PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA

COMERCIALIZADORA DE UN ADITIVO PARA LA ELABORACÓN DE PLÁSTICOS

DEGRADABLES DIRIGIDO A LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE PLÁSTICOS EN
COLOMBIA

MARIA ALEJANDRA ANGARITA VERGEL 1650715

SHAKIRA ESTRADA SANCHEZ 1650749
DAVID ANDRÉS ALVAREZ 1650738

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE
INGENIERÍA AMBIENTAL
SAN JOSÉ DE CÚCUTA
 2

2018
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PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA

COMERCIALIZADORA DE UN ADITIVO PARA LA ELABORACÓN DE
PLÁSTICOS DEGRADABLES DIRIGIDO A LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE
PLÁSTICOS EN COLOMBIA

MARIA ALEJANDRA ANGARITA VERGEL

SHAKIRA ESTRADA SANCHEZ
DAVID ANDRÉS ALVAREZ

Director
JUAN MANUEL VILLAMIZAR IBARRA

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

FACULTAD DE CIENCIAS GRARIAS Y DEL AMBIENTE
INGENIERÍA AMBIENTAL
SAN JOSÉ DE CÚCUTA
2018
 2

INTRODUCCIÓN

El plástico se ha convertido en el material preferido de la industria durante el

último siglo, los productos derivados del petróleo, al ser tan flexibles y
relativamente económicos, generaron una masiva producción que terminó por
inundar de plástico el planeta.

Estudios recientes han documentado que al menos desde la década de los 50’s,
se han producido más de 9,1 billones de toneladas de plástico, lo cual está
generando un problema creciente que amenaza no sólo la tierra, sino también el
agua y el aire; pues de estas, al menos 7 billones ya no son utilizadas, es decir, se
han convertido en basura.

Mirando esa problemática se quiso cambiar el material del plástico por otro
material menos contaminante, pero no se obtuvieron los resultados esperados por
que no eran tan económico ni prestaba la misma utilidad, entonces se inventaron
aditivos los cuales convertían los platicos ordinarios en plásticos biodegradables.

Ese invento es algo innovador debido a que se puede usar el plástico en la vida
cotidiana pero los impactos ambientales son menos debido a que las bolsas tardes
menos en biodegradarse.
 3

1.MODULO DE MERCADO

1.1INVESTIGACIÓN DE MERCADO

1.1.1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

1.1.1.1Objetivo general

Desarrollar un plan de negocio con miras a determinar y evaluar la viabilidad de

crear una empresa cuyo producto estrella sea un aditivo el cual convierta el
plástico ordinario en biodegradable y sea amigable con el medio ambiente,
mediante el uso de materiales innovadores que ayuden a disminuir el impacto
ambiental que actualmente causan los plásticos comunes sin aumentar los costos
de producción.

1.1.1.1Objetivo general

 Desarrollar un estudio de mercado con el fin de identificar el tamaño el

mismo.

 Determinar los factores claves de éxito para la ejecución del modelo de

negocio en el entorno del mercado.

 Evaluar la viabilidad financiera del plan de negocios para determinar su

rentabilidad, valor presente neto y la tasa interna de retorno.

1.1.2 JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Como ingenieros ambientales, existe una gran responsabilidad social, ética y

moral al desarrollar un plan de negocios.

Inicialmente se pensó en la posibilidad de emplear sustitutos para el plástico, pero

debido a que ninguno lograba competir con las ventajas físico-químicas que
ofrecen los plásticos, surgió la idea de volverlos biodegradables. Mediante aditivos
químicos que al ser adicionados a los plásticos en su proceso de producción
 4

tendrían la capacidad de degradarse en un lapso de tiempo muy reducido en

comparación con los plásticos tradicionales. (Meses Vs. Años)

Reduciendo así el impacto ambiental producido por el uso indiscriminado de los

plásticos comunes los cuales hacen parte de la vida diaria de las personas,
satisfaciendo la demanda del mercado mediante productos amigables con el
medio ambiente. Aprovechando una oportunidad al recibir apoyo gubernamental
respecto a leyes y normatividad ya que esta conscientes de la importancia del
impacto que generan los plásticos, mediante la idea de proyectar un negocio
innovador en este sector constituye una invaluable oportunidad de negocio.

Finalmente, desde el punto de vista académico se espera fomentar y dar a

conocer por medio de la universidad el material biodegradable como solución para
mejorar las condiciones de vida en el planeta y estudiar la posibilidad de crear un
excelente plan de negocios con alta responsabilidad social, económica y
ambiental.

1.1.3 ANALISIS DEL SECTOR

La industria del plástico en Colombia presenta en ambas líneas de producción

actualmente más de 600 empresas fabricadoras de plásticos comunes
(Isoplasticos y Plásticos de Colombia mag) y 81 empresas fabricadoras de
plásticos biodegradables (Interplasticos y Greenpack).

Plásticos Modernos o biodegradables, ha logrado consolidarse como una fuerte

industria con prestigio nacional e internacional, con una gran solides financiera.

En la ciudad de Cúcuta hay una alta demanda de plásticos orgánicos debido a que
la población está bastante arraigada un gran ejemplo de esto se puede observar
en el uso de bolsas plásticas para cualquier actividad, a pesar de los múltiples
intentos por cambiar el material no se ha tenido la reacción esperada por parte de
los clientes por eso surgió la idea que en vez de cambiar el plástico ordinario por
otro material convertirlo en plástico biodegradable.
 5

La cifra calculada, por la DIAN, En promedio los colombianos usan más de 113 mil
bolsas por hora, debido a que estos materiales poseen propiedades físico-
químicas que le permiten sustituir a muchos otros, como el metal, la madera, el
papel, la cerámica y el vidrio, como ha sido el caso de los envases desechables.

1.1.4 ANALISIS DEL MERCADO

Colombia es reconocida internacionalmente como un país que presenta grandes

fortalezas en el sector de los plásticos. La realización de ferias de carácter
internacional en un claro ejemplo de las fortalezas del negocio, pero también de
los ingentes esfuerzos que ha realizado para modernizarse y responder a las
exigencias del mercado.

Colombia representa un gran potencial respecto a innovación, desarrollo y diseño,

como se puede apreciar con la creación de bolsas plásticas biodegradables en
varios supermercados del país, lo que reafirma la tendencia del mercado actual
por el uso de productos ecológicos.

El sector de los plásticos en Colombia es una de las industrias claves de la

nación,” es responsable por el 9% del PIB producto del país, 24% del empleo en
manufactura y 7% del total de las exportaciones”.

Los aditivos biodegradables son productos nuevos en el mercado: “al ser un

negocio reciente en el mercado, aun no se tienen estadísticas o información
aportada por los productores de la industria del plástico que nos permita tener
datos reales de consumo de aditivos para plásticos biodegradables en el país”, por
lo que es necesario proyectar y correlacionar el comportamiento del sector de los
plásticos con el consumo de aditivos para plásticos degradables.

Colombia es reconocida internacionalmente como un país que presenta grandes

fortalezas en el negocio de los plásticos, el sector se encuentra bien organizado y
existen institutos dedicados al desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones
industriales.

1.1.5 ANALISIS DE COMPETENCIA

 6

Actualmente existen en el país solo dos firmas que importan aditivos degradables
a Colombia, las cuales se encuentras en fases iniciales respecto a la maduración
del mercado. Aunque existen productos sustitutos, no han logrado superar las
barreras técnicas o económicas del mercado. Aunque existen productos sustitutos
no han logrado superar las barraras técnicas o económicas que les permita a las
empresas implementarlos de manera real como un producto interesante en el
mercado.

1.1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA

Tabla 1DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA

NOMBRE BIOPACK (COLOMBIA) AMG AGROINDUSTRIAL

Calle Escopeta, N°. 1, AMC Agroindustrial Calle 4ª
LOCALIZACIÓN cuidad jardín, Cali N° 25-47 piso 4. San
Colombia Fernando, Cali Valle del
Cauca, Colombia
PRODUCTOS Aditivos biodegradables Aditivos biodegradables

Portafolio de productos Cuenta con el apoyo de

especializado para cada Symphony Plastics quien
tipo y aplicación de les surge aditivo.
VENTAJAS plástico. Única empresa que
Única empresa que distribuye aditivos
distribuye aditivos degradables en el país.
biodegradables en el
país.
 7

No hay recordación de No hay recordación de

marca; no cuentan con marca; no cuentas con
bodegas u oficinas en bodegas y oficinas de
Bogotá; Su producto es Bogotá.
DESVANTAJAS biodegradable, luego se
deben cumplir ciertas
condiciones para que se
dé inicio al proceso de
degradación
Fuentes: Internet

1.2 ESTRATEGIAS DEL MERCADO

1.2.1 CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO

Plásticos ecológicos

los plásticos ecológicos tienen la propiedad de degradarse totalmente de manera

segura, sin producir ningún tipo de contaminante en el medio ambiente durante el
proceso de degradación.

El plástico tradicional es un material particularmente versátil y resistente de hecho,

su resistencia y durabilidad, son algunas de las razones de su éxito en todos los
tipos de usos en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, cuando los productos
plásticos llegan al final de su vida útil pueden permanecer en los alrededores o
florar en el ambiente durante décadas si no se recogen y se eliminan
correctamente.

No cabe duda de que la educación tiene un papel que desempeñar en las

personas para concientizarlas del daño al medio ambiente, y actual de manera
responsable con todo tipo de materiales de desecho, pero en el caso de los
 8

residuos plásticos nuestros productos ofrecen un seguro de bajo costo contra la

disposición irresponsable.

Nuestros plásticos pueden ser reutilizado y reciclado, pero se degradan y

desaparecen en poco tiempo, sin dejar fragmentos y metano o residuos nocivos.

¿Cómo funciona?

El proceso de degradación se inicia en el momento de polietileno o polipropileno

es extruido por la inclusión de una pequeña cantidad de un aditivo especial. Este
aditivo trabaja rompiendo los enlaces carbono-carbono en el plástico produciendo
una reducción del peso molecular y, eventualmente, una pérdida de fuerza y otras
propiedades. Estabilizadores garantizan que la vida útil suficiente es para cada
aplicación específica. Por ejemplo, un saco podría requerir una vida útil de 18
meses antes de comenzar a perder su fuerza mientras que una bolsa de pan que
sólo requieren un par de semanas.

Estos plásticos no requieren un ambiente biológicamente activo para iniciar su

degradación esto va a suceder si el platico se deja al aire libre. Esto es muy
importante si queremos hacer frente a los graves problemas de la basura
producida por los residuos. Por esta razón en particular, estos plásticos son
totalmente degradables, superiores al “biodegradable”, que requieren que el
plástico ser halle en un ambiente biológicamente activo (por ejemplo, ser
enterrado en el suelo) antes de que el proceso de degradación se inicie.

Síntesis

Desarrollado comercialmente por primera vez en la década de 1930, el uso de

polietileno ha aumentado drásticamente porque si es un material muy fuerte y
resistente, que tradicionalmente ha sido enterrada cuando haya completado su
vida útil. Parte de este plástico reaparece como un peligro al medio ambiente, ya
sea a través de basura nuestros campos, mares e incluso al ser comido por los
animales en su detrimento.
 9

Los plásticos degradables se basan en el uso de un aditivo que se combina con

cualquier mezcla de las resinas de polietileno o polipropileno durante el proceso o
producción estándar por lo general a un nivel del 1%. A nivel tan bajos de la
inclusión, el impacto del aditivo es insignificante y, por tanto, el producto final
conserva todas las cualidades dinámicas de la norma de plástico incluida la
fuerza, la claridad, sellado, permeabilidad e impresión. Tampoco hay cambio de
participar en el proceso de fabricación de plástico estándar y no afecta la
velocidad en línea, ya sea durante la fabricación o en uso.

El proceso de degradación comienza con cualquier combinación de calor, la luz y

destaca que actúen como catalizadores y afectan la velocidad con la que avanza,
una vez que se inicia el proceso seguirá incluso en un vertedero, o si el plástico se
ve atrapados en las ramas de un árbol o en una valla, o si está bajo el agua.

Uno de los aspectos únicos de esta nueva tecnología es que los materiales
degradables son totalmente controlables en el proceso de degradación. El tiempo
de la degradación y su inicio pueden ser controlados de acuerdo con la utilización
prevista de la película. Lo que esto significa en la práctica de estos plásticos
degradables conservaran todas sus propiedades requeridas para llevar a cabo la
vida útil de producto y los efectos de la degradación del proceso solo se hará
evidente después de algún tiempo de vida útil que se ha completado.

Los plásticos degradables pueden ser reciclados y no perjudican a los

desperdicios de los post-consumidores. Por el contrario, el aditivo degradable se
puede agregar a los plásticos reciclados y causara que se vuelvan degradables.

Estos plásticos se pueden empezar a degradar desde 60 días hasta 5 o 6 años,

dependiendo de los requerimientos del producto, esto se logra mediante el uso de
diferentes formulaciones del aditivo y diferentes tasas de inclusión en función de
las especiaciones del producto, la geografía de uso, y aplicación concreta y la vida
útil requerida. La velocidad real de degradación, sin embargo, todavía se verán
afectados por los niveles de calor, la luz y el estrés al que está sometido.
 10

Estos plásticos son totalmente degradables sin causar daño, dejando sólo H2O

, CO2 y biomasa en cantidades insignificantes. Las pruebas han demostrado

que los materiales sean seguros para contacto directo con los alimentos y no
tienen ningún efecto perjudicial en última instancia. Cuando se degradan en el
interior o en el terreno.

1.2.2 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN

Cuando se habla de distribución, se refiera a la manera en que se va hacer llegar

el producto al cliente, la empresa ofrece las mostradas a continuación:

1. las empresas que deseen nuestro producto puede acercase a nuestro punto de
ventas y obtenerlo de forma inmediata.

2. las empresas que deseen nuestro producto puede solicitarlo mediante envió y le
se hará llegar donde necesite mediante automóvil, el servicio será prestado por
una compañía de Servientrega S.A., este costo adicional será asumido por el
cliente.

Una de las ventajas que tiene nuestro producto para su distribución es que no
requiere de condiciones especiales para su transporte ni se daña o deteriora, su
almacenamiento no requiere de áreas clasificadas y su manipulación es sencilla
sin procedimientos especiales.

Con el tiempo y evolución de la empresa, en aproximadamente 5 años se espera

poder adquirir una camioneta con el que se cubrirá el transporte mencionado
anteriormente.

1.2.3 ESTRATEGIA DE PRECIO

La empresa PACKGREEN S.A ofrece precios competitivos en la producción de

aditivos con un costo de $62.500 pesos la unidad la cual contigo 5 Kg, estos han
sido costeados teniendo en cuenta la capacidad de producción, la mano de obra
previamente capacitada, proveedores con altos niveles de calidad, el punto de
 11

equilibrio, y la recolección de información de los precios que ofrece la competencia

en el sector; además se debe tener en cuenta que es un producto innovador, que
según estudios realizado n=384 personas entre 16- 50 años estarían dispuestos a
cambiar el plástico ordinario por plástico biodegradables, debido a que resta una
oportunidad de reducir el impacto ambiental considerablemente.

Tabla 2 Descripción del costo unitario del producto

Descripción Cantidad Peso total Precio total

Bulto 1 5 $62.500
Fuentes: Autor(Es)

1.2.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

En este punto se definirán las políticas de promoción, de la siguiente manera:

 Definición de los medios o instrumentos empleados para dar a conocer la

empresa y sus productos.
 Valoración de costo y acciones
1.2.4.1 Políticas de promoción
Por efectos de economía de escala, es de esperar que a medida que los
clientes soliciten grandes cantidades del aditivo se les pueda ofrecer
descuentos en el precio de venta del mismo.

Tabla 3 Descuentos
pos cantidad
comprada

CANTIDAD SOLICITADA PRECIO POR Kg

Menos de 999 Kg $ 23.000
Entre 1000 y 4900Kg $ 22.000
Más de 5000 Kg $21.000
 12

Fuentes: Autor(Es)
Los clientes pequeños que no necesiten grandes cantidades se les
realizara un descuento entre el 5% a partir de 10 Kg de y 10% a partir de 25
Kg al valor total de la compra.

1.2.5 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Existen diferentes medios de publicidad que se pueden emplear para

promocionar nuestros productos, tales como la televisión y la radio, sin
embargo, dado los altos costos que esto implica| y la incertidumbre de
efectividad de este medio, se ha optado por emplear medios más efectivos
para nuestro mercado objetivo.

Ferias comerciales: las ferias son un medio excelente en el cual se

pueden lograr grandes beneficios:
 Ganar cuota de mercado y reforzar una determinada imagen de marca.
 Obtener un alto volumen de información en un corta plazo de tiempo:
tendencias actuales y futuras del sector; grado de satisfacción de los
clientes reales o potenciales respecto a nuestro producto y los de la
competencia; ideas claras acerca de la competencia; quien es y cuál es la
posición de nuestra empresa con respecto a ella. También se podrá
conocer a los clientes de la competencia; intimar con otros profesionales del
sector para comentar problemas y nuevas tendencias.
 Establecer contactos comerciales; encontrarse con los clientes habituales
y/o captar nuevos clientes.

Productos del cliente: se pueden promocionar nuestro aditivo

directamente en el producto final del cliente de manera impresa o
troquelada, realizando acuerdos comerciales con los clientes para dicho fin.

Internet: internet es un medio de comunicación masivo y abierto por medio

del cual se puede tener una gran penetración en el mercado. Sus costos
son relativamente bajo y se puede tener información de los mercados
sumamente útiles desde el número de visitantes por día hasta el momento
 13

de su conexión. Esto nos permitirá conocer que información es la más

buscada para poder ofertarla de forma exitosa.

La publicidad y promoción se llevará a cabo en primera medida por redes

sociales tales como: Facebook, Twitter e Instagram, y el periódico local
ofreciendo información general de los beneficios y contribución que harán
en el momento que los adquiera, además los puntos donde podrán
encontrar del producto y contacto directo con la empresa.

1.2.6 ESTRATERGIA DE SERVICIO

El servicio se enfocará en la asesoría directa de los vendedores a los

futuros clientes los cuales pueden ser pequeñas, medianas y grandes
empresas relacionadas con el sector de los plásticos que deseen adquirir el
aditivo. Sin embargo, el consumidor del producto podrá conocer nuestra
empresa por medio del logo que certifica que el plástico que utiliza es
biodegrádale.

Dependiendo el tipo de cliente, quien puede influir en la decisión de compra

son los consumidores directos o indirectos quienes al conocer la existencia
de productos degradables en el mercado podrán solicitar a nuestros clientes
el uso de plásticos degradables.

1.2.7 PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADEO

1.7.1 presupuesto de servicio

Tabla 4 Presupuesto de servicio

DESCRIPCIÓN Valor mínimo

Papelería contable (formato de cotización, $ 480.000.00
 14

factura, cuenta de cobro)

Papelería básica (formatos de cotización, $580.000.00
factura, cuenta de cobre)
embalaje $ 500.000.00
Uniformes $ 950.000.00

Diseño estampado de camiseta o cachucha $ 310.000.00

Fuentes: Autor(Es)

1.7.2 presupuesto de distribución

Tabla 5 Presupuesto de distribución

DESCRIPCIÓN Valor mínimo

transporte $ 55.000.00 unidad
embalaje $ 500.000.00
Fuentes: Autor(Es)

1.7.3 presupuesto de comunicación

Tabla 6 Presupuesto de comunicación

DESCRIPCIÓN Valor mínimo

WED (Facebook, Twitter e Instagram) 1.000.000.00
asociaciones 2.000.000.00
volantes 1.00.000.00
Publicidad en el periódico 1.500.000.00
Fuentes: Autor(Es)
 15

2.MODULO DE OPERACIÓN

2..1. OPERACIÓN

2.1.1. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Es necesario resaltar las siguientes descripciones

CAPACIDAD: el plástico biodegradable tiene una capacidad de degradarse

totalmente de manera segura sin producir ningún tipo de contaminante en el medio
ambiente durante el proceso de degradación. Nuestro plástico puede ser
reutilizado y reciclado, pero se degradan y desaparecen en poco tiempo, gracias a
esta disposición se reblandecen con el calor adquiriendo la forma deseada sin
dejar residuos nocivos o tóxicos para la salud. siendo un material resistente y útil
para nuestra vida diaria.

CUALIDADES: es un material particularmente amigable con el medio ambiente ya

que nos ayuda con la protección de nuestro planeta tanto en la flora como la
fauna. Las bolsas biodegradables son fabricadas con materias primas orgánicas
que proceden de: agua, dióxido de carbono, y humus además estos plásticos son
producidos a partir de fuentes renovables de energía, que al final de su vida útil al
ser eliminado como residuo orgánico, este se descompone en corto periodo de
tiempo, en presencia de microorganismos sirviendo de abono orgánico para las
plantas.

DISEÑO: serán bolsas biodegradables diseñadas para las necesidades de las

personas especialmente en supermercados y centros de cadena y cualquier
empresa que requieran de este producto. Son completamente degradados en
compuestos que no dañan el medio ambiente
 16

TAMAÑO: se diseñarán en diferentes tamaños ya que una bolsa tiene mucha

utilidad, viendo estudios previos en promedio los colombianos usan más de 113
mil bolsas por hora

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS: Cuenta con características físico-

químicas muy interesantes y aplicables a diferentes productos, son sustancias
orgánicas que se obtienen mediante reacciones químicas entre diferentes
materias primas de origen sintético o natural y que pueden ser moldeados o
procesados en una gran variedad de formas, aplicando calor y presión. los
plásticos biodegradables se descomponen en sustancias simples como dióxido de
carbono y agua por la acción de los microorganismos descomponedores que se
alimentan de ellos, y los meramente biodestructibles.

CONDICIONES CLIMATICAS: es amigable con el medio ambiente al recibir la

radiación solar tiene un fácil acceso de degradarse sin dejar daños algunos al
medio ambiente.

FACTORES AMBIENTALES: puede soportar altas y bajas temperaturas, es

resistentes al uso que se le pueda dar, a medida del tiempo puede desaparecer de
manera adecuada sin causa daños al medio ambiente, al estar dispuesta a la
radiación solar se va biodegradando.

2.1.2. ESTADO DE DESARROLLO

Nuestro proyecto está elaborado para la fabricación de bolsas biodegradables ya

que es un producto que tiene mucha utilidad, con la fabricación de nuestro
producto buscamos innovar a las personas para mejorar el cambio climático y la
contaminación atmosférica que se está presentando hoy en día debido a la mala
disposición final que le damos a los plásticos y cualquier otro tipo de desechos,
contar con patrocinios para dar a conocer nuestra empresa ya que cabe resaltar
que son muchas las empresas que pueden fabricar este producto, nosotros
daremos precios especiales de manera que todas las empresas que requieran de
este producto puedan obtenerla sin ningún problema de pago.
 17

La empresa requiere de algunos recursos económicamente del gobierno ya puesto

en marcha nuestro proyecto estaremos al margen de todos los requisitos y leyes q
deba cumplir la empresa, es una empresa que cumple con todas las áreas
funcionales cono mercados, técnicas, financieras, organizacional y legal.
Finalmente ser reconocidos nacional e internacionalmente mitigando la
contaminación atmosférica.

2.1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Tabla 7 Descripción de proyecto

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Horarios de trabajos y
OPERACIONES UNITARIAS CONTRATACIONES movimientos de los
vehículos

Es responsabilidad de la empresa
Se tendrán contrataciones para El horario de trabajo será de
entregar el pedido a tiempo, en
las ventas del producto como: 8:00am a 11:00am y 2:00pm a
buenas condiciones y en el
6:00pm trabajaran en este
momento que lo soliciten, contar
horario dentro de la empresa.
con el material necesario para la
fabricación del producto,
protección a los trabajadores,
tener los requisitos legales al día

Almacenes de cadena (éxito, al

Serán contratados los trabajadores
necesarios, obreros, personal
capacitado para el mantenimiento
de las maquinarias, choferes para la
distribución del producto.
máximo, metro, olímpica), bodegas
grandes localizadas en el centro, Los vehículos serán los que
tiendas pequeñas localizadas en los distribuyan el producto a los
barrios, entre otros. supermercados, empresas,
tiendas o/y lugares a los cuales
tengamos los pedidos
solicitados. Son los únicos que
van a estar en movimiento en
el horario laboral.
 18

Fuentes: Autor(es)

Tabla 8 Trabajadores necesarios para la empresa

TRABAJADORES NECESARIOS PARA LA EMPRESA

Gerente general

Director comercial

Director financiero
JEFE DE NOMINA Y
Departamento del GERENTE DE SALUD OCUPACIONAL
medio ambiente PRODUCCION

Director de Secretaria de gestión

logística humanitaria y
Jefe de producción
Recepcionista administrativos.

Ingeniero Ambiental
Trabajadores (10)

Recepcionista Vigilantes (2)

Auxiliar de aseo y
cafetería (2)
19

Fuentes: Autor(es)
2.1.4. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
Tabla 9 Descripción de la maquinaria y equipos necesarios

Maquinaria Descripción
La tolva es el depósito de materia
prima donde se colocan los pellets de
material plástico para la alimentación
Tolva continua del extrusor. Debe tener
dimensiones adecuadas para ser
completamente funcional.
Es un cilindro metálico que aloja al
husillo y constituye el cuerpo principal
de una máquina de extracción. El barril
debe tener una compatibilidad y
resistencia al material que este
Barril o cañón
procesando, es decir, ser de un metal
con la dureza necesaria para reducir al
mínimo cualquier desgaste.
Este equipo ha evolucionado
ampliamente desde el auge de la
industria plástica hasta el grado de
Husillo convertirse en la parte que contiene la
mayor tecnología dentro de una
máquina de extracción.
Cumple con las siguientes funciones:
- Llevar el material fundido al estado
solido
- Estabilizar a la burbuja en
diámetro y forma circular
- En ciertos casos, proporcionar
Anillo de enfriamiento claridad a la partícula, deteniendo
la cristalización del polímero
- Mejorar la productividad
Fuentes: Autor(es)
 ● Aparte de las maquinarias de la empresa también requerimos de otras
necesidades básicas como:
archivos, computadoras respectivas para cada oficina, impresoras
Tabla 10 Materiales adicionales
Otras Necesidades
Equipos de oficina y computo
Cosméticos farmacéuticos
Archivo
Necesidades del personal de trabajo
Herramientas de trabajo
Insumo
de material de trabajo como papeleos,
Descripción
en cada oficina se van a obtener un
computador, impresora para llevar un
control con los trabajadores,
mantenimiento de las maquinarias,
ventas entre otras
Botiquín medico con los utensilios
necesarios para estar preparados por
cualquier emergencia que se presente.
Se contará con el papeleo necesario
para las listas de chequeo los
respectivos controles que se lleven en
la empresa, los requisitos legales y
normas que se deban cumplir
El personal de trabajo debe contar con
todos los equipos y utensilios de
trabajo, la empresa debe garantizar la
salud y protección del personal.
Contamos con toda la herramienta
necesaria para el mantenimiento de
las maquinarias. También las
herramientas a utilizar en la
fabricación de las bolsas
biodegradables.
Todos los insumos para la fabricación
de las bolsas biodegradables serán
facilitados al personal al momento de
hacer su labor.
Se mandará hacer la publicidad
necesaria para dar a reconocer
nuestra empresa la calidad de
 Material publicitario y promocional producto que utilizamos, se requiere
establecido en estrategias de de papeleo y los productos que
comunicación y promoción daremos en promoción que serán las
mismas bolsas biodegradables pero a
precios más bajos de lo normal.
Fuentes: Autor(es)

2.1.5. PLAN DE PRODUCCION

Tabla 11 Plan de producción

LABORAL TERMINO INDEFINIDO

- forma de remuneración: Los empleados de contratan por
salario un periodo de 1año, dependiendo
- seguridad social: los del rendimiento y comportamiento
pagos correspondientes en la empresa se deja o se cambia
se les deducen de su de personal.
remuneración así: el
empleador asume el 75%
y el trabajador el 25% TERMINO FIJO
- beneficios: derecho al
pago de vacaciones y El personal con cargo superior o
prima de servicios en personal que sea eficiente en la
proporción al tiempo empresa tendrá un contrato fijo de
laborado. 3 años.
 NO LABORAL POR PRESTACION DEL
SERVICIOS
TIPOS DE - Forma de remuneración:
CONTRATO honorarios (no salarios) Por un tiempo limitado (la vigencia
- Seguridad social: la del contrato es temporal), se
afiliación al sistema se refiere a la obligación de hacer
debe realizar como una tarea puntual o entregar un
trabajador independiente, producto acordado con la empresa
el contratista asume la contratante. Tiene como
totalidad de las característica la autonomía e
cotizaciones; sus aportes independencia del contratista
se cotizan sobre una base desde el punto de vista técnico y
del 40%del valor del científico.
contrato
Fuentes: Autor(es)

2.2. PLAN DE COMPRAS

2.2.1. COMO ALIMENTAR TABLA CONSUMO POR UNIDAD DE PRODUCTO

Tabla 12 Consumo por actividades

Fuentes:
Autor(es)
2.3. COSTOS DE PRODUCCION
2.3.1. COMO ALIMENTAR TABLA DE COSTOS DE PRODUCCION CON
BASE AL PLAN DE COMPRAS
Tabla 13 Costo de ventas de materiales directos

COSTOS DE VENTAS DE MATERIALES DIRECTOS (UND) VALOR FINAL

Producción --
Inventario inicial de materia prima 638.392
+compras 638.392
=inventario disponible 1.276.784
+materiales usados en producción 638.392

TOTAL INVERSIONES 638.392

Fuentes: Autor(es)

Tabla 14 Costo de materiales directos

COSTOS DE VENTAS DE MATERIALES DIRECTOS ($) VALOR FINAL

Precio de compra unitario 1.470.380
Inventario inicial de materias primas 9.670.186. 060
+compras 9.670.186.060.
=inventario disponible 19.340.372.121
+materiales usados en producción 9.670.186.060
TOTAL INVERSIONES 9.670.186.060
Fuentes: Autor(es)
2.4. INFRAESTRUCTURA
2.4.1. TABLA DE INFRAESTRUCTURA
Tabla 15 Tabla de infraestructura

Depreciación 96
Área en m2 100
Fecha de inicio de inversiones Diciembre 09
Costo m2 operación 13,333
M2 por puesto de trabajo 5,96
Área m2coordinacion 50
M2 por puesto de trabajo coordinación 6,00
Costos m2 coordinación 13,333
Fuentes: Autor(es)

2.4.2. PARAMETROS TECNICOS ESPECIFICOS

Tabla 16 Parámetros técnicos específicos

Fuentes: Autor(es)
 3. MODULO DE ORGANIZACIÓN

3.1. ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAL

3.1.1. ANALISIS DOFA
El análisis DOFA, permite conocer las oportunidades y amenazas que se puedan
presentar en la empresa
Tabla 17 Análisis DOFA

FROTALEZAS DEBILIDADES
● Producto 100% degradable. ● Se incrementa el precio del
● La degradación ocurre en cualquier producto final del cliente.
condición de humedad, luz y estrés ● Se requiere promocionar el
mecánico, entre otras. producto para lograr la penetración
● Dadas sus características físico- esperada en la primera fase del
químicas, se puede emplear en proyecto.
diferentes productos de los clientes.
● Se mantienen las propiedades
físicas del plástico, por lo que el
producto final mantiene su calidad y
servicio.
● Se puede programar el tiempo de
degradación.
● Implementación sencilla y
económica ya que no requiere de
cambios significativos en el proceso
de producción.
● No se necesita detener el proceso
de producción para su
implementación.
 OPORTUNIDADES AMENAZAS

● Alianzas estratégicas con gremios y ● Miedo a innovar por parte de los

entidades del sector para
promocionar el producto.
● Posicionar la marca en los
productos biodegradables que
cumplan con los estándares de
calidad con el fin de aumentar la
barrera de entrada para los nuevos
competidores.
● Generar reconocimiento de marca
que permita lograr diferenciación
con la competencia.
● Ofrecer sistemas prepago a fin de
mejorar la planeación logística y
garantizar la disponibilidad al
cliente.
productores.
● Integración hacia atrás de
nuestros clientes.
● Aditivos similares, que no
presentan las cualidades físico-
químicas de los aditivos
degradables.
● Para cumplir con sus tiempos
prometidos de entrega, la empresa
tiene que mantener inventario.
Esto la pone en riesgo ante
cambios en la demanda y ciclos de
producto de los clientes.
● La competencia crece
rápidamente.

Fuentes: Autor(es)

3.1.2. ORGANISMOS DE APOYO

ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Se realizará negociaciones estratégicas con asociaciones y gremios del sector en

donde se promocionarán a aquellas empresas que produzcan productos
biodegradables. Estos productos contarán con el sello de calidad de la marca,
generando reconocimiento en el mercado.

Se realizarán visitas técnicas en donde se demuestren los resultados técnicos y

económicos en otras empresas que han implementado el aditivo a sus productos.

La negociación directa con el productor nos ofrece descuentos especiales al

solicitar grandes cantidades y de manera periódica, los cuales son muy difíciles de
igualar por un solo cliente.
La logística del sistema de inventarios permitirá minimizar los tiempos del producto
en la bodega, minimizando los costos de almacenamiento del producto.

Se promocionarán las características físico-químicas del producto con los clientes,

asociaciones y gremios, dificultando la entrada de competidores con productos de
calidad inferior o con procesos de implementación más costosos.

Se ofrecerán descuentos a aquellos clientes que realicen pedidos pre-pagados.

Se promocionará el producto en entidades ambientales, presentando los

resultados técnicos del proceso de degradación con el fin de lograr promocionar
los aditivos en sus canales de información.

Se implementarán estrategias de divulgación de nuestros aditivos en medios

especializados y de alta difusión.

Se participará de eventos y ferias empresariales en donde se puedan presentar

las bondades de nuestros aditivos, presentando una clara diferenciación técnica y
económica con la competencia.
 3.2. ESTRUCTUR ORGANIZACIONAL

3.2.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Tabla 18 Estructura organizacional

Gerente general

Director comercial

Director financiero
Departamento del GERENTE DE JEFE DE NOMINA Y
medio ambiente PRODUCCION SALUD OCUPACIONAL

Director de
Jefe de producción Secretaria de gestión
logística Recepcionista humanitaria y
administrativos.

Ingeniero Ambiental
Trabajadores (10)

Recepcionista Vigilantes (2)

Auxiliar de aseo y
cafetería (2)
Fuentes: Autor(es)

3.4. COSTOS ADMINISTRATIVOS

 3.4.1. COMO ALIMENTAR TABLA DE GASTOS DE PERSONAL

Tabla 19 Gasto personal

GASTOS DEL PERSONAL COSTOS

Cafetería 9.681.232

Papeleos 7.864.526

Registros 4.562.579

Seguros 10.345.698

transporte 864.567

Botiquín de primeros auxilios 700.378

Productos de higiene 645.582

TOTAL 34.664.562
Fuentes: Autor(es)

3.4.2. COMO ALIMENTAR TABLA DE DATOS DE PUESTA EN MARCHA

Tabla 20 Gasto en puesta en marcha

MARGEN BRUTO 19,18%

MARGEN OPERACIONAL 15,67%

MARGEN EBITDA 15,91%

MARGEN ANTES DE IMPUESTOS 14,96%

MARGEN NETO 9,06%

VPN PROYECTO 120.575.227

TRI PROYECTO 9,49%

Fuentes:
Autor(es)

Tabla 21 Ingresos vs
Egresos
 Fuentes: Autor(Es)

3.4.3. COMO ALIMENTAR TABLA DE GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACION

Tabla 22 Gastos anuales de administración

GASTOS PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO QUINTO

ADMINISTRATIVOS AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
Personal administrativo 27.383.212 10.456.834 7.643.637 12.345.73 2.349.584
4
Bonos complementarios 643.567 467.374 475.582 3.456.394
993.456
Gastos de representación 456.478 689.648 835.945 972.448
10.367.39
7
RECURSO HUMANO 27.383.212 32.378.648 45.984.58 50.693.20 69.324.24
ADMINISTRATIVO 2 4 5
Honorarios 598.673 784.337 594.358 853.325 928.946

Impuestos ICA y timbre 654.983 485.968 275.674 735.674 923.566

Arriendos y administración 33.368.267 666.667 707.600 748.533 789.467

Servicios administración 313.124.582 260.052 276.019 291.986 307.954

OTROS GASTOS 46.492.848 926.719 983.619 1.040.520 1.097.420
ADMINISTRATIVOS
TOTAL DE GASTOS 450.105.822 47.116.247 57.777.07 77.321.29 79.226.45
ADMINISTRATIVOS 6 6 8
Fuentes: Autor(es)

3.3 ASPECTOS LEGALES

3.3.1 Normativa de prevención de riesgos: se realiza un análisis para evaluar

los riesgos asociados al manejo y disposición de los aditivos teniendo en cuenta
las normas de seguridad industrial que apliquen a la empresa. Este análisis se
realizará de manera periódica según sea definido en el plan de calidad de la
empresa.

Para implementar un sistema de prevención de riesgos se podrán los parámetros

de la norma NTC-OHSAS 18001, la cual hace referencia a los requisitos de los
sistemas de gestión de seguridad y salud corporal.

3.3.2 productos contaminantes: como se mencionó anteriormente, los

almacenamientos de los aditivos no generan ningún tipo de contaminación al
medio ambiente. Una vez añadido al producto final y tras su degradación los
productos resultantes son dióxido de carbono y biomasa no contaminante.

3.3.3 obligaciones tributarias: “la obligación tributaria tiene su origen en la

constitución nacional, en su artículo 95, numeral 9, en cual afirma:

“son deberes de la persona y del ciudadano: (…) 9. Contribuir al financiamiento de

los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicio y equidad”.

Es pues la constitución nacional quien establece la obligación de todo ciudadano

con los gastos del estado, contribución que dese ser acorde a su capacidad
económica, es decir, su capacidad contributiva, esto para desarrollar los principios
constitucionales como la progresividad y equidad tributaria”.
5. PLAN OPERATIVO

5.1 CRONOCRAMA DE ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓ 1 – 2 MES 3 – 4 MES 5 – 6 MES

N
CREACIÓN
DE MARCA X

UBICACIÓN X
PUBLICIDAD X X X X
Fuentes: Autor(Es)

5.2 METAS SOCIALES

Al empezar a desarrollar nuestro proyecto queremos que se vea beneficiada la

población que consume plásticos biodegradables, y reducir el impacto ambiental
que generado por el uso indiscriminado que se la ha dado al plástico ordinario,
reduciendo así la contaminación en los ecosistemas acuáticos, terrestres, las
fuentes hídricas mejorando, mejorando la calidad de vida de las personas porque
al reducir la contaminación las saludes de las personas mejoran
considerablemente, además pensamos a futuro reducir el tiempo de degradación
de los plásticos.

Por eso queremos ofrecer aditivos de excelente calidad y ampliar el uso de estos a
una diversa gama de productos y servicios con los cuales incursionaremos más
mercado.

6. IMPACTOS

Al manipular las bolsas biodegradables conllevaría a un cambio en el día a día e

incluso para la vida en el planeta, porque los beneficios que esto genera tanto en
el ambiente como en la salud son favorables, es decir, si antes de arrojar basuras
al suelo como: bolsas de plástico, botellas de vidrio, telas de nailon, colillas de
cigarrillo, entre otras cosas más; si se pensara antes de, que va tardar meses o
años en descomponerse y en los efectos negativos que acarrean tener este tipo
de actos con el alrededor, el planeta sería más limpio y agradable, mientras se
siguen arrojando productos nocivos para el ambiente lo único que se está
logrando es ensuciar y contaminar más.

WEDGRAFIA
 https://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?
url=/bitstream/10596/17870/1/1110446732.pdf
 http://www.causa-efecto-propuesta.com/Administracion/Plan-de-negocio-
presupuesto-mezcla-de-mercadeo-53.php
 https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/664/CameraAldo2012.
pdf;jsessionid=A4BB021D661B1DAC3AC8F75DC6760832?sequence=1
 https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/6351/%BF
%20Que%20aspectos%20positivos%20conlleva%20el%20manejo%20de
%20la%20bolsa
%20biodegradable.pdf;jsessionid=7F445FE32DDA97C1B1EC29E810F4D3
C9?sequence=1