Caracas, C.A. R.I.F.

: J299898954
AV. 1, Edif. DAKA, Piso PB, Local S/N. Urb. Ciudad Jardin, Mañongo, Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela
Libro de Ventas del I.V.A
Semana desde: 10/1/2018 Hasta: 10/7/2018

Concepto Base Imponible Debito Fiscal Total Vtas. + IVA

Ventas de Exportacion - - -
Ventas Internas No Gravadas (Exentas) - - -
Vtas. Internas Gravadas por Alicuota General 16% 152,949.15 24,471.86 177,421.01
Vtas. Internas Gravadas por Alicuota General 12% - - -
Ventas Internas Gravadas por Alicuota General 7% - - -
Vtas. Inter. Gravadas por Alicuota Gral.+ Adicional - - -
Vtas. Internas Gravadas por Alicuota Reducida 8% - - -
Ajuste de Debitos Fiscales - -
Total 152,949.15 24,471.86 177,421.01

Retenciones de IVA 75% 16,639.45

Facturas Totales: 177,421.01 0.00

Total Ventas
Tipo de No
N° Fecha Inicial Final Serial N° Z Razon Social RIF Incluyendo
Doc Gravadas
IVA
1 9/1/2018 FACTURA 773 773 Z6A0007424 208 REPORTE DIARIO 0.00 0.00
2 9/1/2018 FACTURA 774 774 Z6A0007424 209 REPORTE DIARIO 1,159.28 0.00
3 9/1/2018 N/C 70 70 Z6A0007424 209 REPORTE DIARIO -1,159.28 0.00
4 9/1/2018 FACTURA 775 782 Z6A0007424 210 REPORTE DIARIO 22,697.79 0.00
5 9/1/2018 FACTURA 485 485 Z6A0007389 168 REPORTE DIARIO 0.00 0.00
6 9/1/2018 FACTURA 486 486 Z6A0007389 169 REPORTE DIARIO 1,324.88 0.00
7 9/1/2018 N/C 41 41 Z6A0007389 169 REPORTE DIARIO -1,324.88 0.00
8 9/1/2018 FACTURA 421 421 Z6A0007423 154 REPORTE DIARIO 0.00 0.00
9 9/1/2018 FACTURA 422 422 Z6A0007423 155 REPORTE DIARIO 2,401.35 0.00
10 9/1/2018 N/C 31 31 Z6A0007423 155 REPORTE DIARIO -2,401.35 0.00
11 9/1/2018 COMP 779 779 Z6A0007424 210 REPORTE DIARIO 0.00 0.00
12 9/1/2018 COMP 780 780 Z6A0007424 210 REPORTE DIARIO 0.00 0.00
13 9/2/2018 FACTURA 783 784 Z6A0007424 211 REPORTE DIARIO 22,239.91 0.00
14 9/3/2018 FACTURA 786 786 Z6A0007424 212 REPORTE DIARIO 55,770.89 0.00
15 9/3/2018 COMP 785 785 Z6A0007424 212 REPORTE DIARIO 0.00 0.00
16 9/4/2018 FACTURA 787 791 Z6A0007424 213 REPORTE DIARIO 76,712.42 0.00
17 9/4/2018 COMP 788 788 Z6A0007424 213 REPORTE DIARIO 0.00 0.00
18 9/4/2018 COMP 789 789 Z6A0007424 213 REPORTE DIARIO 0.00 0.00
19 9/4/2018 COMP 790 790 Z6A0007424 213 REPORTE DIARIO 0.00 0.00
9/5/2018 FACTURA REPORTE DIARIO 0.00 0.00
9/5/2018 FACTURA REPORTE DIARIO 0.00 0.00
9/6/2018 FACTURA REPORTE DIARIO 0.00 0.00
9/6/2018 FACTURA REPORTE DIARIO 0.00 0.00
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9/7/2018 FACTURA REPORTE DIARIO 0.00 0.00
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9/7/2018 FACTURA REPORTE DIARIO 0.00 0.00
9/8/2018 0.00 0.00
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9/9/2018 FACTURA REPORTE DIARIO 0.00 0.00
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9/9/2018 FACTURA REPORTE DIARIO 0.00 0.00
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9/12/2018 FACTURA REPORTE DIARIO 0.00 0.00
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9/13/2018 FACTURA REPORTE DIARIO 0.00 0.00
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9/27/2018 FACTURA REPORTE DIARIO 0.00 0.00
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9/30/2018 FACTURA REPORTE DIARIO 0.00 0.00
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 Alicuota General Alicuota Reducida
152,949.15 16 24,471.86 0.00 12 0.00 0.00 0.00 5 16,639.45
No.
Base Alic. Monto Base Alic. Monto Monto Monto IVA Monto Fecha de
Comprobante %
Imponible 16% IVA Imponible 12% IVA IVA Retenido Iva recibido
de Retencion
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(1,142.14) 16 (182.74) 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
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Total
Concepto Base Imponible Debito Fiscal Compras + IVA
Compras no gravadas y/o sin credito fiscal 411.47 - 411.47
Compra importacion gravadas por alicuota general - - -
Compras importacion gravadas por alicuota general+adic
Compras importacion gravadas por alicuota reducida - - -
Compras internas gravadas por alicuota general 3,620,689.47 434,482.74 4,055,172.21
Compras. Internas Gravadas por Alicuota Gral.+ Adicional - - -
Compras Internas Gravadas por Alicuota Reducida - - -
Ajuste de Creditos Fiscales - -
Total 3,621,100.94 434,482.74 4,055,583.68

Retenciones de IVA 75% 326,103.58

Totales 4,055,583.68 411.47 3,620,689.47

Exentas o
Total Monto Alic.
N° Tipo Numero Nro. Fact. sin
Fecha R.I.F Nombre o razon social Nro. Documento Incluyendo Gral. base
Ope. Doc. Control Afectada Credito
I.V.A imponible
fiscal

1 6/28/2018 J312319810 CRUZSALUD C.A. FAC A115295 00-102028 278.83 278.83 0.00

3 6/28/2018 J400020581 INVERSIONES SUPER CLEAN 1, C.A FAC 0000000922 00-000972 49.66 0.00 44.34

5 6/29/2018 J299133647 DISTRIBUIDORA 92, C.A. FAC B000785 00-000785 26.88 0.00 24.00

6 7/1/2018 J000341940 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, C.A. FAC S294073 00-0396225 2.20 0.00 1.96

7 7/4/2018 J312319810 CRUZSALUD C.A. FAC A115674 00-102407 6.64 6.64 0.00

8 7/6/2018 J299133647 DISTRIBUIDORA 92, C.A. FAC B000784 00-000784 39.20 0.00 35.00

9 7/9/2018 J400020581 INVERSIONES SUPER CLEAN 1, C.A FAC 0000000950 00-001000 266.16 0.00 237.64

10 7/14/2018 V303873810 PAULA ANDREA GARCIA BENAVIDES FAC 001348 00-001361 261.33 0.00 233.33

11 7/20/2018 J299133647 DISTRIBUIDORA 92, C.A. FAC B000795 00-000795 72.80 0.00 65.00
12 7/23/2018 J309325450 TAXIS MANÁ EL MEJOR , C.A FAC 01510 00-001510 1,827.84 0.00 1,632.00

13 7/23/2018 J309325450 TAXIS MANÁ EL MEJOR , C.A FAC 01509 00-001509 420.00 0.00 375.00

14 7/26/2018 J310626120 MAXIMO TALENTO 2003, C.A. FAC 00010275 00-006273 126.00 126.00 0.00

15 7/27/2018 J311925597 GUARDIANES Y CENTINELAS 2021, C.A. FAC 4305 00-004855 624.04 0.00 557.18

16 7/27/2018 J311925597 GUARDIANES Y CENTINELAS 2021, C.A. N/D 1218 00-005318 4305 (69.34) 0.00 (61.91)

17 7/29/2018 J309325450 TAXIS MANÁ EL MEJOR , C.A FAC 01518 00-001518 913.92 0.00 816.00

18 8/1/2018 J000341940 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, C.A. FAC S294738 00-0397004 2.20 0.00 1.96

19 8/1/2018 J311925597 GUARDIANES Y CENTINELAS 2021, C.A. FAC 4309 00-004859 2,074.02 0.00 1,851.80

20 8/1/2018 J311925597 GUARDIANES Y CENTINELAS 2021, C.A. N/D 1224 00-005324 4309 (542.61) 0.00 (484.47)

21 8/1/2018 J001788212 S.P.E SISTEMA DE PROTECCION ELECTRONICA C.A FAC 31081296 00-00096884 1,345.01 0.00 1,200.90

22 8/2/2018 V303873810 PAULA ANDREA GARCIA BENAVIDES FAC 001356 00-001369 224.00 0.00 200.00

23 8/2/2018 J075061004 MOORE DE VENEZUELA, S.A FAC 714987 00-0296118 1,484.00 0.00 1,325.00

24 8/2/2018 J075061004 MOORE DE VENEZUELA, S.A FAC 714986 00-0296117 1,484.00 0.00 1,325.00

25 8/3/2018 J299133647 DISTRIBUIDORA 92, C.A. FAC B000818 00-000818 112.00 0.00 100.00

27 8/6/2018 J309325450 TAXIS MANÁ EL MEJOR , C.A FAC 01528 00-001528 2,397.36 0.00 2,140.50

28 8/7/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05429 00-014539 43,245.09 0.00 38,611.69

29 8/7/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05430 00-014540 40,467.78 0.00 36,131.95

30 8/8/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05436 00-014546 14,571.71 0.00 13,010.46

31 8/9/2018 J002113618 DOMINGAS, C.A FAC 00208880 00-0208310 146.43 0.00 130.74

35 8/13/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05440. 00-014551 52,361.46 0.00 46,751.30

36 8/13/2018 J309325450 TAXIS MANÁ EL MEJOR , C.A FAC 01533 00-001533 2,632.00 0.00 2,350.00

37 8/13/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05441 00-014552 193,041.99 0.00 172,358.92

38 8/14/2018 V070068768 ESTHER VIOLETA PAEZ RODRIGUEZ FAC 000381 00-000381 67.22 0.00 60.02

39 8/14/2018 V070068768 ESTHER VIOLETA PAEZ RODRIGUEZ FAC 00391 00-000391 176.40 0.00 157.50
40 8/14/2018 V070068768 ESTHER VIOLETA PAEZ RODRIGUEZ FAC 000401 00-000401 264.60 0.00 236.25

41 8/14/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05474 00-014585 62,460.90 0.00 55,768.66

42 8/14/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05460 00-014571 11,500.56 0.00 10,268.36

43 8/15/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05477 00-014588 229,259.79 0.00 204,696.24

44 8/15/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05478 00-014589 233,933.22 0.00 208,868.95

45 8/15/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05494 00-014605 65,135.88 0.00 58,157.04

46 8/16/2018 J400701295 IMPORTADORA LAS 3 G, C.A. FAC 01252 00-002071 66,155.04 0.00 59,067.00

47 8/16/2018 J400701295 IMPORTADORA LAS 3 G, C.A. FAC 01253 00-002072 16,296.12 0.00 14,550.11

48 8/16/2018 J400701295 IMPORTADORA LAS 3 G, C.A. FAC 01254 00-002073 141,637.22 0.00 126,461.80

49 8/16/2018 J400701295 IMPORTADORA LAS 3 G, C.A. FAC 01255 00-002074 146,359.62 0.00 130,678.23

50 8/16/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05506 00-014619 63,062.72 0.00 56,306.00

51 8/16/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05500 00-014613 6,479.64 0.00 5,785.39

52 8/17/2018 J400701295 IMPORTADORA LAS 3 G, C.A. FAC 01256 00-002075 417,528.00 0.00 372,792.86

53 8/17/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05516 00-014629 2,656.80 0.00 2,372.14

54 8/17/2018 J299133647 DISTRIBUIDORA 92, C.A. FAC B000839 00-000839 168.00 0.00 150.00

55 8/22/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05544 00-014658 1,856.60 0.00 1,657.68

56 8/22/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05530 00-014644 81,375.86 0.00 72,657.02

57 8/23/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05550 00-014664 3,899.28 0.00 3,481.50

58 8/23/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05547 00-014661 172,806.59 0.00 154,291.60

59 8/23/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05548 00-014662 79,838.88 0.00 71,284.71

60 8/27/2018 J312497130 ALCANTARA TRUJILLO & ASOCIADOS, C.A FAC 0021670 00-024035 1,680.00 0.00 1,500.00

61 8/28/2018 J400701295 IMPORTADORA LAS 3 G, C.A. FAC 01279 00-002099 30,177.00 0.00 26,943.75

62 8/28/2018 J400701295 IMPORTADORA LAS 3 G, C.A. FAC 01280 00-002100 130,589.97 0.00 116,598.19

63 8/29/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05595 00-014713 84,714.46 0.00 75,637.91
64 8/29/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05596 00-014714 168,535.08 0.00 150,477.75

65 8/29/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05608 00-014726 1,292.97 0.00 1,154.44

66 8/29/2018 J313601993 DKZL, C.A FAC 0000836 0 11,610.01 0.00 10,366.08

67 8/30/2018 J400701295 IMPORTADORA LAS 3 G, C.A. FAC 01296 00-002116 87,625.97 0.00 78,237.47

68 8/30/2018 J400701295 IMPORTADORA LAS 3 G, C.A. FAC 01297 00-002117 234,548.41 0.00 209,418.22

69 8/30/2018 J313601993 DKZL, C.A FAC 0000838 0 15,120.01 0.00 13,500.01

70 8/30/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05611 00-014729 92,854.18 0.00 82,905.52

71 8/30/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05613 00-014731 227,092.16 0.00 202,760.86

72 8/31/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05627 00-014745 18,950.36 0.00 16,919.96

73 8/31/2018 J400701295 IMPORTADORA LAS 3 G, C.A. FAC 01307 00-002127 193,536.74 0.00 172,800.66

74 8/31/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05637 00-014755 213,119.83 0.00 190,285.56

75 8/31/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05653 00-014771 14,152.32 0.00 12,636.00

76 8/31/2018 J400701295 IMPORTADORA LAS 3 G, C.A. FAC 01308 00-002128 53,629.45 0.00 47,883.44

77 8/31/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05650 00-014768 68,039.37 0.00 60,749.44

78 8/31/2018 J400701295 IMPORTADORA LAS 3 G, C.A. FAC 01321 00-002141 7,284.07 0.00 6,503.63

79 8/31/2018 J313601993 DKZL, C.A FAC 0000861. 0 24,570.01 0.00 21,937.51

80 8/31/2018 J313601993 DKZL, C.A FAC 0000860. 0 15,120.01 0.00 13,500.01

81 8/31/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05661 00-014781 195,363.74 0.00 174,431.91

82 8/31/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05640 00-014758 3,166.02 0.00 2,826.80
 Zona de Ajustes:
2 6/28/2018 J317659864 DK BOLEITA,C.A FAC 0000000922 00-000972 49.66 0.00 44.34

4 6/28/2018 J317659864 DK BOLEITA,C.A N/D 0000000922 00-000972 0000000922 (49.66) 0.00 (44.34)

26 8/6/2018 J309325450 TAXIS MANÁ EL MEJOR , C.A N/D 239736000 00-001528 239736000 (2,397.36) 0.00 (2,140.50)

32 8/13/2018 J309325450 TAXIS MANÁ EL MEJOR , C.A FAC 239736000 00-001528 2,397.36 0.00 2,140.50

33 8/13/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A FAC A05440 00-014551 5,236,146,000.00 0.00 4,675,130,357.14

34 8/13/2018 J307617144 MUNDO DAKA, C.A N/D DEV A05440 0 A05440 (5,236,146,000.00) 0.00 (4,675,130,357.14)
16 434,482.74 326,103.58
Monto Fecha de
% Monto Nro.
I.V.A % Ret Comprobante
Alic. I.V.A Comprobante
alicuota I.V.A de
I.V.A Retenido de Ret. I.V.A
Gral. Ret. I.V.A

0 0.00 0 0.00

12 5.32 100 5.32 20180800005591 13/08/2018

12 2.88 75 2.16 20180800005576 06/08/2018

12 0.24 75 0.18 20180800005574 02/08/2018

0 0.00 0 0.00

12 4.20 75 3.15 20180800005577 06/08/2018

12 28.52 100 28.52 20180800005584 08/08/2018

12 28.00 75 21.00 20180800005578 06/08/2018

12 7.80 75 5.85 20180800005575 02/08/2018

12 195.84 100 195.84 20180800005572 02/08/2018

12 45.00 100 45.00 20180800005573 02/08/2018

0 0.00 0 0.00

12 66.86 75 50.15 20180800005582 08/08/2018

12 (7.43) (75) (5.57) 20180800005592 13/08/2018

12 97.92 100 97.92 20180800005585 08/08/2018

12 0.24 75 0.18 20180800005580 07/08/2018

12 222.22 75 166.66 20180800005594 14/08/2018

12 (58.14) (75) (43.60) 20180800005595 14/08/2018

12 144.11 75 108.08 20180800005611 23/08/2018

12 24.00 75 18.00 20180800005579 06/08/2018

12 159.00 75 119.25 20180800005586 09/08/2018

12 159.00 75 119.25 20180800005587 09/08/2018

12 12.00 75 9.00 20180800005581 07/08/2018

12 256.86 100 256.86 20180800005590 13/08/2018

12 4,633.40 75 3,475.05 20180800005617 24/08/2018

12 4,335.83 75 3,251.87 20180800005618 24/08/2018

12 1,561.25 75 1,170.94 20180800005619 24/08/2018

12 15.69 75 11.77 20180800005593 13/08/2018

12 5,610.16 75 4,207.62 20180800005612 23/08/2018

12 282.00 100 282.00 20180800005614 23/08/2018

12 20,683.07 75 15,512.30 20180800005615 24/08/2018

12 7.20 100 7.20 20180800005597 17/08/2018

12 18.90 100 18.90 20180800005598 17/08/2018

12 28.35 100 28.35 20180800005599 17/08/2018

12 6,692.24 75 5,019.18 20180800005605 17/08/2018

12 1,232.20 75 924.15 20180800005616 24/08/2018

12 24,563.55 75 18,422.66 20180800005606 17/08/2018

12 25,064.27 75 18,798.21 20180800005607 17/08/2018

12 6,978.84 75 5,234.13 20180800005645 31/08/2018

12 7,088.04 75 5,316.03 20180800005600 17/08/2018

12 1,746.01 75 1,309.51 20180800005601 17/08/2018

12 15,175.42 75 11,381.56 20180800005602 17/08/2018

12 15,681.39 75 11,761.04 20180800005603 17/08/2018

12 6,756.72 75 5,067.54 20180800005620 27/08/2018

12 694.25 75 520.69 20180800005629 29/08/2018

12 44,735.14 75 33,551.36 20180800005604 17/08/2018

12 284.66 75 213.49 20180800005608 18/08/2018

12 18.00 75 13.50 20180800005613 23/08/2018

12 198.92 75 149.19 20180800005621 27/08/2018

12 8,718.84 75 6,539.13 20180800005622 27/08/2018

12 417.78 75 313.34 20180800005623 27/08/2018

12 18,514.99 75 13,886.24 20180800005624 27/08/2018

12 8,554.17 75 6,415.63 20180800005625 27/08/2018

12 180.00 75 135.00 20180800005628 29/08/2018

12 3,233.25 75 2,424.94 20180800005626 28/08/2018

12 13,991.78 75 10,493.84 20180800005627 28/08/2018

12 9,076.55 75 6,807.41 20180800005630 30/08/2018

12 18,057.33 75 13,543.00 20180800005631 30/08/2018

12 138.53 75 103.90 20180800005632 30/08/2018

12 1,243.93 75 932.95 20180800005633 30/08/2018

12 9,388.50 75 7,041.38 20180800005634 30/08/2018

12 25,130.19 75 18,847.64 20180800005635 30/08/2018

12 1,620.00 75 1,215.00 20180800005636 30/08/2018

12 9,948.66 75 7,461.50 20180800005637 31/08/2018

12 24,331.30 75 18,248.48 20180800005638 31/08/2018

12 2,030.40 75 1,522.80 20180800005639 31/08/2018

12 20,736.08 75 15,552.06 20180800005640 31/08/2018

12 22,834.27 75 17,125.70 20180800005641 31/08/2018

12 1,516.32 75 1,137.24 20180800005642 31/08/2018

12 5,746.01 75 4,309.51 20180800005643 31/08/2018

12 7,289.93 75 5,467.45 20180800005644 31/08/2018

12 780.44 75 585.33 20180800005646 31/08/2018

12 2,632.50 75 1,974.38 20180800005647 31/08/2018

12 1,620.00 75 1,215.00 20180800005648 31/08/2018

12 20,931.83 75 15,698.87 20180800005649 31/08/2018

12 339.22 75 254.42 20180800005650 31/08/2018

12 5.32 100 5.32 20180800005583 08/08/2018

12 (5.32) (100) (5.32) 20180800005596 15/08/2018

12 (256.86) (100) (256.86) 20180800005589 13/08/2018

12 256.86 100 256.86 20180800005588 13/08/2018

12 561,015,642.86 75 420,761,732.15 20180800005609 22/08/2018

12 (561,015,642.86) (75) (420,761,732.15) 20180800005610 22/08/2018

Caracas, C.A. Mes: 10
R.I.F.: J299898954 Año: 2018
Resumen I.V.A
Cumplimiento del Articulo 72 ( Reglamento I.V.A )

Semana: Desde Hasta

N3 01/10/2018 07/10/2018

Dias habiles - Feriados o inhabiles 5 1

Debitos Fiscales Base Imponible Débito Fiscal

Total Ventas Internas No Gravadas 40 0.00
Total Ventas de Exportación 41 0.00 Distribucion del Anticipo
Total Ventas Internas Gravadas por Alicuota General 42 152,949.15 43 24,471.86 Pago
Total Ventas Internas Gravadas por Alicuota General más Adicional 442 0.00 452 0.00 en Porciones Unico
Total Ventas Internas Gravadas por Alicuota Reducida 443 0.00 453 0.00 0.00 0.00
Total Ventas y Débitos Fiscales del Período 46 152,949.15 47 24,471.86
Ajustes a los Débitos Fiscales de Períodos Anteriores 48 0.00 13 Fecha tope de pago
Total Débitos Fiscales 49 24,471.86 N3 Octubre 22 2018
Creditos Fiscales Base Imponible Crédito Fiscal
Total Compras Exentas y/o sin Derecho a Crédito Fiscal 30 411.47
Total Compras Importación Afectas sólo Alicuota General 31 0.00 32 0.00
Total Compras Importación Afectas por Alicuota General más Adicional 312 0.00 322 0.00
Total Compras Importación Afectas por Alicuota Reducida 313 0.00 323 0.00
Total Compras Internas Afectas sólo Alicuota General 33 3,620,689.47 34 434,482.74
Total Compras Internas Afectas por Alicuota General más Adicional 332 0.00 342 0.00
Total Compras Internas Afectas por Alicuota Reducida 333 0.00 343 0.00
Total Compras y Créditos Fiscales del Período 35 3,621,100.94 36 434,482.74
Creditos Fiscales Totalmente Deducibles 70 434,482.74
Creditos Fiscales producto de la aplicación del porcentaje de la prorrata (ítem 36 - ítem 70 x % prorrata) 37 0.00
Total Creditos Fiscales Deducibles... Realice la operación (70 + 37) 71 434,482.74
Excedente Créditos Fiscales del mes anterior (ítem 60 de la declaración anterior) 20 0.00
Ajustes a los Créditos Fiscales de Períodos Anteriores 38 0.00
Total Créditos Fiscales 39 434,482.74
Total Cuota Tributaria del Período (Si ítem 49 es mayor que ítem 39, diferencia) 53 0.00
Excedente de Crédito Fiscal para el mes siguiente (Si ítem 39 es mayor que ítem 49, diferencia) 60 410,010.87
Retenciones Acumuladas por Descontar 54 0.00
Retenciones del Período 66 16,639.45
Total retenciones 74 16,639.45
Retenciones Soportadas Descontadas en esta Declaración 55 0.00
Saldo de Retenciones de IVA no Aplicado ((ítem: 54 + 66) -55) 67 16,639.45
Total a Pagar 90 0.00
Daka
Detalle de fecha de pago semanles para IVA (Retenciones y Declaracion final mensual)

Semanas
3 Septiembre
4 5 6 7 Octubre
8 9 10

Terminal
Empresa R.I.F del R.I.F S1 S2 S3 O1 O2 O3 O4 O5
Aragua, C.A. J406919376 6 11 18 25 2 9 16 23 30
Boleita, C.A. J317259864 4 13 20 27 4 11 18 25 1
Lara, C.A. J401733814 4 13 20 27 4 11 18 25 1
Miranda, C.A. J409198963 3 12 19 26 3 10 17 24 31
Oriente, C.A. J406947129 9 11 18 25 2 9 16 23 30
Valencia, C.A. J317695570 0 11 17 24 1 8 15 22 29
Zulia, C.A. J407308044 4 13 20 27 4 11 18 25 1
Caracas, C.A. J299898954 4 13 20 27 4 11 18 25 1
Coro, C.A. J313061993 3 12 19 26 3 10 17 24 31
Inversiones 1111, C.A. J296217662 2 14 21 28 5 15 19 26 2
Inversiones 311, C.A. J403381335 5 11 17 24 1 8 15 22 29
Mundo Mio, C.A. J307167144 4 13 20 27 4 11 18 25 1
Pentagono Publicidad, C.A. J296041949 9 11 18 25 2 9 16 23 30
Ritmo Construcciones, C.A. J406474641 1 14 21 28 5 15 19 26 2

Elaborado Por:
Mario Arturo Jimenez
 Semana1 Mes1
1 9 Septiembre
eclaracion final mensual) 2 10 Octubre
3 11 Noviembre
4 12 Diciembre
Semanas 5
11 Noviembre
12 13 14 15 Diciembre
16 17 18

N1 N2 N3 N4 D1 D2 D3 D4 D1 Diciembre 1 S1
6 13 20 27 4 11 18 26 D2 Diciembre 2 S2
8 15 22 29 6 13 20 27 D3 Diciembre 3 S3
8 15 22 29 6 13 20 27 D4 Diciembre 4 O1
7 14 21 28 5 12 19 27 N1 Noviembre 5 O2
6 13 20 27 4 11 18 26 N2 Noviembre 6 O3
6 12 19 26 3 10 17 26 N3 Noviembre 7 O4
8 15 22 29 6 13 20 27 N4 Noviembre 8 O5
8 15 22 29 6 13 20 27 O1 Octubre 9 N1
7 14 21 28 5 12 19 27 O2 Octubre 10 N2
9 16 23 30 7 14 21 28 O3 Octubre 11 N3
6 12 19 26 3 10 17 26 O4 Octubre 12 N4
8 15 22 29 6 13 20 27 O5 Octubre 13 D1
6 13 20 27 4 11 18 26 S1 Septiembre 14 D2
9 16 23 30 7 14 21 28 S2 Septiembre 15 D3
S3 Septiembre 16 D4
3 Empresas
4 Aragua, C.A.
5 Boleita, C.A.
6 Caracas, C.A.
7 Coro, C.A.
8 Inversiones 1111, C.A.
9 Inversiones 311, C.A.
10 Lara, C.A.
11 Miranda, C.A.
12 Mundo Mio, C.A.
13 Oriente, C.A.
14 Pentagono Publicidad, C.A.
15 Ritmo Construcciones, C.A.
16 Valencia, C.A.
17 Zulia, C.A.
18