamento da formação do SGQ. O que é
assunto do próximo tópico.
3.2 Quem realiza a auditoria interna
Para conquistar um SGQ completo, é preciso ou criar um setor
de qualidade ou nomear algum responsável por essa tarefa.
Fato é que não é possível elaborar procedimentos para cada
atividade da construtora sem que exista um responsável por
gerenciá-los.
Com o tempo, você descobrirá que os processos precisam
ser formalizados em procedimentos para gerar qualidade
em produtos e serviços. Quem vai apontar sempre para essa
realidade é o profissional responsável pela qualidade.
É muito importante salientar que a construtora deve ter, no
mínimo, dois auditores internos. Isso porque não é possível
auditar o próprio processo. Na avaliação externa será levado
em consideração se essa nomeação foi feita de modo claro e
isento.
Podem assumir o papel de auditor um profissional da
qualidade e outro que pertença a uma área importante para
o core business, como a engenharia. É importante que ambos
recebam treinamento. Existem consultorias especializadas
nesta área. Além de ebooks como este, que também ajudam.
Outro recurso que pode contribuir para o processo de
elaboração de POPs é o software de gestão da construção civil.
Ele registra todos os procedimentos e pode gerar relatórios
que facilitem a elaboração de procedimentos, considerando
todo o histórico da construtora.
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Então, como a avaliação interna deve ser feita?
#5 Destacar as etapas críticas
Existem alguns passos que um gestor da qualidade deve Ao fazer a checagem, você terá, como consequência, que dar
seguir para encabeçar o projeto do SGQ e chegar a realização destaque às etapas críticas. Então você deve responder a duas
da auditoria interna. São eles: principais perguntas. Em quais pontos o processo apresentou
problemas? E o mais importante: todos os problemas foram
#1 Envolver os atuais responsáveis pelo processos resolvidos?
auditáveis
Marcar reuniões para conversar com responsáveis por #6 Fazer auditoria interna
processos de cada setor. Essa é a melhor forma de entender Se todas as etapas críticas foram vencidas, você pode simular
como devem ser elaborados os procedimentos. uma auditoria interna, visitando procedimentos de todos os
setores.
#2 Formar um grupo de trabalho
Com a formação de um grupo de trabalho, o líder da qualidade Para operacionalizar a auditoria interna, os nomeados podem
consegue delegar funções e distribuir tarefas. É importante usar a técnica do 5W1H, muito usada em planos de ação em
que essa equipe seja plural, principalmente enquanto os diversas áreas. Ela consiste em fazer seis perguntas diante
POPs são desenvolvidos. Depois da auditoria externa, essa de cada procedimento. Neste caso, os auditores internos
equipe pode ser dissolvida ou simplificada. devem se questionar se todas as seguintes questões foram
resolvidas:
#3 Descrever todas as etapas do procedimento
Elaborar a tabela ou documento do POP é a missão dessa 1. O que (What);
terceira etapa, que leva à prática todos os formulários 2. Quem (Who);
esboçados no tópico 3.1. 3. Onde (Where);
4. Quando (When);
#4 Prever uma rotina de checagem 5. Por que (Why);
Faz parte do procedimento a revisão constante das etapas, 6. Como (How).
mesmo que seja uma tarefa repetitiva e já consolidada. Há
sempre mudanças a documentar no POP. Essas modificações Não deve restar dúvidas em nenhuma questão levantada a
também precisam estar documentadas ou como anexos ou partir desses aspectos. Estando os auditores internos seguros,
como um item a mais na tabela. é hora de contratar a empresa auditora.
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ATENÇÃO: Há construtoras que preferem contratar consultorias para estabelecer todo
o processo interno de estabelecimento do SGQ. O que significa contratar empresas
que façam também a auditoria interna.
4: Como se preparar
para auditorias externas
O procedimento de auditoria externa, apesar de se referir
às certificações ISO 9001 e PBQP-h, depende também da
empresa contratada. Isso significa que alguns procedimentos
podem diferir de uma para outra, mesmo que estejam se
referindo às mesmas regras.
Cada auditora tem sua forma de aferir a qualidade dos
processos!
Mas todas dependem da documentação que a sua construtora
gerar a partir de procedimentos como os que culminam
na auditoria interna. Atualmente, o Inmetro credencia 20
entidades a julgar a conformidade na construção civil.
Lista dos 20 Organismos de Avaliação da
Conformidade Acreditados pelo Inmetro
1. SAS Certificadora Ltda
2. Fundação Carlos Alberto Vanzolini
3. ICQ Brasil - Instituto de Certificação Qualidade Brasil
4. Instituto de Tecnologia do Paraná
5. DNV GL Business Assurance Avaliações e Certificações
BRasil LTD
6. BVQI do Brasil Sociedade Certificadora Ltda
7. ITAC - Instituto Tecnológico de Avaliação e Certificação da
Conformidade Ltda
8. TÜV Rheiland do Brasil LTDA.
9. Lloyd`s Register do Brasil Ltda
10. BRTÜV Avaliações da Qualidade S. A.
11. Instituto Falcão Bauer da Qualidade - IFBQ
12. ABS Group Services do Brasil Ltda
13. Rina Brasil Serviços Técnicos Ltda
14. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
15. BSI Brasil Sistemas de Gestão LTDA
16. Apcer Brasil Certificação LTDA
17. Conceitos Serviços de Certificação LTDA
18. LHS Certificação e avaliação LTDA - ME
19. ALC - América Latina Certificações
20. Asqcert Avaliações e certificações LTDA ME
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Existe uma grande diferença entre a auditoria interna e a
externa. A primeira é produtiva, enquanto a segunda tem foco
na avaliação da conformidade. Uma busca que a construtora
atue conforme às regras, enquanto a outra julga se, de fato,
há correspondência entre o objetivo e as práticas.
O principal trâmite de uma auditoria é lidar com a papelada
e verificar se a construtora realmente está de acordo com
o PBQP-h. Para isso se observam regras que estão entre os
itens 4.1 ao 8.3. Em linhas gerais, elas tratam de:
· Questões gerais do SGQ;
· Responsabilidade da direção da empresa;
· Gestão de recursos;
· Execução da obra;
· Medição, análise e melhoria.
É importante salientar que o programa de certificação
brasileiro tem duas categorias: A e B. Só recebe está apto às
vantagens como financiamentos exclusivos as empresas nível
A. Por isso é extremamente importante ir além dos requisitos
da classe B.
Já a ISO 9001:2015, para atingir seus sete QMPs – listados
no capítulo 1– exige uma estrutura baseada na ideia de High
Level Structure. Neste caso são avaliados, entre os itens 4.1 e
10.3 da norma:
1.Contexto da organização: esse quesito sofreu alteração
em relação à norma de 2008. Além do escopo e dos processos
do SGQ, passou a considerar a organização em seu contexto
e as necessidades e expectativas das partes interessadas;
2. Liderança: neste item são considerados o comprometimento
e a liderança de modo geral e de forma direcionada ao SGQ,
Com foco no cliente e desenvolvimento de uma política de
qualidade;
3.Planejamento para o SGQ: lidar com riscos ou oportunidades
e planejar mudanças são novos objetivos que complementam
o planejamento dos objetivos da qualidade;
4.Suporte: Nessa exigência cabem desde os recursos mais
gerais, até a contemplação de itens como infraestrutura,
ambiente para operação de processos, recursos de
monitoração, comunicação, informação documentada e
outras medidas que ofereçam suporte ao SGQ.
5.Operação: controle operacional, determinação de
produtos ou serviços, comunicação com o cliente e projeto
de desenvolvimento são os principais critérios observados
neste quesito.
6.Avaliação de desempenho: Monitoração, medição
da satisfação do cliente, análises críticas de processo de
qualidade, ações corretivas e auditorias internas fazem
parte deste quesito de manutenção do SGQ, sempre em
busca da melhoria contínua.
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 Se a sua empresa quer se aprovada nas certificações, as
auditorias internas podem ser não somente um instrumento,
mas um requisito para a certificação. Está aí outra diferença
entre ambas.
Sabendo dessas diferenças, a sua construtora resolveu se
submeter à auditoria externa. Imagine, no entanto, que
algum processo apresentou não conformidades, gerando
uma reprovação.
O que acontece neste caso?
Isso, definitivamente, não significa o encerramento das
expectativas de implantação das certificações. No caso da ISO
9001 existe a possibilidade de fazer uma auditoria de follow
up em até três meses. Esse é o tempo indicado para colocar
em prática as melhorias necessárias ao SGQ.
As não conformidades encontradas por auditors do PBQP-h
serão tratadas de modo diferente. Elas devem ser pautadas
no artigo 21º do SIAC (Sistema de Avaliação da Conformidade
de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil):
Art. 21° O OAC deve observar sempre um prazo mínimo para
que seja possível evidenciar a conclusão da ação corretiva
proposta pela empresa. A ação corretiva proposta deve ser
coerente com a gravidade e abrangência da não-conformidade
apontada pela equipe auditora, principalmente no que diz
respeito ao prazo para sua efetivação
Se você ainda está com receio de encarar certificações como
as do PBQP-h e a ISO 9001, pode ser que tenha mais segurança
ao usar a tecnologia. Ao migrar processos manuais, planilhas
ou sistemas que não estão integrados, promova um único
discurso.
A tecnologia que melhor responde às necessidades de quem
busca certificação é a do ERP (Enterprise Resource Planning)
especializado na construção civil. Ele agrega qualidades como:
· Módulos de gestão da qualidade;
· Administração integrada;
· Monitoramento do processo de melhoria contínua;
· Controle de aquisições;
· Normas e procedimentos;
· Controle Ambiental;
· Controle das Auditorias.
Está em dúvida?
Veja aqui como um software de gestão ajuda com as
normas regulamentadoras.
Ao combinar as melhores informações, ao melhor sistema
e consultorias, só resta escolher uma das 20 instituições
certificadoras.
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Conclusão:
Percebeu que sem um SGQ é impossível realizar auditorias
internas e ter preparo para buscar uma certificação?

Além de boas leituras sobre os temas, é importante recorrer

à ajuda de consultores especialistas no assunto. O que pode
ser garantia ainda maior de aprovação ao final da jornada
de desenvolvimento da qualidade.

Mas, mais importante do que criar um SQP, é preciso

mantê-lo na construtora. Nenhuma certificação é eterna. E
as auditorias são constantes. Portanto, os mecanismos de
manutenção da qualidade também precisam ser perenes.

Dê continuidade à qualidade!

Eis a única garantia de certificação e sucesso nas auditorias.

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Sobre o Sienge:
O Sienge é um sistema de gestão, também
chamado de ERP – Enterprise Resource Planning,
especializado na Indústria da Construção.

Você pode gerenciar e integrar todas as áreas

de uma empresa sem ter que abrir mão de
um software que atenda com propriedade a
produção da sua empresa.

Com o Sienge e sua equipe altamente capacitada

neste segmento, todas as necessidades do setor
estão ao seu alcance.

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