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PARTES INTERESADAS
CICLO PHVA
PROCESO
ESTANDARIZAR
CERTIFICACIÓN
ISO 9001 2015
ORGANIZACIÓN
AÑO DE ÚLTIMA
INTERNACIONAL DE FAMILIA 9000
ACTUALIZACIÓN
NORMALIZACIÓN
DEFINICIONES
COMUNIDAD - CLIENTES
POBLACIÓN EXTERNOS
ENTES DE CLIENTES
CONTROL INTERNOS
PROVEEDORES
-
CONTRATISTAS
PHVA
PROCESO
Conjunto de actividades
interrelacionadas o que
interactúan, que transforman
entradas en salidas
PROCESO
PROCESO X
ACTIVIDAD 1 PROCEDIMIENTO A
ACTIVIDAD n PROCEDIMIENTO Z
CONTROLES EFICIENCIA
Resultados
alcanzados Vs
Recursos utilizados
OPORTUNIDADES DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
(Antes, durante y después del proceso)
• Realizar las cosas siempre de la misma forma.
(Competencias vs. Documentación).
• Disminuir la variabilidad.
Asegurar que el sistema de gestión de calidad del BUSINESS ENGLISH SCHOOL., se encuentre
conforme con los lineamientos de la norma ISO 9001:2015
NORMA ISO 9001:2015
1. Alcance e
Introducción
2.
10. Mejora Referencias
Normativas
9. Evaluación
3. Términos y
de
definiciones
desempeño
ISO
9001:2015
4. Contexto
8. Operación de la
organización
7. Soporte 5. Liderazgo
6. Planeación
OBJETO Y CAMPO
DE APLICACIÓN
REFERENCIAS
NORMATIVAS
TÉRMINOS Y
DEFINICIONES
4. CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
4.2.
4.3.
4.1. COMPRENSIÓN
DETERMINACIÓN
COMPRENSIÓN DE LAS
DEL ALCANCE 4.4. SGC Y SUS
DE LA NECESIDADES Y
DEL SISTEMA DE PROCESOS
ORGANIZACIÓN EXPECTATIVAS DE
GESTIÓN DE
Y SU CONTEXTO LAS PARTES
CALIDAD
INTERESADAS
su contexto
Recomendación:
Análisis DOFA
expectativas de las partes interesadas
Recomendación:
Matriz de Partes Interesadas por Proceso
Recomendación:
Manual de Calidad
Recomendación:
Mapa de Proceso, Caracterización de Proceso
Recomendación:
Mapa de Proceso, Caracterización de Proceso
5. LIDERAZGO
5.3. ROLES,
5.1. LIDERAZGO Y RESPONSABILIDADES
5.2. POLÍTICA
COMPROMISO Y AUTORIDADES EN
LA ORGANIZACIÓN
Recomendación:
Caracterización de Proceso
Recomendación:
Caracterización de Proceso
Recomendación:
Matriz de Requisitos Legales y Matriz de Riesgos
Recomendación:
Política de Calidad
Recomendación:
Designación de Representante de la Alta Dirección y Caracterización de Proceso
6. PLANIFICACIÓN
Recomendación:
Procedimiento para la Gestión del Riesgo y Oportunidades
Riesgo
oportunidades
Recomendación:
Procedimiento para la Gestión del Riesgo y Oportunidades
para alcanzarlos
Recomendación:
Matriz de Objetivos e Indicadores
para alcanzarlos
Recomendación:
Matriz de Objetivos e Indicadores
Recomendación:
Procedimiento de Gestión del Cambio
7. APOYO
7.5.
7.2. 7.3. TOMA DE 7.4.
7.1. RECURSOS INFORMACIÓN
COMPETENCIA CONCIENCIA COMUNICACIÓN
DOCUMENTADA
Recomendación:
Caracterización de Procesos
Recomendación:
Procedimiento Talento Humano
Análisis de Cargas de Trabajo
Plan Anual de Trabajo
Recomendación:
Caracterización de Procesos
operación de los procesos
Recomendación:
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Seguimiento y Medición
Recomendación:
Procedimiento de Recursos de Seguimiento y Medición
Organización
Recomendación:
Procedimientos Misionales
Recomendación:
Manual de Funciones / Perfiles de Cargo
Recomendación:
Procedimiento de Talento Humano
(Programa de Inducción, Reinducción y Capacitaciones)
Recomendación:
Matriz de Comunicaciones
Recomendación:
Procedimiento de Información Documentada
(Control de Documentos y Registros)
Recomendación:
Procedimiento de Información Documentada
(Control de Documentos y Registros)
Recomendación:
Procedimiento de Información Documentada
(Control de Documentos y Registros)
Recomendación:
Procedimiento de Información Documentada
(Control de Documentos y Registros)
8. OPERACIÓN
8.4. CONTROL
DE LOS
8.1. 8.2. REQUISITOS 8.3. DISEÑO Y 8.5. 8.6. LIBERACIÓN
PROCESOS, 8.7. CONTROL
PLANIFICACIÓN PARA LOS DESARROLLO DE PRODUCCIÓN Y DE LOS
PRODUCTOS Y DE LAS SALIDAS
Y CONTROL PRODUCTOS Y LOS PRODUCTOS PROVISIÓN DEL PRODUCTOS Y
SERVICIOS NO CONFORMES
OPERACIONAL SERVICIOS Y SERVICIOS SERVICIO SERVICIOS
SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE
Recomendación:
Documentos para la planificación de la prestación del Servicio
Recomendación:
Documentos para la planificación de la prestación del Servicio
los productos y servicios
Recomendación:
Documentos para la planificación de la prestación del Servicio
los productos y servicios
Recomendación:
Procedimiento de Gestión de Admisiones y Matriculas
los productos y servicios
Recomendación:
Procedimiento de Gestión de Admisiones y Matriculas
los productos y servicios
Recomendación:
Procedimiento de Gestión de Admisiones y Matriculas
los productos y servicios
Recomendación:
Procedimiento de Gestión de Admisiones y Matriculas
Servicios
Recomendación:
Procedimientos de Gestión Académica
servicios
Recomendación:
Procedimientos de Gestión Académica
servicios
Recomendación:
Procedimientos de Gestión Académica
servicios
Recomendación:
Procedimientos de Gestión Académica
servicios
Recomendación:
Procedimientos de Gestión Académica
servicios
Recomendación:
Procedimientos de Gestión Académica
suministrados externamente
Recomendación:
Procedimiento de Compras
suministrados externamente
Recomendación:
Procedimiento de Compras
suministrados externamente
Recomendación:
Procedimiento de Compras
Recomendación:
Procedimientos Misionales
Recomendación:
Procedimientos Misionales
Recomendación:
Procedimientos Misionales
Recomendación:
Procedimiento de Propiedad del Cliente o Proveedor Externo
Recomendación:
Procedimientos Misionales
Recomendación:
Procedimientos Misionales
Recomendación:
Procedimientos Control de Cambios
Servicios
Recomendación:
Procedimientos Misionales
productos y servicios no conformes
Recomendación:
Procedimiento Producto / Servicio No Conforme
Matriz de Productos / Servicios No Conformes
productos y servicios no conformes
Recomendación:
Procedimiento Producto / Servicio No Conforme
Matriz de Productos / Servicios No Conformes
9. EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO
9.1.
SEGUIMIENTO, 9.2. 9.3. REVISIÓN
MEDICIÓN, AUDITORIA POR LA
ANÁLISIS Y INTERNA DIRECCIÓN
EVALUACIÓN
evaluación
Recomendación:
Caracterización de Proceso
Matriz de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
Evaluación
Recomendación:
Procedimiento de Satisfacción del Cliente
Evaluación
Recomendación:
Análisis de Registros
Recomendación:
Procedimiento de Auditorias
Recomendación:
Procedimiento de Auditorias
Recomendación:
Procedimiento de Revisión por la Dirección
Recomendación:
Procedimiento de Revisión por la Dirección
10. MEJORA
10.2. NO
10.1. CONFORMIDAD 10.3. MEJORA
GENERALIDADES Y ACCIÓN CONTINUA
CORRECTIVA
Recomendación:
Procedimiento de Acciones de Mejora
Correctivas
Recomendación:
Procedimiento de Acciones de Mejora
correctivas
Recomendación:
Procedimiento de Acciones de Mejora
Recomendación:
Procedimiento de Acciones de Mejora