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ELABORADO POR: Coordinador Nacional SGI REVISADO POR: Coordinador Regional SGI APROBADO POR: Dirección de Servicio y Normalización REGIONAL:
FECHA: Enero 2018 FECHA: Marzo 2018 VERSION: 08 Cali
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL ASPECTO IMPACTOS AMBIENTALES RIESGO EVALUACION DE LA SIGNIFICANC
Frecuencia
REGIONAL PROCESO ACTIVIDAD ETAPA TIPO DE ASPECTO CONDICION DE ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES DESCRIPCIÓN COMO ABORDARLOS
Existencia
Severidad
Magnitud
TOTAL CRITERIO
CICLO DE VIDA OPERACIÓN ASOCIADO IMPACTO
AMBIENTAL
Instalación de avisos en los Manejo de la marca en las Sanciones por falta de registro de los
Cali COMERCIAL PDV
3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización ON Uso de Publicidad
Receptorías
Contaminación Visual
avisos o tableros publicados.
Registro de publicidad exterior visual 5 5 1 38 10
Traslado de mercancía Ruta Sanción por no aplicación de los Aplicación del procedimiento "Manejo
2 - Transporte / Derrame de aceite y combustible por
Cali DESPACHO Nacional
Entrega del producto
Influencia de la Organización EM Generación de residuos especiales
accidente vehículos
Contaminación del suelo controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" 1 5 10 51 10
(Coltanques) sustancias contaminantes. Kits de Emergencias.
Traslado de mercancía Ruta Sanción por no aplicación de los Aplicación del procedimiento "Manejo
2 - Transporte / Derrame de aceite y combustible por
Cali DESPACHO Nacional
Entrega del producto
Influencia de la Organización EM Generación de residuos especiales
accidente vehículos
Contaminación del agua controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" 1 5 10 51 10
(Coltanques) sustancias contaminantes. Kits de Emergencias.
Revisión de Producción,
Incremento de los costos Control sobre el consumo de la
generación de facturas, 2 - Transporte /
Cali FACTURACION generación soportes , archivo, Entrega del producto
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Papelería Agotamiento del recurso flora administrativos asociados al consumo cantidad de resmas consumidas en la 10 5 10 82.5 1
de Papelería. Regionales.
gestión recaudo
Revisión de Producción, Aplicación de los controles
Sanción por no aplicación de los
generación de facturas, 2 - Transporte / operacionales asociada al óptimo
Cali FACTURACION generación soportes , archivo, Entrega del producto
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Energía eléctrica Agotamiento de recurso natural programas de consumo óptimo de
consumo de energía.
10 5 10 82.5 1
energía.
gestión recaudo Programa Energía.
Recolección y Reparto de Sanción por no aplicación de los Aplicación del procedimiento "Manejo
RECOLECCION 4 - Tratamiento y Derrame de aceites y combustibles
Cali Mensajería y Paquetes
disposición final
Influencia de la Organización EM Generación de residuos especiales
por accidente vehículos
Contaminación del agua controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" 1 5 10 51 10
REPARTO (RX y Contratistas) sustancias contaminantes. Kits de Emergencias.
Recolección y Reparto de Sanción por no aplicación de los Aplicación del procedimiento "Manejo
RECOLECCION 2 - Transporte / Derrame de aceites y combustibles
Cali Mensajería y Paquetes
Entrega del producto
Influencia de la Organización ON Generación de residuos especiales
por accidente vehículos
Contaminación del suelo controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" 1 5 10 51 10
REPARTO (RX y Contratistas) sustancias contaminantes. Kits de Emergencias.
Recolección de Mensajería y
Aplicación de los controles
Paquetes, incendio de Sanciones, multas y perdida de
RECOLECCION 4 - Tratamiento y Aumento de los residuos especiales y operacionales asociada a la
Cali vehículo o moto a causa de
disposición final
Influencia de la Organización EM Generación de residuos especiales Escoria, cenizas
peligrosos a disponer
imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
1 5 10 51 10
REPARTO accidente disposición de residuos.
peligrosos
(RX y Contratistas)
Aplicación de los controles
Recolección y Reparto de Sanciones, multas y perdida de
RECOLECCION 2 - Transporte / operacionales asociada a la
Cali Mensajería y Paquetes
Entrega del producto
Influencia de la Organización ON Generación de residuos Dotación, botas y uniformes Aumento de los residuos a disponer imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos.
5 5 10 65 10
REPARTO (RX y Contratistas) disposición de residuos.
PGIR
Agotamiento del recurso flora, Incremento de los costos Control sobre el consumo de la
Recepción de Novedades, 2 - Transporte /
Cali SAC Gestión de novedades Entrega del producto
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Papelería alteración de las características del administrativos asociados al consumo cantidad de resmas consumidas en la 10 5 10 82.5 1
paisaje. de Papelería. Regionales.
Aplicación de los controles
Sanción por no aplicación de los
Recepción de Novedades, 2 - Transporte / operacionales asociada al óptimo
Cali SAC Gestión de novedades Entrega del producto
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Energía eléctrica Agotamiento de recurso natural programas de consumo óptimo de
consumo de energía.
10 1 10 68.5 1
energía.
Programa Energía.
Aplicación de los controles
Gestión de novedades, Sustancias químicas, elementos Sanciones, multas y perdida de
2 - Transporte / operacionales asociada a la
Cali SAC realización de Inventarios a
Entrega del producto
Control de la Organización ON Generación de residuos especiales impregnados, residuos desconocidos Aumento de los residuos a disponer imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
10 5 10 82.5 10
Mercancías en general disposición de residuos.
peligrosos
Aplicación de los controles
Gestión de novedades, Sanciones, multas y perdida de
2 - Transporte / Zunchos, cartón, estibas residuales operacionales asociada a la
Cali SAC realización de Inventarios a
Entrega del producto
Control de la Organización ON Generación de residuos
de madera, residuos ordinarios.
Aumento de los residuos a disponer imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos.
10 5 10 82.5 10
Mercancías disposición de residuos.
PGIR
Agotamiento del recurso flora, Incremento de los costos Control sobre el consumo de la
Generación de Reportes y 2 - Transporte /
Cali TECNOLOGIA Soporte Entrega del producto
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Papelería alteración de las características del administrativos asociados al consumo cantidad de resmas consumidas en la 10 5 10 82.5 1
paisaje. de Papelería. Regionales.
Aplicación de los controles
Sanción por no aplicación de los
Generación de Reportes y 2 - Transporte / operacionales asociada al óptimo
Cali TECNOLOGIA Soporte Entrega del producto
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Energía eléctrica Agotamiento de recurso natural programas de consumo óptimo de
consumo de energía.
10 1 10 68.5 1
energía.
Programa Energía.
Aplicación de los controles
Sanción por no aplicación de los
Mantenimiento de equipos de operacionales asociada al óptimo
Cali TECNOLOGIA computo
3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización OA Consumo de recursos naturales Energía eléctrica Agotamiento de recurso natural programas de consumo óptimo de
consumo de energía.
5 1 10 51 1
energía.
Programa Energía.
Aplicación de los controles
Sanciones, multas y perdida de
Mantenimiento de equipos de Tarjetas, teclados, electrónicos Aumento de residuos especiales a operacionales asociada a la
Cali TECNOLOGIA computo
3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización OA Generación de residuos especiales
RAEES disponer
imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
5 5 10 65 10
disposición de residuos.
peligrosos
Aplicación de los controles
Sanción por no aplicación de los
2 - Transporte / Agua, para lavado de manos y uso Agotamiento del recurso agua, operacionales asociada al óptimo
Cali TODOS Aseo personal Laboral
Entrega del producto
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales
de baterias sanitarios Agotamiento del recurso natural.
programas de consumo óptimo de
consumo de agua.
10 5 5 67.5 1
agua.
Programa Agua.
Aplicación de los controles
Sanciones, multas y perdida de
operacionales asociada a la
2 - Transporte / imagen corporativa por generación de
Cali TODOS Aseo personal Laboral
Entrega del producto
Control de la Organización ON Generación de vertimientos Aguas residuales domésticas Contaminación del agua
vertimientos fuera de los parámetros
disposición de residuos Especiales o 10 5 5 67.5 1
peligrosos.
establecidos.
Programa de Vertimientos
Almacenamiento y disposición de Aplicación de los controles
Sanciones, multas y perdida de
Actividades acordes a todos 2 - Transporte / RAEES, Luminarias, Filtros usados, Aumento de los residuos especiales y operacionales asociada a la
Cali TODOS los procesos Entrega del producto
Control de la Organización OA Generación de residuos especiales
Aceite usado, Impregnados con peligrosos a disponer
imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
5 5 10 65 10
disposición de residuos.
lubricantes, Llantas, Baterías. peligrosos
Aplicación de los controles
Situación de emergencia, Sanciones, multas y perdida de
4 - Tratamiento y Aumento de los residuos especiales y operacionales asociada a la
Cali TODOS Incendio, Explosión dentro de
disposición final
Control de la Organización EM Generación de residuos especiales Escoria, cenizas, escombros
peligrosos a disponer
imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
1 5 10 51 10
las instalaciones disposición de residuos.
peligrosos
Aplicación de los controles
Situación de emergencia, Sanciones, multas y perdida de
4 - Tratamiento y Aumento de los residuos especiales y operacionales asociada a la
Cali TODOS Incendio, Explosión, atención
disposición final
Control de la Organización EM Generación de residuos especiales Residuos biológicos
peligrosos a disponer
imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos Especiales o
1 5 10 51 10
de primeros auxilios disposición de residuos.
peligrosos
Aplicación de los controles
Sanciones, multas y perdida de
2 - Transporte / operacionales asociada a la
Cali TODOS Actividades Administrativas
Entrega del producto
Control de la Organización ON Generación de residuos Papel Fax, Papel Químico Aumento de residuos a disponer imagen corporativa por inadecuada
disposición de residuos.
10 5 10 82.5 1
disposición de residuos.
PGIR
EVALUACION DE LA SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO VALORACIÓN DEL ASPECTO
Cumplimiento
Exigencia /
SIGNIFICANCIA CALSIFICACION
Acuerdo
Gestión
TOTAL CRITERIO
TOTAL CRITERIO DEL ASPECTO
LEGAL PARTES TOTAL DEL
INTERESADAS
ASPECTO
1 1 1 1 1 13.3 NO SIGNIFICATIVO
1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO
1 1 1 1 1 18.5 NO SIGNIFICATIVO
1 1 1 1 1 18.5 NO SIGNIFICATIVO
1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO
1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO
1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO
1 1 1 1 1 24.3 NO SIGNIFICATIVO
1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO
1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO
1 1 1 1 1 18.5 NO SIGNIFICATIVO
1 1 1 1 1 24.3 NO SIGNIFICATIVO
1 1 1 1 1 24.3 NO SIGNIFICATIVO
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE
Programa de Mantenimiento
Programa de Vertimientos
Programa Agua y Energia
Programa de Inspección
Buen uso del Papel
Programa de Aire
AMBIENTALES
RESIDUOS
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS
Registro de Cliente , Registro de productos, Registro de visitas, Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
COMERCIAL Cotizaciones electrica, generación de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
COMERCIAL Visita a clientes, exploracion de zonas, Visita puntos de venta Consumo de combustible fósil, Generación de emisión X X X X X X X
Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
COMPRAS Adtividades Administrativas
electrica, generación de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
Fumigaciones, Actividades de mejoras en la infraestructura, arreglos Generación de Residuos especiales: envases de plaguicidas,
CONTRATISTAS locativos. Generación de residuos Escombros.
X X X X X
Generación de residuos especiales: Envases, papel, estopas y cartón
CONTRATISTAS Mantenimiento de insfraestructura e Instalaciones
impregnados de pintura X X X X X X X
DESPACHO Cargue y descarge de vehiculos ruta Nacional Generación de residuos, Fugas o emisión de gases X X X X X X X X X
Consumo de energía electrica, Consumo de papel, Generación de
DESPACHO Generacion de relaciones de viaje
residuos especiales X X X X X X X X X X
Generación de residuos especiales por derrame de combustible y
DESPACHO Recoleccion , Translado de mercancía y Entrega de Mercancia
aceite
X X X X X X X X
Consumo combustible fósil, Derrames de aceites y combustibles por
DESPACHO Traslado de mercancia Ruta Nacional accidente vehiculos, Generación de residuos, Generación de X X X X X X X X X X
Emisiones
Revision de Produccion, generacion de facturas, generacion soportes Consumo de energía electrica, Consumo de papel, Generación de
FACTURACION , archivo, gestion recaudo residuos especiales
X X X X X X X X X X
GESTION Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
Adtividades Administrativas X X X X X X X X X X
HUMANA electrica, generación de Residuos Especiales
Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
JURIDICO Adtividades Administrativas
electrica, generación de Residuos Especiales
X X X X X X X X X X
MANTENIMIENTO Actividades de lavado de Vehiculos Generación de vertimientos Industriales X X X X
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE
Programa de Mantenimiento
Programa de Vertimientos
Programa Agua y Energia
Programa de Inspección
Buen uso del Papel
Programa de Aire
AMBIENTALES
RESIDUOS
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS
Consumo de recursos naturales Almacenamiento de combustible Presión sobre los recursos naturales
Consumo de recursos naturales Consumo de aceite lubricante Agotamiento de los recursos naturales
Consumo de recursos naturales Consumo de energía electrica Agotamiento de los recursos naturales
Consumo de recursos naturales Consumo de solventes Presión sobre los recursos naturales
Generación de residuos especiales Atención primieros auxilios (residuos biológicos) Contaminación del suelo.
Generación de residuos especiales Derrames de aceites por accidente Motos Contaminación de agua, Contaminación del suelo
Generación de residuos especiales Derrames de aceites por accidente vehiculos Contaminación de agua, Contaminación del suelo
Generación de residuos especiales Derrames de aceites por mantenimiento Contaminación de agua, Contaminación del suelo
Generación de residuos especiales Derrames de combustible por accidentes Motos Contaminación de agua, Contaminación del suelo
Generación de residuos especiales Derrames de combustible por accidentes vehiculos Contaminación de agua, Contaminación del suelo
Generación de residuos especiales Derrames de combustible por mantenimiento Contaminación de agua, Contaminación del suelo
Generación de residuos especiales Generación de lodos por lavado de vehículos Contaminación del suelo
Generación de residuos especiales Generación de residuos especiales como escombros. Contaminación del suelo, Modificación del paisaje
Generación de residuos especiales Generación de residuos especiales luminarias Contaminación del suelo
Generación de residuos especiales Manipulación de controles eléctricos (incendio) Alteración de los recursos naturales.