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TESIS
SISTEMA DE INFORMACIÓN CON TECNOLOGÍA WEB PARA LA MEJORA DE LA
GESTIÓN DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO Y ALMACÉN DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
Para Optar el grado de Ingeniero de Sistemas
Autores:
Asesor Metodológico:
TRUJILLO - PERÚ
2015
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DEDICATORIA
señor.
agradecimiento.
ii
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DEDICATORIA
me brindas.
A mis queridos padres Homero Tasilla
apoyo y motivación.
iii
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PRESENTACIÓN
como agilizar y controlar sus procesos para mayor satisfacción de los usuarios.
MySQL 5.5.24 como motor de base de datos, WAMPSERVER 2.2 como servidor Web, y
iv
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AGRADECIMIENTO
parte de las personas que participaron en su realización, y cuyo fruto es este informe que
presentamos.
Agradecer al Mg. Ing. Robert Ticona Sánchez, por el apoyo y guía profesional permanente
nosotros la vida universitaria guiándonos con sus consejos y experiencias para lograr
Los Autores
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RESUMEN
análisis de sus factores críticos de éxitos, así como el análisis FODA entre otros. Se
Institucional.
Finalmente para el desarrollo del aplicativo se plantea el uso de software libre por tratarse
de una Institución Pública, utilizando para esto PHP 5.3.13 como lenguaje de
programación, MySQL 5.5.24 como motor de base de datos, WAMPSERVER 2.2 como
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ABSTRACT
This project involves the development of a software for automation of the different areas of
We start from the description of the organization in all areas, whereas an analysis of its
critical success factors and FODA analysis among others. The approach of the main
processes that occur within the organization and its representation through diagrams is
developed. You also specify the main objectives as a company, your goals and everything
The achievement in developing a software, is to provide a better tool, relevant, accurate and
Finally for the development of application software using free arises because it is a public
institution, using this programming language PHP 5.3.13, MySQL 5.5.24 as database
engine, WAMPSERVER 2.2 as Web server, and operating system as Windows 7 Ulltimate.
vii
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INDICE GENERAL
CARATULA ......................................................................................................................i
DEDICATORIA ............................................................................................................... ii
PRESENTACIÓN ............................................................................................................ iv
AGRADECIMIENTO ....................................................................................................... v
RESUMEN ....................................................................................................................... vi
ABSTRACT ....................................................................................................................vii
INDICE GENERAL .......................................................................................................viii
I. CAPÍTULO I: GENERALIDADES
1.1. Título ...............................................................................................................02
1.2. Autores ............................................................................................................02
1.3. Tipo de Investigación ......................................................................................02
1.4. Régimen de investigación ...............................................................................02
1.5. Localidad e institución donde se desarrolla el proyecto .................................02
1.6. Área de Investigación......................................................................................03
1.7. Institución que Investiga .................................................................................03
1.8. Duración del Proyecto .....................................................................................03
1.9. Fecha de Inicio ................................................................................................03
1.10. Fecha de Término ...........................................................................................03
1.11. Horas semanales dedicadas al proyecto ..........................................................03
1.12. Realidad Problemática ....................................................................................04
1.13. Formulación del Problema ..............................................................................05
1.14. Hipótesis .........................................................................................................05
1.15. Variables - Indicadores ..................................................................................05
1.16. Justificación ....................................................................................................09
1.17. Objetivos .........................................................................................................10
1.17.1. Objetivo General .................................................................................10
1.17.2. Objetivos Específicos ..........................................................................10
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CAPÍTULO I:
GENERALIDADES
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Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Ingeniería de Sistemas Quiroz Briones & Tasilla Culqui
1. CAPÍTULO I: GENERALIDADES
1.1. TÍTULO
“Sistema de Información con Tecnología Web para la Mejora de la Gestión del
Proceso de Abastecimiento y Almacén de la Municipalidad Distrital de
Guadalupe”.
1.2. AUTORES
- QUIROZ BRIONES, Daniel Antonio. Bachiller en Ingeniería de Sistemas
de la Universidad Nacional de Trujillo.
- TASILLA CULQUI, Jeremías Jerson. Bachiller en Ingeniería de Sistemas
de la Universidad Nacional de Trujillo.
Elaboración de
12/06/2015 19/08/2015 9
informe
TOTAL 20
Fuente: (Elaboración propia, 2015).
- Demora en la entrega de productos, debido a que se los tiene que buscar por
categorías en cada almacén, ocasionando así molestias por parte del personal y
estrés laboral.
1.14. HIPÓTESIS
El Sistema de Información con Tecnología Web mejora la Gestión del Proceso de
Abastecimiento y Almacén de la Municipalidad Distrital de Guadalupe.
1.15. VARIABLES-INDICADORES
A. Variable:
- Definición Conceptual de la Variable Independiente:
B. Indicadores:
Unidad
Tipo de
N° Indicador Descripción de Instrumento Fuente Operatividad
Variable
Medida
n
CIi
Confiabilidad de la Confianza de la CI i 1
1 Cualitativo Encuestas Encuesta Usuarios. n
Información Información
CI = confiabilidad
de la Información
n
TGOi
i 1
Tiempo de Tiempo de Demora TGO
n
Generación de en Generar Orden de Jefe de
2 Cuantitativo Minutos Cronómetro TGO = Tiempo de
Orden de Compra Compra y/o Abastecimiento.
Generar Orden de
y/o Servicios. Servicios.
Compra y/o
Servicio.
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
Tipo de Unidad de
N° Indicador Descripción Instrumento Fuente Operatividad
Variable Medida
n
CHHi
Costo de Horas - Costo de Horas - CHH i 1
n
3 Hombres en la Hombres en la Jefe de
Cuantitativo Minutos Cronómetro CHH = Costo de
Elaboración de Elaboración de Abastecimiento.
Horas - Hombres en
Informes Informes
la Elaboración de
Informes.
n
TGRi
i 1
Tiempo de Tiempo de demora Jefe de Almacén TGRI
n
4 Generación de en la Generación de Cuantitativo Minutos Cronómetro y
TGR = tiempo de
Reportes Reportes Abastecimiento.
Generación de
Reportes.
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
1.16. JUSTIFICACIÓN
- Justificación Legal.
El software a implementar estará debidamente legalizado, así como el
software a utilizar por lo cual la institución no tendrá ningún problema ante la
justicia.
- Justificación Tecnológica.
El desarrollo del presente proyecto contribuirá al uso de modernas tecnologías
de la información y comunicaciones.
- Justificación Operativa.
El Proyecto, presenta un entorno gráfico, amigable y sencillo, por lo que se
requiere un esfuerzo operacional mínimo por parte del usuario final, además el
personal encargado del Sistema deberá tener conocimientos básicos en
informática.
- Justificación Económica.
El Sistema de Información Web disminuirá el consumo de material de
escritorio y el pago mensual al asistente del Jefe de Abastecimiento.
Además como el proyecto de investigación está basado en el empleo de
software libre, va a permitir un ahorro sostenible comparado con el empleo de
una plataforma de software propietario.
- Justificación Social.
El presente proyecto de tesis planteado involucra diferentes aspectos entre
ellos tenemos el aspecto social, ya que esto contribuirá a que este sea más
rápido, eficaz e informativo beneficiando así al personal que labora en la
empresa.
1.17. OBJETIVOS
1.17.1. Objetivo General.
Mejorar la Gestión del Proceso de Abastecimiento y Almacén de la
Municipalidad Distrital de Guadalupe, mediante un Sistema de Información
con Tecnología Web.
CAPÍTULO II:
MARCO TEÓRICO
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A. Tesis Local.
Título:
“Desarrollo e Implementación de un Sistema e Información Basado en
Web para mejorar la Gestión de Rentas de la Municipalidad Distrital De
Pacasmayo” (MARTÍNEZ QUIROZ, y otros, 2009).
Autor:
- Bach. Martínez Quiroz, Manuel Ernesto.
- Bach. Santos Candela, Carlos Pascua.
Año: 2009.
Resumen:
El presente proyecto de tesis tiene por objetivo realizar el análisis,
diseño e implementación de un sistema de información Web que
automatice los procesos de Información en el área de rentas de la
Municipalidad Distrital de Pacasmayo la cual se encarga de recaudar
impuestos y arbitrios en dicha entidad pública.
Correlación:
Este proyecto utilizó herramientas Web para solucionar un problema en
una Municipalidad. Nosotros también utilizaremos las herramientas
Web para desarrollar una aplicación que solucione los problemas en la
gestión del proceso de abastecimiento y almacén de una Municipalidad.
B. Tesis Nacional.
Título:
“Nivel de Conocimiento de los Funcionarios y uso de las Tecnologías de
Información y Comunicaciones (TIC) en la Municipalidad Provincial
del Santa de la ciudad de Chimbote en el año 2010” (AMBROCIO
RAMIREZ, 2010).
Autor:
- Bach. Neycer Milán Ambrocio Ramírez.
Año: 2010.
Resumen:
El presente proyecto de tesis tiene por objetivo determinar hasta qué
punto los funcionarios de la Municipalidad Provincial del Santa,
conocen las TICS (Tecnologías de la Información y Comunicaciones)
existentes en la actualidad y cómo esta Institución las utiliza en sus
actividades diarias, utilizando herramientas del software libre.
Correlación:
Este proyecto nos permitirá tener una visión general sobre el nivel de
conocimiento que tienen los funcionarios de una entidad pública sobre
las tecnologías de información; ya que nosotros trabajaremos en este
rubro.
C. Tesis Internacional.
Título:
“Análisis y mejoramiento de los procesos de abastecimiento de Primax
en Ecuador” (GAVILANÉZ VÁSCONEZ, 2010).
Autor:
- Bach. Gavilánez Vásconez, Christian.
Año: 2010.
Resumen:
Este trabajo busca implementar un sistema informático que permita
analizar los procesos de abastecimiento de la comercializadora Primax
en el Ecuador y mejorar la productividad en el área de adquisiciones del
mercado.
Correlación:
Este proyecto tiene por objetivo el análisis y mejoramiento de los
procesos de abastecimiento, lo cual nos servirá de guía para el desarrollo
de nuestro sistema de información.
- Pedido de cotizaciones.
- Estudio de ofertas recibidas y selección del proveedor.
- Negociación de condiciones.
- Generación de Orden de Compra.
- Seguimiento (ESCUDERO SERRANO, 2009).
- Gestión de Compras:
La Gestión de compras es proceso de adquisición de bienes y
servicios necesarios para el desarrollo de las actividades de la
organización, ya sea tanto del abastecimiento de las materias
primas e insumos básicos para el proceso de transformación,
como de las maquinarias y equipos, repuestos para
mantenimiento, elementos de seguridad, servicios varios,
Sistema de Información con Tecnología Web para la Mejora
de la Gestión del Proceso de Abastecimiento y Almacén de
19
la Municipalidad Distrital de Guadalupe
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- Gestión de Recepción:
Esta sub función de abastecimiento puede tener una
configuración variable. Puede que esté dentro de la
dependencia de compras, dentro de la dependencia de
almacenaje, o bien ser un sector independiente.
- Gestión de Almacén:
El objetivo de este proceso es acumular, custodiar y controlar
inventarios de materiales, materias primas y productos en
procesos con el fin de nivelar los intercambios entre compras y
producción.
Las funciones de éste sector son las siguientes:
- Ingreso de materiales.
- Identificación y catalogación.
- Ubicación.
- Custodia.
- Recepción de los pedidos de los sectores usuarios.
- Despacho.
- Registro de altas y bajas (Administración de inventarios).
- Control de Existencias (BORLAND, y otros, 2007).
A. Modelo:
Un modelo es una representación, en cierto medio, de algo en el
mismo u otro medio. El modelo capta los aspectos importantes
de lo que estamos modelando, desde cierto punto de vista, y
simplifica u omite el resto. Un modelo sirve para:
B. Vistas de UML:
Una vista es un subconjunto de UML que modela construcciones
y representan un aspecto de un sistema.
DINÁMICA
Diagrama de Interacción, objeto, mensaje,
Vista de Secuencia. activación,
Interacción. colaboración, interacción, rol de
Diagrama de
Colaboración, mensaje.
Colaboración.
A. Metodología RUP:
Es un proceso iterativo de desarrollo de software, el cual brinda una
perspectiva para asignar tareas y responsabilidades dentro de una
organización.
- Inicio.
Se determina la visión del proyecto, identificación de los
procesos de negocio.
- Elaboración.
En esta etapa el objetivo es determinar la arquitectura
óptima, se elabora un plan de proyecto y se trata de eliminar
riesgos.
- Construcción.
Se concentra en la elaboración de un producto totalmente
operativo y eficiente.
- Transición.
Se entrega el producto a los usuarios finales, los cuales
pueden presentar nuevos requerimientos (MARTINEZ, y
otros, 2005).
- Planificación de la Entrega.
En esta fase ese prioriza cada historia de usuario, para que
luego, los programadores, realicen una estimación del
esfuerzo necesario de cada una de ellas. Se coordina sobre el
contenido de la primera entrega y se determina un
cronograma de la mano con el cliente. Una entrega debería
obtenerse en no más de tres meses.
- Iteraciones.
Esta fase consiste en varias iteraciones sobre el sistema
antes de ser entregado al cliente.
- Producción.
En esta se necesitan realizar pruebas adicionales y revisiones
de rendimiento antes de que el sistema sea puesto al entorno
del cliente. A la vez, se deben decidir sobre la inclusión de
nuevas características al sistema actual, debido a cambios
durante esta fase.
- Mantenimiento.
En esta fase de se debe mantener el sistema en
funcionamiento a la vez que se desarrolla nuevas iteraciones.
C. SCRUM:
Scrum es una metodología de desarrollo muy simple, que requiere
trabajo duro porque no se basa en el seguimiento de un plan, sino en
la adaptación continua a las circunstancias de la evolución del
proyecto.
Las matrices están formadas por una parte los criterios de selección;
las cuales son:
Alto 4
Normal 3
Bajo 2
Muy bajo 1
Criterios
TOTAL
𝒏
C1 C2 C3 C4 C5 C6
(∑ 𝑪𝒊∗ ∗ 𝑷𝒊 )
𝒊=𝟏
Metodología
P1 = 0.1 P2 = 0.2 P3 = 0.2 P4 = 0.2 P5 = 0.1 P6 = 0.2
RUP 5 4.7 4.7 4 4.7 4 4.45*
Extreme
3.7 4.3 4.3 4 3.3 3.7 3.96
Programming
Scrum 3.3 3.7 4 3.3 3.7 3 3.5
Fuente: (Tablas A3.1, A3.2 y A3.3, 2015).
HTML
El HTML (Hyper Text Markup Language) es el lenguaje con el que se
escriben las páginas web. Es un lenguaje de hipertexto, es decir, un lenguaje
que permite escribir texto de forma estructurada, y que está compuesto por
etiquetas, que marcan el inicio y el fin de cada elemento del documento. Es
un lenguaje universal para todas las páginas Web (VAN LACKER, 2009).
PHP
Es un lenguaje interpretado del lado del servidor que se caracteriza por su
versatilidad, potencia, modularidad y robustez. Los programas escritos en
PHP son embebidos directamente con el código HTML y ejecutados por el
servidor web a través de un intérprete antes de transferir al cliente que lo había
solicitado un resultado en forma de código HTML puro (ULLMAN, 2010).
PHTML
Es una extensión para un tipo de páginasweb que llevan código PHP para ser
generadas. Cuando una página está escrita en PHP podemos encontrarla con
varios tipos de extensiones, como por ejemplo: .php, .php4, .php3, o .phtml
(comocreartuweb.com, 2012).
MySQL
Sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos libre,
basado en Open Source y que soporta gran parte del estándar SQL, permite
métodos almacenados, restricciones de integridad, vistas, etc. (COBO, y
otros, 2005).
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN:
Lenguaje Artificial que se utiliza para expresar programas de ordenador. Es un
conjunto de símbolos, palabras claves y reglas gramáticas que permiten
construir sentencias (instrucciones, ordenes) sintáctica y semánticamente
correctas. (RODRIGUEZ SALA, 2003).
B. Población.
De acuerdo a los indicadores, corresponde a los jefes de cada área (12) de
la de la Municipalidad Distrital de Guadalupe.
C. Muestra.
La muestra se calculará por indicador, los cuales queremos contrastar,
para ello usaremos las siguientes formulas:
Dónde:
n : Muestra.
N: Población.
Z: Nivel de confianza (95%).
P: Probabilidad de éxito (50%).
Q: Probabilidad de fracaso (50%).
e : Error (5%).
A. Indicadores Cualitativos:
I1: Aumentar el Nivel de Confiabilidad de la Información.
- Población
La Población de usuarios del sistema es conocida (finita) puesto
que sólo los jefes de cada área pueden dar a conocer.
Descripción Cantidad
Área de Abastecimiento 1
Área de Almacén 1
Área de Rentas 1
Área de Alcaldía 1
N = (Población) 12
Fuente: (Elaboración propia, 2015).
Puesto que N < = 80 (12 < = 80) por lo tanto n = N, es decir: Se realizarán
encuestas y/o entrevistas a n = 12 personas.
B. Indicadores Cuantitativos:
- Población:
La población se estima en función al tiempo de generación de cada
orden de compra y/o servicios que realiza el jefe de abastecimiento en el
periodo de estudio de la presente investigación (04 meses), teniéndose
un promedio de diez (10) órdenes de compra y/o servicio, trabajándose
los cinco (05) días de la semana. Por lo tanto la población (N), es:
- Muestra:
Como N = 800 órdenes de compra y/o servicios es mayor a 80, se tiene
que calcular la muestra.
Por tanto remplazando valores en la fórmula (2.1), se deduce que:
(800) * (1.96) 2 * (0.5 * 0.5)
n
(800 1) * (0.05) 2 (1.96) 2 * (0.5 * 0.5)
n = 249.16
- Población
La población está determinada por el asistente de abastecimiento de la
Municipalidad. El número de personal en total se muestra en el siguiente
cuadro:
Total 01
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
- Muestra:
N = 01 personas.
- Población
La población se estima en función al tiempo que demora el jefe de
abastecimiento y almacén en generar reportes en un periodo de estudio
de investigación de (04 meses), teniéndose un promedio de búsqueda
de una (01) vez por día, trabajándose los cinco (05) días de la semana.
Por lo tanto la población (N), es:
2.4. CRONOGRAMA.
Figura N° 2.7. Diseño de Investigación
CAPÍTULO III:
MATERIALES Y
MÉTODOS
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. RECURSOS
3.1.1. Recursos Disponibles.
A. Personal:
A.1. Investigador(es):
- Bach. QUIROZ BRIONES, Daniel Antonio.
- Bach. TASILLA CULQUI, Jeremías Jerson.
A.2. Asesor:
- Mg. Ing.SANCHES TICONA, Roberts.
B. Materiales y Equipos:
3.1.3. Locales
- Biblioteca de Ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo.
- Biblioteca de otras universidades (Universidad Privada del Norte).
- Domicilio de los Investigadores.
3.2. PRESUPUESTO
A. Presupuesto Disponible.
B. Presupuesto No Disponible.
Suministro de Cómputo
CD’s Unidad 5 1.00 5.00
Servicios
C. Total Presupuesto.
Tabla N° 3.5. Total Presupuesto.
Descripción Sub – Total (S/.)
Presupuesto Disponible 5,785.00
Presupuesto No Disponible 569.50
TOTAL PRESUPUESTO S/.6,354.50
Fuente: (Elaboración propia, 2015).
3.3. FINANCIACIÓN
A. De Fuentes Externas:
Con recursos externos: S/.0.00 Nuevos Soles.
B. Autofinanciación:
- Recursos Disponibles: S/. 5,785.00 Nuevos Soles.
- Recursos No Disponibles: S/. 569.50 Nuevos Soles.
CAPÍTULO IV:
GENERALIDADES
EMPRESARIALES
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4.1.2. R.U.C.
La Municipalidad cuenta con el número de Registro Único del
Consumidor N° 20189022655.
4.1.4. Dirección.
Calle: Av. La Victoria – Plaza de Armas-Guadalupe.
4.1.5. Teléfono.
La Municipalidad Distrital de Guadalupe cuenta con el siguiente número
telefónico: 044 - 576355.
4.1.6. Email.
http://www.muniguadalupe.gob.pe
4.1.7. Contacto.
A. Apellidos y Nombres.
- Miluska Zegarra Angulo. - Jefe de Abastecimiento.
- Manuela Aguirre Ninatanta. - Jefe de Almacén.
B. Teléfonos.
- 044 – 234483.
- 044 – 436656.
A. Alcandía.
- Máxima autoridad sobre todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.
- Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los
derechos de la ciudadanía.
- Suscribir convenios con otras municipalidades para ejecución de obras y
prestación de servicios comunes.
- Informar al consejo municipal mensualmente respecto de la recaudación de
los ingresos municipales y autorizar los egresos de conformidad con la ley y
el presupuesto aprobado, etc.
B. Gerencia Municipal.
- Encargado de planificar, organizar y dirigir las funciones de administración
y servicios locales.
- Controlar el nivel de sub-gerencias y demás áreas de la gestión de procesos
que ejecuten las gerencias.
- Dirigir, supervisa y control el cumplimiento de los objetivos generales,
contenidos en el Plan Estratégico Institucional.
Descripción Cantidad
Área de Abastecimiento 1
Área de Almacén 1
Área de Rentas 1
Área de Alcaldía 1
TOTAL 12
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
4.6.2. Misión.
“Proveer a las Áreas, Oficinas y usuarios en general, las herramientas
basadas en tecnologías informáticas para incrementar la productividad,
agilizar los procedimientos y reducir los costos operativos, proporcionando
además, a las Gerencias y Jefatura, información oportuna y confiable, de
manera que les sirva como soporte, para tomar decisiones adecuadas”.
B. Debilidades.
- La falta de liquidez financiera, afecta la ejecución de algunas
acciones programadas y de importancia.
- Carencia de información y base de datos de años anteriores, que
dificulta tener una buena toma de decisiones de manera oportuna,
frente a los hechos que se presentan.
- Falta de conocimiento sobre los valores, misión y visión por parte del
personal.
- La ubicación geográfica impide nuestra identificación a nivel
Nacional.
B. Oportunidades.
- Se encuentra una respuesta favorable por parte del vecino, a las
políticas de puertas abiertas y el dialogo directo establecido por la
actual Gestión.
- Se cuenta con mayor apoyo por parte de la Policía Nacional del Perú,
en las acciones de Seguridad Ciudadana que realiza la Municipalidad.
- El avance de la tecnología, permite ofrecer una mejor atención al
contribuyente. Por ejemplo: El desarrollo de la página Web de la
Municipalidad.
- Avance tecnológico de la informática facilita el trabajo, ahorrando
tiempo y otorgando seguridad, como es el caso del Sistema Peruano
de Información Jurídica que tiene las últimas modificatorias en
cuanto a las normas legales.
CAPÍTULO V:
FASE I:
INCEPCIÓN
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/
BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Ingeniería de Sistemas Quiroz Briones & Tasilla Culqui
INTRODUCCIÓN
Este capítulo nos permite ver con mayor claridad el proceso de negocio de la Aplicación
Web para la Municipalidad Distrital de Guadalupe. Nuestro modelamiento del negocio nos
va poder permitir entender cuál es el alcance del proceso que posteriormente se va a
automatizar, sus reglas, problemática y consideraciones que debemos tener para la
construcción de una Aplicación Web que responda a una necesidad de la Municipalidad.
NewClass2
las entradas y salidas de los productos. atender todos los productos.
Jefe_Almacén
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
- Proceso de Almacén.
[RN9] El jefe de Almacén recibe el requerimiento de compra entregado
por el jefe de abastecimiento, revisa, verifica existencias, entrega
productos y finalmente genera un pedido comprobante de salida.
- Interfaz.
La interfaz se puede decir que es la cara del sistema ante el usuario, es
decir, es la manera formal de como el sistema recibe, procesa datos y las
manda al exterior. En este caso para el usuario encargado de
abastecimiento tendrá casi el dominio total del sistema, además podrá
hacer algunas modificaciones con respecto a la información del sistema;
para el caso de almacén tendrá la opción de generar Ingreso de Producto
y Pedido comprobante de salida, registrar productos, registrar categoría,
y generar reportes.
D. Documentos Requeridos.
- Manual de Usuario.
Se realizara un manual de usuario que describa el uso del sistema para el
los jefes de abastecimiento y almacén.
- Guía de Instalación.
La existencia de un documento guía de instalación es necesaria para la
empresa, la cual debe incluir: información de requisitos mínimos,
instrucciones de instalación y las posibles configuraciones que fuesen
necesarias, además debe existir un archivo léeme, que haga una
descripción de las características del sistema, y de posibles
configuraciones que fuesen necesarias.
Generar Requerimiento_Compra
Generar Requerimiento_Servicio
Jefe_Área
Consultar Aprobación
Consultar Presupuesto
Gerente Municipal
Elaborar Memorándum
Seleccionar Requerimiento de
Compra y/o Servicio más Urgente
Solicitar Cotización
Jefe_Abastecimiento
Evaluar Cotización
Enviar Cotización
Proveedor
Seleccionar Cotización
Generar Reporte
Generar Orden_Compra
Seleccionar Contrato
Generar Orden_Servicio
B. Proceso de Almacén.
El proceso es llevado a cabo en el Área de Almacén por el Jefe de Almacén; a
continuación se puede ver el proceso detalladamente en el siguiente Caso de Uso
del Negocio.
Jefe_Abastecimiento
Entregar Producto
Enviar Orden_Compra
Generar Pedido-Comprobante_Salida
Jefe_Almacén
Jefe_Area
Verificar Orden_Compra
Entregar Producto
Generar Reporte
Verificar Estado de Producto
Proveedor
Generar Requerimiento_Compra
Jefe_Área
Precondiciones:
Ninguna.
Flujo principal:
F.1. El Jefe_Área registra la información de los productos adquirir, tales como: el número de
requerimiento de compra, fecha, nombre del solicitante, dependencia, nombre del proyecto,
código del producto, nombre del producto, unidad, categoría, cantidad y glosario.
F.2. El Jefe_Área registra el requerimiento de compra.
Flujos Secundarios:
No presenta.
Exepciones:
E.1. El Jefe_Área anota el nombre del proyecto y especifica en que se utilizará dichos productos.
E.2. El Jefe_Área cancela o elimina la operación de registrar requerimiento de compra.
Requisitos Satisfechos:
Generar Requerimiento de Compra.
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
Generar Requerimiento_Servicio
Jefe_Área
Precondiciones:
Ninguna.
Flujo principal:
F.1. El Jefe_Área registra la información de el/los servicios a ejecutar, tales como: el número de
requerimiento de servicio, fecha, solicitante, dependencia, código del servicio, nombre del
servicio, nombre del proyecto y glosario.
F.2. El Jefe_Área registra el requerimiento de servicio.
Flujos Secundarios:
No presenta.
Exepciones:
E.1. El Jefe_Área anota el nombre del proyecto y especifica en que se utilizará dicho(s) servicio(s).
E.2. El Jefe_Área cancela o elimina la operación de registrar requerimiento de compra y/o servicio.
Post Condiciones:
Ninguna.
Requisitos Satisfechos:
Generar Requerimiento de Servicio.
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
Consultar Aprobación
Jefe_Abastecimiento Gerente Municipal
Precondiciones:
Ninguna.
Flujo principal:
F.1. El Jefe_Abastecimiento envía el requerimiento de compra y/o servicio para consultar su
aprobación o desaprobación por parte del Gerente_Municipal
F.2. El Gerente_Municipal elabora un memorándum aprobando el requerimiento de compra o
servicio y se la envía al jefe de abastecimiento adjuntando (memorándum y requerimiento).
Flujos Secundarios:
No presenta.
Exepciones:
E.1. El Jefe_Abastecimiento informa al Jefe_Área involucrado si su requerimiento solicitado ha
sido desaprobado.
E.1. El Jefe_Abastecimiento cancela la operación de consultar aprobación de requerimiento de
compra y/o servicio.
Post Condiciones:
Ninguna.
Requisitos Satisfechos:
Consultar Aprobación.
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
Consultar Presupuesto
Jefe_Abastecimiento Jefe_Presupuesto
Precondiciones:
Ninguna.
Flujo principal:
F.1. El Jefe_Abastecimiento envía el memorándum y requerimiento de compra o servicio al
Jefe_presupuesto para consultar si hay dinero disponible.
F.2. El Jefe_Presupuesto verifica si hay dinero disponible y elabora la certificación presupuestal
correspondiente y se la envía al jefe de abastecimiento adjuntando (memorándum,
requerimiento y certificación presupuestal).
Flujos Secundarios:
No presenta.
Exepciones:
E.1. EL Jefe_Abastecimiento retiene el requerimiento de compra o servicio y memorándum en
caso de no haber dinero hasta contar con el dinero disponible.
E.1. El Jefe_Abastecimiento cancela la operación de elaborar certificación presupuestal.
Post Condiciones:
Ninguna.
Requisitos Satisfechos:
Elaborar Certificación Presupuestal.
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
Solicitar Cotización
Jefe_Abastecimiento Proveedor
Precondiciones:
Ninguna.
Flujo principal:
F.1. El Jefe_Abastecimiento solicita cotización (es) al/los proveedor (es) para adquirir los
productos y/o servicios necesarios.
F.2. El Jefe_Abastecimiento solicita cotización.
Flujos Secundarios:
No presenta.
Exepciones:
E.1. El Jefe_Abastecimiento cancela la operación de solicitar cotización.
Post Condiciones:
Ninguna.
Requisitos Satisfechos:
Solicitar Cotización.
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
Generar Orden_Compra
Jefe_Abastecimiento
Precondiciones:
P.1. Haber sido aprobado el requerimiento de compra.
P.2. Contar con dinero disponible para la adquisición de dichos productos.
Flujo principal:
F.1. El Jefe_Abastecimiento registra la información de los productos adquirir, tales como:
número de la orden de compra, fecha, solicitante, proveedor, dirección del proveedor,
RUC, número de certificación presupuestal, glosario, código del producto, nombre del
producto, unidad, categoría, cantidad, precio unitario, número de referencia del
requerimiento de compra y total.
F.2. El Jefe_Abastecimiento Genera la Orden de Compra.
Flujos Secundarios:
No presenta.
Exepciones:
E.1. El Jefe_Abastecimiento cancela o elimina la operación de Generar Orden de Compra.
Post Condiciones: Ninguna.
Requisitos Satisfechos:
Generar Orden de Compra.
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
Generar Orden_Servicio
Jefe_Abastecimiento
Precondiciones:
P.1. Haber sido aprobado el requerimiento de servicio.
P.2. Contar con dinero disponible para la ejecución del servicio solicitado.
Flujo principal:
F.1. El Jefe_Abastecimiento registra la información de el/los servicios a adquirir, tales como:
número, fecha, solicitante, proveedor, dirección del proveedor, RUC, número de contrato,
número de certificación presupuestal, glosario, código del requerimiento de servicio,
nombre del servicio, número de referencia del requerimiento de servicio y total
F.2. El Jefe_Abastecimiento Genera la Orden de Servicio.
Flujos Secundarios:
No presenta.
Exepciones:
E.1. El Jefe_Abastecimiento cancela o elimina la operación de Generar Orden de Servicio.
Post Condiciones:
Ninguna.
Requisitos Satisfechos:
Generar Orden de Servicio.
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
Generar Reporte
Jefe_Abastecimiento
Precondiciones:
Ninguna.
Flujo principal:
F.1. El Jefe_Abastecimiento tiene la opción de elegir el reporte de Órdenes Diarias.
F.2. El Jefe_Abastecimiento tiene la opción de buscar por fecha o por tipo de Orden ya sea
orden de compra ó servicio para realizar el reporte de las ordenes diarias.
F.2. El Jefe_Abastecimiento debe exportar a PDF las órdenes para el reporte requerido.
Flujos Secundarios:
F.S. El Jefe_Abastecimiento tiene la opción de imprimir, guardar y revisar el reporte.
Exepciones:
Ninguna.
Post Condiciones:
Ninguna.
Requisitos Satisfechos:
Generar Reporte.
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
Generar Ingreso_Producto
Jefe_Almacén
Precondiciones:
P.1. Recepciona y verifica la entrada de productos que se encuentren en buen estado.
P.2. Revisa guía de remisión y Orden de Compra.
Flujo principal:
F.1. El Jefe_Almacén registra la información del ingreso de productos a almacén, tales como:
número de orden de compra, fecha, proveedor, dirección, RUC, almacén al cual van,
número de certificación presupuestal, número de referencia de la orden de compra,
código del producto, cantidad, unidad, nombre del producto, precio, subtotal y total.
Flujos Secundarios:
No presenta.
Exepciones:
E.1. El Jefe_Almacén regresa los productos observados al proveedor.
E.2. El Jefe_Almacén cancela la operación de Generar Ingreso de Producto.
Post Condiciones:
Ninguna.
Requisitos Satisfechos:
Generar Ingreso de Producto.
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
Generar Pedido-Comprobante_Salida
Jefe_Almacén
Precondiciones:
P.1. Verificar existencia del producto solicitado.
Flujo principal:
F.1. El Jefe_Almacén registra la información de la salida de productos de almacén, tales
como: número de pedido comprobante de salida, fecha, nombre del solicitante, área
al que van los productos, almacén, nombre del producto, unidad, categoría y
cantidad.
Flujos Secundarios:
No presenta.
Exepciones:
E1. El Jefe_Almacén cancela o elimina la operación de Generar Pedido-Comprobante de
Salida.
Post Condiciones: Ninguna.
Requisitos Satisfechos:
Generar Pedido-Comprobante de Salida.
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
Generar Reporte
Jefe_Almacén
Precondiciones:
Ninguna.
Flujo principal:
F.1. El Jefe_Almacén tiene la opción de elegir el tipo de reporte los cuales son: reporte de
productos más solicitados y reporte de todos los productos.
F.2. Mientras se elija el reporte de todos los productos, el jefe de almacén debe de
seleccionar el almacén para reportar todos los productos por almacén.
Flujos Secundarios:
F.S. El Jefe_Almacén tiene la opción de revisar el reporte de los productos.
Exepciones:
Ninguno.
Post Condiciones:
P1. Elegir el tipo de reporte..
Requisitos Satisfechos:
Generar Reporte.
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
PRODUCTO
[Leer]
PERSONAL
[Leer]
Generar Requerimiento_Compra
ROYECTO
[Leer]
REQUERIMIENTO DE
COMPRA
[Generado]
REQUERIMIENTO DE
COMPRA
[Enviado]
Recepcionar Requerimiento de Compra
REQUERIMIENTO DE
COMPRA
[Recepcionado]
SERVICIO
[Leer]
PROYECTO
[Leer]
Generar Requerimiento_Servicio
PERSONAL
[Leer]
REQUERIMIENTO DE
SERVICIO
[Generado]
REQUERIMIENTO DE
SERVICIO
[Enviado]
Recepcionar Requerimiento de Servicio
REQUERIMIENTO DE
SERVICIO
[Recepcionado]
Enviar Requerimiento de
Compra y/o Servicio
REQUERIMIENTO DE COMPRA
Y/O SERVICIO
[Enviado]
Recepcionar Requerimiento
de Compra y/o Servicio
REQUERIMIENTO DE COMPRA
Y/O SERVICIO
[Recepcionado]
REQUERIMIENTO DE COMPRA
Y/O SERVICIO
[Leer]
Evaluar Requerimiento de Compra y/o Servicio
[No] ¿Aprobado?
REQUERIMIENTO DE COMPRA
Y/O SERVICIO Elaborar Memorándum
[Enviado]
Recepcionar Requerimiento
de Compra y/o Servicio
MEMORÁNDUM
[Creado]
REQUERIMIENTO DE COMPRA
Y/O SERVICIO
[Recepcionado]
Firmar Menorándum
REQUERIMIENTO DE COMPRA
Y/O SERVICIO
[Informado]
MEMORÁNDUM
REQUERIMIENTO DE COMPRA [Firmado]
Y/O SERVICIO
[Enviado]
Recepcionar Requerimiento de Compra y/o Servicio
REQUERIMIENTO
Seleccionar Requerimiento de DE COMPRA
Compra y/o Servicio
Y/O SERVICIO
[Recepcionado]
REQUERIMIENTO DE COMPRA
Y/O SERVICIO
[Seleccionado]
Cada Documento 1
REQUERIMIENTO DE COMPRA
DOCUMENTO 1 contiene:
DOCUMENTO 1Elaborar Memorándum
Y/O SERVICIO
[Recepcionado] [Enviado] Memorándum +
[Enviado]
Requeriminto de
Recepcionar Requerimiento de Compra y/o Servicio Compra y/o Servicio
Recepcionar Documento 1
MEMORÁNDUM
[Creado]
REQUERIMIENTO DE COMPRA
Y/O SERVICIO
[Recepcionado]
Enviar Documento 1
DOCUMENTO 1
[Enviado]
Recepcionar Documento 1
Cada Documento 1
Cada Documento 1 DOCUMENTO 1 contiene:
contiene: [Recepcionado] Memorándum +
Memorándum + Requeriminto de
Requeriminto de Compray/ o Servicio
Compra y/o Servicio
REQUERIMIENTO DE COMPRA
Y/O SERVICIO
[Leer]
Verficar Presupuesto
[No] ¿Presupuesto
Disponible?
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTAL
[Elaborado]
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTAL
[Firmado]
Firmar Certificación Presupuestal
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTAL
[Firmado]
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTAL
[Firmado]
REQUERIMIENTO DE COMPRA
Y/O SERVICIO
[Enviado]
Recepcionar Requerimiento de Compra y/o Servicio
Seleccionar Documento 1
REQUERIMIENTO DE COMPRA
Y/O SERVICIO
Cada Documento 1
DOCUMENTO 1 contiene:
[Recepcionado]
[Seleccionado] Memorándum +
Requeriminto de
Compra y/o Servicio
Cada Documento 2
contiene:
Memorándum +
Requerimiento de
Compra y/o Servicio
+ Certificación
Presupuestal Evaluar Requerimiento de Compra o Servicio
Enviar Documento 2
REQUERIMIENTO DE COMPRA
Y/O SERVICIO Elaborar Memorándum
[Enviado]
Recepcionar Requerimiento de Compra y/o Servicio
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
MEMORÁNDUM
[Creado]
REQUERIMIENTO DE COMPRA
Y/O SERVICIO
[Recepcionado]
Cada Documento 2
contiene:
Memorándum + DOCUMENTO 2
Requerimiento de
[Seleccionado]
Compra y/o Servicio
+ Certificación
Presupuestal
COTIZACIÓN
[Solicitado]
Enviar Solicitud
SOLICITUD
[Enviado]
Recepcionar Solicitud
SOLICITUD
[Recepcionado]
Enviar Cotización
COTIZACIÓN
[Enviado]
Recepcionar Cotización
COTIZACIÓN
[Recepcionado]
Evaluar Cotizacón
¿Aprobada?
[Si] COTIZACIÓN
[Seleccionado]
[No]
Seleccionar Cotización
PRODUCTO REQUERIMIENTO DE
[Leer] COMPRA
[Leer]
Evaluar Cotización
[No]
¿Aprobada?
[Si] REQUERIMIENTO DE
ALMACÉN COMPRA
[Leer] [Leer]
PRODUCTO PROVEEDOR
[Leer] [Leer]
PERSONAL ORDEN DE
[Leer] COMPRA
[Generado]
SERVICIO REQUERIMIENTO DE
[Leer] SERVICIO
[Leer]
Evaluar Cotización
[No] ¿Aprobada?
[Si]
REQUERIMIENTO DE
SERVICIO
SERVICIO [Leer]
[Leer]
PERSONAL
[Leer]
ORDEN DE
SERVICIO
[Generado]
ORDENSERVICIO
[Leer]
¿Existen? [Si]
[No]
[Si]
Generar Reporte Orden_Servicio
ORDENCOMPRA
[Leer]
REQUERIMIENTO DE
COMPRA
[Enviado]
Recepcionar Requerimieinto de Compra
REQUERIMIENTO DE
COMPRA
[Recepcionado]
PRODUCTO
[Leer]
¿Existen?
[No] [Si]
Entregar Producto
PRODUCTO
[Leer] PRODUCTO
[Entregado]
REQUERIMIENTO DE PEDIDO-
COMPRA COMPROBANTE_SALIDA
[Leer] [Generado]
Enviar Producto
GUÍA DE
REMISIÓN
[Enviado]
Recepcionar Producto
PRODUCTO
[Recepcionado]
[No]
¿Buen Estado?
[Si]
Solicitar Nuevo Producto
Recibir Producto
PRODUCTO
[Recibido]
ORDEN DE ALMACÉN
COMPRA
[Leer]
[Leer]
PRODUCTO
Generar Ingreso de Producto
[Leer]
INGRESO_PRODUCTO
[Emitido]
ALMACÉN
[Leer]
[Si]
Reportar Productos
PRODUCTO
[Leer]
PRODUCTO
Reportar Producto más Solicitado
[Leer]
Generar Reporte
JEFE_ÁREA
lee genera
lee lee
contiene
1..n
DETALLEREQUECOMPRA
JEFE_ÁREA
lee
genera
lee lee
contiene
1..n
DETALLEREQUESERVICIO
Jefe_Abastecimiento
lee genera
lee
lee lee lee
contiene contiene
1..n 1..n
DETALLEREQUECOMPRA DETALLEORDENCOMPRA
Jefe_Abastecimiento
lee genera
lee lee
lee
DETALLEREQUESERVICIO DETALLEORDENSERVICIO
Jefe_Almacén
lee genera
lee lee
DETALLEPEDIDO
Jefe_Almacén
lee genera
contiene
1..n
DETALLEORDENCOMPRA
1..n
1 1..n
tiene
DETALLEORDENCOMPRA INGRESOPRODUCTO
1..n
1..n
PROVEEDOR ORDEN
genera pertenece
1
1..n
DETALLEORDENSERVICIO
pertenece
pertenece pertenece
1
1
PERSONAL SERVICIO
1 1..n
genera 1
pertenece
DETALLEREQUESERVICIO
1
1 1..n
1
PRODUCTOALMACÉN
CARGO REQUERIMIENTO DETALLEREQUE COMPRA
1..n 1..n
1..n
tiene
pertenece pertenece
1 1
1
tiene
compuesto
1 1..n
PEDIDOCOMPROBANTE DETALLEPEDIDO
1..n
tiene 1..n
genera 1 PROVEEDOR
1
1..n tiene
1 genera 1..n
1 1..n
1
PERSONAL ORDEN DETALLEORDENCOMPRA INGRESOPRODUCTO
1 1..n 1..n
pertenece
pertenece genera pertenece pertenece
1..n
1 1 1
tiene pertenece
1 1
1 1..n
CAPÍTULO VI:
MODELO DE
REQUERIMIENTOS
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/
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Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Ingeniería de Sistemas Quiroz Briones & Tasilla Culqui
2. Alcance:
El Sistema de Información con tecnología Web implementará los
siguientes procesos: Generar Requerimiento de Compra y Servicio,
Generar Orden de Compra y Servicio, Generar Pedido-Comprobante
de Salida, Ingreso de Producto y Generar Reportes.
B. Posicionamiento.
1. Oportunidad del Negocio:
En la actualidad los Sistemas de Información constituyen herramientas
estratégicas para cualquier Organización, siendo la Municipalidad
Distrital de Guadalupe una Institución que día a día maneja una cantidad
considerable de información, necesita contar con un Sistema de
Información que le permita integrar, automatizar, controlar y supervisar
sus procesos tanto de Abastecimiento como de Almacén, teniendo como
puntos críticos la información precisa, control adecuado en almacén y
menor tiempo de procesamiento de las transacciones de consultas y
reportes referidos a abastecimiento y almacén. De esta manera es
justificable la implementación del Sistema de Información con tecnología
Web.
6.2. REQUERIMIENTOS.
A. Requerimientos Funcionales:
Los siguientes requerimientos funcionales se obtuvieron mediante entrevistas y
encuestas:
B. Requerimientos No Funcionales:
Los requerimientos no funcionales son propiedades o cualidades que debe tener
el producto para hacerse más atractivo, usable, rápido y confiable. A
continuación detallaremos algunos de los puntos más importantes:
6.3.1. Introducción.
A. Propósito:
El objetivo de este plan de Desarrollo de Software es definir las
actividades realizadas durante el desarrollo de las fases e iteraciones,
requeridas para llevar a cabo el Sistema de Información con Tecnología
Web.
B. Alcance:
Este Plan de Desarrollo del Software describe el Plan Global a seguir por
los responsables del Proyecto para implementar el Sistema de
Información con Tecnología Web en la Municipalidad Distrital de
Guadalupe.
C. Referencias:
Las referencias a considerar son: el documento de Misión para el Sistema
de Información con Tecnología Web en la Municipalidad Distrital de
Guadalupe.
B. Papeles y Responsabilidades:
Se identifican las unidades orgánicas que serán responsables para cada
uno de los flujos de trabajo y el detalle de los procesos de apoyo.
SISAB
Proceso de Proceso de
Abastecimiento Almacén
Proceso de
Abastecimiento
Proceso de
Alm acén
Editar Tipo_Usuario
Jefe_Abastecimiento
Jefe_Área
Acceder Usuario
Jefe_Abastecimiento Personal
Jefe_Almacén
Registrar Área
Jefe_Abastecimiento
<<include>>
Registrar Proyecto
Jefe_Abastecimiento
Registrar Proveedor
Jefe_Abastecimiento
Registrar Servicio
Jefe_Abastecimiento
Registrar Almacén
Jefe_Almacén
Buscar Proyecto
Buscar Producto
<<include>>
Buscar Proyecto
Buscar Servicio
<<include>>
<<include>>
Buscar Proveedor
<<include>>
Generar Orden_Servicio
Jefe_Abastecimiento
<<include>>
B. Proceso de Almacén:
B.1. Caso de Uso del Paquete “Registrar Categoría”:
Registrar Categoría
Jefe_Almacén
<<include>>
<<include>> <<extend>>
<<include>>
Buscar Personal
<<include>>
Generar Pedido-Comprobante de
Jefe_Almacén
Salida
Buscar Producto
<<include>>
Pre-Condición:
PC1: Iniciar sesión.
PC2: Los datos del usuario debe haberse registrado previamente.
Flujo Principal:
FP1: Aparece la lista del tipo de usuario ya registrados.
FP2: El Jefe de Abastecimiento hace clic en el botón editar de un tipo de usuario, y se ejecuta
el sub Flujo Editar Tipo de Usuario (SF1).
SF1: Editar Tipo de Usuario.
Ingresa Descripción.
Hacer clic en el combo de verificación de Estado.
Flujo Secundario:
FS1: El Jefe de Abastecimiento tiene la opción de buscar (descripción o código) el tipo de
usuario que crea necesario después de haberse registrado.
Excepciones:
E1: En caso de ingresar usuario y/o contraseña en blanco, se muestra un mensaje.
Post Condiciones: Ninguna.
Requisitos Satisfechos: Registro correctamente.
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
<<include>>
Seleccionar Pers onal
<<include>>
Pre-Condición:
PC1: Iniciar sesión.
PC2: Los datos del usuario debe haberse registrado previamente.
Flujo Principal:
FP1: Aparece la lista de los usuarios ya registrados.
FP2: El Jefe de Abastecimiento hace clic en el botón nuevo, y se ejecuta el sub Flujo Registrar
Usuario (SF1).
SF1: Registrar Usuario.
Selecciona Personal por nombres.
Selecciona Tipo por descripción.
Ingresa Login (Usuario).
Ingresa Contraseña.
Hacer clic en el combo de verificación de Estado.
Flujo Secundario:
FS1: El Jefe de Abastecimiento tiene la opción de editar, eliminar y buscar (descripción, código o
tipo de usuario) el usuario que crea necesario después de haberse registrado.
Excepciones:
E1: En caso de ingresar usuario y/o contraseña en blanco, se muestra un mensaje.
Requisitos Satisfechos: Registro Correctamente.
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
<<include>>
Pre-Condición:
PC1: Iniciar sesión.
PC2: Los datos del usuario debe haberse registrado previamente.
Flujo Principal:
FP1: Aparece la lista de los cargos ya registrados.
FP2: El Jefe de Abastecimiento hace clic en el botón nuevo, y se ejecuta el sub Flujo Registrar
Cargo (SF1).
SF1: Registrar Cargo.
Selecciona Área por descripción.
Ingresa Descripción.
Hacer clic en combo de verificación de Estado.
Flujo Secundario:
FS1: El Jefe de Abastecimiento tiene la opción de editar, eliminar y buscar (descripción, código o
área) el cargo que crea necesario después de haberse registrado.
Excepciones:
E1: En caso de ingresar usuario y/o contraseña en blanco, se muestra un mensaje.
Requisitos Satisfechos: Registro correctamente.
Requisitos Satisfechos: Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
Registro Correctamente.
Pre-Condición:
PC1: Iniciar sesión.
PC2: Los datos del usuario debe haberse registrado previamente.
Flujo Principal:
FP1: Aparece la lista de los personales ya registrados.
FP2: El Jefe de Abastecimiento hace clic en el botón nuevo, y se ejecuta el sub Flujo Registrar
Personal (SF1).
SF1: Registrar Personal.
Selecciona Cargo por descripción.
Ingresa Nombre.
Ingresa DNI.
Ingresa Dirección.
Ingresa Teléfono.
Genera Automáticamente descripción del Área.
Hacer clic en combo de verificación de Estado.
Flujo Secundario:
FS1: El Jefe de Abastecimiento tiene la opción de editar, eliminar y buscar el personal (nombres, DNI,
cargo o área) que crea necesario después de haberse registrado.
Excepciones:
E1: En caso de ingresar usuario y/o contraseña en blanco, se muestra un mensaje.
Requisitos Satisfechos: Registro Correctamente.
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
Registrar Servicio
Jefe_Abastecimiento
Pre-Condición:
PC1: Iniciar sesión.
PC2: Los datos del usuario debe haberse registrado previamente.
Flujo Principal:
FP1: Aparece la lista de los servicios ya registrados.
FP2: El Jefe de Abastecimiento hace clic en el botón nuevo, y se ejecuta el sub Flujo Registrar
Servicio (SF1).
SF1: Registrar Servicio.
Ingresa Descripción.
Hacer clic en el combo de verificación de Estado.
Flujos Secundarios:
FS1: El Jefe de Abastecimiento tiene la opción de editar, eliminar y buscar (descripción o código)
el servicio que crea necesario después de haberse registrado.
Excepciones:
E1: En caso de ingresar usuario y/o contraseña en blanco, se muestra un mensaje.
Post Condiciones: Ninguna.
Requisitos Satisfechos:
Registro Correctamente.
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
<<include>> <<extend>>
Registrar Almacén
Generar Ingreso_Producto Buscar Orden_Compra Seleccionar Producto
Jefe_Almacén
Jefe_Abastecimiento
Pre-Condición:
PC1: Iniciar sesión.
PC2: Los datos del usuario debe haberse registrado previamente.
Flujo Principal:
FP1: Aparece la lista de los almacenes ya registrados.
FP2: El Jefe de Almacén hace clic en el botón nuevo, y se ejecuta el sub Flujo Registrar Almacén
(SF1).
SF1: Registrar Almacén.
Ingresa Descripción.
Ingresa Dirección.
Hacer clic en el combo de verificación de Estado.
Flujos Secundarios:
FS1: El Jefe de Almacén tiene la opción de editar, eliminar y buscar (descripción o código) el
almacén que crea necesario después de haberse registrado.
Excepciones:
E1: En caso de ingresar usuario y/o contraseña en blanco, se muestra un mensaje.
Post Condiciones: Ninguna.
Requisitos Satisfechos:
Registro Correctamente.
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
<<include>>
Buscar Proyecto
<<include>>
Buscar Producto
Pre-Condición:
PC1: Iniciar sesión.
PC2: Los datos del usuario debe haberse registrado previamente.
Flujo Principal:
FP1: El Jefe de Área hace clic en el botón nuevo, y se ejecuta el sub Flujo Generar
Requerimiento de Compra (SF1).
SF1: Generar Requerimiento de Compra.
Ingresa Glosario.
Ingresa Cantidad.
FP2: El Jefe de Área hace clic en el botón buscar proyecto, y se ejecuta el Flujo secundario
Buscar Proyecto (FS1).
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
<<include>>
Buscar Proyecto
Buscar Servicio
Pre-Condición:
PC1: Iniciar sesión.
PC2: Los datos del usuario debe haberse registrado previamente.
Flujo Principal:
FP1: El Jefe de Área hace clic en el botón nuevo, y se ejecuta el sub Flujo Generar
Requerimiento de Servicio (SF1).
SF1: Registrar Requerimiento de Servicio.
Ingresa Glosario.
FP2: El Jefe de Área hace clic en el botón buscar proyecto, y se ejecutará el Flujo secundario
Buscar Proyecto (FS1).
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
<<include>>
<<include>>
Pre-Condición:
PC1: Iniciar sesión.
PC2: Los datos del usuario debe haberse registrado previamente.
Flujo Principal:
FP1: El Jefe de Abastecimiento hace clic en el botón nuevo, y se ejecuta el sub Flujo Nueva
Orden de Compra (SF1).
SF1: Nueva Orden de Compra
Clic en el botón buscar para buscar proveedor, para ejecutar el Flujo secundario
Buscar proveedor (FS1).
Selecciona almacén
Ingresa Número de Certificación Presupuestal.
Ingresa Asunto.
<<include>>
Bus car Proveedor
<<include>>
Generar Orden_Servicio
Jefe_Abas tecimiento
Pre-Condición:
PC1: Iniciar sesión.
PC2: Los datos del usuario debe haberse registrado previamente.
Flujo Principal:
FP1: El Jefe de Abastecimiento hace clic en el botón nuevo, y se ejecuta el sub Flujo Nueva
Orden de Servicio (SF1).
SF1: Nueva Orden de Servicio.
Clic en el botón buscar proveedor para ejecutar el Flujo secundario Buscar
proveedor (FS1).
Ingresa Contrato.
Ingresa Número de Certificación Presupuestal.
Ingresa Asunto.
Flujos Secundarios:
FS1: Buscar Proveedor.
Se muestra un formulario donde se debe de buscar el proveedor por codigo o nombres para
obtener los atributos necesarios (nombre del proveedor, dirección).
Se procede a seleccionar el proveedor indicado, para obtener el nombre de este en el flujo
principal.
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
<<include>>
Pre-Condición:
PC1: Iniciar sesión.
PC2: Los datos del usuario debe haberse registrado previamente.
Flujo Principal:
FP1: El Jefe de Abastecimiento señala el menú de resultados y hace clic en Reporte de Órdenes,
ejecutándose así el sub Flujo Reporte de Órdenes (SF1).
SF1: Reporte de Órdenes.
Ingresa fechas y Selecciona el tipo de orden, luego hace click en botón buscar.
FP2: El Jefe de Abastecimiento hace clic en el botón Exportar a PDF para imprimir las órdenes.
Flujos Secundarios:
FS1: El Jefe de Abastecimiento tiene la opción de imprimir y guardar el reporte de las órdenes
después de haberse generado si en caso desee.
Excepciones:
E1: En caso de ingresar usuario y/o contraseña en blanco, se muestra un mensaje.
Post Condiciones: Ninguna.
Requisitos Satisfechos:
Reporte de Órdenes diario Correctamente.
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
D. Proceso de Almacén.
1. H.D. del Caso de Registrar Categoría.
Pre-Condición:
PC1: Iniciar sesión.
PC2: Los datos del usuario debe haberse registrado previamente.
Flujo Principal:
FP1: Aparece la lista de las categorías ya registradas.
FP2: El Jefe de Almacén hace clic en el botón nuevo, y se ejecuta el sub Flujo Registrar Categoría
(SF1).
SF1: Registrar Categoría.
Ingresa Descripción.
Hacer clic en el combo de verificación de Estado.
Flujos Secundarios:
FS1: El Jefe de Almacén tiene la opción de editar, eliminar y buscar (descripción o código) la
categoría que crea necesario después de haberse registrado.
Excepciones:
E1: En caso de ingresar contraseña en blanco, se muestra un mensaje.
Post Condiciones: Ninguna.
Requisitos Satisfechos:
Registro Correctamente.
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
<<include>>
Pre-Condición:
PC1: Iniciar sesión.
PC2: Los datos del usuario debe haberse registrado previamente.
Flujo Principal:
FP1: Aparece la lista de los productos ya registrados.
FP2: El Jefe de Almacén hace clic en el botón nuevo, y se ejecuta el sub Flujo Registrar
Producto (SF1).
SF1: Registrar Producto.
Selecciona Categoría por Descripción.
Ingresa Descripción de producto.
Ingresa Unidad de Medida.
Hacer clic en el combo de verificación de Estado.
Flujos Secundarios:
FS1: El Jefe de Almacén tiene la opción de editar, eliminar, buscar (descripción, unidad medida o
categoría) al producto que crea necesario después de haberse registrado.
Excepciones:
E1: En caso de ingresar usuario y/o contraseña en blanco, se muestra un mensaje.
Post Condiciones: Ninguna.
Requisitos Satisfechos:
Registro Correctamente.
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
<<include>> <<extend>>
Pre-Condición:
PC1: Iniciar sesión.
PC2: Los datos del usuario debe haberse registrado previamente.
Flujo Principal:
FP1: El Jefe de Almacén procede a buscar la orden de compra dando click en el botón
buscar, y se ejecuta el Flujo Secundario Buscar Orden de Compra (FS1).
FP2: El Jefe de Almacén procede a seleccionar cada producto entrante que se ha requerido
en la orden de compra.
FP3: El Jefe de Almacén hace clic en el botón Nuevo y luego hace click ene el botón Grabar
para registrar el ingreso del producto a Almacén.
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
<<include>> <<extend>>
Flujos Secundarios:
FS1: Buscar Orden de Compra.
Al dar clic en el botón buscar el cursor se ubica en el campo de texto de búsqueda,
luego se ingresa el código de la orden que deseamos buscar, para obtener los atributos
necesarios (número de orden de compra, nombre del proveedor, dirección del
proveedor, RUC, almacén. número de certificación presupuestal, glosario, número de
referencia de la orden de compra, código, cantidad, unidad, descripción del poducto,
precio, subtotal y total).
FS2: El Jefe de Almacén tiene la opción de cancelar el ingreso del producto a almacén que crea
necesario antes o después de haberse generado.
Excepciones:
E1: En caso de ingresar usuario y/o contraseña en blanco, se muestra un mensaje.
Post Condiciones:
Ninguna.
Requisitos Satisfechos:
Stock Ingreso Correctamente.
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
<<include>>
Buscar Personal
<<include>>
Generar Pedido-Comprobante de
Jefe_Almacén
Salida
Buscar Producto
Pre-Condición:
PC1: Iniciar sesión.
PC2: Los datos del usuario debe haberse registrado previamente.
Flujo Principal:
FP1: El Jefe de Almacén hace clic en el botón nuevo, y se ejecuta el sub Flujo Generar Pedido-
Comprobante de Salida (SF1).
SF1: Generar Pedido-Comprobante de Salida.
Selecciona Almacén por descripción.
Ingresa Cantidad.
FP2: El Jefe de Almacén hace clic en el botón buscar personal en zona de recepcionista, y se
ejecuta el Flujo secundario Buscar personal (FS1).
FP3: El Jefe de Almacén hace clic en el botón buscar en productos, y se ejecuta el Flujo
secundario Buscar Producto (FS2).
FP4: El Jefe de Abastecimiento hace clic en el botón agregar, para obtener el requerimiento de
compra y sus atributos correspondientes.
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
Pre-Condición:
PC1: Iniciar sesión.
PC2: Los datos del usuario debe haberse registrado previamente.
Flujo Principal:
FP1: El Jefe de Almacén señala el menú de resultados y hace clic en Reporte de producto más
solicitado, ejecutándose así el reporte gráfico de dichos productos.
FP2: El Jefe de Almacén señala el menú de resultados y hace clic en Reporte de producto,
ejecutándose el sub Flujo Reporte de Producto (SF1).
SF1: Reporte de Producto.
Selecciona Almacén.
Dónde:
CUSA: Puntos de Caso de Uso sin Ajustar.
FPAS: Factor de Peso de los Actores sin Ajustar.
FPCS: Factor de Peso de Casos de Uso sin Ajustar.
n
FPAS ( Factor * NúmerodeActores ) ……………….…………… (6.2)
i 0
El Factor de Peso de los Casos de Uso sin ajustar está dado por la cantidad
de Casos de Uso que existan en el sistema y la complejidad que presenta
cada uno de ellos, este factor está representado por la suma de los pesos
asignados a los Casos de Uso de Requerimientos:
Una vez calculados el Factor de Peso de los Actores sin ajustar y el Factor
de Peso de los Casos de Uso Sin Ajustar y Según la fórmula (6.1), se
deduce que:
Dónde:
PCA : Punto de Casos de Uso Ajustados.
CUSA: Puntos de Casos de Uso sin ajustar.
TCF : Factor de Complejidad Técnica.
FA : Factor de Ambiente.
13
TCF 0.6 0.2 * Pesoi * Valori …………………………..…… (6.5)
i 1
- Estimación de Esfuerzo.
El cálculo del Esfuerzo H-H se realiza con el fin de tener una aproximación
del esfuerzo, pensando solo en el desarrollo según las funcionalidades de
los casos de uso. En esto interviene el Factor de Conversión (CF) que para
este caso será de 20 (H-H); además del resultado obtenido a partir de los
cálculos de los Puntos de Caso de Uso Ajustados
E= PCA * CF…………………..……………………..……………..…(6.7)
H−H
𝐄 = (88.54 CU) ∗ (20 )
CU
𝐄 = 1770.80 H − H
Dónde:
TDs: Tiempo de Desarrollo.
CH: Cantidad de Hombres.
Para este caso el equipo de desarrollo es de dos (02) integrantes; por lo tanto.
CH = 2
E = 4257
4427
𝐓𝐃𝐬 =
2
horas
Tt = 8 horas * 5 días = 40
semana
horas horas
𝐓𝐭 = 40 ∗ 4 semanas = 160
semana mes
2,213.50 (H − H)
𝐌𝐞𝐬𝐞𝐬 =
horas
160 ( mes )
30 días
𝐃í𝐚𝐬 = 0.83 meses ∗ ( ) = 24.9 días
1 mes
2. Beneficios:
A. Tangibles
B. Intangibles
3. Flujo de Caja
Análisis de Rentabilidad
A. Valor Actual Neto (VAN).
B. Relación Beneficio Costo (B/C).
C. Tasa Interna de Retorno (TIR).
D. Tiempo de Retorno (TR).
B. Costo de Software:
Costo Sub-total
Descripción Cantidad Disponible
Unitario (S/.) (S/.)
Lenguaje de Desarrollo:
1 Unidad Si 0.00 0.00
- PHP 5.3.13.
Servidor Web:
1 Unidad Si 0.00 0.00
- 01 Wampserver 2.2.
- JQuery 1.9.2. 1 Unidad Si 0.00 0.00
Herramienta Case:
1 Unidad Si 0.00 0.00
- IBM Rational Rose.
Herramientas Web:
1 Unidad No 150.00 150.00
- Hosting y Dominio-
TOTAL S/. 150.00
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
Costo Sub-total
Descripción Cantidad Disponible
Unitario (S/.) (S/.)
- Muebles de
12 Unidad Si 0.00 0.00
Oficina.
- Sillas de Oficina. 12 Unidad Si 0.00 0.00
TOTAL S/. 0.00
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
D. Cuadro Resumen:
B. Materiales de Consumo:
C. Servicios:
Tabla N° 6.36. Cuadro Detallado de Energía y Costo.
Potencia Eléctrica Costo KW-Hora
Equipo
Watts Watts/1000 kW (Hidrandina)
Ordenador: 130.00 1000 0.13 0.40
- Lenovo G560 + Cargador.
- HP 625 + Cargador. 167.00 1000 0.17 0.40
C1. Equipos:
Tabla N° 6.37. Costo de Energía Eléctrica de Equipos.
Consumo Costo de Energía
Días al Mes
Cantidad
kW
Descripción
Días al Mes * (meses) Hora (S/.) (Consumo * Tiempo *
Cantidad) Costo kW Hora)
Ordenador:
1 8 15 0.13 15.60 13.25 0.40 82.68
- Lenovo G560 +
Cargador.
- HP 625 +
1 8 15 0.17 20.40 13.25 0.40 108.12
Cargador.
Impresora HP D110
1 8 15 0.02 2.40 13.25 0.40 12.72
Photosmart
Router Wifi Huawei
1 8 15 0.01 1.20 13.25 0.40 6.36
Hg 530.
Switch TL-SL1117
1 8 15 0.02 2.40 13.25 0.40 12.72
16 Puertos
TOTAL S/. 222.60
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
C2. Transporte:
D. Cuadro Resumen:
El Resumen de los costos de Desarrollo tanto en lo que respecta a
Recursos Humanos, Material de Consumo y Servicios, se muestra a
continuación:
Tabla N° 6.39. Resumen Consolidado del Costo de Desarrollo del Proyecto.
P. Unitario. Sub–Total
Materiales Cantidad Medida
(S/.) (S/.)
Discos
5 Unidad 1.00 5.00
Compactos
Memoria USB
Kingston Data 2 Unidad 20.00 40.00
Traveler de 1 GB
Papel Bond A4
2 Millar 15.00 30.00
de 80 gr.
C. Servicios:
C1. Equipos.
Días al Mes
Cantidad
(KW * hora * Tiempo Costo kW Mensual (Consumo
Horas
kW
Descripción
Días al Mes * (meses) Hora (S/.) * Tiempo * Costo
Cantidad) kW Hora)
Ordenador:
1 8 15 0.13 15.60 4 0.40 24.96
- Lenovo
G560 +
Cargador.
- HP 625 + 1 8 15 0.17 20.40 4 0.40 32.64
Cargador.
Impresora HP
D110 1 8 15 0.02 2.40 4 0.40 3.84
Photosmart
Router Wifi
Huawei Hg 1 8 15 0.01 0.72 4 0.40 1.15
530.
Switch TL-
SL1117 16 1 8 15 0.02 2.40 4 0.40 3.84
Puertos
TOTAL S/. 66.43
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
C2. Transporte.
D. Cuadro Resumen:
El Resumen de los costos de Implementación tanto en lo que respecta a
Recursos Humanos, Material de Consumo y Servicios, se muestra a
continuación:
Servicios 194.43
B. Materiales de Consumo:
P. Unitario. Sub–Total
Materiales Cantidad Medida
(S/.) (S/.)
Lapiceros 4 Unidad 0.50 20.00
Memoria USB
Kingston Data 1 Unidad 20.00 20.00
Traveler de 1 GB
Papel Bond A4 de 80
1 Millar 15.00 15.00
gr.
TOTAL S/. 55.00
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
C. Servicios:
Costo de Energía
Consumo
Cantidad Mensual (S/.)
(KW * Horas Tiempo Costo kW
Horas
Días
kW
Descripción (Consumo *
* Días * (meses) Hora (S/.)
Tiempo * Costo
Cantidad)
kW Hora)
Ordenador Monitor 12 8 2 0.09 17.28 12 0.40 82.94
HP Core 2 C.P.U. 12 8 2 0.36 69.12 12 0.40 331.78
Duo Bocinas 12 8 2 0.01 1.92 12 0.40 9.22
Impresora HP D110
1 8 2 0.02 0.32 12 0.40 1.53
Photosmart.
Router Wifi
1 8 2 0.01 0.16 12 0.40 0.77
Huawei Hg 530.
Switch TL-SL1117
1 8 2 0.02 0.32 12 0.40 1.53
16 Puertos.
TOTAL S/. 427.77
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
Depreciación
Periodo de depreciación: 3 años.
6.6.5. Beneficios.
A. Tangibles:
Con la implementación de la Aplicación Web, se logra un ahorro en
tiempo con respecto al tiempo calculado durante los procesos actuales y
de prescindir al asistente de abastecimiento.
Salario de horas del usuario:
Para el cálculo respectivo necesitamos conocer lo siguiente:
Beneficios en soles
Beneficios al
por periodo
año
Tiempo Tiempo Ahorro Costo / ((Frecuencia *
Registro de Información Personal Frecuencia (Beneficios
actual proyectado Estimado hora Ahorro estimado) /
en soles *
60minitos) *Costo
Mes)
hora
Generación de Requerimiento
Jefe_Área 300/mes 6.68’ 2.58’ 4.10‘ S/.7.50 S/.153.75/mes S/.1,845.00
de Compra y/o Servicio.
Generación de Orden de
Jefe_Abastecimiento 200/mes 8.31’ 4.30’ 4.01’ S/.7.50 S/.100.25/mes S/.1,203.00
Compa y/o servicio.
Generación de Ingreso de
Jefe_Almacén 40/mes 8.69’ 1.54’ 7.15’ S/.7.50 S/.35.75/mes S/. 429.00
Producto.
Generación de Pedido-
Jefe_Almacén 160/mes 8.68’ 1.47’ 7.21’ S/.7.50 S/.144.20/mes S/. 1,730.40
Comprobante de Salida.
TOTAL ANUAL S/.5,207.40
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
B. Intangibles:
BC BC
VAN = - Io + ... …………………...…… (6.9)
(1 i) 1
(1 i) n
Dónde:
VpB
B/C ………………...............…………………………………...…(6.10)
VpC
Dónde:
VPB: Valor Presente de los Beneficios.
VPC: Valor Presente de los Costos.
Para hallar el valor presente de los beneficios netos del proyecto se plantea
la siguiente fórmula:
B B
VpB ... …………………………….……….……(6.11)
(1 i)1 (1 i) n
Dónde:
VPb: Valor Presente de los beneficios.
B : Beneficio en el periodo n.
n : Número de Periodos.
i : Costo de oportunidad de capital.
VPB = S/.23,132.84
Para hallar el valor presente de los costos netos del proyecto se plantea la
siguiente ecuación matemática:
C C
VpC Io ... ………………………....……..……(6.12)
(1 i)1
(1 i) n
Dónde:
VPc: Valor Presente de los costos.
Ci : Costo Inicial (año cero).
Cn : Costo en el periodo n.
n : Número de Periodos.
i : Tasa de Interés Bancario.
VPC = S/.17,799.32
S/.23,132. 84
B/C
S/. 17,799.32
B / C 1.30 1
Por lo tanto por cada sol invertido se tendrá una ganancia de 0.30 soles.
Sistema de Información con Tecnología Web para la Mejora
de la Gestión del Proceso de Abastecimiento y Almacén de 187
la Municipalidad Distrital de Guadalupe
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/
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Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Ingeniería de Sistemas Quiroz Briones & Tasilla Culqui
n
FNE n
I0 0 ……………………………...………..………..(6.13)
n 1 (1 TIR)
n
Dónde:
TIR = Tasa Interna de Retorno.
FNEn = Flujo Neto Económico del Periodo n.
n = Periodo de Vida del Proyecto.
Reemplazando los datos del flujo de caja económico según la ecuación (6.13),
tenemos:
1 − (1 + 𝑖)−3
−5,737.57 + 4,848.88 [ ]=0
𝑖
1 − (1 + 𝑖)−3
4,848.88 [ ] = 5,737.57
𝑖
1 − (1 + 𝑖)−3 5,737.57
[ ]=
𝑖 4,848.88
1 − (1 + 𝑖)−3
[ ] = 1.18
𝑖
Ahora como ya no se puede despejar el interés (i), empezamos a iterar (i) hasta
tener un valor menor o igual a 1.18.
a. Si i = 60%:
1 − (1 + 0.60)−3
[ ] = 1.26
0.60
b. Si i = 66%:
1 − (1 + 0.66)−3
[ ] = 𝟏. 𝟏𝟖
0.66
c. Si i = 67%
1 − (1 + 0.67)−3
[ ] = 1.17
0.67
Como se observa la TIR = 66% tiene un valor mucho más aproximado a 1.18.
Como 66% es mayor al Costo de Capital (15%), significa que del dinero que se
invierte inicialmente, se recupera en promedio el 66% cada año. Por lo tanto, se
aceptará el proyecto.
𝑰𝒐
𝑻𝑹 = ………….…………….…………………...............….. (6.14)
(𝑩−𝑪)
5,737.57
TR =
10,131.65 − 4,848.88
𝐓𝐑 = 𝟏. 𝟎𝟗 Años
Calificativo Puntaje
Excelente 5
Muy Bueno 4
Bueno 3
Regular 2
Malo 1
TOTAL
CP1 CP2 CP3 CP4 CP5
Criterio 6 PRIORIDAD
Caso de Uso P1 = 0.25 P2 = 0.2 P3 = 0.15 P4 = 0.2 P5 = 0.2
(CPi * Pj )
i 1
Registrar
3 2 1 4 3 2.30 8°
Producto.
Registrar
3 2 1 2 2 2.10 9°
Categoría.
Registrar
2 2 1 2 1 1.65 16°
Almacén.
Generar
Requerimiento 4 3 3 4 4 3.65 6°
de Compra.
Registrar
3 2 1 2 2 2.10 10°
Proveedor.
Editar Tipo de
2 2 1 2 2 1.85 15°
Usuario
Generar
Pedido-
4 4 3 4 4 3.85 3°
Comprobante
Salida.
Generar
Ingreso de 4 4 3 4 4 3.85 4°
Producto
Registrar
2 2 2 2 2 2.00 14°
Personal.
Generar Orden
4 4 3 4 4 3.85 5°
de Compra.
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
TOTAL
CP1 CP2 CP3 CP4 CP5
Criterio 6 PRIORIDAD
Caso de Uso P1 = 0.25 P2 = 0.2 P3 = 0.2 P4 = 0.15 P5 = 0.2
(CP * P )
i 1
i j
Registrar
3 2 1 2 2 2.10 11°
Proyecto.
Generar Orden
4 4 3 4 5 4.05 2°
de Servicio.
Registrar
3 2 1 3 1 2.10 12°
Servicio.
Registrar
2 2 1 2 3 2.05 13°
Usuario.
´Generar
Requerimiento 3 4 3 4 2 3.20 7°
de Servicio.
Generar
5 4 3 4 4 4.10 1°
Reporte.
Asimismo, cada riesgo poseía un plan de mitigación para evitar que el riesgo se
presente y un plan de contingencia con las acciones a realizar una vez el riesgo se
haya dado. A continuación se presenta una tabla en donde se indica en qué fases del
desarrollo del proyecto se realizaron las actividades de mitigación de cada uno de los
riesgos identificados:
Sistema de Información con Tecnología Web para la Mejora
de la Gestión del Proceso de Abastecimiento y Almacén de 194
la Municipalidad Distrital de Guadalupe
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Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Ingeniería de Sistemas Quiroz Briones & Tasilla Culqui
backups).
Capacidad insuficiente
TÉCNICO
de recursos tecnológicos
X X X
destinados al desarrollo
(Recursos tecnológicos).
No hay disponibilidad de
los recursos tecnológicos
en el momento en que se
X X
necesiten
(Disponibilidad de
recursos tecnológicos).
Problemas relacionados
a las funcionalidades de X X X
la aplicación.
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
Cambios en el
X X
alcance del proyecto
Falta de dominio de
las tecnologías
utilizadas con la
herramienta de
TECNOLÓGICO
desarrollo X X X
RECURSO
(Conocimiento de
las tecnologías para
el equipo de
desarrollo).
Arquitectura no X
probada.
Dificultad de la X X X
comunicación del
RECURSO
equipo de desarrollo
con los demás
miembros del
proyecto.
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
CAPÍTULO VII:
FASE II:
ELABORACIÓN
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: Abastecimientos : TipoUsuario.phtml
9: Editó Correctamente
1: Iniciar Sesión
8: 7: Editar Tipo de
Usuario
3: Llenar Dato de Tipo de
Usuario Correctamente
6: :TIPO
2: Seleccionar Tipo de Usuario
: Jefe_Abastecimiento
f(){
4: Comprobación de datos
}
: frmRegistrar Tipo : scriptvalidación
Usuarios
5:
: Abastecimiento :
Usuarios.phtml
: Jefe_Abastecimiento
f(){
14: Comprobación de datos }
frmRegistrar Usuarios : scriptvalidación
15:
11: 6:
: Abastecimiento :Areas.phtml
9: Registró Correctamente
1: Iniciar Sesión
8: 7: Registrar Area
6:
2: Activar Area :AREA
3: Llenar Datos del Área
: Jefe_Abastecimiento Correctamente
f(){
}
4: Comprobación de datos
: frmregistrar Área : : scriptvalidación
5:
: Abastecimiento :Cargos.phtml
1: Iniciar Sesión
13: 12: Registrar Cargo
11:
8: Llenar Datos del Cargo 2: Activar Cargo :CARGO
Correctamente
3: Seleccionar Área
: Jefe_Abastecimiento
f(){
}: :
: frmRegistrar Cargo 9: Comprobación de datos
scriptvalidación
10:
7: Mostrar Resultado 4:
5: Acceder y Seleccionar
:
:AREA
Areas.phtml
6:
: Abastecimiento
: Personal.phtml
f(){
9: Comprobación de datos }
: frmRegistrar Personall : script validación
10:
7: Mostrar Resultado 4:
5: Acceder y Seleccionar
:
Cargos.phtml :CARGO
6:
: Abastecimiento : Proyectos.phtml
9: Registrar Correctamente
1: Iniciar Sesión
8: 7: Registrar Proyecto
6:
2: Activar Proyecto :PROYECTO
: Jefe_Ábastecimiento
3: Llenar Datos del Proyecto
Correctamente
f(){
}
4: Comprobación de datos
: frmRegistrar Proyecto : script validación
5:
: Abastecimiento :
proveedores.phtml
9: Registro Correctamente
1: Iniciar Sesión
8: 7: Registrar Proveedor
6:
:PROVEEDOR
3: Llenar Datos del Proveedor 2: Activar Proveedor
Correctamente
: Jefe_Abastecimiento
f(){
4: Comprobación de datos }
: frmRegistrar Proveedor : script validación
5:
: Abastecimiento : Servicios.phtml
9: Registro Correctamente
1: Iniciar Sesión
8: 7: Registrar Servicio
6:
2: Activar Servicio :SERVICIO
3: Llenar Datos del Servicio
Correctamente
: Jefe_Ábastecimientos
f(){
}
4: Comprobarción de datos
: frmRegistrar Servicio : script validación
5:
: Abastecimiento :Almacen.phtml
9: Registro Correctamente
1: Iniciar Sesión
8: 7: Registrar Almacén
6:
:ALMACEN
2: Activar Almacén
f(){
}
4: Comprobación de datos
: frmRegistrar Almacén : scriptvalidación
5:
:Abastecimiento
1: Iniciar Sesión
: :
Proyectos.phtml 12: Activar busqueda :
RequerimientoCompra.php Productos.phtml
2: Activar requerimiento
25:
10:
8: 16: Acceder y
5: Enviar consulta buscar
: frmGenerar- 26: Generar Requerimiento de
RequerimientoCompra Compra 17:
27:
: ConsultaBusqueda-
Proyecto :PRODUCTO
3: Cargar formulario
:REQUERIMIENTO
20:
23: Comprobar ingreso de 15: Enviar consulta
24: 18:
datos no vacíos
: Jefe_Área
:SERVICIO
17:
: : :
Proyectos.phtml requerimientoservicio.php Servicios.phtml
12: Activar busqueda
2: Activar Requerimiento
25:
10:
5: Enviar consulta 8: : frmGenerar-
RequerimientoServicio 27: 26: Generar Requerimiento de
Servicio
: ConsultaBusqueda- :REQUERIMIENTO
Proyecto 3: Cargar formulario
9: Seleccionar proyecto
4: Introducir connsulta f(){ 13: Cargar formulario
22: Ingresar Datos }
: script validación
: Jefe_Área
1: Iniciar Sesión
: Abastecimiento
10: :ORDEN
5: Enviar consulta 8:
: frmGenerar-
OrdenCompra
28: Comprobar
ingreso de dato
: ConsultaBusqueda- f(){
Proveedor }
3: Cargar formulario
: script validación
29: 20:
15: Enviar consulta 18:
27: Mostrar 24:
Resultado
26:
: Jefe_Abastecimiento
1: Iniciar Sesión
: Abastecimiento
25:
: frmGenerar-
5: Enviar Consulta 8: OrdenServicio 27:
10: 26: Generar Orden de Compra
:ORDEN
: ConsultaBusqueda- 3: Cargar fomulario
Proveedor
24: 23: Comprobar 13: Cargar formulario 20:
Ingreso de dato
15: Enviar consulta 18:
f(){
}
: script validación
22: Ingresar datos
9: Seleccionar proveedor
4: Introducir consulta
: Jefe_Abastecimiento
: abastecimiento :
2: Seleccionar "Generar Reporte de pdfReqReporte1.php
Órdenes Diario"
1: Inisiar Sesión 11: Mostrar Reporte
10:
:
frmReporteOrdenesDiario
: : Productos.phtml
Abastecimiento
9: Registró Correctamente
1: Inisiar Sesión
6: 8:
7: Registrar Categoría
: Jefe_Almacén
f(){
}
4: Comprobación de datos
: frmRegistrar Categoría : scriptvalidación
5:
: : Productos.phtml
Abastecimiento
1: Iniciar Sesión
: Jefe_Almacén
f(){
}
9: Comprobación de datos
: frmRegistrar Producto : scriptvalidación
10:
8: Mostrar Resultado 5:
6: Acceder y Seleccionar
:
Categorias.phtml :CATEGORIA
7:
12:
: frmGenerar- : ingresoinventario.php
IngresoProducto
14:
15: Stock Ingreso Correctamente
INGRESOPRODUCTO
1: Iniciar Sesión
: Abastecimiento
:ORDEN
: Jefe_Almacén
8: Seleccionar Orden de Compra
3: Introducir consulta
10: Mostrar resultado
5: Acceder y buscar
2: Cargar formularío
6:
4: Enviar Consulta
9:
: ConsultaBusqueda- : ordencompra.php
OrdenCompra
7:
1: Iniciar Sesión
: Abastecimiento
:PRODUCTO
:PERSONAL
11: Mostrar resultado 21: Mostrar resultado
30:
32: 31: Generar Pedido
Comprobante de Salida
5: Enviar Consulta 8:
10:
: frmGenerar-Pedido- :PEDIDOCOMPROBANTE
ComprobanteSalida
: ConsultaBusqueda-
Personal 28: Comprobar Ingreso de dato
3: Cargar Personal
f(){
} 15: Enviar consulta
29: 20:
: scriptvalidación
27: Mostrar 24: 18:
Resultado
26:
: Jefe_Almacén
4: 5: Acceder y Seleccionar
: :
frmReporteProductoMásSolicitado reportessolicitados.php :PRODUCTO
6:
:PRODUCTO
3:
8: Seleccionar Reporte de Producto 7: Mostrar Reporte
17: Acceder y Seleccionar 18:
2: Seleccionar Reporte Producto
Más Solicitado
1: Iniciar Sesión
: Abastecimiento :
reportestockminimo.php
16:
:
frmReporteProducto
CAPÍTULO VIII:
MODELO DE
DISEÑO
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/
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Ingresar al Sistema
<<realize>>
Ingresar al Sistema
Editar Tipo
<<realize>>
Editar Tipo
Registrar Usuario
<<realize>>
Registrar Usuario
Registrar Área
<<realize>>
Registrar Área
Registrar Cargo
<<realize>>
Registrar Cargo
Registrar Personal
<<realize>>
Registrar Personal
Registrar Proyecto
<<realize>>
Registrar Proyecto
Registrar Proveedor
<<realize>>
Registrar proveedor
Registrar Servicio
<<realize>>
Registrar Servicio
Registrar Almacén
<<realize>>
Registrar Almacén
Generar Requerimiento_Compra
<<realize>>
Generar Requerimiento_Compra
Generar_Requerimiento_Serviciol
<<realize>>
Generar_Requerimiento_Serviciol
Generar Orden_Compra
<<realize>>
Generar Orden_Compra
Generar Orden_Servicio
<<realize>>
Generar Orden_Servicio
<<realize>>
Registrar Categoría
<<realize>>
Registrar Categoría
Registrar Producto
<<realize>>
Registrar Producto
Generar Ingreso_Producto
<<realize>>
Generar Ingreso_Producto
Generar Pedido-ComprobanteSalida
<<realize>>
Generar Pedido-ComprobanteSalida
<<realize>>
<<realize>>
F
u
e
n
t
e
:
(
E
l
a
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
f(){
}
: Abastecimiento : frmRegistrar : script validación :
Tipo Usuario TipoUsuario.phtml
: :TIPO
Jefe_Abastecimiento
Iniciar Sesión
Comprobación de datos
Editó Correctamente
f(){
}
: Abastecimientos : frmRegistrar : script validación : : :
Usuario Personal.phtml TipoUsuario.phtml Usuarios.phtml
:PERSONAL :TIPO :USUARIO
:
Jefe_Abastecimiento
Iniciar Sessión
Activar Usuario
Seleccionar Personal
Acceder y Seleccionar
Mostrar Resultado
Acceder y Seleccionar
Mostrar Resultado
Registrar Usuario
Registró Correctamente
f(){
}
: Abastecimiento : formRegistrar : script validación :
Área Areas.phtml
:AREA
:
Jefe_Abastecimiento
Iniciar Sesión
Activar Área
Comprobación de datos
Registrar Área
Registró Correctamente
f(){
}
: Abastecimiento : frmRegistrar : script validación : : Cargos.phtml
Cargo Areas.phtml :AREA :CARGO
:
Jefe_Abastecimiento
Iniciar Sesión
Activar Cargo
Seleccionar Área
Acceder y Seleccionar
Mostrar Resultado
Comprobación de datos
Registrar Cargo
Registró Correctamente
f(){
}
: Abastecimiento : frmRegistrar : script validación : :
Personal Cargos.phtml Personal.phtml
:CARGO :PERSONAL
:
Jefe_Abastecimiento
Iniciar Sessión
Activar Personal
Seleccionar Cargo
Acceder y Seleccionar
Mostrar Resultado
Comprobación de datos
Registrar Personal
Registró Correctamente
f(){
}
: Abastecimiento : frmRegistrar : script validación : Proyectos.phtml
Proyecto
:PROYECTO
: Jefe_Abastecimiento
Iniciar Sesión
Activar Proyecto
Comprobación de datos
Registrar Proyecto
Registró Correctamente
f(){
}
: Abastecimiento : frmRegistrar : script validación :
Proveedor Proveedores.phtml :PROVEEDOR
:
Jefe_Abastecimiento
Iniciar Sesión
Activar Proveedor
Comprobación de datos
Registrar Proveedor
Registró Correctamente
f(){
}
: Abastecimiento : frmRegistrar : script validación :
Servicio Servicios.phtml
:SERVICIO
: Jefe_Abastecimientos
Iniciar Sesión
Activar Servicio
Comprobación de datos
Registrar Servicio
Registró Correctamente
f(){
}
: Abastecimientos
: : scriptvalidación :
frmRegistrar Almacén Almacen.phtml :ALMACÉN
:
Jefe_Almacén
Iniciar Sessión
Activar Almacén
Comprobación de datos
Registrar Almacén
Registró Correctamente
Diagrama N° 8.31. Diagrama de Secuencia del Caso de Uso de Realización Generar Requerimiento de Compra.
f(){
}
: Abastecimiento : frmGenerar- : ConsultaBusqueda- : ConsultaBusqueda- : script validación : : :
RequerimientoCompra Proyecto Producto Proyectos.phtml Productos.phtml RequerimientoCompra.phtml
:PROYECTO :PRODUCTO :REQUERIMIENTO
COMPRA
: Jefe_Área
Iniciar Sessión
Activar requerimiento
Cargar formulario
Introducir consulta
Enviar consulta
Acceder y buscar
Seleccionar proyecto
Mostrar resultado
Activar busqueda
Cargar formulario
Introducir consulta
Enviar consulta
Acceder y buscar
Seleccionar producto
Mostrar resultado
Registro Correctamente
Diagrama N° 8.32. Diagrama de Secuencia del Caso de Uso de Realización Generar Requerimiento de Servicio.
f(){
}
: sisab : f rmGenerar- : ConsultaBusqueda- : ConsultaBusqueda- : script v alidación : : :
RequerimientoServ icio Proy ecto Serv icio mantenimientoproy ecto.php mantenimientoserv icio.php requerimientoserv icio.php
:PROY ECTO :SERVICIO :REQUERIMIENTO
: Jef e_Área
SERVICIO
Iniciar Sessión
Activ ar Requerimiento
Cargar f ormulario
Introducir connsulta
Acceder y buscar
Mostrar resultado
Activ ar busqueda
Cargar f ormulario
Mostrar resultado
Registro Correctamente
Diagrama N° 8.33. Diagrama de Secuencia del Caso de Uso de Realización Generar Orden de Compra.
f(){
}
: sisab : frmGenerar- : ConsultaBusqueda- : ConsultaBusqueda- : script validación : : : : ordencompra.php
OrdenCompra Proveedor RequerimientoCompra mantenimientoproveedor.php requerimientocompra.php mantenimientoalmacén.php
:PROVEEDOR :REQUERIMIENTO :ALMACÉN :ORDENCOMPRA
COMPRA
: Jefe_Abastecimiento
Iniciar Sesión
Activar Orden
Cargar formulario
Introducir consulta
Enviar consulta
Acceder y buscar
Seleccionar proveedor
Mostrar resultado
Activar busqueda
Cargar formulario
Enviar consulta
Introducir consulta
Acceder y buscar
Seleccionar requerimiento
Mostrar resultado
Ingresar Datos
Seleccionar Almacén
Acceder y Seleccionar
Mostrar Resultado
Registro correctamente
Diagrama N° 8.34. Diagrama de Secuencia del Caso de Uso de Realización Generar Orden de Servicio.
f(){
}
: sisab : frmGenerar- : ConsultaBusqueda- : ConsultaBusqueda- : script validación : : : ordenservicio.php
OrdenServicio Proveedor RequerimientoServicio mantenimientoproveedor.php requerimientoservicio.php
:PROVEEDOR :REQUERIMIENTO :ORDENSERVICIO
SERVICIO
:
Jefe_Abastecimiento
Iniciar Sessión
Activar Orden
Cargar fomulario
Introducir consulta
Enviar Consulta
Acceder y buscar
Seleccionar proveedor
Mostrar resultado
Activar busqueda
Cargar formulario
Acceder y buscar
Mostrar resultado
Ingresar datos
Registro Correctamente
: sisab : :
mantenimientoalmacén.php reportesstockminimo.php
:ALMACÉN :PRODUCTOALMACÉN
:
Jefe_Abastecimiento
Inisiar Sessión
Seleccionar Almacén
Acceder y Seleccionar
Mostrar Resultado
Acceder y Seleccionar
Mostrar Resultado
f(){
}
: sisab : frmRegistrar- : scriptvalidación : mantenimientocategoríaproducto.php
Categoría :CATEGORÍA
: Jefe_Área
Inisiar Sessión
Activar categoría
Registrar Categoría
Registro Correctamente
f(){
}
: sisab : frmRegistrar- : scriptvalidación : :
Producto mantenimientocategoríaproducto.php mantenimientoproducto.php
:CATEGORÍA :PRODUCTO
: Jefe_Área
Iniciar Sessión
Activar Producto
Ingresar datos
Seleccionar Categoría
Acceder y Seleccionar
Mostrar Resultado
Registrar Producto
Registro Correctamente
Iniciar Sessión
Cargar formularío
Introducir consulta
Enviar Consulta
Acceder y buscar
Mostrar resultado
Diagrama N° 8.39. Diagrama de Secuencia del Caso de Uso de Realización Generar Pedido-Comprobante de Salida.
f(){
}
: sisab : frmGenerar-Pedido- : ConsultaBusqueda- : ConsultaBusqueda- : scriptvalidación : : : :
ComprobanteSalida Personal Producto mantenimientopersonal mantenimientoproducto.php mantenimientoalmacen.php pedidocomprobantesalida.php
:PERSONAL :PRODUCTO :ALMACÉN :PEDIDOCOMPROBANTE
: Jefe_Almacén
Iniciar Sessión
Introducir Consulta
Enviar Consulta
Acceder y buscar
Seleccionar personal
Mostrar resultado
Activar busqueda
Cargar formulario
Introducir consulta
Enviar consulta
Acceder y buscar
Seleccionar Producto
Mostrar resultado
Ingresar datos
Seleccionar Almacén
Acceder y Seleccionar
Mostrar Resultado
Registro Correctamente
: Abastecimiento : : : : :
f rmReporteProductoMásSolicitado f rmReporteProducto reportestocsolicitados.php mantenimientoalmacen.php reportestockminimo.php
: Jef e_Almacén
:ALMACEN :PRODUCTO
Iniciar Sesión
Acceder y Seleccionar
Mostrar Reporte
Seleccionar Almacén
Acceder y Seleccionar
Mostrar Resultado
Acceder y Seleccionar
Mostrar Reporte
Seleccionar()
Buscar()
Seleccionar()
Editar() Editado
Eliminar()
Registrar() Eliminar()
Buscar() Buscar()
Editar()
Generar()
Nuevo Generado
Agregar() Buscar()
Cancelar()
elemento[ estado=No ] /
Cancelado Cancelar() Buscado
Agregado
Eliminar()
Eliminado
Eliminar()
Nuevo Registrar() Registrado Eliminado
Listar()
Eliminar()
Buscar()
Listado
Registrar()
Editar()
Buscar()
Eliminar()
Eliminar()
Nuevo Registrar() Registrado Eliminado
Listar()
Eliminar()
Buscar() Listado
Eliminar()
Registrar()
Registrar()
Editar()
Stock
Mínimo
Buscar()
Buscado Cancelado
Buscar()
elemento[ estado=Si ] /
Seleccionar() Cancelar()
Cancelar()
Buscar() Seleccionado
Agregar()
Generado Agregado
Generar()
Nuevo Generado
Agregar() Buscar()
Cancelar()
elemento[ estado=No ] /
Cancelado Cancelar() Buscado
Agregado
Eliminar()
Eliminado
CAPÍTULO IX:
FASE III:
CONSTRUCCIÓN
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<% <%
<% <%
%> <%
%> %> %>
%>
IngresoProductoInventario.phtml
p RequerimientoServicio.phtml.
php
<%
%> <%
%>
<<php>>
OrdenServicio.phtml index.phtml
OrdenCompra.phtml
<%
<%
%>
%>
Almacen.phtml
Abastecimi Area.phtml
ento.php
Abastecimi
ento.exe
________________________________________________________________________________________...
________________________________________________________________________________________...
Datos
__________________________________________________________________________________________...
ABASTECIMIENTO
<<Dispositivo>> <<Procesador>>
Internet PowerEdge T110
Servidor Hosting
RAM: 8Gb
HDD: 1 TB
OS: Windows Server 2008
<<Dispositivo>>
Moden Router
Router Huawei WiFi Hg 530
4 puertos rj-45 54 Mbps,
TL-SL 1117
Servicios de filtrado de puerto
16 puertos 10/100 Mbps,
Servicios de filtrado de puerto
<<Dispositivo>> <<Procesador>>
Switch PCÁrea HP CORE 2 DUO
<<tcp/ip>> RAN: 2GB
1 DISCO DURO: 500 GB duro
12
OS: Windows Seven Ultimate 32 bits
<<Procesador>>
Servidor de aplicaciones
<<Dispositivo>>
Impresora
HP D110
Photosmart
ALMACEN
CATEGORIA
codigoalmacen: INTEGER
codigocategoria: INTEGER
descripcion: VARCHAR(200)
descripcion: VARCHAR(300) direccion: VARCHAR(100)
estado: NUMERIC(1,0) estado: NUMERIC(1,0)
PEDIDOCOMPROBANTE
DETALLEPEDIDO
CARGO
DETALLEORDENCOMPRA INGRESOPRODUCTO
ORDEN
TIPO
AREA DETALLEORDENSERVICIO
SERVICIO
DETALLEREQUESERVICIO
PRODUCTO
PROYECTO REQUERIMIENTO
DETALLEREQUECOMPRA PRODUCTOALMACEN
CATEGORIA ALMACEN
ALMACEN
CATEGORIA
codigoalmacen
codigocategoria
descripcion
descripcion direccion
estado estado
CAPÍTULO X:
MODELO DE
IMPLEMENTACIÓN
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USO DE ARCHIVOS
Los archivos utilizados en la construcción del sistema son los archivos PHP
conjuntamente con las librerías JQuery (script), css (estilos) y gráfico ( jpeg, gif ,
png,etc.).
Uso de Sesiones: Las Sesiones son usadas para autentificar a los usuarios al ingreso
del sistema. Las Sesiones se mantendrán activas hasta que el usuario termine su
sesión o cierre la ventana del navegador.
Estas Sesiones estarán en todo el recorrido que haga el usuario en el sistema.
CAPÍTULO XI:
FASE IV:
TRANSICIÓN
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- Login.
- Contraseña.
- Descripción.
A continuación se muestran las clases de equivalencia para realizar la “prueba
de la caja negra” a la funcionalidad de “Registrar Área”.
- Descripción.
- Nombre.
- DNI.
- Dirección.
- Teléfono.
- Descripción.
A continuación se muestran las clases de equivalencia para realizar la “prueba
de la caja negra” a la funcionalidad de “Registrar Proyecto”.
- Nombre.
- RUC.
- Dirección.
- Teléfono.
- Email.
- Contacto.
- Descripción.
- Descripción.
- Dirección.
- Glosario.
- Cantidad.
- Glosario.
- Número de Contrato.
- Número de Certificación Presupuestal
- Glosario.
- Costo.
- Descripción.
- Unidad de Medida.
- Descripción.
- Cantidad.
A continuación se muestran las clases de equivalencia para realizar la “prueba de
la caja negra” a la funcionalidad de “Generar Pedido Comprobante de Salida”.
Para las pruebas de caja blanca se utilizó Unit Test en PHP en la cual se podrá
obtener una simulación de las operaciones de la clase. A continuación las
pruebas de los casos de usos más resaltantes:
require_once 'simpletest/autorun.php';
require_once RequerimientoCompra.php';
function setUp() {
$this-> RequerimientoCompra = new RequerimientoCompra ();
}
require_once 'simpletest/autorun.php';
require_once 'ingresoproducto.php';
class 'ingresoproducto extends UnitTestCase
{
var $'ingresoproducto;
function setUp() {
$this-> 'ingresoproducto = new 'ingresoproducto ();
}
function testbuscar_'ingresoproducto ()
{
$result = $this-> 'ingresoproducto -> testbuscar_ 'ingresoproducto (código,
fecha);
$this->assertEqual(result, $result);
}
function test registrar_ 'ingresoproducto ()
{
$result = $this-> 'ingresoproducto -> registrar_
'ingresoproducto (4);
$this->assertTrue(is_numeric($result));
}
}
11.5. CAPACITACIÓN
Ver Anexo N° 06.
CAPÍTULO XII:
ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS
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Para esto se realizó una prueba por cada indicador de las cuales se emplearan
las siguientes formulas:
TA i
TAa i 1
……………………………...……………..…….… (12.1)
n
n
TP i
TP d i 1
……………………………………….………..……(12.2)
n
n
(TA TA) i
2
a2 i 1
……………………………..……………. (12.3)
n
(TP TP)
i
2
d2 i 1
……………………………..……………. (12.4)
n
( x A xD ) ( x A xD )
zc
………………………….……….(12.5)
A2 D2
A
n n D
(TAa TP d )
zc
a2 d2 ………………………………………..…..(12.6)
a
n n d
4
PTi Fij * Pj ………………………………………………………..(12.7)
i 1
Donde:
PTi Puntaje total de la pregunta i-esima.
Fij Frecuencia j – esima de la pregunta i- esima.
Pj Peso j – esimo.
PTi
P Pi …………………………………………………………(12.8)
n
Donde:
P Pi Promedio de Puntaje Total de la pregunta i-esima.
n número de usuarios de la aplicación.
Di: Para hallar Di Se debe de restas el Pre Testi menos el Post Testi.
Di2 : Para Hallar el Di2 solo se debe elevar al cuadrado el número obtenido en Di.
(µa-µd ≥ 0)………………………………………………………………(12.9)
- Nivel de significancia.
El nivel significancia (α) escogido para la prueba de la hipótesis será
del 5%. Por lo tanto el nivel de confianza (1 – α = 0.95) será del 95%.
- Tamaño de la muestra.
na = nd = 6
- Diferencia promedio.
Para hallar la diferencia promedio se procesa todos los valores de la
segunda columna de la derecha según la siguiente fórmula:
n
D
i 1
i
D ………………………..……………...………………..(12.11)
n
12.52
D 2.09
6
D 2
i
D i 1
………………………………………………….……..(12.12)
n
26.54
D 4.42
6
2
n
n
n D Di
i
2
2
i 1 i 1
SD ………………………..…......................(12.13)
n(n 1)
D n
t ……………………………………………………..……(12.14)
SD
(2.09)( 6 )
t
0.08
t 18.10
- Valor crítico de t.
t(1-α)(n-1)= t(0.95)(5)= -2.015
(*)Ver ANEXO N 07.
- Conclusión.
Puesto que tc = -18.10 calculado es menor que t = -2.015 y estando este
valor dentro de la región de rechazo <-α,-2.015>, se concluye que ua - ud
≤0, se rechaza Ho y por consiguiente se acepta Ha. Se concluye entonces
que la confiabilidad de la información antes de la implementación de la
aplicación web del proceso de abastecimiento y almacén es menor que la
confiabilidad de la información con la aplicación web propuesta, con un
nivel de error del 5% y un nivel de confianza del 95%.
- Nivel de significancia
El nivel de significancia (α) escogido para la prueba de la hipótesis será
del 5%. Por lo tanto el nivel de confianza será del 95%. (1 – α = 0.95).
TA i
1578.30
TAa i 1
8.31
n 190
TP i
817.10
TPd i 1
4.30
n 190
- Varianza Muestral
Es la diferencia al cuadrado de las diferencias obtenidas, entre el valor
observado y la media, antes y después del estímulo.
110.10 85.13
a2 0.58 d2 0.45
190 190
- Valor crítico de Z
Z (α) = Z (0.05) = Z (0.95) = 1.645
(*)Ver ANEXO N 08.
- Conclusión
Puesto que Zc = 57.28 calculado es mayor que Zα = 1.645 y estando este
valor dentro de la región de rechazo <1.645, >, entonces se rechaza H0
y por consiguiente se acepta Ha. Se concluye entonces que el tiempo que
se demora en la Generación de Orden de Compra y/o Servicios después
de la implementación del sistema de información es menor al tiempo
que se demora en la Generación de Orden de Compra y/o Servicios
antes de la implementación del sistema de información con un nivel de
error del 5% y un nivel de confianza del 95%.
Asistente de Abastecimiento 1
Total 1
Fuente: (Elaboración Propia, 2015).
a. Definición de Variables.
𝐶𝐻𝐻𝑎 : Costos horas-hombre para la elaboración de informes con el proceso
actual (nuevos soles).
𝐶𝐻𝐻𝑝 : Costos horas-hombre para la elaboración de informes con un Sistema
Web (nuevos soles).
- Nivel de significancia
El nivel de significancia escogido para la prueba de la hipótesis será del
5%. Por lo tanto el nivel de confianza (1 – α = 0.95) será del 95%.
- Tipo de Prueba
Siendo α = 0.05 y n–1=5 grados de libertad, se tiene el valor crítico t de
Student:
Valor crítico: t α = 0.05 = 2.015
(*)Ver ANEXO N° 07.
La región de rechazo consiste en aquellos valores de t mayores que t α =
0.05 = 2.016
D i
Dp i 1 ……………………………………………...…...……. (12.19)
n
𝟐𝟏𝟎.𝟎𝟎
̅̅̅̅
𝑫𝑷 = = 35.00
𝟔
- Desviación estándar
n n
n Di 2 ( Di )2
dp i 1 i 1
n( n 1)
……………..……………………….……(12.20)
6(7,875.00)−(210.00)2
dp = √ = 10.25
6(6−1)
- Función de prueba
̅̅̅̅
𝐷𝑝
t0 = ∗ √𝑛 ………..…………………………………………… (12.21)
𝑑𝑝
̅̅̅̅̅̅̅̅
35.00
t0 = √6 = 8.36
10.25
Conclusión:
Puesto que t0 = 8.36 (t calculado) > tα = 2.015 (t tabular) y estando este
valor dentro de la región de rechazo, se concluye que Ha: 𝐶𝐻𝐻𝑎 – 𝐶𝐻𝐻𝑝
> 0; por lo tanto se rechaza H0 y Ha es aceptada con un nivel de error del
5% y un nivel de confianza del 95%.
- Nivel de significancia
El nivel de significancia (α) escogido para la prueba de la hipótesis será del
5%. Por lo tanto el nivel de confianza será del 95%. (1 – α = 0.95).
1281.50
̅̅̅̅
𝑇𝐴 = = 19.42
66
202.00
̅̅̅̅ =
𝑇𝑃 = 3.06
66
- Varianza Muestral
Es la diferencia al cuadrado de las diferencias obtenidas, entre el valor
observado y la media, antes y después del estímulo.
35.52
𝜎𝑇𝐴2 = = 0.54
66
18.12
𝜎𝑇𝑃2 = = 0.27
66
𝑍𝑐 = 148.73
- Valor crítico de Z
Z (α) = Z (0.05) = Z (0.95) = 1.645
(*)Ver ANEXO N 08.
- Conclusión
Puesto que Zc = 148.73 calculado es mayor que Zα = 1.645 y estando este
valor dentro de la región de rechazo <1.645, >, entonces se rechaza H0 y por
consiguiente se acepta Ha. Se concluye entonces que el tiempo de Generación
de Reportes después de la implementación del sistema de información es
menor al tiempo de Generación de Reportes antes de la implementación del
sistema de información con un nivel de error del 5% y un nivel de confianza
del 95%.
CAPÍTULO XIII
DISCUSION DE
RESULTADOS
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Confiabilidad
de la 1.68 3.77 33.60% 75.40% 2.09 41.80%
Información
Discusión:
Se ve que la Disponibilidad de la información actual es de 1.68 puntos
(33.60%) y con el sistema de información propuesto es de 3.77 puntos
(75.40 %), lo que representa un incremento de 2.09 puntos (41.80%).
Discusión:
El costo de Hora – Hombre en la Elaboración de Informes es de S/. 285.00
(100.00%) y con el sistema de información propuesto es de S/. 90.00 (31.85%), lo
que representa un ahorro de S/. 195.00 (68.42%)
Figura N° 13.5. Discusión de resultados para el indicador “Costo Hora –
Hombre en la Elaboración de Informes” en soles.
Discusión:
El tiempo que se demora en Generar un Reporte es de 19.42 minutos (100.00%) y
con el sistema de información propuesto es de 3.06 minutos (15.76%), lo que
representa un ahorro de 16.36 minutos (84.24%).
20
18
16
Tiempo(minutos)
14
12
10
8
6
4
2
0
Antes Después Incremento
Tiempo de Generación de
19.42 3.06 16.36
Reporte
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
Porcentaje
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Antes Después (%)
Tiempo de Generación de
100.00% 15.76% 84.24%
Reporte
CONCLUSIONES
[C1]. La confiabilidad de la información con el sistema actual tiene un puntaje de 1.68
(33.60%), mientras que con el sistema propuesto el puntaje obtenido es de 3.77
(75.40%) de aprobación. Por lo tanto se obtiene un puntaje aumentado de 2.09
(41.80%) manifestándose así una mejora en la obtención y registro de información.
RECOMENDACIONES
R1. Capacitar a los usuarios del sistema en el manejo de herramientas de cómputo, para
aumentar su nivel de destreza y disminuir al máximo su disposición al error, además
de dar la seguridad pertinente en el tratamiento de la información.
GLOSARIO DE
TÉRMINOS
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-A-
Almacén
Es el espacio físico donde se guardan los diferentes tipos de productos.
Autenticación
Es el proceso que realiza el sistema para autorizar un ingreso al sistema de información. En
ésta acción se adquiere privilegios particulares al usuario.
Apache.
El servidor HTTP Apache es un servidor HTTP de código abierto para plataformas Unix
(BSD, GNU/Linux, etcétera), Windows y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1
(RFC 2616) y la noción de sitio virtual.
-B-
Backup.
Copia de seguridad de Base de Datos, documentos, archivos o ficheros de tal forma que
puedan recuperarse en caso de fallo en el sistema.
-C-
Campo.
Es el espacio en la memoria que sirve para almacenar temporalmente un dato durante el
proceso, Su contenido varía durante la ejecución del programa.
Certificado Presupuestal.
Es el documento legalizado que elabora el Jefe de Presupuesto con el fin de garantizar el
pago de los gastos.
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de la Gestión del Proceso de Abastecimiento y Almacén de 362
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Comprobante de Entrada.
Es el documento que acredita el ingreso real del bien a la Entidad.
Comprobante de Salida.
Es el documento que acredita la salida del bien del almacén y que sirve para el control
interno de la entidad.
Cotización.
Documento que indica el valor real de un bien o de un servicio.
-D-
Dato.
En un sentido estricto, los datos son las señales individuales en bruto y sin ningún
significado que manipulan las computadoras para producir información.
Dominio de internet.
Es una etiqueta asociada a un grupo de dispositivos o equipos conectados a la red. El
propósito de los nombres de dominio en internet y del sistema de nombres de dominio
(DNS), es traducir las direcciones Ip de cada nodo activo en la red, en términos
memorizables y fáciles de encontrar.
-E-
Entidad.
Es la representación de un Objeto o concepto del mundo real que se describe en una base de
datos.
-G-
GPL.
General Public License. Una de las mejores aportaciones de la FSF (Fundación para el
software libre). Es una licencia que protege la creación y distribución de software libre.
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de la Gestión del Proceso de Abastecimiento y Almacén de 363
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-H-
Home Page.
(Página principal o de entrada) Página de información de la Web, escrita en HTML. En
general, el término hace referencia a la página principal o de acceso inicial de un sitio.
-I-
Interfaz.
Una conexión e interacción entre hardware, software y usuario, es decir como la plataforma
o medio de comunicación entre usuario o programa.
Interprete.
Dispositivo o programa que recibe una por una las sentencias de un programa fuente, la
analiza y la convierte en lenguaje de maquina si no hay errores en ella. También se puede
producir el listado de las instrucciones del programa.
-J-
JQuery.
Biblioteca de JavaScript que permite simplificar la manera de interactuar con los
documentos HTML, manejar eventos, desarrollar animaciones, etc.
-L-
Librerías.
Se refiere al conjunto de rutinas que realizan las operaciones usualmente requeridas por los
programas.
-M-
Memorándum.
Documento escrito que utiliza el Gerente Municipal para comunicarse internamente dando
una orden.
Multiusuario.
Capacidad de algunos sistemas para ofrecer sus recursos a diversos usuarios conectados a
través de terminales.
-O-
Objeto.
Es una unidad dentro de un programa de computadora que consta de un estado, de un
comportamiento, de datos almacenados y de tareas realizables durante el tiempo de
ejecución.
Open Source.
Permite que varios programadores puedan leer, modificar y redistribuir el código fuente de
un programa, por lo que ese programa evoluciona.
-P-
Página Web.
Cualquier página de información que es accesible a través del www.
Programa Fuente.
Instrucción escrita por el programador en un lenguaje de programación para plantear al
computador el proceso que debe ejecutar.
-R-
Registro.
Es un grupo de campos relacionados que se usan para almacenar datos acerca de un tema
(registro maestro) ó actividad (registro de transacción).
Requerimiento.
Es la petición de una cosa que se considera necesaria.
-S-
Servidor.
Es el proceso encargado de atender a múltiples clientes que hacen peticiones de algún
recurso administrado por él. Al proceso servidor se le conoce con el término back-end.
-T-
TAG.
Se llama así a cada uno de los elementos del lenguaje HTML.
Tecnología.
Aplicación de los conocimientos a la consecución de resultados prácticos, bien en forma de
equipos o bien de técnicas conducentes a procesos industriales.
-U-
Usuario.
Cualquier individuo que interactúa con la computadora a nivel de aplicación. Los
programadores, operadores y otro personal técnico no son considerados usuarios cuando
trabajan con la computadora a nivel profesional.
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de la Gestión del Proceso de Abastecimiento y Almacén de 366
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REFERENCIAS
BIBLIOGRAFICAS
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- KENNEDY, Anthony y DE LEOM, Inayaili. 2011. Pro CSS for High Traffic
Websites. New York : Apress, 2011. 9781430232889.
ANEXOS
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Escaza
Organización
Control inadecuado de
Pérdida de Documentos
Productos
Incrementar
Organización
Contar con un Sistema Web para mejorar la Gestión del Proceso de Abastecimiento
y Almacén de la Municipalidad Distrital de Guadalupe.
Disminuir el tiempo
Disminuir el tiempo Disminuir el tiempo excesivo para la
excesivo que se utiliza excesivo que se utiliza generación de reportes
para la elaboración de para la búsqueda de solicitados por la alta
Documentos Productos Dirección
Para tener más en claro las ventajas y desventajas que presenta cada Metodología, se ha
creído conveniente construir un cuadro comparativo entre ellas, la cual veremos a
continuación.
Extreme Programming 3 4 4 4 3 3
Scrum 3 3 4 3 3 3
C1: Información.
C2: Conocimiento.
C3: Flexibilidad.
C4: Compatibilidad.
C5: Requerimientos.
C6: Tiempo de Desarrollo.
- Matriz 2.
Metodología C1 C2 C3 C4 C5 C6
RUP 5 5 5 4 4 4
Extreme Programming 5 5 5 4 4 5
Scrum 4 4 4 4 3 3
C1: Información.
C2: Conocimiento.
C3: Flexibilidad.
C4: Compatibilidad.
C5: Requerimientos.
C6: Tiempo de Desarrollo.
- Matriz 3.
Metodología C1 C2 C3 C4 C5 C6
RUP 5 5 4 4 5 4
Extreme Programming 3 4 4 4 3 3
Scrum 3 4 4 3 4 3
C1: Información.
C2: Conocimiento.
C3: Flexibilidad.
C4: Compatibilidad.
C5: Requerimientos.
C6: Tiempo de Desarrollo.
Una vez ingresada la URL aparecerá la página de inicio de sesión del sistema. En
el cuadro se requiere poner en los espacios indicados el nombre de usuario y la
clave o contraseña del usuario, y a continuación hacer click en entrar, esto para
que solamente el personal autorizado tenga acceso a la información que se
maneja en este rubro.
A. Inicio:
- Salir.
B. Procesos
- Generar Requerimiento de Compra.
- Generar Requerimiento de Servicio.
- Generar Orden de Compra.
- Generar Orden de Servicio.
C. Mantenimiento
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de la Gestión del Proceso de Abastecimiento y Almacén de 382
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- Proveedor.
- Personal.
- Área.
- Servicio.
- Proyecto
- Usuario.
- Tipo de Usuario.
- Cargo
D. Resultados
- Reporte de Órdenes diario.
E. Ayuda
Por otro lado en la parte inferior de la cabecera, presenta el nombre y tipo de
usuario del personal, hora y fecha y también un enlace para salir del sistema, ya
que para ingresar al sistema hay 3 tipos de usuarios (J. Abastecimientos-J.
Almacén-J. Área) cada uno con sus respectivos procesos y mantenimiento.
Título
Salir y cerrar
Hora y Fecha sesión del
sistema
- Botón Nuevo:
Se utiliza para registrar un producto nuevo. Al hacer click en dicho botón
automáticamente cargará una ventana donde ingresaremos los siguientes datos:
Unidad de Medida, Descripción del producto, categoría, y estado. Una vez
ingresado los datos daremos click en Registrar Producto para que el producto sea
registrado. Si ya no deseamos hacer la operación anterior hacemos click en cancelar.
Ésta opción nos permite cancelar el proceso y volver a la ventana anterior.
Ingresar
Datos
- Enlace Editar.
Sirve para editar los datos de un producto. Para utilizar ésta opción seleccionamos
un registro de la lista de productos a editar. Luego hacemos clic en el enlace editar.
Automáticamente cargará una ventana donde podremos modificar los siguientes
datos: Unidad de Medida, Descripción del producto, categoría, y estado. Una vez
modificado los datos haremos clic en Registrar Producto para que el producto sea
modificado. Si ya no deseamos hacer la operación anterior hacemos click en
cancelar. Ésta opción nos permite cancelar el proceso y volver a la ventana anterior.
Ingresar Datos
Modificados
- Enlace Eliminar.
Se utiliza para eliminar productos de la base de datos. Para utilizar ésta opción
primero hacemos click en un registro de la lista de productos a eliminar. Luego Al
realizar esto, se mostrará una ventana preguntando si desea eliminar el producto. Si
deseamos eliminar hacemos click en aceptar. Caso contrario haremos click en
cancelar.
Figura N° A7. Mantenimiento de Items – Enlace Eliminar. Parte 1 de 2.
Click
Una vez realizada esta acción aparecerá en pantalla la ventana del tipo de
requerimiento seleccionado.
Para nuestros propósitos haremos click en la opción nuevo, el cual nos permite
habilitar la ventana titulada ingreso de requerimiento de compra.
Click para
confirmar
4. ORDENES DE COMPRA
4.1. Como Ingresar la Orden de Compra.
Para ingresar a las órdenes de compra, en la ventana de sistema de
abastecimiento y Almacén nos ubicaremos en la barra de menú, específicamente
en el menú Procesos luego nos deslizaremos hasta el submenú Generar órdenes
de compra, y a continuación haremos click.
Click
- Numero - Glosa
- Proveedor - Solicitante
- Almacén - Ruc
- Fecha
- Dirección
- Cert. Presupuestal
Botones
mantenimiento
Para ingresar una nueva orden de compra hacemos click en la opción Nuevo,
inmediatamente se generará automáticamente el número de orden, la fecha y el
solicitante. Luego procedemos a ingresar los siguientes datos: Proveedor,
dirección, ruc, almacén, certificación presupuestal y glosario.
Mantenimiento del
detalle de la orden de
compra
1. JUSTIFICACION
El presente plan se sustenta en el marco de la ejecución del proyecto Sistema de
Abastecimientos, que ofrece una solución eficiente para la mejora de la gestión del
proceso de abastecimiento y Almacén de la Municipalidad Distrital de Guadalupe.
El proyecto ha identificado la no relación que tienen los trabajadores con el área
sistematizada de abastecimiento y almacén y su total desconocimiento en relación a las
TIC’S, por lo que nace como necesidad la capacitación de los usuarios finales de
Sistema de Abastecimientos.
2. OBJETIVOS
Generar capacidades en los trabajadores en el uso del nuevo Sistema de
Abastecimiento y Almacén, con la finalidad de que mejoren su desarrollo laboral y
comunicación inter-áreas.
4. CONTENIDOS
b) DESCRIPCION DE MODULOS:
Espacio en el cual se llevara a cabo la introducción y descripción de cada uno de
los módulos de Sistema de Abastecimientos a los usuarios finales, resolviendo
todas y cada una de las dudas que se presenten acerca del tema que se trate en el
momento este proceso se llevara a cabo por la Bach. Tasilla Culqui.
c) INICIO DE SESION:
Módulo el cual está diseñado para ingresar al sistema por medio de un código o
nombre de usuario y su respectiva contraseña, los ingresos al sistema serán
controlados por medio de perfiles los cuales tendrán ciertas restricciones para
realizar acciones en el sistema.
d) MANTENIMIENTO DE ITEMS
Modulo el cual fue diseñado para creación edición, actualización y eliminación de
los ítems utilizados en el sistema, entre los cuales tenemos: producto, servicio,
proveedores, personal, área, cargo, categoría, almacén, etc.
e) GESTION DE USUARIOS
Modulo el cual fue diseñado para la creación, edición, actualización y eliminación
de usuarios y perfiles dentro del sistema.
h) EJECUCION
La ejecución del plan de capacitación se llevara a cabo en el auditorio de la
Municipalidad Distrital de Guadalupe, donde será proyectado por medio de un
video in a todos los jefes del área que se encuentren presentes el día 24 de
octubre.
i) EVALUACION
La evaluación del plan de evaluación se realizara por medio de una encuesta en la
cual se recogerá la información en un documento que será diligenciado por los
jefes de área, en el cual se evidenciara la información que se logró dejar clara.
j) SEGUIMIENTO:
Se realizara con encuestas eventuales a los jefes de área de la Municipalidad
Distrital de Guadalupe que se encuentren realizando uso del sistema para tener
información acerca de la interacción que presentan con el sistema.
Poco Favorable
Favorable
Muy Favorable
Poco Favorable
Favorable
Muy Favorable
3. ¿Cree Ud. Que el nivel de fiabilidad de la información es, para la imagen de esta
Municipalidad?
Nada Favorable
Poco Favorable
Favorable
Muy Favorable
Poco Favorable
Favorable
Muy Favorable
Sistema de Información con Tecnología Web para la Mejora
de la Gestión del Proceso de Abastecimiento y Almacén de 402
la Municipalidad Distrital de Guadalupe
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Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Ingeniería de Sistemas Quiroz Briones & Tasilla Culqui
Poco Favorable
Favorable
Muy Favorable
Poco Favorable
Favorable
Muy Favorable
7. ¿Cree usted que el Sistema del Proceso Abastecimiento y Almacén actual hace que la
fiabilidad en la información sea?
Nada favorable
Poco Favorable
Favorable
Muy Favorable
8. ¿Cree usted que el Sistema del Proceso Abastecimiento y Almacén actual hace que la
fiabilidad en estas sea?
Nada favorable
Poco Favorable
Favorable
Muy Favorable
Poco Favorable
Favorable
Muy Favorable
10. ¿Cómo califica la atención que recibe al solicitar Requerimientos de Compra y/o
Servicios?
Nada Favorable
Poco Favorable
Favorable
Muy Favorable
Poco Favorable
Favorable
Muy Favorable
Poco Favorable
Favorable
Muy Favorable
Semanalmente
Mensualmente
Anualmente
Casi Siempre
A veces
Nunca
15. ¿Con qué frecuencia queda satisfecho con los productos y/o servicios que se le
entregan?
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
16. ¿Con qué frecuencia queda satisfecho con los requerimientos de compra y/o servicios?
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
17. ¿Después de que generó su requerimiento de compra y/o servicio. ¿Cuánto tiempo
demoran en entregarle el producto que solicitó?
Menor de 2 días
Menor de 3 días
Menor de 4 días
De 4 a más días
Poco Favorable
Favorable
Muy Favorable
Poco Favorable
Favorable
Muy Favorable
De 8 a 9 minutos
De 10 a 11 minutos
De 11 a más minutos
1. ¿Cree Ud. Que el nivel de fiabilidad de la información es, para la imagen de esta
Municipalidad?
Nada favorable
Poco Favorable
Favorable
Muy Favorable
Poco Favorable
Favorable
Muy Favorable
Poco Favorable
Favorable
Muy Favorable
Poco Favorable
Favorable
Muy Favorable
5. ¿Cree usted que el Sistema del Proceso Abastecimiento y Almacén actual hace que la
fiabilidad en la información sea?
Nada favorable
Poco Favorable
Favorable
Muy Favorable
6. ¿Cree usted que el Sistema del Proceso Abastecimiento y Almacén actual hace que la
fiabilidad en estas sea?
Nada favorable
Poco Favorable
Favorable
Muy Favorable