LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2006

ANEXO III
RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 2006

VI - despesa com pessoal e encargos sociais, por Poder, órgão e total, executada nos
últimos 2 (dois) anos, a execução provável em 2005 e o programado para 2006, com a
indicação da representatividade percentual do total e por Poder em relação à receita
corrente líquida, tal como definida na Lei Complementar no 101, de 2000, demonstrando a
memória de cálculo;
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MP
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL - SOF

Inciso VI das Informações Complementares relacionadas no Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006

VI - despesa com pessoal e encargos sociais, por Poder e total, executada nos últimos 2 (dois) anos, a execução provável em 2005 e o programado
para 2006, com a indicação da representatividade percentual do total e por Poder me relação à receita corrente líquida, tal como definida na Lei
Complementar nº 101, de 2000, demonstrando a memória de cálculo;

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

R$ MIL
2003 2004 2005 2006
EXECUÇÃO PROJETO
PODER / ÓRGÃO EXECUÇÃO % RCL EXECUÇÃO % RCL % RCL % RCL
PROVÁVEL DE LEI
EXECUTIVO 60.603.709 26,94 68.001.908 25,72 75.266.661 25,61 80.754.748 25,71
Advocacia-Geral da União 161.992 751.708 1.068.054 1.003.343
Agência Bras. Inteligência 88.828 115.343 145.640 145.685
Agricultura 1.706.268 1.985.027 2.027.349 2.215.219
Cidades 204.433 208.072 363.686 308.736
Ciência e Tecnologia 622.728 724.978 786.061 824.199
Comunicações 662.928 685.418 709.153 741.729
Controladoria Geral da União 121.093 141.159 183.767
Cultura 129.061 140.370 150.986 163.485
Defesa 21.111.536 22.612.419 23.982.943 27.198.022
Desenvolvimento Agrário 404.541 453.560 444.790 558.059
Desenvolvimento Social e Combate à Fome 374 11.014 11.558 12.469
Educação 9.376.966 11.081.861 11.780.923 12.325.299
Esporte e Turismo / Esporte 8.630 9.838 9.876 9.988
Fazenda 5.910.437 6.267.718 6.834.667 6.954.563
Indústria e Comércio 156.982 176.861 191.305 192.969
Integração Nacional 365.549 458.841 435.224 436.133
Justiça 2.530.891 2.896.560 3.288.544 3.533.042
Meio Ambiente 442.669 576.925 603.782 645.754
Minas e Energia 242.995 264.469 334.299 357.200
Planejamento 1.071.900 1.250.061 3.415.059 4.348.139
Presidência da República 302.450 294.859 324.022 320.339
Previdência Social 4.976.489 5.556.741 6.152.140 6.253.583
Relações Exteriores 554.845 553.149 629.508 668.837
Saúde 5.959.762 6.829.398 7.238.912 7.123.005
Trabalho e Emprego 1.076.119 1.237.886 1.350.335 1.375.396
Transf. - Min. Fazenda (exceto Roraima e Amapá) 978.326 1.045.818 1.006.427 1.035.466
Transportes 1.534.053 1.663.627 1.814.396 1.790.847
Turismo 20.156 25.965 23.648 27.163
Vice-Presidência 1.801 2.329 2.215 2.312
LEGISLATIVO 3.487.456 1,55 3.986.236 1,51 4.484.971 1,53 4.814.011 1,53
Câmara dos Deputados 1.591.199 1.765.080 1.857.480 2.247.252
Senado Federal 1.355.676 1.667.460 1.983.533 1.856.672
Tribunal de Contas da União 540.581 553.696 643.958 710.087
JUDICIÁRIO 9.177.770 4,08 10.961.639 4,15 12.661.354 4,31 15.005.969 4,78
Justiça do Trabalho 4.841.017 5.719.763 6.004.751 7.002.056
Justiça Eleitoral 1.220.723 1.518.004 1.679.990 2.021.080
Justiça Federal 2.499.486 3.042.926 4.217.015 5.130.895
Justiça Militar 145.137 163.068 162.945 183.932
Superior Tribunal de Justiça 332.224 372.120 424.717 489.345
Supremo Tribunal Federal 139.183 145.758 171.936 178.661
MPU 1.090.412 0,48 1.132.690 0,43 1.372.144 0,47 1.639.786 0,52
Ministério Público da União (Exceto MPDF) 1.090.412 1.132.690 1.372.144 1.639.786

DEMAIS (Incisos XIII e XIV do art. 21 da CF 4.615.403 2,05 5.349.094 2,02 5.645.851 1,92 6.431.760 2,05
e art. 31 da EC nº 19)
Justiça do DF e Territórios 548.501 669.349 727.503 772.616
MPDF-Ministério Publico do DF e Territórios 167.244 188.995 192.527 231.985
Transferências - Min. Fazenda (Roraima e Amapá) 726.942 783.794 699.363 747.708
Transferências - FCDF 3.172.716 3.706.956 4.026.458 4.679.451

Total Geral 78.974.750 35,11 89.431.567 33,83 99.430.981 33,84 108.646.274 34,59

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 224.920.164 264.352.998 293.841.043 314.096.867

Obs: Os valores apresentados correspondem à despesa total, sem as exclusões previstas no art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal