Inspeccion Gerencial

INSPECCIÓN GERENCIAL
ID GERENCIA AREA FECHA HORA
378 FUSIÓN Y MOLDEO FUSION Y MOLDEO 2/20/2018 02:00:00 p.m.


388 FUSIÓN Y MOLDEO POLVO DE ZINC 2/27/2018 02:00:00 p.m.

389 FUSIÓN Y MOLDEO PLANTA DE ANODOS 2/27/2018 02:00:00 p.m.


ECCIÓN GERENCIAL
RESPONSABLE AREA OBJETIVO TIPO
VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

JESUS DELGADO PLANEADA
OCUPACIONAL DE LAS ÁREAS DE TRABAJO

















LLACCTA CHAVEZ, DIANA CAROLINA PLANEADA

INSPECCIÓN GERENCIAL
TIPO PLANEADA ID DESCRIPCIÓN LUGAR
PRODUCTOS QUÍMICOS ALMACENADOS DE FORMA

GERENCIAL 3400 SALA DE BOMBA DE REPARACIÓN DE GRAFITO
INADECUADA.
NO SE ESPECIFICA EN LA PUERTA DEL TALLER DE

BOMBAS DE GRAFITO LOS EPPS A UTILIZAR EN EL ÁREA.
SE ENCONTRÓ COLGADOS CABLES Y MANGUERAS EN

GERENCIAL 3399 SALA DE BOMBAS DE REPARACIÓN DE GRAFITO
DESORDEN.
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE EQUIPOS SIN
SEÑALIZACIÓN.
EQUIPO DE OXICORTE SIN CERCO Y CONGESTIONA EL
PASE PEATONAL
GERENCIAL 3396 DISPENSADOR DE JABON EN MAL ESTADO SALA DE BOMBAS DE REPARACIÓN DE GRAFITO
GERENCIAL 3395 BALDE ARTESANAL PARA DESECHO DE ESMERILES. SALA DE BOMBAS DE REPARACIÓN DE GRAFITO
GERENCIAL 3394 FALTA DE ROTULACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS. SALA DE BOMBAS DE REPARACIÓN DE GRAFITO
EN EL CARRITO TRANSPORTADOR SE ENCONTRO UNA

GERENCIAL 3393 SALA DE BOMBAS DE REPARACIÓN DE GRAFITO
MOCHILA.
GERENCIAL 3437 DERRAME DE REACTIVO. PRIMER NIVEL SECCIÓN 81
GERENCIAL 3443 LUMINARIAS QUEMADAS SEC 81
GERENCIAL 3450 SUJECIÓN DE PUESTA A TIERRA ROTO SEC 81

ZONA RESTRINGIDA DONDE SE UBICAN LOS TABLEROS
ELÉCTRICOS SE ENCUENTRA "ABIERTO" Y AL OBSERVAR
GERENCIAL 3449 PANEL DE OPERACIÓN SHEPARD
EN SU INTERIOR HAY RESIDUOS, SUCIEDAD, CABLES
SUELTOS.
TANQUES DE AIRE COMPRIMIDO SIN PLACA DE

GERENCIAL 3448 SEC 81-FRENTE ALINEA OUTOTEC
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA PRESURIZADOS.
TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO SIN PLACA DE
GERENCIAL 3447 FRENTE A LINE OUTOTEC
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA PRESURIZADO
GERENCIAL 3446 PISO CON DESNIVEL (PLANCHA SOBREPUESTA SUELTA) PRIMER NIVEL FRENTE A MCC
GERENCIAL 3445 PARANTES SUELTOS VARIOS PUNTOS DEL PRIMER NIVEL
GERENCIAL 3444 PANELES DETERIORADOS. COSTADO DE MCC-PRIMER NIVEL
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DIGITAL A SALA

GERENCIAL 3432 INGRESO A MCC SECCIÓN 81
ELÉCTRICA SIN PROTECCIÓN.
NO EXISTE SEÑALÉTICA DE RIESGO DE ATRAPAMIENTO
GERENCIAL 3442 LINEA DE OUTOTEC
Y FALTA 7S
LETRERO ROTO, TABLERO ELÉCTRICO SIN SEÑALÉTICA

DE RIESGO ELÉCTRICO. EN GENERAL LAS SEÑALÉTICAS
GERENCIAL 3441 SEC 81
ESTÁN SUCIAS O DESGASTADAS O SE HAN RETIRADO Y
NO HAN SIDO REEMPLAZADAS.
FALTA DE 7S. SE OBSTACULIZA EL BOTIQUÍN, ADEMÁS

GERENCIAL 3440 SU UBICACIÓN NO ES VISIBLE; ESTÁ AL COSTADO DE PRIMER NIVEL, PALENL CONTROL DE SHEPARD
TABLERO ELECTRICO.
ESCALERA SUB ESTANDAR. EVALUAR PROTECCIÓN DE
GERENCIAL 3438 LÍNEA OUTOTEC
PLATAFORMA Y BARANDA.
GRUA H525 CON OBSERVACIONES CRÍTICAS
GERENCIAL 3436 SECCIÓN 81
OPERANDO. SE DEBE PARALIZAR EQUIPO.
GERENCIAL 3435 CABLES DE PUESTA A TIERRA ROTOS SECCIÓN 75-SALIDA LÁLIMAS A PATIO
GERENCIAL 3434 BOMBA CON PERNOS INCOMPLETOS EN GUARDAS FRENTE A LINEA OUTOTEC
BOMBA CON PERNOS INCOMPLETOS EN GUARDAS D

GERENCIAL 3433 FRENTE A LINEA DE OUTOTEC
EPROTECCIÓN
GERENCIAL 3439 FALTA DE 7S PRIMER NIVEL SEC. 81
BARANDA DE PROTECCION NO CIERRA

GERENCIAL 3529 PLANTA DE DROSS
ADECUADAMENTE Y SE PRESENTA RIESGO DE CAIDA
MATERIAL DESORDENADO, HERRAMIENTAS NO TIENE

GERENCIAL 3530 ZONA DE ALMACENAMIENTO, RESIDUOS DE ESCORIA PLANTA DE DROSS
EN TODA LA PLATAFORMA DE DESCARGA DE DROSS
CAJA DE BOTONERA DE POLIPASTO ABIERTO Y CINTAS

GERENCIAL 3527 PLANTA DE DROS
DE AISLAMIENTO DETERIORADAS
PISO DESNIVELADO CON RESIDUOS DE LAMINAS, QUE
GERENCIAL 3544 ZONA DE IZAJE DE POLVO DE ZINC
PUEDEN GENERAR RIESGO DE CAIDA
PATIO DE ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES SE
ENCUENTRA CON MATERIAL EN EL SUELO
FALTA PASAMANOS PARA EL LADO IZQUIERDO DE LA
GERENCIAL 3528 ESCALERA AL SUBIR A LA ZONA DE DESCARGA DE PLANTA DE DROSS
DROSS
MOLINOS DE DROSS SIN GUARDAS DE PROTECCION EN
LOS SISTEMAS EN MOVIMIENTO
GERENCIAL 3543 SE OBSERVA TABLONES EN LA ZONA DE ATOMIZADO INGRESO SALA DE ATOMIZADO
PARTE FINAL DE LA ESCALERA DE GATO FALTA PUERTA

GERENCIAL 3542 POLVO DE ZINC
DE PROTECCION CONTRA CAIDAS
GERENCIAL 3541 SE OBSERVA HERRAMIENTAS HECHIZAS EN EL AREA POLVO DE ZINC
GERENCIAL 3540 ALMACEN DE HERRAMIENTAS ABIERTO, FALTA LIMPIEZA POLVO DE ZINC

FALTA PLACA DE IDENTIFICACION DE LAS LINEAS Y
GERENCIAL 3539 POLVO SE ZINC
LLAVES DE APERTURA DE LAS LINEAS DE GAS Y AIRE
GERENCIAL 3532 PANEL DE BLOQUEO CON POLVO PLANTA DE DROSS
PLATAFORMAS DE LA ZONA DE MOLINOS DE DROSS

ANGOSTA CON RIESGO DE CAIDAS Y ATRAPAMIENTO
PLANCHA METALICA DETERIORADA CON RIESGO DE

GERENCIAL 3538 POLVO DE ZINC
TROPIESO
ALMACEN DE HERRAMIENTAS MANUALES ABIERTA, Y
SUCIA
GERENCIAL 3533 LUNA DE PROTECCION DEL MCC ROTA PLANTA DE DROSS
ESCALERA DE GATO CON LA PROTECCION ABIERTA Y

FALTA PUERTA DE PROTECCION EN EL EXTREMO FINAL
PUERTA DE PROTECCION ABIERTA Y ALMACEN

GERENCIAL 3535 INADECUADO DE LOS QUEMADORES CON RIESGO DE PLANTA DE DROSS
TROPIESO O GOLPE
GERENCIAL 3536 GABETA DEL PANEL DESORDENADO POLVO DE ZINC
GERENCIAL 3537 CABLES ELECTRICOS DETERIORADOS PANEL DE 83
DESORDEN EN UBICACION DE HERRAMIENTAS,

GERENCIAL 3560 PLANTA DE ANODOS
GABINETE, ETC.
GERENCIAL 3549 HERRAMIENTAS DESORDENADAS PLANTA DE ANODOS
BOTELLA DE OXIGENO AMARRADA CON SOGA A

ESTRUCTURA
RAMPA DE ACCESO A PLATAFORMA SIN COCADA PARA
REDUCIR LA VELOCIDAD.
BARRERA CORREDIZA NO CIERRA ACCESO A VIA DE
ACCESO DE MONTACARGAS
GERENCIAL 3556 MADERA DE MESA DE TRABAJO EN MAL ESTADO. PLANTA DE ANODOS
MADERA EN BARANDA PARA QUE LOS

COLABORADORES SE SIENTEN A DESCANZAR
GERENCIAL 3554 ABERTURA ALEDAÑO A MESA. PLANTA DE ANODOS
ALAMBRES AMARAADOS A TUBERIA SEGUN SE INDICO

PARA AMARRAR MANGUERAS DE AIRE
ARMARIO DESORNEDADO EN EL INTERIOR Y EN LA
PARTE SUPERIOR CON ACUMULACION DE COSAS
CABLES ELECTRICOS SI BIEN ESTAN AISLADOS PERO NO
ESTAN FIJADOS ADECUADAMENTE
GERENCIAL 3548 ESTRUCTURA Y ESCALERA SIN USO PLANTA DE ANODOS
GERENCIAL 3561 DESORDEN EN PLANTA DE ANODOS PLANTA DE ANODOS
HERRAMIENTAS MANUALES CON CINTA DE MES

ATRASADO Y/O HECHIZAS
LAS TRANQUERAS SON PESADAS Y PUEDEN CAER
GERENCIAL 3729 SOBER LOS COLABORADORES AL MOMENTO DE ZONA DE ACCESO A FUSION Y MOLDEO
LEVANTAR
L
OBSERVACIÓN
RIESGO CRITICO TIPO DE RIESGO PG CAUSAS INMEDIATAS
Sustancias peligrosas y gases SEGURIDAD 1 CONDICIÓN SUB ESTANDAR

presurizados
7S SEGURIDAD 1 CONDICIÓN SUB ESTANDAR

presurizados
Instalaciones eléctricas SEGURIDAD 1 CONDICIÓN SUB ESTANDAR

Sistemas presurizados SEGURIDAD 4 CONDICIÓN SUB ESTANDAR
Vehículos y equipos móviles SEGURIDAD 2 CONDICIÓN SUB ESTANDAR
Protección de máquinas SEGURIDAD 4 CONDICIÓN SUB ESTANDAR
Prevención de caídas SEGURIDAD 3 CONDICIÓN SUB ESTANDAR
Cargas suspendidas SEGURIDAD 5 CONDICIÓN SUB ESTANDAR

Cargas suspendidas SEGURIDAD 2 CONDICIÓN SUB ESTANDAR
Herramientas manuales SEGURIDAD 2 CONDICIÓN SUB ESTANDAR

Bloqueo y aislamiento de energía SEGURIDAD 1 CONDICIÓN SUB ESTANDAR
Bloqueo y aislamiento de energía SEGURIDAD 2 CONDICIÓN SUB ESTANDAR

presurizados


REQUIERE REINCIDENCIA ID RESPONSABLE
ACCIÓN DE BLOQUEO NO 3427 HERBERT YUTO
ACCIÓN DE BLOQUEO NO 3566 JESUS DELGADO
AMBOS NO 3582 HERBERT YUTO

AMBOS NO 3585 ZEGARRA SOTELO ROSA ELVIRA
ACCIÓN DE BLOQUEO NO 3855 ZEGARRA SOTELO ROSA ELVIRA
AMBOS NO 3605 JESUS DELGADO


PLAN DE ACCIÓN NO 3484 Karla Barba Bezzubikof

PLAN DE ACCIÓN NO 3571 IVAN DE FUENTES
PLAN DE ACCIÓN NO 3788 IVAN DE FUENTES
PLAN DE ACCIÓN NO 3974 ZEGARRA SOTELO ROSA ELVIRA

PLAN DE ACCIÓN
DESCRIPCIÓN FECHA PREVISTA FECHA EJECUTADA STATUS
SE RETIRARON LOS PRODUCTOS QUIMICOS DE LA ZONA 3/10/2018 3/8/2018 CONCLUIDA
COLOCAR LISTA DE EPPS QUE SE UTILIZAN EN EL TALLER 6/15/2018 6/25/2018 CONCLUIDA
SE RETIRARON TODOS LOS CABLES QUE NO SON NECESARIOS 3/10/2018 3/8/2018 CONCLUIDA
SE RETIRARON LOS EQUIPOS AL AREA DE ACOPIO (EQUIPOS 3/10/2018 3/8/2018 CONCLUIDA

ELECTRICOS)
SE DETERMINO UNA ZONA PARA EL EQUIPO OXICORTE 3/10/2018 3/8/2018 CONCLUIDA
CAMBIAR DE DISPENSADOR 7/30/2018 -------- EN PLAZO
SE RETIRO EL BALDE 3/10/2018 3/8/2018 CONCLUIDA
ROTULAR HERRAMIENTAS 6/15/2018 6/25/2018 CONCLUIDA
SE RETIRO EL CARRITO QUE NO ERA ESTANDAR. 3/10/2018 3/8/2018 CONCLUIDA
RECOGER LOS BIG BAGS Y ORDENAR LA ZONA DE CLORURO. 3/21/2018 3/21/2018 CONCLUIDA
CAMBIAR DE LUMINARIAS 4/30/2018 5/2/2018 CONCLUIDA
ARREGLAR PUESTA A TIERRA 4/15/2018 4/24/2018 CONCLUIDA

REALIZAR 7S Y MANTENER CERRADA LA ZONA 4/10/2018 4/10/2018 CONCLUIDA
COLOCAR LA IDENTIFICACION DEL TANQUE 4/20/2018 4/24/2018 CONCLUIDA
COLOCAR LA IDENTIFICACION DEL TANQUE 4/20/2018 4/24/2018 CONCLUIDA
ARREGLAR PISO 5/30/2018 6/21/2018 CONCLUIDA
ARREGLAR PARANTE 4/15/2018 4/16/2018 CONCLUIDA
CAMBIAR PANELES ROTOS 4/10/2018 4/10/2018 CONCLUIDA
COLOCAR PROTECCION 4/30/2018 5/29/2018 CONCLUIDA
COLOCAR LETRERO 7/30/2018 -------- EN PLAZO
COLOCAR LETRERO NUEVO 7/30/2018 -------- EN PLAZO
REALIZAR CAMBIO DE UBICACIÓN DEL BOTIQUIN A LA 3/20/2018 3/20/2018 CONCLUIDA

OFICINA
COLOCAR BARANDA A LA ESCALERA 4/15/2018 4/16/2018 CONCLUIDA
LEVANTAR CONDICIONES CRITICAS 4/30/2018 5/2/2018 CONCLUIDA
RETIRAR CABLES 4/30/2018 5/7/2018 CONCLUIDA

COLOCAR PERNOS 4/10/2018 4/10/2018 CONCLUIDA
COLOCAR PERNOS 4/10/2018 4/10/2018 CONCLUIDA
SE REALIZÓ 7S EN EL ÁREA 3/21/2018 3/21/2018 CONCLUIDA
ARREGLAR LA BARANDA 7/30/2018 -------- EN PLAZO
RETIRAR EL MATERIAL Y HACER 7S 5/7/2018 5/7/2018 CONCLUIDA
CERRAR BOTONERA 5/7/2018 5/7/2018 CONCLUIDA
SE RETIRAN LOS RESIDUOS DEL PISO 5/7/2018 5/7/2018 CONCLUIDA
RETIRAR EL MATERIAL 5/30/2018 6/5/2018 CONCLUIDA
COLOCAR BARANDA FALTANTE 7/30/2018 -------- EN PLAZO
COLOCAR GUARDA DE PROTECCION AL MOLINO 8/30/2018 6/20/2018 CONCLUIDA
MANTENER TABLAS PARA QUE EL ZINC NO CAIGA. 5/30/2018 6/5/2018 CONCLUIDA
COLOCAR PARTE FINAL DE LA ESCALERA 7/30/2018 -------- EN PLAZO
RETIRAR HERRAMIENTA 5/8/2018 5/8/2018 CONCLUIDA
CERRAR EL ALMACEN Y REALIZAR 7S 5/4/2018 5/4/2018 CONCLUIDA

COLOCAR IDENTIFICACION 5/30/2018 6/5/2018 CONCLUIDA
ORDEN Y LIMPIEZA EN PANEL DE BLOQUEO 5/7/2018 5/7/2018 CONCLUIDA
AMPLIAR PLATAFORMA 8/30/2018 -------- EN PLAZO
REPARAR PLANCHA 8/30/2018 -------- EN PLAZO
ALMACEN DE HERRAMIENTAS CERRADO Y LIMPIO 5/7/2018 5/7/2018 CONCLUIDA
COLOCAR LUNA DE PROTECCION NUEVA 5/7/2018 5/7/2018 CONCLUIDA
COLOCAR PROTECCIÓN FINAL Y CANDADO 7/30/2018 -------- EN PLAZO
MANTENER ALMACEN CERRADO Y ENRROLLAR LOS 5/7/2018 5/7/2018 CONCLUIDA

QUEMADORES
ORDENAR LA GABETA EN POLVO DE ZINC 5/7/2018 5/7/2018 CONCLUIDA
ORDEN Y LIMPIEZA, ORDENAR CABLES 5/7/2018 5/7/2018 CONCLUIDA
REALIZAR 7S 4/30/2018 3/23/2018 CONCLUIDA
MEJORAR CONDICIONES 4/30/2018 3/23/2018 CONCLUIDA
EVALUAR LA MODIFICACION MENCIONADA DE LA 4/24/2018 4/24/2018 CONCLUIDA

INSTALACION DE COCADA
REPARAR BARRERA CORREDIZA 4/30/2018 3/23/2018 CONCLUIDA
CUBRIR ABERTURA 6/13/2018 6/14/2018 CONCLUIDA
MEJORAR CONDICIONES 4/30/2018 3/23/2018 CONCLUIDA
FIJAR CABLES ELECTRICOS ADECUADAMENTE 5/15/2018 4/25/2018 CONCLUIDA
EVALUAR Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE 8/8/2018 -------- EN PLAZO

SER NECESARIO
REALIZAR INSPECCION 4/30/2018 3/23/2018 CONCLUIDA
CAMBIAR LAS TRANQUERAS 5/14/2018 5/14/2018 CONCLUIDA

VERIFICACIÓN MOTIVO NO EFICAZ
NO VERIFICADO
NO VERIFICADO
NO VERIFICADO
NO VERIFICADO
NO VERIFICADO
NO VERIFICADO
NO VERIFICADO
NO VERIFICADO
NO VERIFICADO
NO VERIFICADO
NO VERIFICADO
NO VERIFICADO
NO VERIFICADO
NO VERIFICADO
NO VERIFICADO
NO VERIFICADO
NO VERIFICADO
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388 FUSIÓN Y MOLDEO POLVO DE ZINC 2/27/2018 02:00:00 p.m.

389 FUSIÓN Y MOLDEO PLANTA DE ANODOS 2/27/2018 02:00:00 p.m.

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403 FUSIÓN Y MOLDEO FUSION Y MOLDEO 3/13/2018 02:00:00 p.m.

VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD