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Proyecto:
INDICE
RESUMEN
I.- DATOS DEL PROYECTO:
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Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui
(PEDAMAALC)
RESUMEN
Actualmente, las actividades antrópicas tales como la actividad agropecuaria, la
minería, aprovechamiento de madera, entre otras, están originando cada año la
pérdida de grandes superficies de bosques. No sólo es la pérdida de biomasa vegetal
en sus diferentes formas de vida (árboles, arbustos, herbáceas, cañas, epifitas,
trepadoras, suculentas, palmeras, etc.), sino que pone en peligro a la biodiversidad y
refugios de la fauna silvestre, así como, de los servicios ambientales del bosque.
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Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui
(PEDAMAALC)
Las actividades se ejecutarán con un enfoque participativo durante cuatro (04) años
de duración del presente proyecto, lo que contribuirá a contrarrestar el deterioro de
los recursos naturales y salvaguardar los ecosistemas amenazados, beneficiando
directamente a 380 familias, e indirectamente a 1495 familias de 31 comunidades
asentadas en el ámbito de intervención del proyecto.
GENERAL:
Recuperación de suelos degradados a través de la reforestación de 1520 Ha. en 31
comunidades del distrito de Santa Cruz.
ESPECÍFICOS:
- Reforestación bajo sistemas agroforestales.
- Conocimiento de la población sobre conservación y recursos naturales.
- Fortalecimiento de capacidades en manejos forestales.
- Formalización de las parcelas forestales.
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Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui
(PEDAMAALC)
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Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui
(PEDAMAALC)
1.3 COMPONENTES:
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Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui
(PEDAMAALC)
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Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui
(PEDAMAALC)
PEDAMAALC
01 Coordinador General
01 Técnicos en Construcción
03 Motoristas
03 Coordinadores de Campo
(Especialistas forestales)
20 Extensionistas Forestales
10 Viveristas
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Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui
(PEDAMAALC)
1.7 SOSTENIBILIDAD
La ejecución del proyecto tendrá una duración de 04 años y estará a cargo del
PEDAMAALC, posterior a este periodo se debe asegurar la sostenibilidad del proyecto
a cargo de los beneficiarios para lo cual deberá transferirse capacidades técnicas,
organizativas y de gestión a los beneficiarios.
Disponibilidad de Recursos.
La provisión de insumos, materiales y la disponibilidad de personal técnico,
profesional y mano de obra no calificada para la ejecución del proyecto en la zona
está garantizada, existe una oferta local accesible al proyecto en términos de
cantidad, calidad y costo.
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Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui
(PEDAMAALC)
Para este año 2016 el presupuesto con que cuenta el proyecto corresponde a S/.
2’100,502.00 (Dos millones cien mil quinientos dos y 00/100 nuevos soles).
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(PEDAMAALC)
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Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui
(PEDAMAALC)
Entre las actividades y metas que pretende alcanzar el proyecto para el año 2016 son
los siguientes:
Para el logro de las metas trazadas en este primer año, el proyecto contara con los
siguientes componentes y actividades:
A medida que el proyecto se desarrolle, se hará la socialización del mismo por medios
de comunicación locales, así como la elaboración de un boletín técnico del trabajo
realizado en almacigo.
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Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui
(PEDAMAALC)
ANEXOS
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Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui
(PEDAMAALC)
FORMATO Nº 01
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA SEGÚN PLAZO DEL PROYECTO - AÑO 2016
PIP: “RECUPERACION DE 1520 HA. DE SUELOS DEGRADADOS BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN 31 COMUNIDADES DEL MARGEN
DERECHO E IZQUIERDO DEL RIO HUALLAGA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – REGIÓN LORETO”. SNIP:
324888
1,00.08 FLETE X
COMPONENTE 02: CONOCIMEINTO DE LA POBLACION SOBRE CONSERVACION Y
02,00
RECURSOS NATURALES.
CAPACITACION A LA POBLACION EN CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y
2,00.01 X
RECURSOS NATURALES.
COMPONENTE 03: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJOS
03,00
FORESTALES.
3,00.01 TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO A EXTENSIONISTAS Y ESPECIALISTAS. X
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Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui (PEDAMAALC)
FORMATO Nº 02
METAS E INVERSION - AÑO 2016 - DESAGREGADO
“RECUPERACION DE 1520 HA. DE SUELOS DEGRADADOS BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN 31 COMUNIDADES DEL MARGEN DERECHO E IZQUIERDO DEL RIO HUALLAGA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ
PIP:
– PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – REGIÓN LORETO”. SNIP: 324888
Nº AÑO 01 - 2016
ITEM COMPONENTES / ACTIVIDADES Unid. Cantid. BIENES SERVICIOS TOTAL S/.
Veces Jul Ago Set Oct Nov Dic
01,00 COMPONENTE 01: REFORESTACION BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES 71.700,00 679.873,41 322.846,47 307.387,04 101.784,00 128.176,80 1.611.767,72
1,00.01 INSTALACION DE VIVEROS FORESTALES. 0,00 608.173,41 251.146,47 235.687,04 30.084,00 56.476,80 1.181.567,72
CONSTRUCCION DE VIVERO FORESTAL 0,00 201.745,94 200.601,47 194.699,29 0,00 0,00 597.046,70
Construcción de cerco perimétrico Glb 3 1 18.761,45 0,00 6.659,15 6.664,15 5.438,15 0,00 0,00 18.761,45
Construcción de casa almacén incluido desague con biodigestor Glb 3 1 312.810,39 0,00 104.173,45 104.318,47 104.318,47 0,00 0,00 312.810,39
Construcción de plataforma con tanque incluido pozo perforado y bombeo
Glb 3 1 234.540,85 0,00 78.006,95 78.266,95 78.266,95 0,00 0,00 234.540,85
fotovoltaico
Construcción de camas para almacigo incluido cobertura con malla raschel Glb 3 1 30.934,01 0,00 12.906,39 11.351,90 6.675,72 0,00 0,00 30.934,01
ADQUISICION DE SEMILLAS 0,00 406.427,47 39.300,00 40.987,75 30.084,00 56.476,80 573.276,02
Semilla certificada de Caoba Kg. 451 1 383.333,00 0,00 383.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383.333,00
Semilla certificada de Capirona Kg. 0,12 1 35,31 0,00 35,31 0,00 0,00 0,00 0,00 35,31
Semilla certificada de Marupa Kg. 200,7 1 32.116,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.116,80 32.116,80
Semilla certificada de Quillosisa Kg. 131 1 39.300,00 0,00 0,00 39.300,00 0,00 0,00 0,00 39.300,00
Semilla certificada de Huayruro Kg. 32,49 1 1.949,16 0,00 1.949,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.949,16
Semilla certificada de Quillobordon Kg. 33 1 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00
Semilla certificada de Cedro Kg. 59 1 11.210,00 0,00 11.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.210,00
Estibaje de semillas en el transporte Tn. 0,56 1 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 84,00
Tierra negra m3 80,98 1 2.429,26 0,00 0,00 0,00 2.429,26 0,00 0,00 2.429,26
Gallinaza Kg. 35117 1 1.755,85 0,00 0,00 0,00 1.755,85 0,00 0,00 1.755,85
Malla raschel de ancho= 4.00 m roll. 4,8 1 5.277,36 0,00 0,00 0,00 5.277,36 0,00 0,00 5.277,36
Bolsa de almacigo mill. 826,3 1 16.525,28 0,00 0,00 0,00 16.525,28 0,00 0,00 16.525,28
Peón/cultivos Jor. 2312 1 69.360,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 30.000,00 24.360,00 69.360,00
MATERIALES DEL VIVERO 0,00 0,00 11.245,00 0,00 0,00 0,00 11.245,00
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Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui (PEDAMAALC)
Insuflador Unid. 9 1 270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00
Pistola de riego 1/2" Unid. 19 1 950,00 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 950,00
Regadera metálica Unid. 15 1 525,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00
Alicate Unid. 3 1 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00
Azadon 14" Unid. 15 1 375,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 375,00
Bomba de mochila Unid. 9 1 1.980,00 0,00 0,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00 1.980,00
Cavador Unid. 15 1 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00
Machete Unid. 15 1 225,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00
Manguera 1/2" x 100m Unid. 19 1 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00
Pala Unid. 15 1 675,00 0,00 0,00 675,00 0,00 0,00 0,00 675,00
Rafia de colores Unid. 30 1 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00
Rastrillo Unid. 15 1 525,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00
Wincha de 10m Unid. 6 1 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00
Wincha de 30m Unid. 9 1 360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00
Zaranda de malla metalica 1.50X1.00 m2 Unid. 15 1 525,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00
1,00.02 INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS. 0,00
1,00.03 PREPARACION Y TRAZADO DEL TERRENO (SUELOS DEGRADADOS). 0,00
1,00.04 TRANSPLANTE Y MANEJO DE LAS PLANTACIONES FORESTALES. 0,00
1,00.05 MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES FORESTALES. 0,00
1,00.06 LABORES CULTURALES EN LA PLANTACION. 0,00
1,00.07 IMPLEMENTACION DE EXTENSION FORESTAL. 71.700,00 71.700,00 71.700,00 71.700,00 71.700,00 71.700,00 430.200,00
EXTENSION FORESTAL 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 153.000,00
Especialista mes 3 6 90.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 90.000,00
Sociólogo mes 1 6 27.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 27.000,00
Motorista mes 3 6 36.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 36.000,00
PERSONAL DE CAMPO 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 277.200,00
Extensionista agroforestal mes 9 6 221.400,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 221.400,00
Técnico viverista mes 3 6 55.800,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 55.800,00
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Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui (PEDAMAALC)
Equipos de Computo (Laptops e impresoras multifuncional) Unid. 3 1 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
Equipo de Computo Estacionaria Unid. 2 1 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Proyector, incluy. Ecran Unid. 1 1 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Estantes Unid. 2 1 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Utiles de escritorio y oficina Unid. 7 1 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00
EQUIPOS PARA TRABAJOS DE CAMPO 25.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.800,00
Cámara fotográfica Unid. 13 1 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00
GPS Unid. 10 1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Brújulas Unid. 10 1 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
EQUIPOS PARA CAPACITACIONES 52.092,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.092,03
Proyector Grande, incluy. Ecran Unid. 3 1 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
Pizarras acrilicas Unid. 10 1 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Generador 5000 W Unid. 10 1 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Cable de Extensión de 30 m. Unid. 10 1 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Equipo de sonido (Amplificador, Parlantes y Micrófono) Unid. 3 1 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
Utiles de Escritorio para Talleres en Yurimaguas Unid. 1 1 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00
Toldo para eventos Unid. 1 1 1.212,03 1.212,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212,03
EQUIPO DE IDENTIFICACION EN CAMPO Y DESCANSO 11.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.440,00
Gorros Unid. 35 1 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00
Chalecos Multiuso Unid. 52 1 1.820,00 1.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820,00
Mochilas Unid. 52 1 3.120,00 3.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.120,00
Colchoneta Unid. 26 1 1.560,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00
Bolsa de dormir Unid. 26 1 1.560,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00
Carpa Unid. 26 1 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00
EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PERSONAL 12.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.890,00
Chaleco color llamativo Unid. 26 1 260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00
Cascos de protección Unid. 26 1 390,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00
Guantes de Hilo Unid. 10 1 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
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Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui (PEDAMAALC)
Guantes para Insumos químicos Unid. 10 1 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Lentes Unid. 10 1 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Protector Nasal Unid. 10 1 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Poncho para lluvia Unid. 26 1 520,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00
Uniforme Liviano Unid. 26 1 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00
Botas punta de acero Unid. 26 1 1.040,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040,00
Chaleco Salvavidas con silbato Unid. 26 1 2.340,00 2.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.340,00
Botiquín Unid. 3 1 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Extintor de polvo seco de 12 Kg Unid. 3 1 540,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00
EQUIPAMIENTO PARA TRASLADOS 155.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.500,00
Botes de 3 Tn + motor de 9 HP- Cuenca del Shishinahua Unid. 3 1 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
Botes de 5 Tn + motor de 13 HP- Cuencas Bajo y Alto Huallaga Unid. 3 1 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00
Chalupa de 04 pasajeros + motor fuera de borda 25 HP Unid. 3 1 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
Chalupa de 10 pasajeros + motor fuera de borda 85 HP, incluy. Matricul. Unid. 1 1 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00
Moto Furgon Unid. 1 1 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00
Moto Lineal Chacarera 200 c.c. Unid. 1 1 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00
Gasolina Gal. 3000 1 31.500,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00
SUPERVISION 49.884,00 8.314,00 8.314,00 8.314,00 8.314,00 8.314,00 8.314,00 49.884,00
IMPREVISTOS 27.278,11 27.278,11 5.000,00 13.000,00 11.556,22 10.000,00 10.000,00 5.000,00 54.556,22
TOTAL 861.229,19 1.239.272,81 2.100.502,00
19
Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui
(PEDAMAALC)
FORMATO Nº 03
METAS E INVERSION EJECUTDA - AÑO 2016
“RECUPERACION DE 1520 HA. DE SUELOS DEGRADADOS BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN 31
PIP: COMUNIDADES DEL MARGEN DERECHO E IZQUIERDO DEL RIO HUALLAGA DEL DISTRITO DE SANTA
CRUZ – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – REGIÓN LORETO”. SNIP: 324888
AÑO 2016 - II SEMESTRE
ITEM COMPONENTES / ACTIVIDADES INVERSION INVERSION SALDO X
TOTAL S/. EJECUTADA S/. EJECUTADA S/.
COMPONENTE 01: REFORESTACION BAJO SISTEMAS
01.00
AGROFORESTALES
1,611,767.72 0.00 1,611,767.72
20
Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui
(PEDAMAALC)
FORMATO Nº 04
PRESUPUESTO POR PARTIDA ESPECIFICA - AÑO 2016
“RECUPERACION DE 1520 HA. DE SUELOS DEGRADADOS BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN 31
PIP: COMUNIDADES DEL MARGEN DERECHO E IZQUIERDO DEL RIO HUALLAGA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ
– PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – REGIÓN LORETO”. SNIP: 324888
BIENES 515.077,02
SERVICIOS 1.096.690,70
COMPONENTE 02: CONOCIMEINTO DE LA POBLACION SOBRE
02,00 6.092,03
CONSERVACION Y RECURSOS NATURALES.
BIENES 4.592,03
SERVICIOS 1.500,00
COMPONENTE 03: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJOS
03,00 4.020,00
FORESTALES.
BIENES 0,00
SERVICIOS 4.020,00
BIENES 0,00
SERVICIOS 0,00
BIENES 314.282,03
SERVICIOS 59.900,00
SUPERVISION 49.884,00
BIENES 0,00
SERVICIOS 49.884,00
IMPREVISTOS 54.556,22
BIENES 27.278,11
SERVICIOS 27.278,11
TOTAL 2.100.502,00
21
Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui
(PEDAMAALC)
22