Trabajo de Grado Carlos Robayo Rico

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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO PARA LA EMPRESA TEOREMA SHOES EN LA CIUDAD DE SAN
JOSÉ DE CÚCUTA – NORTE DE SANTANDER
CARLOS ANDRES ROBAYO RICO

CODIGO: 1092356008
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CUCÚTA

FACULTAD DE INGENIERIAS
INGENIERIA INDUSTRIAL
SAN JOSÉ DE CÚCUTA
2017
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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO PARA LA EMPRESA TEOREMA SHOES EN LA CIUDAD DE SAN
JOSÉ DE CÚCUTA – NORTE DE SANTANDER
CARLOS ANDRES ROBAYO RICO

CODIGO: 1092356008
PROYECTO FINAL PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR AL

TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL
DIRECTOR
JAVIER ALBERTO BUENO ESTEBAN
INGENIERO INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CUCÚTA

FACULTAD DE INGENIERIAS
INGENIERIA INDUSTRIAL SAN JOSÉ DE CÚCUTA
2017
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Tabla de contenido
1. Descripción del Problema ....................................................................................................... 9
1.1 Planteamiento del problema .............................................................................................. 9
1.2 Formulación del problema ..................................................................................................... 10
2. Objetivos ............................................................................................................................... 11
2.1 Objetivo general ................................................................................................................ 11
2.2 Objetivos específicos ......................................................................................................... 11
3. Justificación ........................................................................................................................... 12
4. Alcance y Limitaciones .......................................................................................................... 13
4.1 Alcances............................................................................................................................. 13
4.2 Limitaciones ...................................................................................................................... 13
5. Marco Referencial ................................................................................................................. 14
5.1 Antecedentes .................................................................................................................... 14
5.2 Marco Teórico ................................................................................................................... 14
5.3 Marco Conceptual ............................................................................................................. 17
5.4 Bases Legales ..................................................................................................................... 20
6. Desarrollo Temático del Proyecto ......................................................................................... 21
6.1 Generalidades de la empresa TEOREMA SHOES ............................................................... 21
6.2 Evaluación Inicial ............................................................................................................... 24
6.3 Propuesta documental ...................................................................................................... 26
6.4 Aprobación por parte de la empresa la documentación presentada ............................... 34
7. Conclusiones.......................................................................................................................... 35
8. Recomendaciones ................................................................................................................. 36
9. Referencias Bibliográficas ..................................................................................................... 37
10. ANEXOS ................................................................................................................................. 38
7. Anexos Fotográficos ............................................................................................................ 128
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Listado de Tablas
1. Tabla 1 Division por capitulos de la evaluacion inicial............................................. 24

2. Tabla.2 Avance por capitulos .................................................................................... 25
3. Tabla .3 Requisitos politica de seguridad .................................................................. 26
4. Tabla 4 Evaliacion inicial del capitulo III ................................................................. 27
5. Tabla 5 Documentacion propuesta capitulo III……….………………...…………..29
6. Tabla 6 Evaliacion inicial del capitulo IV ................................................................. 30
7. Tabla 7 Documentacion propuesta capitulo IV. ........................................................ 31
8. Tabla 8 Evaliacion inicial del capitulo V .................................................................. 31
9. Tabla 9 Documentacion propuesta capitulo V. ......................................................... 32
10. Tabla 10 Evaliacion inicial del capitulo VI ............................................................... 33
11. Tabla 11 Documentacion propuesta capitulo VI. ...................................................... 33
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Listado de Figuras
Figura 1. Estructura organizacional de la empresa……………………………………22

Figura 2. Avance por capítulos del SG- SST ……………………………………... 25
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1. Descripción del Problema
1.1 Planteamiento del problema
De acuerdo con estimaciones de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)

cada año alrededor de 17 millones de personas son víctimas de accidentes de trabajo en
todo el mundo y 2,34 millones de personas mueren debido a accidentes o a enfermedades
profesionales, el coste de esta adversidad diaria es enorme y la carga económica de las
malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 4 por ciento del producto interior bruto
global de cada año; es por ello que la OIT considera que la prevención es clave para
mejorar la salud y seguridad en el trabajo.
Por otro lado de acuerdo con un estudio del Ministerio de Trabajo de Colombia
(Min trabajo), en promedio cada once horas y media murió un colombiano a causas de un
accidente de trabajo en el año 2013, es por ello que el Ministerio de Trabajo mantiene una
intensa labor de pedagogía sobre riesgos laborales y ha impulsado importantes ajustes a la
legislación.
Con lo anterior vemos la importancia para las empresas de contar con un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que ayude a disminuir los riesgos de accidentes
laborales y las enfermedades que ocasionen las actividades de la empresa. Por otra parte el
capítulo 6 del decreto 1072 del 2015, establece las directrices de obligatorio cumplimiento
de la norma con un plazo máximo hasta enero del 2017 para la implementación del Sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).
Esto genera la necesidad para la empresa teorema Shoes de elaborar toda la

documentación necesaria para el desarrollo del Sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo (SG-SST). Y así evitar sanciones ante una eventual auditoria del ministerio del
trabajo.
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1.2 Formulación del problema
¿Qué documentos se deben desarrollar para dar respuesta a la necesidad del sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo sujeto al decreto 1072?
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2. Objetivos
2.1 Objetivo general
Elaborar la documentación requerida del sistema de gestión de seguridad y salud en

el trabajo sujeto al decreto 1072 para la empresa Teorema Shoes en la ciudad de San José
de Cúcuta – Norte de Santander
2.2 Objetivos específicos
 Realizar un diagnóstico inicial de acuerdo al decreto 1072 resaltando el

cumplimiento documental
 Elaborar la documentación necesaria para recolectar y mantener la información

acorde a la necesidad normativa vigente legal
 Aprobar por parte de la dirección de la empresa, la documentación propuesta

para su posterior implementación
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3. Justificación
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo permite a las

organizaciones identificar los riesgos críticos y crear estrategias de control para asegurar un
ambiente de trabajo seguro. Incentivando a los trabajadores a la participación en la toma de
decisiones, todo lo anterior apuntando hacia la mejora continua de todos los procesos
operacionales.
Debido al constante evolución de nuestro entorno, las empresas deben adaptarse

para seguir cumpliendo en el mercado, por tal razón es de vital importancia tener toda la
documentación respectiva al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y
mantenerla actualizada permitiendo a las empresas tener establecidos los procedimientos,
acciones de mejoras, acciones correctivas y todo lo relacionado con el SG-SST, facilitando
así la creación del mismo, la competitividad de la empresa en el mercado y dando
cumplimiento al decreto 1072 del 2015.
La importancia de cumplir con esta documentación es que se da respuesta a la

evidencia sobre los sistemas de seguridad y salud en el trabajo y por ende ante una eventual
auditoria por el ministerio de trabajo no habrá sanciones para la empresa. además que la
empresa va contar con registros pertinentes como los accidentes de trabajo, matriz de riesgo
que al final nos permiten desarrollar estrategias, acciones pertinentes para mitigar los
accidentes, incidentes, enfermedades laborales y así poder brindarles a los empleados una
cultura y un ambiente de trabajo seguro.
El desarrollo de este proyecto me permite contrastar la parte teórica adquirida

durante mi carrera, con la realidad de las empresas y corroborar que es aplicable,
mejorando mis competencias como parte de mi formación profesional.
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4. Alcance y Limitaciones
4.1 Alcances
El proyecto inicia con la realización de un diagnóstico inicial donde se determina el

grado de implementación, resaltando el cumplimiento documental del SG-SST en la
empresa Teorema Shoes, con la finalidad de identificar y determinar procedimientos,
formatos que permitan dar cumplimiento a la normatividad vigente.
4.2 Limitaciones
La principal limitación del proyecto es la disponibilidad de tiempo por parte de los

trabajadores del área de producción en la empresa, lo que retrasa el proceso de adquisición
de la información requerida para elaborar la documentación y el diagnóstico inicial de
seguridad y salud en el trabajo.
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5. Marco Referencial
5.1 Antecedentes
Muñoz Cote, Korina Alejandra, Peralta Gutiérrez y Martha Paola. Propuesta de un

modelo para el diseño e implementación del programa de salud ocupacional en las
empresas de calzado pertenecientes a la agremiación ACICAM. Trabajo de Grado.
Ingeniero Industrial. San José de Cúcuta: Universidad Francisco de Paula Santander.
Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial, 2012. 189 p.
El trabajo realizado tiene una función constructiva y se relaciona con la salud,

puesto que siempre las malas condiciones laborales en los puestos de trabajo afectaran la
salud de los trabajadores y a su vez la realización de las actividades en la empresa.
Este proyecto permitió tomar como aporte el método que se empleó en la

identificación de los factores de riesgo que son los que ocasionan la prevalencia de los
accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales. Los autores elaboran una guía que
facilita la aplicación en casos como el que se plantea en el siguiente trabajo.
5.2 Marco Teórico
El decreto 1072 requiere de algunos procedimientos, formatos para mantener

evidencia del cumplimiento del hacer del sistema de seguridad y salud en el trabajo por lo
tanto se requiere aplicar los siguientes procedimientos.
1. La política y los objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo

SST, firmados por el empleador.
2. Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua del Sistema

de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST
3. La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos.

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4. El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil sociodemográfico de la

población trabajadora y según los lineamientos de los programas de vigilancia
epidemiológica en concordancia con los riesgos existentes en la organización
5. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa, firmado

por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST.
6. El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo - SST, así como de

su cumplimiento incluyendo los soportes de inducción, re inducción (sic) y capacitaciones
de los trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y en misión.
7. Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo.
8. Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal
9. Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas cuando aplique
y demás instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo.
10. Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de

Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones o la delegación del Vigía de
Seguridad y Salud en el Trabajo y los soportes de sus actuaciones.
11. Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y

enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente.
12. La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus

correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
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13. Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, incluidos

los resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud arrojados por los
monitores biológicos, si esto último aplica según priorización de los riesgos.
En el caso de contarse con servicios de médico especialista en medicina laboral o del
trabajo, según lo establecido en la normatividad vigente, se deberá tener documentado lo
anterior y los resultados individuales de los monitores biológicos.
14. Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos

ejecutadas.
15. La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riesgos
Laborales que le aplican a la empresa.
16. Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios.
La documentación relacionada con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo - SG-SST, debe estar redactada de manera tal, que sea clara y entendible por las
personas que tienen que aplicarla o consultarla. Igualmente, debe ser revisada y actualizada
cuando sea necesario difundirse y ponerse a disposición de todos los trabajadores, en los
apartes que les compete. El trabajador tiene derecho a consultar los registros relativos a su
salud solicitándolo al médico responsable en la empresa, si lo tuviese, o a la institución
prestadora de servicios de seguridad y salud en el trabajo que los efectuó. En todo caso, se
debe garantizar la confidencialidad de los documentos, acorde con la normatividad legal
vigente. (Decreto 1443 de 2014, art. 12)
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5.3 Marco Conceptual
Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad.

Detectada u otra situación no deseable. (Decreto 1443 de 2014).
Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad

potencial, o cualquier otra situación potencial indeseable. (Decreto 1443 de 2014).
Alta dirección. Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.
(Decreto 1443 de 2014).
ARL. Sigla para denominar Administradora de Riesgos Laborales, denominada

anteriormente con las siglas ARP (Administradora de Riesgos Profesionales).
Amenaza. Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o

inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como
también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la
prestación de servicios y los recursos ambientales. (Decreto 1443 de 2014).
Competencia. Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar

conocimientos y habilidades. (Icontec, 2012).
Diagnóstico. Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza

(Real Academia Española, 2017)
Documento. Es una carta, diploma o escrito que ilustra acerca de un hecho,

situación o circunstancia. También se trata del escrito que presenta datos susceptibles de ser
utilizados para comprobar algo. (Decreto 1443 de 2014).
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Emergencia. Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo,

que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y
coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos
casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud. (Decreto 1443 de 2014).
Factores de riesgo. Es la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones

humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y
cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento agresivo.
Se clasifican en. Físicos, químicos, mecánicos, locativos, eléctricos, ergonómicos,
psicosociales y biológicos. (Decreto 1443 de 2014).
Identificación de peligro. Para que el funcionamiento sea correcto, los encargados

y los empleados necesitan métodos y herramientas de gestión y trabajo que les permitan
actuar correctamente, no sólo contemplando mejoras en los procesos productivos, sino
actuando directamente en la gestión de los procesos preventivos. (Decreto 1443 de 2014).
Indicadores de gestión. Son la herramienta fundamental para la evaluación, los

cuales se refieren a formulaciones (a veces matemáticas) con los que se busca reflejar una
situación determinada. Un indicador aislado, obtenido una sola vez, puede ser de poca
utilidad; en cambio cuando se analizan los resultados a través de variables de tiempo,
persona y lugar, se observan las tendencias que el mismo puede mostrar con el transcurrir
del tiempo, y si se analizan, de manera integral, con otros indicadores, se convierten en
poderosas herramientas de gerencia, pues permiten mantener un diagnóstico
permanentemente actualizado de la situación, tomar decisiones y verificar si éstas fueron o
no acertadas. Algunos de ellos pueden ser indicadores de estructura, de proceso o ejecución
o de impacto. (Decreto 1443 de 2014).
Lugar de trabajo. Espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con

el trabajo, bajo el control de la organización (Icontec, 2012).
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Matriz legal. Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa

acorde con las 'actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan
los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST, el cual deberá actualizarse en la medida que
sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. (Decreto 1443 de 2014).
Programa de Salud Ocupacional. Consiste en la planeación

y ejecución de actividades de medicina, seguridad e higiene industrial, que tienen como
objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en las empresas. (Decreto 1443 de
2014).
Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de

las actividades desempeñada
Riesgos profesionales. Son riesgos profesionales el accidente que se produce como

consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada, y la enfermedad que haya sido
catalogada como profesional por el Gobierno Nacional. (Art. 8, capítulo II, decreto 1295,
ley 100).
Riesgos psicosociales (factores). Los factores psicosociales en el trabajo consisten

en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las
condiciones de su organización, por una parte, y por la otra parte, las capacidades del
trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo
cual, a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, rendimiento y la
satisfacción en el trabajo. (Decreto 1443 de 2014).
Riesgos químicos. Son los riesgos que abarcan todos aquellos elementos y
sustancias que al entrar en contacto con el organismo por cualquier vía de ingreso pueden
provocar intoxicación. Las sustancias de los factores de riesgo químico se clasifican según
su estado físico y los efectos que causen en el organismo. (Decreto 1443 de 2014).
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5.4 Bases Legales
El Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (1072) compila todas las
normas que reglamentan el trabajo y que antes estaban dispersas. Desde el momento de su
expedición (25 de mayo de 2015), el Decreto 1072 se convirtió en la única fuente para
consultar las normas reglamentarias del trabajo en Colombia. El Decreto 1443 de 2014
quedó incluido en el Decreto 1072 (Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6), por lo que es de
obligatorio cumplimiento. Las empresas, sin importar su naturaleza o tamaño, deben
implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
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6. Desarrollo Temático del Proyecto
6.1 Generalidades de la empresa TEOREMA SHOES
NIT: 900.790.956-9
Razón Social: TEOREMA SHOES
Dirección: Calle 11 # 11-52 centro de Cúcuta
Teléfono: 5-828281
Departamento: Norte de Santander
Ciudad: Cúcuta
Arl: Positiva
Clase de riesgo: Tipo 2
Actividad económica: Fabricación de calzado.
6.1.1 Talento Humano: La empresa Teorema Shoes cuenta actualmente con un total de 12
trabajadores, de los cuales 4 hacen parte del sector administrativo y los 8 restantes de
producción.
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6.1.2 Organigrama de la empresa
GERENTE
JEFE DE DISEÑADORA Y
JEFE DE
PRODUCCION SUPERVISORA CONTADOR
COMPRAS
CORTADOR – GUARNECEDOR –
MOLDEADO – LIMPIADOR - CELADOR
Figura 1. Estructura organizacional de la empresa

Fuente: Autor del proyecto
6.1.3 Descripción de las actividades realizadas por cada persona dentro de la empresa.
Gerente: Es el dueño de la empresa, encargado de buscar los clientes, realizar los pedidos
y estar al frente de todas las actividades de la empresa.
Jefe de Producción: Es el encargado de que la empresa cumpla con los pedidos y

entregarlos en el plazo requerido por el cliente. Está en constante comunicación con los
operarios brindándole ayuda en todo lo que requiera, para que cumpla con su función
dentro de la empresa.
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Diseñadora y supervisora: Es la persona encargada de diseñar los nuevos modelos que

oferta la empresa, se apoya constantemente en las nuevas tendencias de moda en Italia y las
acomoda al mercado local, para poder estar brindando moda continuamente a sus clientes.
Por otro lado también es la encargada de supervisar la producción para que el calzado
realizado se elabore con la calidad, colores y bordados que ella desea.
Contadora: además de ser la encargada de llevar la parte contable de la empresa,

facturación y cobros; también tiene como función estar en constante comunicación con los
clientes para hacer seguimiento al despacho de los productos.
Jefe de compras: persona encargada de realizar todas las compras de la empresa y estar
pendiente que no le falte nada al área de producción, también es la encargada de recibir y
despachar los pedidos de la empresa.
Moldeado: Es el inicio de la etapa productiva ya que es el encargado de realizar los moldes

a cortar, tomando una foto como orientación empieza a dibujar los moldes para dar vida al
calzado.
Cortador: es el encargado de realizar los cortes a la materia prima, que puede ser tela,
cuero o sintético depende del calzado a fabricar. Después de cortar los organiza por lotes de
producción y los almacena en una bolsa plástica lista para el siguiente proceso.
Guarnecedor: es la etapa de la fabricación con mayor complejidad por que se encargar de

coser, pegar y armar todas las partes para poder darle vida y forma al calzado.
Limpiador: su labor dentro de la fabricación es el terminado, pulir el calzado esto quiere

decir retirar hilos sueltos o limpiarlo si quedan alguna mancha en el proceso.
Celador: además de ser el encargado de la seguridad de la empresa, también hace labores

de limpieza y cargar mercancía dentro de la empresa
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6.2 Evaluación Inicial
Para la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, primero

se realiza una Evaluación Inicial donde arroja el grado de implementación del SG-SST y a
partir de esos resultados, se realiza un cronograma de actividades donde se registran los
pasos a seguir para dar cumplimiento a la norma.
Esta evaluación se realizó en la empresa Teorema shoes por medio de una entrevista
directa con la contadora y la dueña de la empresa, recolectando la información necesaria
para la elaboración de la misma. El mes de agosto del 2016, realizada por parte de los
estudiantes Carlos Robayo, Diego Guevara, Jared Navarro; bajo la supervisión del Ing.
Javier Bueno.
La evaluación que se aplico fue el formato de evaluación inicial de la ARL SURA que
se divide en cinco capítulos, haciendo más fácil de realización de la evaluación y la
elaboración de un cronograma de actividades para dar cumplimiento al decreto 1072.
Tabla 1. División por capítulos de la evaluación inicial

Núm. De Resumen del capitulo
capitulo
CAPITULO 2 Política SST
CAPITULO 3 Obligaciones de los empleadores, Documentación, Capacitación y

Comunicación
CAPITULO 4 Evaluación inicial, Identificación PEVR, Indicadores y Planificación de SG-
SST
CAPITULO 5 Adquisiciones, Contrataciones, Gestión de cambio y PR, Medidas de
prevención y control, y Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
CAPITULO 6 Auditoria de cumplimiento del SG, Investigación de acciones de trabajo y

Revisión por la alta gerencia
CAPITULO 7 Acciones correctivas y preventivas, y Revisión de gerencia y ajuste.
Fuente: ARL Sura

25
A continuación se muestra la tabla de resultados obtenidos en la realización de la evaluación

inicial.
Tabla 2. Avance por capítulos
%
Puntaje Puntaje obtenido
Ponderación Implem
Elemento Item(s) obtenido en en Total
del Item entació
evidencia implementación
n
Capitulo II 2 0 0 0% 8 0%
Capitulo III 30 0 0 0% 15 0%
Capitulo IV 13 0 0 0% 15 0%
Capítulo V 22 0 0 0% 30 0%
Capítulo VI 8 0 0 0% 22 0%
Capitulo VII 2 0 0 0% 10 0%
Total 77 0 0 100 0,00%
AVANCE POR CAPÍTULOS

Capitulo II
Capitulo VII Capitulo III

0%0%
0%
0%0%0%
Capitulo VI Capitulo IV
Capitulo V
Figura 2. Avance por capítulos del SG- SST

Fuente: ARL Sura
Las gráficas muestran los resultados obtenidos en la evaluación inicial, dando

como resultado grado 0 de implementación sistema. Puesto que en la empresa no se había
empezado a trabajar en el SG-SST. A partir de los resultados se elaboró un cronograma de
actividades para dar cumplimiento a cada uno de los capítulos correspondientes al Sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
26
6.3 Propuesta documental
6.3.1 Capítulo 2
Este capítulo especifica el contenido y requisitos que debe tener la política de seguridad.
Tabla 3. Requisito política de seguridad
Artículos Tipo de Se cuenta

Evidencia Estado de la ACCIONES QUE SE
Descripción Dec. Requisito con
implementación PODRÍAN REALIZAR
1443 P D R evidencias
Documento define la política de
Documento
Seguridad y salud en el trabajo
escrito de la No hay
Política SST 5, 6, 7 SI Sin implementar que cumpla con requisitos
Política de evidencia
establecidos en el decreto 1443
SST
-2014
Divulgar a todas las personas
que trabajan en función de la
Comunicación No hay organización, publicar en sitios
Política SST 5, 6,7 SI Sin implementar
Política evidencia visibles y dejar evidencia de la
divulgación a todos los
trabajadores
Fuente: ARL Sura, autor del proyecto
Para dar cumplimiento al capítulo anterior se realizó un documento escrito llamado
POLITICAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ver anexo
01), este documento se encuentra en evaluación por la directiva de la empresa para su
aceptación y posterior implementación en la empresa. Este documento tiene que cumplir
como mínimo con los siguientes requisitos:
 Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST de la
empresa para la gestión de los riesgos laborales.
 Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y el

tamaño de la organización.
 Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el representante
legal de la empresa.
 Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a todos
los trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo
 Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde con
los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
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6.3.2 Capítulo 3
Este capítulo habla del sistema de gestión, el cual consta de lo siguiente: obligaciones
de los empleadores, responsabilidades de los trabajadores, capacitaciones en SST,
documentación, conservación de documentos y comunicación dentro de la empresa. El
color rojo de la tabla significa que en la empresa no existe, un documento o procedimiento
que dé cumplimiento al capítulo de la evaluación inicial.
Tabla 4. Evaluación inicial del capítulo III
Tipo de Estado de
Artículos Se cuenta ACCIONES QUE
Ciclo Evidencia la
Capítulo Descripción Dec. Requisito con SE PODRÍAN
PHVA implementa
1443 P D R evidencias REALIZAR
ción
Documento que
contiene la matriz
de requisitos
Obligaciones Requisitos legales
Capítulo de los 8 legales - matriz debidamente
SI SI SI
III empleadores 12 requisitos diligenciada.
Documentación legales Plan que sustenta
como se dará
No hay Sin cumplimiento.
Planear evidencia implementar
Elaborar un
procedimiento y
desarrollar un plan
de trabajo anual
para alcanzar cada
Obligaciones uno de los objetivos
Capítulo
de los 8 Plan de trabajo SI SI SI propuestos en el
III
empleadores 12 anual + Sistema de Gestión
Documentación Cronograma en SST, este debe
Planificación estar firmado por la
del SGSST Gerencia y
No hay Sin divulgado al
Planear evidencia implementar copasst
Documento que
contiene el plan
anual de
capacitación y
entrenamiento en
SST.
Elaborar formatos
que evidencien la
participación en los
Capacitación procesos de
Capítulo
Capacitación en SST al SI SI SI formación y
III
en SST 11 personal según capacitación.
competencias Garantiza su
conservación en el
tiempo.
Definir
conocimientos
técnicos que debe
garantizar cada
No hay Sin persona en la
Hacer evidencia implementar organización.
28
Continuación de la Tabla 4. Evaluación inicial del capítulo III

Estado de
Artículos Se cuenta
Ciclo Tipo de la ACCIONES QUE SE
Capítulo Descripción Dec. Requisito con
PHVA Evidencia implementa PODRÍAN REALIZAR
1443 evidencias
ción
Es importante contar con un
plan de inducción y
reinducción, para personal
nuevo, para cambios de
Capacitación 11 Inducción y re oficios o procesos, para
Capítulo SI SI NO
en SST inducción en reintegro de personal, incluso
III
SST para reintegro de vaciones,
este plan debe cobijar a todo
No hay Sin el personal independiente del
Planear evidencia implementar tipo de contratación.
Incluir en el procedimiento,
los criterios para el método a
utilizar y la descripción de la
metodología. Incluir la
manera en que se le hará
evaluación y seguimeinto a la
identificacion de peligros y
Capítulo SI SI NO
valoracion de los riesgos
III
Tener en cuenta que riesgo
Identificación psicosocial se identifica con
Documentación 12 de peligros, instrumentos especiales.
14 evaluación y
valoración de No hay Sin
Planear riesgos evidencia implementar
Procedimiento para la
selección, compra y
entrenamiento en EPP
Capítulo
SI NO NO Describir el proceso desde la
III
adquisición o compra, hasta
Documentación 12 Registro No hay Sin la disposición final
Planear entrega EPP evidencia implementar
Procedimiento para el control
de la enfermedad laboral,
Capítulo SVE partiendo de la
SI SI NO
III Sistemas de priorizacion de riesgos y de la
Documentación 12 vigilancia No hay Sin exigencia legal
Hacer epidemiológica evidencia implementar
Tener en cuenta periodicidad
de acuerdo con el aspecto a
evaluar según los SVE,
Capítulo
SI SI SI verificar la idoniedad del
III
Documentación 12 Evaluaciones personal y cumplimiento de la
Planificación ambientales No hay Sin legislación frente a su
Hacer evidencia implementar licencia
Registrar los resultados de
las inspecciones de
Capítulo seguridad. Garantizar su
SI NO SI
III Formatos de conservación. Hacer
Documentación 12 registros de No hay Sin seguimiento.
Verificar inspecciones evidencia implementar
Procedimiento que defina el
cómo y responsables para la
Capítulo Conservación 13 Conservación conservación de documentos
SI NO NO
III documentos documentos y garantizar el archivo por 20
No hay Sin años de aquellos que define
Planear evidencia implementar el Decreto empresa
Procedimiento donde se
defina el cómo se realizaran
Capítulo SI NO NO
Comunicacione No hay Sin las comunicaciones en SST.
III
Planear Comunicación 14 s internas y evidencia implementar
29
A continuación en la tabla se muestra los procedimientos y formatos elaborados que dan

cumplimiento al capítulo 3 del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Tabla 5. Documentación propuesta capítulo III

PROCEDIMIENTO REGISTRO ANEXO
formato de trabajo anual 02
Capacitación en SST  Formato de capacitación anual 03

 Matriz de necesidades de formación y
entrenamiento
 Registro de asistencia
Inducción y re-inducción  Formato de Inducción y re-inducción 04
 Lista de chequeo de inducción y re-
inducción.
Entrega de EPP  Formato de entrega de EPP 05
 Lista de chequeo de uso y estado de EPP
 Ficha técnica de EPP
Evaluación ambiental No está en el decreto 1072 06
Procedimiento de conservación de  Listado maestro de documentos 07

documentos  Registro de transferencia de documentos
 Registro de préstamo de documentos
Formato de inspección 08
Procedimiento de comunicaciones los registros de este procedimientos son todos 09

internas y externas aquellos que quedan de constancia que
comunicaron algo ejemplo: ( actas de reunión,
informe de asistencia, memorandos)
Perfil sociodemográfico 10
Fuente: Autor del proyecto.

6.3.3 Capítulo 4
Este capítulo nos habla de la fase de planeación del SG-SST y consta de los siguientes
factores: identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos; evaluación inicial,
objetivos del SG-SST entre otros
30
Tabla 6. Evaluación inicial del capítulo IV
Artículos Tipo de Se cuenta ACCIONES QUE

Ciclo Evidencia Estado de la
Capítulo Descripción Dec. Requisito con SE PODRÍAN
PHVA implementación
1443 P D R evidencias REALIZAR
Elaborar un
procedimiento y
desarrollar un plan
Obligaciones de trabajo anual
de los Plan de trabajo para alcanzar cada
empleadores anual + uno de los objetivos
Capítulo
Documentación 17 Cronograma SI SI SI propuestos en el
IV
Planificación Sistema de Gestión
del SGSST en SST, este debe
estar firmado por la
Gerencia y
No hay divulgado al
Planear evidencia Sin implementar copasst
Incluir en el
procedimiento, los
criterios para el
método a utilizar y
la descripción de la
metodología. Incluir
la manera en que
se le hará
Identificación evaluación y
Capítulo Documentación 15 de peligros, seguimeinto a la
SI SI NO
IV evaluación y identificacion de
valoración de peligros y
riesgos valoracion de los
riesgos
Tener en cuenta
que riesgo
psicosocial se
identifica con
No hay instrumentos
Planear evidencia Sin implementar especiales.
Realizar
autoevaluación para
sustentar objetivos,
plan de trabajo +
cronograma
Evaluación definido. La
Capítulo inicial del 16 Autoevaluación autoevaluación
SI SI SI
IV SGSST debe cumplir lo
establecido en éste
artículo del decreto.
Apoyarse en
herramientas
No hay definidas por ARL o
Hacer evidencia Sin implementar Ministerio.
En la siguiente tabla se muestra los procedimientos y registros realizados, que dan

cumplimiento al capítulo 4 del SG-SST
31
Tabla 7. Evaluación inicial del capítulo IV

Identificación de peligros y  Formato de matriz de peligro y 11
evaluación de riesgos evaluación de riesgos
 Registro de acciones preventivas
y correctivas
Procedimiento de  Acta de reunión 12
autoevaluación  Formato de asistencia
 Plan de mejoramiento
 Plan de trabajo anual
6.3.4 Capítulo 5
Este capítulo corresponde a la implementación del SG-SST y contiene: gestión de peligros
y riesgos, medidas de prevención y control, adquisiciones y contratación.
Tabla 8. Evaluación inicial del capítulo V

Tipo de Se
Artículo
Evidencia cuenta Estado de la
Ciclo Descripci s ACCIONES QUE SE
Capítulo Requisito con implementa
PHVA ón Dec. PODRÍAN REALIZAR
P D R evidenci ción
1443
as
Procedimient Establecer métodos
Gestión de o de gestión para la identificación,
Capítulo
peligros y 23 de peligros y SI NO NO prevención, evaluación,
V
riesgo riesgos No hay Sin valoración y control de
Planear evidencia implementar los peligros y riesgos
Plan de Incluye instalaciones,
Medidas mantenimient equipos y herramientas
Capítulo
de 24 o correctivo y SI NO NO
V
prevención preventivo No hay Sin
Planear y control evidencia implementar
Evaluaciones Documento que
Medidas médicas contiene la evaluacion
Capítulo de 24 ocupacionale médica ocupacional
SI SI SI
V prevención s según riesgos y
y control No hay Sin peligros. Evidencia de
Hacer evidencia implementar su ejecución.
Gestión del Definir el procedimiento
cambio de gestión del cambio e
Capítulo Gestión 26 implementarlo. Verificar
SI NO SI
V del cambio la posibilidad de
No hay Sin integración con otros
Planear evidencia implementar sistemas de gestión.
Integración Definir criterios de SST
Capítulo Adquisicio 27 de requisitos para las compras que
SI NO NO
V nes de SST en No hay Sin realiza la compañía.
Hacer las compras evidencia implementar
32
Continuación tabla 8. Evaluación inicial del capítulo V

Se
Artículo
cuenta Estado de la
Ciclo Descripci s Tipo de ACCIONES QUE SE
Capítulo Requisito con implementa
PHVA ón Dec. Evidencia PODRÍAN REALIZAR
evidenci ción
1443
as
Procedimient Trabajadores en misión,
o de cooperados,
Capítulo Contrataci 28 selección y independientes,
SI SI NO
V ones evaluación contratistas y
de No hay Sin subcontratistas
Planear contratistas evidencia implementar
A continuación se muestra en la tabla los procedimientos y formatos realizados para dar

cumplimiento al capítulo 5
Tabla 9. Documentos propuesto del capítulo V

Gestión de peligros y riesgos. 13
Plan de mantenimiento preventivo  Programa de mantenimiento 14
y correctivo  Registro de solicitud de
mantenimiento
 Requisición de compra
 Orden de trabajo de mantenimiento
Evaluaciones medicas Registro de acciones por concepto medico 15
ocupacionales
Procedimiento de gestión del  Identificación de riesgos 16
cambio  Formato de gestión de cambio
 Listado maestro de documentos
 Matriz de riesgos
 Plan de trabajo anual
Procedimiento de compras  Requisición de compra 17
 Orden de compra
Procedimiento de selección y  Inscripción de proveedores y 18
evaluación de proveedores y contratistas
contratistas  Evaluación de proveedores
 Listado de proveedores
33
6.3.5 Capitulo 5
Este capítulo contiene todo lo relacionado con la evaluación del SG-SST que es: auditoria
de cumplimiento del sistema, alcance de las auditorias, revisión de la alta dirección.
Tabla 10. Evaluación inicial del capítulo VI
Tipo de ACCIONES
Artículos Se cuenta
Ciclo Evidencia Estado de la QUE SE
Capítulo Descripción Dec. Requisito con
PHVA implementación PODRÍAN
1443 P D R evidencias
REALIZAR
Definir plan
Auditoría de Programa de de auditorías
cumplimiento 29 auditoria al SGSST.
Capítulo del SG anual Garantizar
SI SI SI
VI idoneidad del
auditor y
No hay participar al
Verificar evidencia Sin implementar Copasst
Procedimient
o de
Investigación Procedimiento investigación
de accidentes 32 investigación de incidentes,
de trabajo y incidentes, accidentes y
enfermedades accidente y enfermedade
Capítulo laborales enfermedades s laborales
SI SI NO
VI laborales Tener en
cuenta las
responsabilid
ades
descritas en
No hay la Resolucion
Planear evidencia Sin implementar 1401
Para dar cumplimiento a este capítulo se realizaron los siguientes procedimientos, con sus
respectivos registros.
Tabla 11. Documentos Propuestos Del Capítulo VI

Procedimiento de auditorias  Programa anual de auditorias 19
 Plan de auditoria
 Registro de asistencia
 Informe de auditoria
 Planes de mejoramiento
Procedimiento de incidentes,  Memorando de recomendaciones y 20
accidentes y enfermedades. medidas de control
 Formato para investigación de
incidentes/ accidentes
 Informe final de incidentes y
accidentes.
34
6.4 Aprobación por parte de la empresa la documentación presentada
Para el cumplimiento del último objetivo del presente trabajo, se realizó una reunión en
la empresa TEOREMA SHOES que contó con la presencia de todos los administrativos
incluyendo la dueña de la empresa, donde se expuso y explico cada una de la
documentación realizada, con el fin de que sea aprobada por parte de la empresa. En dicha
reunión se dio total respaldo a la documentación presentada y se dio inicio a la
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

35
7. Conclusiones
Al realizar la evaluación inicial se observó que en la empresa no se ha hecho

cumplimiento al decreto 1072, ya que no contaban con la documentación pertinente, las
condiciones y entorno de trabajo no son las mejores, por estos motivos se hace de carácter
urgente implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en primera
instancia para dar cumplimiento al decreto que empieza a regirse en enero del 2017. La
finalidad de este trabajo de pasantía, es precisamente dar el primer paso para empezar a
crear un sistema de SG- SST, elaborando la documentación pertinente para dar
cumplimiento a dicho decreto.
La elaboración de la documentación del SG-SST, ayuda a la empresa a tener registros

de los incidentes y accidentes ocurridos dentro de la empresa, tener control sobre los
empleados, el mantenimiento de los lugares de trabajo y todo lo pertinente al sistema de
gestión. Permitiendo a la empresa Teorema Shoes dar cumplimiento al decreto y evitando
sanciones por parte del estado.
Con la aprobación de la documentación por parte de la empresa, se da inicio a la

implementación de dicha documentación y así la empresa empezar a llevar registros sobre
el SG-SST dando cumplimiento al decreto 1072.
36
8. Recomendaciones
Se recomienda a la empresa dar uso a los formatos elaborados del SG- SST para dar
seguimiento y control del mismo, mitigando los factores de riesgo y minimizando la
aparición de nuevos factores. Manteniendo una actualización periódica de la
documentación y poder hacer las intervenciones a tiempo evitando que ocurran accidentes
que perjudiquen la integridad de los trabajadores.
Se recomienda que la empresa haga verificación y cumplimiento a la política de SG-

SST, que sea publicada y difundida a todos los trabajadores de la empresa, para que
prevalezca la seguridad y salud de todos los trabajadores.
Se recomienda que en la empresa al momento de tener implementado el SG-SST,

contrate una persona idónea para el mantenimiento y actualización de los documentos,
formatos que hagan parte de este sistema de gestión.
Se recomienda el compromiso de toda la empresa con el SG-SST para que se cumplan

todos los objetivos establecidos por la empresa.
Se recomienda llevar registros de los accidentes e incidentes de trabajo presentados en

la empresa, con el fin de establecer planes de prevención, que eviten futuras presentaciones
de los mismos.
37
9. Referencias Bibliográficas
República de Colombia. (1984). Decreto 614. (14, marzo, 1984). Por el cual se determinan
las bases para la organización y administración de Salud Ocupacional en el país.
Bogotá: Diario oficial.
Peñaloza, L. (2009). Diseño del programa de salud ocupacional para la Fundación Virgilio
Barco. Trabajo de Grado. Profesional en Salud Ocupacional. Universidad Francisco
de Paula Santander. Cúcuta, Colombia.
Muñoz, K & Peralta, M. (2012). Propuesta de un modelo para el diseño e implementación

del programa de salud ocupacional en las empresas de calzado pertenecientes a la
agremiación ACICAM. Universidad Francisco de Paula Santander. Cúcuta,
Colombia.
INVIMA. (2016) Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo. En Línea.:

https://www.invima.gov.co/images/pdf/intranet/secretaria-general/talento-humano-
planes-y s.
Decreto 1443 (2014) Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Google Corporation. (2012). Identificación de los peligros y valoración de los riesgos en

seguridad y salud ocupacional. Guía básica. Recuperado de:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Lm2ujqaAXuEJ:www.depr
evencion.com/guias-basicas/doc_download/422-guia-para-la-identificacion-de-
peligros-segun-gtc-45-de-2010.html+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (1997). Seguridad industrial

metodología para el análisis de la tarea. NTC 4116. Bogotá: ICONTEC.
Real Academia Española (2017). Significado de la palabra diagnóstico. Recuperado de

http://dle.rae.es/?id=De7qNYD
38
10.Anexos
Anexo 01
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La empresa TEOREMA SHOES, es una empresa dedicada a la fabricación de calzado para dama, la
cual establece los siguientes compromisos con la implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya finalidad es la preservación de la Seguridad y Salud de todos
sus trabajadores independientemente de su vinculación laboral:
1. Diseñar programas y procedimientos orientados al mejoramiento de un ambiente de trabajo

seguro.
2. Trabajar de forma articulada, con todas las áreas para concertar actividades y controlar los
peligros y riesgos desde su origen.
3. La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, a través del

establecimiento de controles en el medio, la fuente y el trabajador, generados en cada uno de los
procesos, actividades, áreas y centros de trabajo.
4. Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
5. Dar cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de Riesgos Laborales y

Seguridad y Salud en el Trabajo.
6. Difundir y comunicar la presente política de Seguridad y Salud en el Trabajo al Comité

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST y a todos los niveles de la
organización.
7. Publicar en cada uno de los centros de trabajo la presente política de Seguridad y Salud en el
Trabajo, siendo accesible a todos sus trabajadores y partes interesadas.
8. Revisar la presente política de Seguridad y Salud en el Trabajo, como mínimo una vez al año,
acorde con los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como de la
Empresa.
9. Realizar el seguimiento, evaluación y/o auditoria de los avances en el cumplimiento del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST.
La empresa TEOREMA SHOES facilitará los medios para dar cumplimiento al alcance de la
presente Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, como parte de los requisitos del SGSST.
Dada en San José de Cúcuta, a los 22 días del mes de septiembre de 2016.
39
Anexo 02 Plan de trabajo anual
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VERSION:
PLAN DE TRABAJO ANUAL FECHA:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
OBJETIVO N°1:
OBJETIVO N°2:
INDICADOR DE GESTION SEGÚN MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Número de actividades programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de actividades ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento del mes #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####
40
Anexo 03 Procedimiento de capacitaciones y entrenamiento
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión:
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIONES Y
Fecha:
ENTRENAMIENTO
1. OBJETIVO
Elaborar y desarrollar un plan de capacitación y entrenamiento de acuerdo con las necesidades

identificadas en los cargos, teniendo en cuenta la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo
de manera que permita establecer el nivel de competencia suficiente para las exigencias del cargo.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todo el personal que labora por contrato directo con la empresa y proveedores.
3. OBSERVACIÓN DE CONTROL
 El programa de capacitaciones y entrenamientos debe ser revisado por lo menos una vez al año
para identificar las acciones de mejora.
4. RESPONSABLE(S)
 Dirección administrativa
 Coordinador del SG-SST

41
5. DESARROLLO
PASO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Adquirir la Anualmente se realizara una detección de
información necesidades de entrenamiento y capacitación
del personal, teniendo en cuenta aspectos
importantes como perfil de cargo, matriz de
peligro, condiciones inseguras, reuniones de
COPASST, auditorias anteriores, teniendo ya
identificada la información en el formato
“matriz de necesidades de formación,
capacitación y entrenamiento” contemplando
todos los mecanismos como obtención de la
1
información.
El operario podrá solicitar su requerimiento

de capacitación siempre y cuando esté
relacionado con el cumplimiento de los
objetivos del cargo y tenga incidencia directa
con la calidad y seguridad en su ambiente de
trabajo.
Diligenciar el Se remitirá al coordinador de producción el
formato “Matriz de formato “Matriz de necesidades de
necesidades de formación, capacitación y entrenamiento”
formación, mediante comunicación escrita, para que
2 capacitación y estos determinen y registren las necesidades
entrenamiento” de capacitación y entrenamiento del personal
a su cargo y una vez diligenciado sea
devuelto en el tiempo establecido
anteriormente.
Elaboración del Recibirán la información de necesidades de
PLAN DE capacitación y las presentaran a las directivas
CAPACITACION en el formato PLAN DE CAPACITACIÓN,
donde se determine el tema, el capacitador o
facilitador, fecha de ejecución de la
capacitación, recursos a utilizar y se
presentara a las directivas para ser aprobado.
De acuerdo al PLAN DE CAPACITACIÓN

aprobado por las directivas de la empresa, es
3
responsabilidad del jefe de talento humano y
el coordinador de SG-SST establecer los
contactos y la logística para su coordinación
y ejecución.
42
Organización y Organización y ejecución de las

ejecución de la capacitaciones y entrenamientos.
capacitación por
áreas.  Se impartirá en las áreas de trabajo la
capacitación o entrenamiento que se
tienen preparado para cada uno de
los empleados. Las capacitaciones y
entrenamientos pueden ser realizada
por personal interno y externo, en las
áreas de la empresa o fuera de las
mismas.
 El funcionario responsable de
impartir la capacitación, solicitara
como mínimo con cinco días de
anticipación al Jefe de talento
humano, responsable de SST la
gestión de recursos físicos y técnicos
necesarios para su ejecución, quienes
serán responsables de gestionarlos y
suministrarlos oportunamente.
 Es responsabilidad de todos los

operarios de la empresa, cumplir con
4 los horarios determinados, para las
capacitaciones, previendo con
anticipación aspectos laborales o
personales que interfieran,
interrumpan o suspendan su
participación.
 El funcionario responsable de
impartir la capacitación o
entrenamiento remite al Jefe de
talento de humano, los registros de
asistencia y evaluación de la
capacitación, así como las memorias
físicas y en medio magnético si
existiese, haciendo entrega a su vez
de los elementos y material utilizado
para el desarrollo de la misma. El
jefe de talento humano consolidara
en medio magnético y/o físico los
archivos por áreas.
43

Crear registro de las Hacer la recepción, archivo, diligenciar y
capacitaciones actualizar y manejo de los registros de
capacitación de los empleados, entregar
material necesario para el control de
asistencia, con el fin de dejar el registro de
personal que toma la formación, capacitación
5
y/o entrenamiento, igualmente se deja copia
del contenido de los cursos, certificaciones o
diplomas remitiendo al área de personal a
quien corresponda para ser adjuntadas a las
hojas de vida.
Evaluación de la Realizar la evaluación de validación del
capacitación conocimiento aprendido de la información
impartida en la capacitación interna, a cada
una de los empleados. Para garantizar la
asimilación del conocimiento adquirido.
Se considera adecuado los resultados cuya
6 calificación promedio este por encima del
70% de ser así se considera efectivo el
proceso de calificación dada al empleado y se
procederá con los registros generales de
resultado de las capacitaciones; caso
contrario se deberán identificar actividades
de refuerzo con el o los funcionarios que
aplicase.
Programar y ejecutar Cuando el resultado de la evaluación de la
actividades de capacitación no supere el 70% promedio de
refuerzo para la su calificación, será responsabilidad del jefe
capacitación o coordinador del área respectiva a la cual
pertenece el empleado, programar y ejecutar
junto a este, actividades de refuerzo y
8
seguimiento a la información relacionada con
la capacitación impartida, garantizando el
cumplimiento de los objetivos propuestos de
formación y entrenamiento.
6. REGISTROS
 matriz de necesidades de formación y entrenamiento

 plan de capacitación
 registros de asistencia
CARGOS
Período de Programación
Manejo de cargas mecanicas
Manejo de herramientas
Manuales
Ruido
Manejo seguro de equipos de

soldadura y oxicorte.
Trabajos en espacios
confinados
Manejo de Sustancias
Quimicas
Riesgos electricos
Uso y mantenimiento de EPP
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Trabajos de soldadura
Almacenamiento Seguro
Manejo defensivo
Manejo de posturas
adecuadas-Higiene Lumbar
Trabajos en altura
Radiaciones Ionizantes
Manejo de Extintores
Simulacro
BRIGADAS
Primeros Auxilios
CAPACITACION A
Prevencion de cancer de Piel
Comunicación efectiva
Efectos de las radiaciones en

la piel
Enfermedades Respiratorias
Alcoholismo, tabaquismo y
drogadiccion
Silicosis
Reporte de accidentes e
Incidentes
Riesgos en salud Publica
Higiene Postural
Riesgo cardiovascular
MATRIZ DE NECEDIDADES DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
Enfermedades respiratorias
Dengue
Contaminantes aereos y sus
efectos en la salud.
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Prevencion y control
Ejercicios de calestemia
Comunicaciones, relaciones
interpersonales y trabajo en
equipo
Manejo de estrés
Liderazgo, compromiso y
responsabilidad
Autoestima y motivacion y su
relacion con la seguridad
Enfermedades de trasmision
sexual
44
FECHA
DOCUMENTOS SGSST
VERSION
45

Versión:
PLAN DE CAPACITACION Fecha:
Nombre de la actividad
Nombre del encargado de la

capacitación
Email:
Datos del encargado de la
capacitación Dirección:
Número Telefónico:
Fecha de Realización
Objetivo Establecer las actividades de capacitación a realizar en el año, con el

fin de mitigar los riesgos de accidentes labores y mejorar el bienestar
de los trabajadores.
MESES Nombre de la Dirigida a Fecha de ·# de Duración en Presupuesto

capacitación realización participantes horas de la asignado
capacitación
Enero-
Febrero
Marzo –
Abril
Mayo- Junio
Julio- Agosto
Septiembre-
Octubre
Noviembre-
Diciembre
46

Versión:
REGISTRO DE ASISTENCIA Fecha:
NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE TELEFONO CORREO ELECTRONICO FIRMA

CEDULA
47
Anexo 04 Procedimiento de inducción y re inducción

Versión:
PROCEDIMIENTO INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN Fecha:
1. OBJETIVO
Elaborar una herramienta que permita unificar los temas, conceptos, tiempos y criterios para realizar la
inducción y reinducción en el sistema de seguridad y salud en el trabajo a todo personal que ingresa a la
empresa TEOREMA SHOES, con el fin de prevenir los incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.
2. ALCANCE
Este programa está dirigido a todos los trabajadores de TEOREMA SHOES, nuevos y antiguos, que
requieran tener un proceso de inducción y re inducción acorde con las labores que van a desarrollar, así
como medidas de seguridad y salud en el trabajo.
 El proceso de inducción se le debe realizar a todo trabajador que ingrese a la empresa y re

inducción a los trabajadores antiguos como mínimo una vez al año.
48
4. RESPONSABLE(S)
 Copasst
5. DESARROLLO

Presentación Se hace una presentación al trabajador,
Inicial proveedor o visitante sobre el proceso
1
productivo y generalidades de la empresa, como
lo es su actividad económica y sus intereses.
El coordinador del SST explicara las
generalidades del SST que desarrolla la
empresa, dando a conocer los lineamientos del
programa de SST, como la política, los
2 Inducción general
objetivos y metas del SST y generalidades del
SG-SST. Se tendrá una lista de chequeo para
verificar que se trataron todos los temas de
interés.
Anualmente la empresa debe ejecutar la re
inducción del personal antiguo; es necesario
recordarles las medidas que se deben tomar en
términos de seguridad y salud en el trabajo. A
3 Re inducción
la vez, esta re inducción sirve como fuente para
actualizar a los miembros d la organización
acerca de, los cambios que se han desarrollado
en el SG-SST.
Se realiza una evaluación del proceso de
inducción al nuevo personal y re inducción al
Evaluación
antiguo personal, con el fin de identificar la
4 Inducción y Re
efectividad del programa en términos de
inducción
conocimientos adquiridos y comprendidos en
cuanto al programa de SST.
49
6. REGISTROS
 Evaluación de la inducción y re inducción
 Lista de Chequeo de inducción y re inducción
7. REFERENCIA NORMATIVA
 Decreto 1443 del 2014

50
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL VERSION:

TRABAJO
FORMATO DE EVALUACION DE INDUCCIÓN Y FECHA:

REINDUCCIÓN
INDUCCIÓN REINDUCCIÓN FECHA: _____ / _____ / _____
NOMBRE DEL TRABAJADOR – CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA:

________________________________________________________________
C.C.:_____________________ CARGO:________________________________
1. ¿Cuál es la funcion principal del COPASST?
2. ¿Cuáles son los principales riesgos de su puesto de trabajo?
3. ¿Mencione el objetivo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo?
4. ¿Cuál es la ARL a la que pertenece?
5. ¿A que EPS acudiria en caso de un accidente laboral?

51

Versión:
LISTADO DE CHEQUEO DE INDUCCION Y RE-INDUCCION Fecha:
INDUCCIÓN REINDUCCIÓN FECHA: _______ / _______ / _______
NOMBRE DEL EMPLEADO O CONTRATISTA:

________________________________________________________________________________________
C.C.:____________________________________________________________________________________
CARGO:_______________________________________________________________
Señale con una X el estado en que se encuentra el tema respecto al nuevo trabajador.
ESTADO DEL TEMA

TEMAS A TRATAR PENDIENT CUMPLID
E O
PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
Información General sobre la Empresa (Cultura Organizacional).
Conocimiento de las instalaciones y personal de la empresa.

Información de planes, programas y proyectos.
Aspectos bàsicos del Sistema de Gestiòn de la Empresa.
Política de Gestión Integral de la Empresa
Misión y Visión de la Empresa
CONDICIONES DEL TRABAJO

Información sobre el trabajo (área, honorarios, horario, etc)
Condiciones del tipo de vinculación
Información sobre aspectos de seguridad social, seguridad y salud en el trabajo y

bienestar (ARL, EPS, Caja de Compensación, Fondo de Pensiones y Cesantías)
Condiciones y forma de pago del salario

52
ESTADO DEL TEMA

TEMAS A TRATAR PENDIENT CUMPLID
E O
INFORMACIÓN SOBRE EL CARGO A DESEMPEÑAR

Descripción de las funciones especificas del cargo
Entrega de los documentos y procedimientos específicos del cargo

Información sobre elementos y equipos que se utilizan para el trabajo
Aclaración de inquietudes respecto a la información sobre el cargo
OBSERVACIONES:
Acepto haber recibido inducción sobre los temas arriba descritos.
___________________________________________
_________________________________________
Firma del trabajador Firma del responsable de la inducción
(Área de talento humano)
_________________________________________
Firma del responsable de la inducción
(Jefe Inmediato)
53
Anexo 05 Procedimiento de entrega de equipos protección personal
TEOREMA ZAPATOS S.A.S.

Código: SGSST-P10
Versión: 01
Procedimiento para la entrega de equipos de
protección personal Fecha: 17/11/2016
1. OBJETIVO
Establecer los requisitos para determinar y entregar el equipo de protección personal, con el fin de
proteger al trabajador de los agentes del medio ambiente laboral que puedan alterar su salud, en
los términos de normatividad vigente.
2. ALCANCE
La aplicación de este procedimiento es para todos los trabajadores con contrato directo de la
empresa TEOREMA SHOES.
3. OBSERVACIONES DE CONTROL
Según el decreto 1072 del 2015:
 Se deberán suministrar los elementos y equipos de protección personal que cumplan con
las disposiciones legales vigentes.
 Los equipos de protección personal se deben usar de manera complementaria a las

medidas de control y de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y
valoración de los riesgos.
 Equipo de protección personal (EPP): Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos,
accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse
contra posibles lesiones.
4. RESPONSABLES
Dirección administrativa
54
5. DESARROLLO
ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE

Identificar los riesgos a que se exponen los trabajadores
en su área de trabajo, para determinar el tipo y
características del equipo o implemento de protección
Identificación de Coordinador de SG-
que se les proporcionara. La identificación de riesgos se
riesgos SST
hará con la matriz de riesgos y se harán fichas técnicas
de los EPP para determinar sus características. Se
entrega la necesidad de los EPP al proceso de compras
Verificación de EPP Al recepcionar los EPP se verifica que cumplan con las Coordinador de SG-
solicitados especificaciones y características de la ficha técnica. SST
Se debe capacitar según la necesidad a los trabajadores
de la empresa con el fin que conozcan los riesgos a los
Capacitación a los que están expuestos en su lugar de trabajo, así como las Coordinador de SG-
trabajadores ventajas, limitaciones, mantenimiento, limpieza, otros. SST
Sobre los distintos equipos de protección personal, que
deban utilizar
Entregar los equipos de protección personal necesarios
Coordinador de SG-
Entrega de EPP para los trabajadores. Diligenciando el formato de
SST
entrega de EPP.
Hacer reposición de los equipos de protección personal,
Coordinador de SG-
Reposición de EPP cuando se agote su tiempo de vida útil o se dañen. (según
SST
ficha técnica)
Hacer una inspección de los materiales de seguridad, a
fin de detectar equipos dañados o deteriorados, para su Coordinador de SG-
Inspecciones de EPP
posterior recambio. Con un Check list se verificara el SST
estado de los EPP
Todo equipo de protección personal dañado o deteriorado
Coordinador de SG-
Baja de EPP que sea dado de baja deber ser eliminado de una manera
SST
adecuada.
Se debe evaluar y verificar el uso adecuado de los
Coordinador de SG-
Evaluación de EPP equipos de protección personal semanalmente. Con un
SST
Check list se verificara el uso de los EPP
6. REGISTROS
 Formato de entrega de EPP

 Check list de uso y estado de EPP
 Ficha Técnica de EPP.
55
FORMATO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL FECHA:

FECHA
NOMBRE DEL
PERSONA QUE RECIBE EL EPP FIRMA DE
EPP
ENTREGA
Firma de persona que entrega: ____________________________

56
CHECK LIST DE USO Y ESTADO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL FECHA:
PUESTO DE TRABAJO: NOMBRE DE INSPECTOR:

NOMBRE DE TRABAJADOR: FECHA DE SUPERVISION:
ESTADO
RECOMEND
BIEN MAL NO APLICA BUENO MALO
NOMBRE DEL EPP ACIONES
*Nota: la inspección del estado de los EPP se realizara una vez por trimestre
FIRMA DE INSPECTOR: _________________ FIRMA DE TRABAJADOR:___________________

57
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO VERSION:
FICHA TECNICA DE EQUIPOS DE
PROTECCION PERSONAL FECHA:
NOMBRE DEL EPP
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES
PROVEEDORES PRESENTACION
NORMATIVIDAD REQUISITOS
USOS
Elaborado por:______________________________
58
Anexo 06 Procedimiento de evaluación ambiental

Versión:
PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN AMBIENTALES Fecha:
1. OBJETIVO
Establecer la metodología para identificar y evaluar los diferentes aspectos e impactos ambientales de las
actividades y procesos productivos de la empresa TEOREMA SHOES para determinar los controles y las
medidas necesarias requeridas para minimizar y prevenir las afectaciones que se generen al medio
ambiente.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los procesos definidos en las dependencias y trabajadores de
TEOREMA SHOES.
 Se debe realizar reuniones internas de seguimiento a los aspectos ambientales de la empresa.
4. RESPONSABLE(S)
 Copasst
59
5. DESARROLLO

Programar actividades a realizar para la
1 Planeación identificación de los aspectos ambientales de la
empresa.
Identificar los aspectos ambientales que se
Identificación
puedan generar en las actividades de cada uno
2 aspectos
de los procesos de la empresa TEOREMA
ambientales
SHOES.
Definir procesos y procedimientos que tengan
3 Impacto ambiental algún impacto ambiental por cada aspecto
identificado.
Se revisa la clasificación ambiental por cada
Clasificación
4 proceso y se evalúa para saber si impacto es
Ambiental
positivo o negativo.
Se identifica cada uno de los impactos
Identificación de
5 ambientales de los procesos y se determina el
los impactos
nivel de significancia
Cada responsable de proceso implementará las
Implementación de
6 acciones correctivas y preventivas que se
las acciones
requiere del proceso.
Se determina el control de operaciones,
7 Control objetivos y metas ambientales que genera el
impacto ambiental en la organización.
6. REGISTROS

60
Anexo 07 Procedimiento de conservación de documentos

Versión:
PROCEDIMIENTO DE CONSERVACION DE
Fecha:
DOCUMENTOS
1. OBJETIVO
Garantizar la adecuada conservación impresa y/o en medio magnética de los documentos que genera la
empresa en el SG-SST, desde su producción hasta su disposición final, garantizando su integridad física y
funcional, sin alterar su contenido.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los documentos que se generen en el sistema SG-SST y documentos
externos según la necesidad.
3. OBSERVACIONES DE CONTROL
Según el decreto 1443 los siguientes documentos deben ser conservados durante 20 años en la empresa:
 Los resultados de los perfiles., epidemiológicos de salud de los trabajadores, así como los
conceptos de los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro de los trabajadores, en caso que no
cuente con los servicios de médico especialista en áreas afines a la seguridad y salud en el trabajo
 Cuando la empresa cuente con médico especialista en áreas afines a la seguridad y salud en el
trabajo, los resultados de exámenes de ingreso, periódicos y de egreso, así como los resultados de
los exámenes complementarios tales como paraclínicos, pruebas de monitoreo biológico,
audiometrías, espirómetrias, radiografías de tórax y en general, las que se realicen con el objeto de
monitorear los efectos hacia la salud de la exposición a peligros y riesgos; cuya reserva y custodia
está a cargo del médico correspondiente
61
 Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo, como resultado de los

programas de. vigilancia y control de los peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo
 Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en seguridad y salud en el

trabajo
 Registro del suministro de elementos y equipos de protección personal
4. RESPONSABLES
Coordinador SG-SST
5. DESARROLLO
PASO ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE

Identificar la documentación que se va a conservar para
Identificación de la determinar el tiempo y el tipo de conservación que va a Coordinador de SG-
1.
documentación tener, estableciéndolo en el listado maestro de SST
documentos
Establecer el tipo de almacenamiento que va a tener la
documentación, almacenar en legajos y posteriormente Dirección
2. Almacenamiento
pasarlos a una caja para realizar su respectivo administrativa
almacenamiento.
Registrar la documentación que se almacena para tener
Dirección
3. Registro un control del tiempo y lugar donde se quedó
administrativa
almacenada, diligenciando el registro
Eliminar o reciclar la documentación que haya cumplido
Coordinador de SG-
4. Disposición final el tiempo de almacenamiento establecido por las
SST
normatividad legal y directrices de la empresa.
6. REGISTROS

 Registro de trasferencia de documentos
 Registro de préstamo de documentos
62
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FECHA:
fecha de
FECHA REGISTRO/DO FECHA DE FECHA DE ALMACENAMIENTO AÑOS DE PROCESO GRADO DE Modificacion/
NOMBRE VERSION UBICACIÓN modificacion
ARCHIVO CUMENTO EMISION ALMACENAMIETO FISICO/MAGNETICO CONSERVACION QUE GENERA SEGURIDAD eliminacion
o eliminacion
Elaborador por: _____________________________

63
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión:

FORMATO DE TRASNFERENCIA DE DOCUMENTOS Fecha:
CONVENCIONES
A.G. = Archivo
OBJETO DEL INVENTARIO (X) Registro de Entrada Gestión A.C. =
Archivo Central
Transferencia a archivo historico: ( ) Traslado: ( ) Dia Mes Año Oficina Productora: A = Alta M =
M edia B=
Baja
Unidad de
Fechas Extremas Frecuencia de Consult a Ubicación/ No Caja Observaciones
No de Orden Nombre documentos, asunto Conservacion No Folios
Desde Hasta Carpeta Libro Otro A M B A.G A.C.
Elaborado Por: Entregado Por: Recibido Por:

Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:
Firma: Firma: Firma:
64
SITEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VERSION:
FORMATO DE PRESTAMO DE DOCUMENTOS FECHA:

N° DE PERSONA QUE ENTREGA EL PERSONA QUE SOLICITA EL FECHA DE FIRMA DE FECHA DE FIRMA DE
NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGO
FOLIOS DOCUMENTO DOCUMENTO PRESTAMO SOLICITANTE DEVOLUCIÓN SOLICITANTE
65
Anexo 08
FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO PARA INSPECCION DE PUESTO

DE TRABAJO
NOMBRE DEL TRABAJADOR IDENTIFICACION
AREA CARGO
NOMBRE DEL PUESTO DE TRABAJO
LISTA DE HERRAMIENTAS UTILIZADOS

PARA LA TAREA
LISTA DE MATERIALES UTILIZADAS EN

LA TAREA
MARQUE CON UNA "X" LA RESPUESTA A ESTAS PREGUNTAS

N ASPECTO A EVALUAR SI NO
1 Se realiza mantenimiento a maquinas y/o herramientas
2 Se realiza inducción al puesto de trabajo
3 Se realizan pausas activas
N ASPECTOS A EVALUAR DEL AMBIENTE SI NO
4 El trabajador está expuesto a temperaturas no confortable para la realización de la tarea
5 Es bajo el nivel de iluminación en el área de trabajo
6 Existen sombras por falta de iluminación en el área de trabajo
66
7 Hay ruido excesivo que es molesto

8 La circulación de aire en el área de trabajo es insuficiente
N CARGA FISICA POR MOVIMIENTOS SI NO
10 Hay repetitividad de movimientos cada pocos segundos en los miembros superiores
11 La tarea involucra movimientos rápidos, fuertes y repentinos
12 Hay movimientos con combinación de fuerza
N CARGA FISICA POR ESFUERZO SI NO
15 El trabajo requiere levantar peso en un solo envión
16 El trabajador empuja o jala 10 o más kilos durante 2 o más horas
17 El trabajador manipula objetos o herramientas de un peso igual o mayor a 2 kilos por mano
18 Hay inclinación de tronco al manipular objetos o cargas
19 Hay giros o torsiones de tronco al manipular objetos o cargas
20 Hay desplazamiento del cuerpo mientras se manipulan objetos o cargas
N CARGA MENTAL SI NO
21 El trabajo exige simultáneamente varias tareas
22 La tarea tiene un grado de complejidad y/o requiere de una elevada concentración
23 El trabajo es minucioso y requiere de precisión
24 Existe un alto riesgo de accidentalidad en la manipulación de herramientas
25 La realización de la tarea prohíbe hablar con otros compañeros mientras se trabajo
26 Se requiere atención sostenida y continua
27 Se requiere velocidad en el proceso para la realización de la tarea
N ORGANIZACIÓN DE TRABAJO SI NO
28 La jornada excede 8 horas diarias
29 Durante la jornada laboral, los descansos o pausa son escasas
67
30 Se impone un ritmo de trabajo difícil de alcanzar para el trabajador

31 Existe rotación en los turnos de trabajo
N CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO SI NO
32 Los elementos de trabajo se encuentran fuera del alcance del trabajador
33 El espacio de trabajo limita el libre movimiento
34 La altura del plano de trabajo genera inclinaciones de tronco
35 La manipulación de cargas se realiza sin ayudas mecánicas
Se carece de elementos que permitan alternar posturas y/o que brinden confort (sillas, reposa pies, apoya
36 brazos). Si la respuesta es negativa conteste de la 38A a la 38E
36A La silla utilizada es estática
36B El sistema de regulación de la altura de la silla, con respecto a las dimensiones del usuario es deficiente
El sistema de regulación del espaldar de la silla, con respecto a las dimensiones del usuario es deficiente
36C (inclinación y longitud)
36D El espaldar de la silla carece de soporte en la zona lumbar
36E El asiento es inadecuado a las dimensiones del usuario (profundidad y anchura)
La herramienta de trabajo es iniciada a las necesidades del trabajador en cuanto a la funcionalidad para
37 ejecutar la tarea
las dimensiones del mango y la naturaleza del agarre son inadecuados a las dimensiones de la mano del
38 trabajador
RECOMENDACIONES
FIRMA DEL TRABAJADOR

68
Anexo 09 Procedimiento de comunicaciones internas y externas

Versión:
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y

Fecha:
EXTERNAS
1. OBJETIVO
Establecer el flujo y los mecanismos de comunicación interna y externa para todos los niveles de la
organización y partes interesadas.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los comunicados internos o externos que se realicen en la empresa,
con el personal, con los clientes, las partes interesadas según las necesidades
3. RESPONSABLES
Coordinador SG-SST
4. DESARROLLO
a. CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS.
 Correo eléctrico
 Memorandos
 Oficios
 Carteleras de información
 Socialización personal y grupal
 Boletines y folletos
69
b. CANALES DE COMUNICACIONES EXTERNAS
 Correo físico certificado (externas)

 Página web
 Redes sociales
 Correo electrónico
PASO ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE

Definir la Se define cual va a ser la información que se va a
1
información transmitir
Definir receptores de Se define quien va a ser el personal o el ente externo que
2
información va a recibir la información
Definir canal y
Se define cual va a ser el canal que se va a utilizar y se
3 enviar la
envía la información.
información
Decreto 1072 del 2015

70

Versión:
ACTA DE REUNION Fecha:
ACTA N°: _______
Asunto de la Reunión:
Ubicación:
Fecha/Hora
Fecha/Hora Inicio:
Fin:
11.ANTES DE LA REUNIÓN
OBJETO DE LA REUNIÓN
AGENDA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA REUNIÓN

71
12.DESARROLLO DE LA REUNIÓN
(Incluir los puntos tratados en la Reunión)
13.COMPROMISOS
Fecha Plazo de
No Descripción Responsable
Cierre
14.ANEXOS
NUMERO
ANEXOS: SI NO TIPO :
:
72

Versión:
MEMORANDO DE RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE

CONTROL Fecha:
MEMORANDO
Fecha:
De:
Para:
Nombres y Apellidos Cargo Firma de Recibo
Asunto:
Sin otro particular,
Firma:
73
Anexo 10. Descripción Sociodemográfica
TEOREMA SHOES
DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LOS EMPLEADOS
FECHA DE
FECHA DE LUGAR DE LUGAR DE
INGRESO A LA CENTRO DE TURNO DE TIPO DE
IDENTIFICACIÓN NOMBRES APELLIDOS GÉNERO NACIMIENTO EDAD NACIMIENTO NACIONALIDAD RESIDENCIA DIRECCIÓN RESIDENCIA BARRIO ANTIGÜEDAD SALARIO ARL EPS AFP ESCOLARIDAD
EMPRESA TRABAJO TRABAJO VINCULACIÓN
(dd/mm/aaaa) (Municipio) (Municipio)
(dd/mm/aaaa)
74
Anexo 11. Procedimiento Identificación De Peligros, Evaluación Y Valoración De Riesgos

Versión:
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,

Fecha:
EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS
1. OBJETIVO
Establecer la metodología para la identificación de los peligros para la salud y la seguridad del trabajo,
evaluando los riesgos y estableciendo las medidas de control apropiadas. Su propósito es asegurar que
todas las prácticas laborales, ya sean nuevas o existentes, rutinarias o no rutinarias, sean evaluadas en
cuanto a sus riesgos para la determinación de los controles necesarios, de acuerdo con los aspectos
legales establecidos.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los procesos definidos en las dependencias y trabajadores de
TEOREMA SHOES, incluidos contratistas, proveedores y visitantes de la empresa.
 Se debe realizar reuniones internas de seguimiento a los peligros y la valoración de los riegos
evaluándolos periódicamente como mínimo una vez al año.
4. RESPONSABLE(S)
 Copasst
75
15.DESARROLLO

El proceso de identificación de peligros y
evaluación de riesgos parte de la
caracterización de las actividades
desarrolladas por los colaboradores de la
Empresa ya sea de forma rutinaria
(permanente) o no rutinaria (esporádica) y
en situaciones potenciales de emergencia.
En este proceso se consideran los
Consideraciones
1 colaboradores que intervienen en las
generales
actividades desarrolladas por la empresa
incluyendo los contratistas y visitantes
temporales o esporádicos en las
instalaciones donde la empresa realiza las
labores. Para sintetizar y resumir peligros y
evaluar los riesgos se aplica como
herramienta la matriz de identificación de
peligros y evaluación de riesgos de SST.
Una vez definidas las actividades y
determinados los cargos involucrados en
cada una de ellas, se procede a identificar
los peligros que se generan en cada cargo
Identificación de por la ejecución de esas actividades,
2
peligros teniendo en cuenta las condiciones del sitio
de trabajo en el cual se realizan, la
periodicidad (rutinarias/no rutinarias o en
situación de emergencia), los equipos,
herramientas y materiales empleados.
Un primer paso para determinar si el riesgo
Evaluación del es aceptable es definir una metodología que
3
riesgo permita cuantificarlo y a partir de este valor
establecer una clasificación.
Con base en los resultados obtenidos para el

nivel de riesgo, se procede a definir la
prioridad para la implementación de
Priorización de los medidas de control.
4
riesgos
76

Definidas las prioridades para implementar
los controles, se procede a establecer las
medidas de control en cada caso, de manera
5 Control de riesgos
que se reduzcan o eliminen los riesgos y
peligros para la salud y seguridad de los
trabajadores.
El proceso de identificación de peligros y
riesgos es una actividad permanente que se
Revisión y retroalimenta con los resultados de
6 actualización de la auditorías internas, inspecciones y
matriz observaciones planeadas y las solicitudes de
mejoramiento propuestas por los
colaboradores.
16.REGISTROS
 Matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgos SST.

 Registro de Acciones preventivas y correctivas.

 GTC 45
77
NOTA: El documento incluye comentarios y vínculos, sólo desplace el cursor por los principales campos.
PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGOS

PLAN DE ACCIÓN
N° TRABAJADORES
POR E. SERVICIO
SEGURIDAD HIGIENE OCUPACIONAL

POR EMPRESA
TIPO de FILA
ACTIV IDAD PUESTO DE

INCIDENTES M EDIDA DE
PROCESO (Rutinaria - No TRABAJO
POTENCIAL CONTROL
Rutinaria) (ocupación) FUENTE,
ACTO
SITUACIÓN Probabilidad Severidad Evaluación del Existe Evaluación de
Nivel de Riesgo Nivel de Riesgo NUEV AS M EDIDAS DE CONTROL
(P) (S) Riesgo Riesgo
h
78
Anexo 12. Procedimiento de autoevaluación

Versión:
PROCEDIMIENTO DE AUTOEVALUACIÓN Fecha:
1. OBJETIVO
Determinar por parte de cada responsable de los procesos, aspectos y requerimientos incumplidos donde
se determine los controles, se implemente las acciones y se evidencie la mejora requerida.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los procesos y trabajadores involucrados de TEOREMA SHOES.
 Se debe realizar reuniones internas de seguimiento.
 Deben efectuarse como mínimo una vez cada seis meses.
4. RESPONSABLE(S)

79
5. DESARROLLO

Cada responsable de cada procesos planeará
conjuntamente con el coordinador del SG-
Planeación de las SST y su equipo de trabajo las actividades a
1
Actividades realizar y la frecuencia de estas para asegurar
que se realice una adecuada Auto evaluación
en los diferentes procesos.
Cada responsable de proceso citara al
personal que considere necesario (como
mínimo una vez cada seis meses) para
desarrollar la actividad de Auto evaluación
acompañado de los siguientes criterios:
 Convocar a reunión, definiendo
previamente lugar, hora y metodología.
 Analizar el cumplimiento de los
objetivos de cada una de las metas
Criterios de Auto
2 definidas en el Plan de trabajo Anual del
evaluación
SG-SST.
 Definir las oportunidades de mejora que
se traduzcan en acciones preventivas o
correctivas a desarrollar.
 Elaborar, máximo una semana después
del ejercicio, un informe con los
resultados.
 Socializar el informe a toda la
dependencia.
Se ejecuta la actividad de Auto evaluación,
3 Auto evaluación considerando lo definido en la planeación
desarrollada para esta actividad.
Una vez realizadas todas las actividades
definidas para la Auto evaluación se define
el plan de mejoramiento del proceso,
considerando todos los aspectos que puedan
mejorarse. Si el responsable del proceso
requiere un apoyo de otra área lo solicitara.
Plan de
4
mejoramiento
80

Cada responsable de proceso implementará
Implementación de las acciones correctivas y preventivas que se
5
las acciones requiere del proceso y los registrará en el
plan de mejoramiento.
Cada seis meses, el responsable del proceso
en conjunto con el coordinador del SST
realizan un seguimiento a esta herramienta
6 Seguimiento
de control (Auto evaluación) y de las
acciones de mejora del SST en sus diferentes
procesos.
6. REGISTROS
 Acta de reunión.
 Plan de mejoramiento.
 Formato de asistencia

81

Versión:
PLAN DE MEJORA Fecha:
PROBLE OBJETIVO ME INDICADO ESTRATEGI ACTIVIDAD RESPONSAB EVIDENCIA EVIDENCIA

MA A TA RES AS ES LE DE DE
MEJORAR CUMPLIMIEN SEGUIMIEN
TO TO
82

Versión:
REGISTRO DE ASISTENCIA Fecha:
NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE TELEFONO CORREO ELECTRONICO FIRMA

CEDULA
83
Anexo 13. Gestión de peligros y riesgos

Versión:
PROCEDIMIENTO GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS Fecha:
1. OBJETIVO
Establecer las Directrices para la identificación, Valoración, evaluación, análisis y tratamiento de los
peligros y riesgos que lleva acabo la empresa ASIE S.A.S
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los procesos de la empresa. Con este proceso la empresa TEOREMA
SHOES busca realizar la continua identificación de peligros, valoración de riesgos asociados a la
seguridad y la salud en el trabajo y determinación de control de riesgos.
 Se debe realizar reuniones internas de seguimiento a los peligros y la valoración de los riegos
evaluándolos periódicamente como mínimo una vez al año.
4. RESPONSABLE(S)
 Coordinadores
 Copasst
84
5. DESARROLLO

Determinar el contexto
estratégico Para cada uno de los
procesos se identifican las
condiciones internas y del
entorno y sus causas, que pueden
Consideraciones
1 generar eventos que originan
generales
oportunidades o afectan
negativamente el cumplimiento
de su objetivo o que generan una
mayor vulnerabilidad frente a
riesgos de corrupción.
Identificar el riesgo Identificar
los riesgos revisando el proceso,
su objetivo y los eventos que
pueden afectar su cumplimiento.
Las causas identificadas en el
contexto estratégico sirven de
base para la identificación de los
riesgos del proceso. La
Identificación de identificación de los riesgos del
2
peligros proceso se puede soportar en:
análisis DOFA, lluvia de ideas,
análisis histórico, análisis de
escenarios. El riesgo debe estar
descrito de manera clara, sin que
su redacción dé lugar a
ambigüedades o confusiones con
la causa generadora de los
mismos.
Analizar y evaluar el (los)
riesgo(s) identificado(s) Los
riesgos identificados se analizan
teniendo en cuenta dos aspectos:
probabilidad e impacto
atendiendo lo establecido,
Analizar y Evaluar los Riesgos,
Evaluación del de este procedimiento.
3
riesgo
85

Identificar y valorar los controles
Se deberán identificar los
Identificación de
4 controles teniendo en cuenta que
controles
pueden ser: controles preventivos
o correctivos.
Definidas las prioridades para
implementar los controles, se
procede a establecer las medidas
de control en cada caso, de
5 Medidas de control
manera que se reduzcan o
eliminen los riesgos y peligros
para la salud y seguridad de los
trabajadores.
Valorar el (los) riesgo(s)
identificado(s) La valoración de
los riesgos es producto de
Criterios de confrontar los resultados de la
6
control evaluación del riesgo con los
controles identificados y Valorar
los riesgos, de este
procedimiento.
Por ultimo llevar acabo el
diligenciamiento de un plan de
7 Plan de Acción acción. Llevando el control
según los riesgos y peligros
evaluados.
6. REGISTROS
 Matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgos SST.

 Formato de plan de acción.

86
Anexo 14. Plan de mantenimiento preventivo y correctivo

Versión:
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

Fecha:
CORRECTIVO
1. OBJETIVO
Conservar la infraestructura y buen funcionamiento de las maquinarias en la empresa Teorema Shoes.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable para cubrir el servicio de mantenimiento de toda la infraestructura y

maquinaria de la empresa.
 El procedimiento para los mantenimientos preventivos y correctivos debe ser revisado por lo
menos semestralmente en la empresa.
4. RESPONSABLE(S)
5. DESARROLLO

Verificación de  El jefe de producción hace un
instalaciones recorrido por la planta verificando las
instalaciones
 Evaluación los espacios y equipos
que necesitan mantenimiento
1
87
Elaborar un  En base a la lista de verificación de

programa de infraestructura y equipo, y las
mantenimiento solicitudes recibidas se elabora un
programa de mantenimiento.
 Si el operario detecta una falla en la
operación del equipo y ve la
necesidad de realizarse un
mantenimiento debe informar a su
jefe inmediato la falla presentada
elaborando el formato de solicitud de
2
mantenimiento.
 El operario debe informar sobre la
necesidad de realizar un
mantenimiento a la infraestructura
derivada o deterioro en su puesto de
trabajo, elaborando el formato de
solicitud de mantenimiento.
 Se determina si el mantenimiento es
interno o externo.
Asignación de  Se asigna el día de realización del

orden de trabajo mantenimiento preventivo y el
para realizar el encargado supervisa la realización del
mantenimiento mantenimiento.
 En caso de que sea un mantenimiento
correctivo, se elabora una orden de
trabajo de mantenimiento en base a la
solicitud del mantenimiento, el
encargado supervisa que se realice el
3 mantemiento y aplica el formato de
requisición de compra para abastecer
de insumos requeridos al
mantenimiento.
Verificación y  El encargado de realizar el

evaluación del mantenimiento reporta al supervisor
servicio de la realización del mantenimiento.
4 mantenimiento  El supervisor verifica la realización
del mantenimiento y expresa su
satisfacción sobre el mantenimiento y
decide si lo aprueba o lo rechaza.
88

Versión:
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Fecha:
EQUIPO O AREA TIPO RESPONSABLE ACTIVIDAD A REALIZAR INSUMOS FECHA

MANTENIMIENTO
(CORRECTIVO,
PREVENTIVO)
89

Versión:
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Fecha:
NOMBRE DEL SOLICITANTE: __________________________________________________
AREA DE TRABAJO: ___________________________
FECHA DE SOLICITUD: _____________________
DESCRIPCION DEL EQUIPO OBSERVACIONES
FIRMA DEL SOLICITANTE: _____________________________
FIRMA DEL RESPONSABLE: ____________________________

90

Versión:
REQUISICION DE COMPRA Fecha:
AREA QUE SOLICITA: _________________________
FECHA DE PEDIDO: ________________ FECHA PARA ENTREGA: __________________
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO
ELABORADO POR: ___________________
RECIBIDO POR: ______________________

91

Versión:
ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO Fecha:
MANTENIMIENTO INTERNO EXTERNO

TIPO DE SERVICIO.
ASIGNADO A
FECHA DE REALIZACION:
TRABAJO REALIZADO:
MATERIALES UTILIZADOS:
92
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NUMERO DESCRIPCION
1 Anotar con una X si es mantenimiento interno o externo según el tipo de servicio que se
trate
2 Anotar la clase de mantenimiento a realizar, por ejemplo, eléctrico, plomería, herrería,
pintura, obra civil.
3 Anota el nombre del trabajador de mantenimiento y/o servicios generales al que se le

asigna el trabajo a realizar o a supervisar.
4 Anotar la fecha durante la cual se realizó el servicio de mantenimiento.
5 Anotar la descripción del trabajo desarrollado, (en caso de ser necesario utilizar hojas
adicionales)
6 Anotar la descripción de los materiales o refacciones utilizadas (en caso de ser necesario
utilizar hojas adicionales)
7 Anotar el nombre del Jefe del Área que solicito el trabajo, quien verifica y acepta.
8 Anotar la fecha y firma del jefe que libera el trabajo.

93
Anexo15. Procedimiento evaluaciones médicas ocupacionales

Versión:
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIONES MEDICADAS

Fecha:
OCUPACIONALES
1. OBJETIVO
Establecer las actividades y el conjunto de acciones que se deben tener en cuenta para el desarrollo de los
exámenes de ingreso, periódicos y de retiro del personal.
2. ALCANCE
Este procedimiento determina la metodología aplicada en la empresa Teorema shoes para todos los
trabajadores, contratistas y subcontratistas (trabajo por obra) dando cumplimiento a la legislación vigente
en cuanto a los procesos de evaluaciones médicas ocupacionales.
3. RESPONSABLE(S)

94
4. DESARROLLO

Remitir un examen médico de ingreso, de retiro
o periódico según la necesidad a la entidad
encargada (IPS medicina preventiva) de
Solicitar examen
1 realizarlos indicando el nombre, numero de Coordinador SST
medico
cedula, ciudad, y teléfonos de contacto de la
persona que ingresa, se retira o se le hace un
examen periódico, según la necesidad.
Verificar en el concepto médico las
recomendaciones y restricciones a tener en
cuenta por parte de la Entidad. Se deberá tener
en cuenta los siguientes criterios del concepto
médico:
APTO: se continuará con el proceso de
contratación, si es un examen periódico
continua con el trabajo. Evidenciándolo en el
Solicitar, verificar y registro de acciones por concepto médico
2 recepcionar el NO APTO: se reportará la novedad al Coordinador SST
concepto medico Coordinador de Talento Humano para su
respectivo trámite. Evidenciándolo en el
registro de acciones por concepto médico.
APTO CON RESTRICCIONES: se deberá
tener en cuenta las recomendaciones dadas por
el médico y notificar dichas recomendaciones al
funcionario y su jefe inmediato para que se
tengan en cuenta. Evidenciándolo en el registro
de acciones por concepto médico.
Archivar el examen Se archiva el examen médico en la hoja de vida
3 médico a la hoja de del trabajador como evidencia con el fin de Coordinador SST
vida monitorear el estado del empleado.
5. REGISTROS
 Registro de acciones por concepto medico

95
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

VERSION:
TRABAJO
FORAMTO DE ACCIONES POR CONCEPTO
FECHA:
MEDICO
RESULTADO DEL EXAMEN
ID. DEL APTO CON NO
TRABAJADOR NOMBRE DEL TRABAJADOR APTO RESTRICCIONES APTO
ACCIONES A TOMAR
CONTINUA
CONTRATACION O
PUESTO DE SE CAMBIA DE PUESTO DE SE INDENMIZA
TRABAJO TRABAJO AL TRABAJOR
DESCRIPCION DE LA ACCION TOMADA
FIRMA GENRENTE: ____________________ FIRMA

EMPLEADO:_________________________
FECHA: Se anexa el resultado del examen
médico como evidencia de la decisión
96
Anexo 16. Procedimiento de gestión del cambio

Versión:
PROCEDIMIENTO DE GESTION DEL CAMBIO Fecha:
1. OBJETIVO
Evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos
(introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre
otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud
en el trabajo, entre otros).
ALCANCE
Aplica a todos los procesos de la empresa Teorema Shoes
OBSERVACIONES DE CONTROL
La empresa debe evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los
cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en
instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento
en seguridad y salud en el trabajo, entre otros).
97
La metodología que se va a utilizar para la identificación de los cambios que podría ocurrir es la de la
matriz DOFA. Su nombre proviene de las siglas: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.
Las Fortalezas y debilidades son factores internos a la empresa, que crean o destruyen valor. Incluyen los
recursos, activos, habilidades, etc. Y las Oportunidades y amenazas son factores externos, y como tales
están fuera del control de la empresa. Se incluyen en estos la competencia, la demografía, economía,
política, factores sociales, legales o culturales.
El proceso de crear una matriz DOFA es muy sencillo: en cada una de los cuatro cuadrantes, se hace una
lista de factores. Seguidamente, se les puede asignar un peso o ranking, según las prioridades de la
empresa. Se elabora de la siguiente manera.
98
2. RESPONSABLE(S)
3. DESARROLLO

Permanentemente se deben identificar los
Identificar los cambios de legislación, nuevas tecnologías
cambios que aplicadas en la empresa, cambio en
1 ocurrieron o van a infraestructura, condiciones en los puestos de
suceder en la trabajo e implementación de nuevos procesos o
empresa cambios en ellos. Se registran en el formato de
gestión del cambio.
Cada vez que se vaya a realizar un cambio, los
responsables de las áreas involucradas informan
Informar del cambio sobre los cambios que se van a presentar a la
2
que se va a realizar alta dirección y a los directamente afectados. A
través de una socialización directa o por medio
de oficios.
El coordinador de SST en compañía de las áreas
Analizar los riesgos involucradas analizan los riesgos que se puedan
3
y requisitos legales presentar por los cambios y si aplica algún
requisito legal
Con base a los riesgos identificados se
Modificar o crear identifican los elementos del sistema de gestión
nuevos documentos que se van a ver afectados por el cambio y se
4
en el sistema de ajustan o crean procedimientos o instrucciones
gestión SST de trabajo, divulgándolas y formando al
personal, según la necesidad.
99
4. REGISTROS
 Identificación de riesgos.
 Formato de gestión del cambio.
 Plan de anual
 Matriz de riesgos

100
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FECHA:
fecha de
FECHA REGISTRO/DO FECHA DE FECHA DE ALMACENAMIENTO AÑOS DE PROCESO GRADO DE Modificacion/
NOMBRE VERSION UBICACIÓN modificacion
ARCHIVO CUMENTO EMISION ALMACENAMIETO FISICO/MAGNETICO CONSERVACION QUE GENERA SEGURIDAD eliminacion
o eliminacion
Elaborador por: _____________________________

101
FORMATO DE GESTION DEL CAMBIO FECHA:

FECHA DE DILIGENCIADO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
ANALISIS DE RIESGOS / REQUITOS LEGALES APLICABLES
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DEL IMPACTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

AFECTACIÓN ACCIÓN
PELIGROS Y/O RIESGOS
REQUISITOS LEGALES
SISTEMA DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTOS O
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
OTROS
PLANEACIÓN DEL CAMBIO
ACTIVIDAD RESPONSABLE COMUNICAR CAMBIO A: FECHA EJECUCIÓN FECHA SEGUIMIENTO
102

Versión:
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Fecha:
1. OBJETIVO
Establecer una metodología para la adquisición de bienes, materiales, insumos, servicios y equipos para la
empresa teorema shoes.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación para la adquisición de bienes, servicios, materiales, insumos y

equipos destinados para las actividades de la empresa.
 El procedimiento de compras debe ser revisado semestralmente por la empresa.
RESPONSABLE(S)
4. DESARROLLO

1 Requisición de Se diligencia el formato de requisición de
compra compra y se entrega al encargado de compras.
Se realiza la revisión de la requisición del

producto o servicio, si es autorizado se procede
a realizar la cotización respectiva con los
proveedores.
103
Adquisición de Se realizara la adquisición del producto, insumo

productos y o servicio es autorizado se procede a realizar la
servicios cotización respectiva con los proveedores.
 Llegado al caso que el producto sea
nuevo y no haya proveedor registrado
se procede a realizar el “procedimiento
de selección y evaluación de
proveedores y contratistas”
 Si el proveedor se encuentra ya
2 registrado se continua con la actividad 3
 Cuando se requiere contratación de
mano de obra calificada se deben
establecer las competencias y requisitos
a cumplir por el contratista.
Cotizaciones Se solicitan la cotización respectiva al

proveedor seleccionado, mediante una llamada
3
telefónica, correo electrónico o de forma
presencial.
Orden de compra o Se solicita el insumo o servicio al proveedor
remisión finalmente seleccionado mediante una orden de
compra o compra directa.
La orden de compra puede ser enviada vía
4
correo electrónico, fax otros medios de
comunicación o de forma presencial.
Recepción del El responsable de solicitar el producto o
producto o servicio servicio es el encargado de realizar la recepción
del mismo.
Se debe verificar el estado de entrega del
producto o servicio de acuerdo a la orden de
compra y la factura, revisando que las
características, cantidades, especificaciones y
los precios de los ítems de la orden de compra
5
sean iguales a los de la factura y el total de las
dos coincidan con el mismo valor.
Se debe Devolver el producto/servicio al
proveedor, si no se cumplen los parámetros para
recibir el producto/servicio, y registrar en la
hoja de vida del proveedor.
Volver al punto 3 cuando remitan nuevamente
el producto o servicio.
REGISTROS
 Requisición de compra
104

Versión:
ORDEN DE COMPRA Fecha:
PROOVEDOR: _____________________________________________
FECHA DE PEDIDO: ________________ FECHA DE PAGO: __________________
TÉRMINOS DE ENTREGA: ___________________________________
Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes productos:
No. ARTICULO CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COSTO TOTAL
105
Anexo 18. Procedimiento de selección y evaluación de proveedores y contratistas

Versión:
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACION DE

Fecha:
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
1. OBJETIVO
Describir el proceso de selección y evaluación de proveedores y contratistas que lleva a cabo TEOREMA
SHOES para garantizar su capacidad de suministrar bienes y/o servicios de acuerdo con los requisitos
establecidos.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los nuevos y antiguos proveedores y contratistas. Con este proceso la
empresa TEOREMA SHOES busca que los servicios y productos que se van adquirir estén dentro de los
requisitos exigidos con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de nuestros clientes.
 El procedimiento de selección y evaluación de proveedores y contratistas debe ser revisado por lo

menos una vez al año para identificar las acciones de mejora.
4. RESPONSABLE(S)
 Responsable de compras
106
5. DESARROLLO

Criterios de Para la selección de nuevos proveedores que
selección de ofrezcan servicios y productos se tendrán en
proveedores cuenta los siguientes criterios:
 Proveedores antiguos que han
evidenciado un buen desempeño, serán
inscritos directamente en el listado de
proveedores
 En caso de ser proveedores o
contratistas nuevos, se les aplicara el
formato de INSCRIPCION DE
PROVEDORES Y CONTRATISTAS.
Además deberán anexar fotocopia del
RUT y certificado de la Cámara de
Comercio Vigente
 En caso de que se encuentre un solo
1 proveedor o contratista que ofrece un
servicio o producto no se realizara
selección de proveedores.
 Los proveedores de servicio no
requieren inscripción previa, solo deben
demostrar competencia para la actividad
que va a desarrollar.
 La empresa preferiblemente comprara
productos que no contaminen el medio
ambiente o la sub contratación de
proveedores que demuestren
responsabilidad con el medio ambiente.
Criterios de De acuerdo con los requisitos establecidos en la
evaluación de orden de compra, se procede a efectuar la
proveedores verificación correspondiente. Esta información
permitirá a la organización llevar a cabo la
evaluación del desempeño de proveedor o
contratista, la cual se realizara de manera
semestral, a partir de los siguientes criterios y
su ponderación.
2  Conformidad en criterios de uso de
producto (calidad) 40%
 Preservación del Producto 20%
 Cumplimiento tiempos de entrega 20%
 Documentación requerida con la compra
10%
 Atención, asesoría, garantías – servicio
Posventa. 10%
107
En la evaluación se tendrá en cuenta la siguiente

escala:
5 puntos su desempeño fue excelente en

El criterio evaluado
3 puntos el proveedor tuvo leves

inconvenientes (Aceptable)
1 punto en varias ocasiones no cumplió

con lo exigido
La evaluación se diligenciará en el formato
SELECCIÓN DE PROVEEDORES y se
guardara para un futuro seguimiento a los
proveedores.
Criterios de Anualmente teorema shoes realizara la
reevaluación reevaluación del desempeño de sus proveedores
con base en el promedio de los resultados
obtenidos en las evaluaciones parciales.
 Si el proveedor obtuvo una calificación
entre 3,9 – 5,0 mantener la relación
comercial
entre 2,6 – 3,8 solicitar compromiso de
mejora
3
inferior a 2,5 se debe excluir como
proveedor.
El listado de reevaluación de proveedores del
desempeño será comunicado a los proveedores y
contratista, se consignara en el listado de
proveedores.
6. REGISTROS
 Inscripción de proveedores y contratista

 Selección de proveedores
 Listado de proveedores

108
SISTEME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VERSION
6.1 INSCRIPCION DE PROOVEDORES Y CONTRATISTAS FECHA
DATOS BÁSICOS
Razón social o nombre completo del proveedor:
NIT o CC:
Nombre del Representante Legal:
Dirección: Ciudad:
Teléfono: Fax:
Celular: Correo electrónico:
INFORMACION DE CONTACTO
Nombre: Cargo:
Teléfono: Email:
INFORMACIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA

Actividad Económica: % de Retención ICA :
Si su actividad no es informada, se le aplicará el

porcentaje máximo de Retención de ICA.
% Retención en la Fuente: Código de Actividad ICA:
 Régimen Común  Gran contribuyente  Otro

 Régimen Simplificado  Auto-retenedor Cual?
______________________________
INFORMACIÓN PARA PAGOS

Nombre de la entidad donde tiene la cuenta: Ciudad:
Nombre de la cuenta:
109
Tipo Cuenta:  Ahorros  Corriente Número:____________________________________
El número de identificación tributaria (Nit o Cédula) que aparece en la factura o cuenta de cobro
como beneficiaria del pago debe ser igual al de la cuenta corriente o de ahorros en la entidad
bancaria.
ANEXOS REQUERIDOS (especifique los anexos incluidos)
Todos los proveedores:
Listado de productos o servicios que presta. 
Fotocopia del RUT 
Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del Representante Legal 
Personas Naturales:
Fotocopia de Afiliación a salud y pensión 
Fotocopia del RUT 
Personas Jurídicas:
Certificado de Existencia y Representación Legal (Ley 80 de 1993, Decreto 2150 de 1995). 
AUTORIZACIÓN
Yo ___________________________________________, identificado con la cédula de ciudadanía

Número ________________, actuando:  
autorizo ha, para que a través de la utilización de sistemas de transferencia electrónica de fondos,
abone a la cuenta que se indicó, el pago de las acreencias.
Firma y Sello del Representante legal: ________________________________________________

110
SELECCIÓN DE PROVEEDORES
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR / EMPRESA

Nombre:
Dirección: Ciudad:
Correo
Teléfono: electrónico:
Propietario ( ) Representante legal ( )
Nombre: NIT:
Contacto dentro de la empresa
Nombre: Cargo:
Correo
Teléfono: electrónico:
¿Cumple con requisitos legales? Si ( ) No ( )

En caso de NO cumplir con los requisitos antes mencionados, NO continuar con este cuestionario
¿Ha prestado sus servicios a Teorema Shoes anteriormente? Si ( ) No ( )
CRITERIOS A CALIFICAR CALIFICACIÓN

1. Porcentaje de descuento ofertado (5% 7 Pts., 10% 14 pts, 15% o más 20 Pts.)
2. Ofrece crédito (No 0 Pts., 15 días 8 Pts., 30 días 12 Pts., 45 días o más 20 Pts.)
3. Horario de servicio (Vespertino 8 Pts., Matutino 12 Pts., Mixto 20 Pts.)
111
4. Medios de comunicación para solicitar su servicio (teléfono 5 Pts.,y fax 7 Pts.,e Internet 20 Pts.)
5. Transporte para entrega de productos a domicilio (No cuenta 0 Pts., Si cuenta 20 Pts.)
6. ¿Posee su empresa algún certificado de calidad? En su defecto que acciones ha implementado para garantizar la calidad de sus
servicios (No tiene 0 Pts. Si tiene 20 Pts.).
6.2 TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS (El proveedor se considera seleccionado, si totaliza un mínimo de 70 puntos):
¿Por qué tiene interés en ser proveedor de la OTROS COMENTARIOS

empresa?
Nombre y Firma
Propietario o Representante Legal de la Empresa
112

Versión:
FORMATO LISTADO DE PROVEEDORES Fecha:
LISTADO DE PROVEEDORES
NOMBRE DE LA EMPRESA:
DIRECCION
TELEFONOS
CONTACTO DENTRO DE LA
EMPRESA
PRODUCTOS
NOMBRE DE LA EMPRESA:
DIRECCION
TELEFONOS
CONTACTO DENTRO DE LA
EMPRESA
PRODUCTOS
113
Anexo 19. Procedimiento de auditoria

Versión:
PROCEDIMIENTO PARA EL PLAN ANUAL DE AUDITORIA Fecha:
1. OBJETIVO
Identificar las actividades y plazos comprometidos para el desarrollo de las auditorías internas, con el
propósito de realizar constantemente verificaciones de cumplimiento al SG-SST y poder garantizar la
continuidad de la certificación por parte de la ARL.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los procesos del SG-SST
 El procedimiento para el plan anual de auditoria debe ser revisado por lo menos una vez al año
para identificar las acciones de mejora.
4. RESPONSABLE(S)
 auditores
114
5. DESARROLLO

Programa anual  Se debe realizar un programa anual de
de auditoria auditorías, indicando las fechas de
realización de las auditorías internas y
externas. La identificación del tipo de
auditor que la realizara.
 Esta información debe quedar
registrada en un documento con el
nombre de PROGRAMA ANUAL
DE AUDITORIA
 Una vez aprobado el PROGRAMA
ANUAL DE AUDITORIA se deberá
publicar esta información para que
cada uno de los empleados permita la
1 facilidad y coordinación de esta
actividad
 Se debe tener en cuenta que el
encargado de las auditorias puede
realizar cambios en las fechas de
realización y lo considera importante.
Basado en la información obtenida
por auditorías internas realizadas y la
disponibilidad de recursos necesarios.
Determinar Se define el equipo de auditores que

Coordinador del SG-
auditores desarrollara cada programa de auditoria,
2 SST y dirección
definiendo líderes en cada auditoria a
administrativa.
desarrollar.
Preparación de la Esta preparación consiste principalmente en
auditoria dos actividades:
 Solicitar toda la información que será
objeto de la auditoria con el fin de
leerla y prepararse para la realización
correcta de la auditoria.
Posteriormente decidirá el sistema de
muestro y los auditados que
seleccionara. Auditores
3  Se prepara para la realización de la
auditoria realizando el chequeo de
toda la información y registros
necesarios para la auditoria.
115

Ejecución de la La auditoría se ejecuta realizando las
auditoria siguientes acciones.
 Reunión e inicio de la auditoria, en la
cual se debe comunicar: alcances y
objetivos de la auditoria, horarios
4 acordados, métodos de muestreo. Auditores
 Ejecutar el plan de auditoria,
determinando la conformidad de los
requisitos evaluados con base a la
evidencia proporcionada por los
auditados
Cierre de la  Realizar la reunión de cierre de la
auditoria auditoria, presentando a los auditados
resultados de la misma. Destacando
fortalezas encontradas en el ejercicio,
informando hallazgos y conclusiones
de la auditoria. Auditores y auditados
5  Si el auditado no está de acuerdo con
los hallazgos o conclusiones del
auditor es el momento de decirlo y
llegar a una conciliación. Si no se da,
se deja escrito en el informe final.
Elaboración del Elaborar y presentar un informe de auditoría a
informe de la administración para su aprobación,
auditoria soportado en la información recolectada y
6 hallazgos detectados, suministrando una clara
descripción de los eventos que se presentaron
durante la auditoria.
Remitir informe a Se remite un informe original por parte del
la auditado auditor a la gerencia para que revise y de
7
acuerdo a las disposiciones de la alta
dirección se socializara y se entregara el
informe de auditoría por cada auditado.
Formulación de Formular planes de mejoramiento donde
planes de determine la fecha para hacer seguimiento
8
mejoramiento
6. REGISTROS
 Programa anual de auditoria.

 Plan de auditoria.
 Registro de asistencia.
 Informe de auditoría.
 Planes de mejoramiento.
116
PERFIL DEL AUDITOR LIDER/ INTERNO
1. Identificación del cargo

 Denominación del cargo: AUDITOR LIDER / AUDITOR INTERNO
 Dependencia / área :
 Reporta a: Auditor líder y/o representante de la dirección.
2. Misión del cargo: participar activamente en la planificación y desarrollo de las auditorías internas
en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Perfil / Requisitos
3.1 Educación: Técnico o profesional.

3.2 Experiencia: 2 años de experiencia en auditorias
3.3 Formación: ++++++
3.4 Habilidades: liderazgo, destrezas verbal y escrita, organización, capacidad para establecer
relaciones interpersonales.
4. Responsabilidades.
 Preparar y divulgar el plan de auditorías. (Auditor Líder)

 Coordinar y realizar la reunión de Apertura (Auditor Líder)
 Elaborar las los reportes de Hallazgos. (Auditor Interno y Auditor Líder)
 Realizar entrevistas a los dueños y participantes de los procesos (Auditor Interno y Auditor Líder)
 Clasificar los hallazgos de auditoria . (Auditor Interno y Auditor Líder).
 Elaborar el informe final de auditoría. (Auditor Líder)
117

Versión:
FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA Fecha:
OBJETIVOS
ALCANCE
RECURSOS
FUNCI AÑO: _________

ARE ONARI
A, O OBJE ALCA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTI DESIG TIVO NCE
VIDA NADO AUDI AUDI
D/O PARA TORI TORI
TARE LA A A 123412341234123412341234123412341234123412341234
A AUDIT
ORIA
118
ARE FUNCI OBJE ALCA AÑO: _________

A, ONARI TIVO NCE
ACTI O AUDI AUDI
VIDA DESIG TORI TORI
D / O NADO A A
TARE PARA
A LA
OBSERVACIO
AUDIT
NES
ORIA
119
PROCESO- AUDITADO AUDITOR OBJETIVO ALCANCE FECHA

PROCEDIMEINTO-
DEPENDENCIA U
OTROS A AUDITAR
120
Verificacion

Fecha:
Página 1 de 1
FORMATO INFORME DE AUDITORIA
Sede: Fecha Auditoria: al
Norma Auditada Tipo Auditoria: Procesos Auditado(s):
1. Fortalezas y Oportunidades
1.1 Fortalezas
1
2
3
5
1.2 Oportunidades de mejoramiento
1.
2.
3.
4.
5.
2 Hallazgos de Auditoria (Observación o No Conformidad, numeral del requisito asociado y norma)
Posible
Norma Numeral Hallazgo
NC OB
121
Anexo 20. Procedimiento de incidente, accidentes y enfermedades laborales

Versión:
PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES,

Fecha:
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES
1. OBJETIVO
Realizar el reporte oportuno, investigación y seguimientos a los casos de investigación de incidentes,

accidente y enfermedades laborales de los empleados de la empresa TEOREMA SHOES, con el fin de
ejercer control adecuado de los eventos y dar cumplimiento a las normas legales vigentes.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las dependencias y trabajadores de TEOREMA SHOES, inicia
desde la ocurrencia del incidente o accidente y enfermedades laborales. Hasta direccionar las
recomendaciones de la investigación a las áreas pertinentes para realizar el seguimiento a las mismas.
 Se debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades del

SG-SST
122
4. RESPONSABLE(S)
 Copasst
5. DESARROLLO
a. Reporte Accidentes de Trabajo

El funcionario víctima del accidente de
Notificación del
trabajo o cualquiera de los testigos notifica a
1 accidente de
la administración que se encarga de
trabajo
diligenciar en la página de la ARL el reporte.
Una vez informado el accidente, la ARL envía
ARP envía código por correo electrónico el código y el reporte el
2
de accidente cual se debe entregar al funcionario víctima
del accidente.
Se hace seguimiento al caso que lo requiera y
3 Seguimiento se debe informar al jefe directo sobre proceso
medico a tener en cuenta.
Se informa al COPASST sobre el reporte de
Informar al accidentalidad cuando así requiera, para
4
COPASST proponer estrategias de acción tendientes a
disminuir la accidentalidad.
Cuando proceda la investigación de
5 accidentes y el seguimiento, se hará con el
apoyo del COPASST y la ARL.
En los casos de presunta enfermedad
profesional, se recepciona solicitud emanada
en primera instancia por la EPS del
funcionario que inicia el estudio de origen, se
incluye en la historia laboral del servidor la
Proceso a seguir en
6 documentación básica para seguimiento de
caso de enfermedad
caso, y se solicita a la ARL la elaboración de
Análisis de Puesto de trabajo para
determinación de
123

Una vez establecido el origen del caso, se
recepciona resolución emanada por medicina
laboral de la EPS correspondiente, y si se trata
de una enfermedad profesional, se diligencia
Establecer origen
7 el FUREP (Formulario Único de Presuntas
de la EP
Enfermedades Profesionales). Se remite el
caso a la administración de riesgos laborales
para determinación de origen y PCL (Perdida
de la capacidad laboral).
Se recepcionan recomendaciones medico
laborales y se remiten al área correspondiente
8
(dependencia a la que pertenece el trabajador)
para implementación de controles sugeridos.
b. Investigación del accidente o incidente de trabajo.

El equipo investigador debe realizar la
1 investigación del incidente o accidente en un
plazo no superior a 48 horas.
Entrevistar a las personas que puedan aportar
Entrevista a testigos información sobre el suceso, a la mayor
2
y al lesionado brevedad, en el lugar de los hechos
preferiblemente.
Se revisan las condiciones técnicas del lugar
Estudio al sitio de donde se produjo el incidente o accidente,
3
trabajo con el fin de recabar información que sea útil
para establecer la causa.
Identificar las diferentes condiciones y
Análisis de comportamientos que interactúan para que
4
causalidad ocurriera el accidente
Terminando de diligenciar el formato para

Diligenciamiento de
5 investigación de incidentes/accidentes se
formato de reporte
carga a la página web de la ARL.
Medidas de Posteriormente se plantean recomendaciones
intervención y y medidas de control para evitar su
6
acciones preventivas recurrencia, en un plan de acción y se
y correctivas comunica a las áreas involucradas.
El informe final se archiva en la carpeta de
7
Seguridad y Salud en el Trabajo
124
6. REGISTROS
 Memorando de recomendaciones y medidas de control
 Formato reporte de incidentes/accidentes laborales
 Informe final de investigación de accidentes e incidentes

125

Versión:
FORMATO REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

Fecha:
LABORALES
Reporte N° __________
(Asignación de N° Talento Humano)
Lugar: _______________________________ Fecha del reporte: ____ / ____ / _____
Fecha del evento: ____ / _____ / _____ Hora: _______________________________
Sitio de ocurrencia (Dependencia / área): __________________________________________
Oficina Escaleras Áreas Verdes Almacén Laboratorio
Otro: __________________________________________________________________________
Información General
1. Condiciones del sitio de ocurrencia del evento:
Condiciones de Visibilidad: Claro Neblina Lluvioso Humo Oscuro
Condiciones de la ruta y superficie: Seca Húmeda Resbalosa
2. Descripción del evento o condición de riesgo (Describa que ocurrió, si hubo personas lesionadas, tipo
de lesiones, si se presentaron daños a equipos o instalaciones, si ocurrió un conato de incendio, liste todo
126
equipo, instrumento, maquinaria y equipo de protección personal o en uso al momento del incidente y
cualquier información relevante del evento ocurrido o de cualquier condición que considere puede generar
un incidente o accidente)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________
3. Causa y prevención (En su opinión, cual fue la causa y cuáles serían las acciones a emprender para
evitar que vuelva a ocurrir o prevenir eventos similares)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________
4. Información sobre lesionados (si dispone de información de los lesionados llene el siguiente cuadro).
Tipo de vinculación
Nombre y FUNCI CON Atención inicial
Cedula VISIT Tipo de lesión
apellidos ONARI TRAT suministrada
ANTE
O ISTA
127
5. Testigos: Usted u otras persona(s) que puedan brindar información adicional para analizar lo ocurrido y
evitar casos similares en el futuro
Nombre y Apellidos E- mail Teléfono / Celular
Nombre de quien realiza el reporte: ____________________________________________
Cargo: ____________________________Dependencia:________________________
Firma: _____________________________________________________________________
GRACIAS POR SU REPORTE

EVALUAR LOS INCIDENTES Y CONTROLAR CONDICIONES DE RIESGO PUEDE EVITAR
ACCIDENTES
128
7. Anexos Fotográficos
Anexo 1. Estado de la parte final de la empresa
Anexo 2. Modelado
129
Anexo3. Sección de Corte
Anexo 4. Guarnecedores
130
Anexo 5. Montaje de suelas
Anexo 6. Estructura de la empresa

Trabajo de Grado Carlos Robayo Rico

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1

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

CARLOS ANDRES ROBAYO RICO

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CUCÚTA

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

CARLOS ANDRES ROBAYO RICO

PROYECTO FINAL PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR AL

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CUCÚTA

1. Tabla 1 Division por capitulos de la evaluacion inicial............................................. 24

Figura 1. Estructura organizacional de la empresa……………………………………22

1. Descripción del Problema

1.1 Planteamiento del problema

De acuerdo con estimaciones de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)

Esto genera la necesidad para la empresa teorema Shoes de elaborar toda la

1.2 Formulación del problema

2.1 Objetivo general

Elaborar la documentación requerida del sistema de gestión de seguridad y salud en

2.2 Objetivos específicos

 Realizar un diagnóstico inicial de acuerdo al decreto 1072 resaltando el

 Elaborar la documentación necesaria para recolectar y mantener la información

 Aprobar por parte de la dirección de la empresa, la documentación propuesta

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo permite a las

Debido al constante evolución de nuestro entorno, las empresas deben adaptarse

La importancia de cumplir con esta documentación es que se da respuesta a la

El desarrollo de este proyecto me permite contrastar la parte teórica adquirida

El proyecto inicia con la realización de un diagnóstico inicial donde se determina el

La principal limitación del proyecto es la disponibilidad de tiempo por parte de los

Muñoz Cote, Korina Alejandra, Peralta Gutiérrez y Martha Paola. Propuesta de un

El trabajo realizado tiene una función constructiva y se relaciona con la salud,

Este proyecto permitió tomar como aporte el método que se empleó en la

5.2 Marco Teórico

El decreto 1072 requiere de algunos procedimientos, formatos para mantener

1. La política y los objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo

2. Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua del Sistema

3. La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos.

4. El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil sociodemográfico de la

5. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa, firmado

6. El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo - SST, así como de

7. Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo.

8. Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal

10. Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de

11. Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y

12. La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus

13. Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, incluidos

14. Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos

La documentación relacionada con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

5.3 Marco Conceptual

Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad.

Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad

ARL. Sigla para denominar Administradora de Riesgos Laborales, denominada

Amenaza. Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o

Competencia. Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar

Diagnóstico. Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza

Documento. Es una carta, diploma o escrito que ilustra acerca de un hecho,

Emergencia. Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo,

Factores de riesgo. Es la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones

Identificación de peligro. Para que el funcionamiento sea correcto, los encargados

Indicadores de gestión. Son la herramienta fundamental para la evaluación, los

Lugar de trabajo. Espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con

Matriz legal. Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa

Programa de Salud Ocupacional. Consiste en la planeación

Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de

Riesgos profesionales. Son riesgos profesionales el accidente que se produce como