Diplomado en Gestión

de Calidad bajo la NTC Octubre 2018

ISO 9001:2015
 Diplomado en Gestión de Calidad bajo la NTC ISO 9001:2015-
Módulos

No. Nombre No. Horas

1 Fundamentos de la Gestión de la Calidad 10
2 Gestión de la Información documentada 10
3 Contexto Estratégico de la Calidad en la Organización 10
4 Gestión del Liderazgo
No.
1
Nombre
Fundamentos de la Gestión de la Calidad
No. Horas
10
10
2 Gestión de la Información documentada 10
5 Planificación y Gestión
3 del Riesgo
Contexto Estratégico de la Calidad en la Organización 10
20
4 Gestión del Liderazgo 10
5 Planificación y Gestión del Riesgo 20
6 Apoyo- Gestión de los
6
recursos
Apoyo- Gestión de los recursos 10 10
7 Operación- Requisitos para la provisión de productos y servicios 10
7 Operación- Requisitos para la provisión de productos y servicios
8 Evaluación del Desempeño 10
10
9 Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad 10
10 Auditorías Internas enfocadas en la mejora 20
8 Evaluación del Desempeño TOTAL 120 10
9 Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad 10
10 Auditorías Internas enfocadas en la mejora 20
TOTAL 120
Diplomado en Gestión de Calidad bajo la NTC ISO 9001:2015
Módulo 4:
Gestión del Liderazgo
(10 horas)
 Fundamentos de la Gestión de la Calidad

Contenido del curso

• Liderazgo y compromiso
• Enfoque al Cliente
• Política de la calidad
• Roles, responsabilidades y autoridades
Qué es Liderazgo?
 Liderazgo

• El liderazgo es un proceso que supone la relación entre una persona y

otras, que son sus seguidores.
• La primera influye en el comportamiento de las personas para llevarlas
en una determinada dirección, a través de medios no coercitivos.
• Un liderazgo eficaz orienta la conducta de las personas hacia el logro de
resultados que satisfacen tanto las necesidades del grupo u
organización, como las necesidades de las personas como individuos.
 Definición de Liderazgo

Koontz, Weihrich
El liderazgo es la influencia, el arte o proceso de influir en las
personas para que se esfuercen con buena disposición y
entusiastamente, hacia la consecución de metas grupales.
Stoner, Freeman y Gilbert
El liderazgo gerencial es el proceso de dirigir las actividades
laborales en los miembros de un grupo y de influir en ellas.
 ¿Qué es un Líder?
Persigue bien
Persona Lucha con
Habilidad de la empresa
capaz de Posee visión auténtica
para conducir como el de
influir en los de futuro pasión por los
equipos cada
demás objetivos
miembro

“NO ES LÍDER QUIÉN QUIERE SINO QUIÉN PUEDE”

 Un Modelo para el LIDERAZGO del Siglo XXI

De un paradigma anterior De un paradigma actual y futuro

• Ser Gerente • Ser Líder
• Ser Jefe • Ser Formador y facilitador
• Controlar a la gente • Darle empowerment
• Autoridad centralizada • Distribuir Liderazgo
• Microgerencia y • Consenso con una visión y una
definición de objetivos estrategia amplias
• Dirigir con reglas y • Dirigir con valores compartidos para
reglamentos triunfar y con una cultura sana
• Establecer una posición • Desarrollar el poder de relaciones y las
de poder y de jerarquía redes de equipos de trabajo
Fuente: Anatomía de un líder (1994) en HBR, Liderazgo para el siglo XXI (1996) en McGraw Hill, El trabajo del Líder (1993)
en HBR
 Un Modelo para el LIDERAZGO del Siglo XXI

De un paradigma anterior De un paradigma actual y futuro

• Exigir obediencia
• Centrarse en cifras y tareas
• Confrontar y combatir
• Estimular las redes de viejos
camaradas
• Cambiar crisis por necesidad
• Ser internamente competitivos
• Tener un enfoque estrecho: “Yo y
mi organización”
• Lograr compromiso
• Centrarse en la calidad, el servicio y el
cliente
• Colaborar y unificar
• Respetar, honrar y respaldar la diversidad
• Aprendizaje e innovación continuados
• Ser globalmente competitivos
• Tener un enfoque amplio: “mi
comunidad, mi sociedad, mi mundo”

Fuente: Anatomía de un líder (1994) en HBR, Liderazgo para el siglo XXI (1996) en McGraw Hill, El trabajo del Líder (1993)
en HBR
 Liderazgo en la ISO 9000

• Es uno de los principios de la • La creación de la unidad de

Calidad. propósito y la dirección y gestión
• Los líderes en todos los niveles de las personas permiten a una
establecen la unidad de organización alinear sus
propósito y la dirección, y crean estrategias, políticas, procesos y
condiciones en las que las recursos para lograr sus
personas se implican en el logro objetivos.
de los objetivos de la calidad de
la organización.

Fuente: ISO 9000

 Acciones posibles Liderazgo según ISO 9000

• comunicar en toda la organización la misión, la visión, la estrategia, las políticas y

los procesos de la organización;
• crear y mantener los valores compartidos, la imparcialidad y los modelos éticos
para el comportamiento en todos los niveles de la organización;
• establecer una cultura de la confianza y la integridad;
• fomentar un compromiso con la calidad en toda la organización;
• asegurarse de que los líderes en todos los niveles son ejemplos positivos para las
personas de la organización;
• proporcionar a las personas los recursos, la formación y la autoridad requerida para
actuar con responsabilidad y obligación de rendir cuentas.
• inspirar, fomentar y reconocer la contribución de las personas.

Fuente: ISO 9000

Qué es Compromiso?
 Compromiso de las personas en la ISO 9000

3.1.4 Compromiso. Participación Activa (3.1.3) en, y contribución a, las

actividades para lograr objetivos compartidos (3.7.1).
• Las personas competentes, empoderadas y comprometidas en toda la
organización son esenciales para aumentar la capacidad de la
organización para generar y proporcionar valor.
• Para gestionar una organización de manera eficaz y eficiente, es
importante respetar e implicar activamente a todas las personas en
todos los niveles.
• El reconocimiento, el empoderamiento y la mejora de la competencia
facilitan el compromiso de las personas en el logro de los objetivos de
la calidad de la organización.
Fuente: ISO 9000
 Compromiso de las personas según ISO 9000

Las acciones posibles incluyen:

• comunicarse con las personas para promover la comprensión de la importancia de su
contribución individual;
• promover la colaboración en toda la organización;
• facilitar el diálogo abierto y que se compartan los conocimientos y la experiencia;
• empoderar a las personas para determinar las restricciones que afectan al desempeño y
para tomar iniciativas sin temor;
• reconocer y agradecer la contribución, el aprendizaje y la mejora de las personas;
• posibilitar la autoevaluación del desempeño frente a los objetivos personales;
• realizar encuestas para evaluar la satisfacción de las personas, comunicar los
resultados y tomar las acciones adecuadas

Fuente: ISO 9000

 5. LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.1.1 Generalidades
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al
sistema de gestión de la calidad:
a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a
la eficacia del sistema de gestión de la calidad;
b) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos
de la calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean
compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización;
c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de
la calidad en los procesos de negocio de la organización;
d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en
riesgos;
Fuente: ISO 9001:2015
 5. LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1 Generalidades
e) asegurándose de los recursos necesarios para el sistema de gestión de la
calidad estén disponibles;
f)comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme
con los requisitos del sistema de gestión de la calidad;
g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los
resultados previstos;
h)comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la
eficacia del sistema de gestión de la calidad;
i) promoviendo la mejora;
j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su
liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.
Fuente: ISO 9001:2015
 Autoridad vs Liderazgo

Liderazgo: Responde a una

cualidad personal, que en lugar
Autoridad: Tiene un carácter
de otorgarse, se reconoce de un
formal, asociado al poder de
modo natural por las personas
toma de decisiones.
que trabajan con el líder o bajo
su influencia.

La Alta Dirección debe demostrar de compromiso y liderazgo!

 Alta Dirección

Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización

(3.2.1) al más alto nivel.
Nota 1 a la entrada: La alta dirección tiene el poder para delegar
autoridad y proporcionar recursos dentro de la organización.
Nota 2 a la entrada: Si el alcance del sistema de gestión (3.5.3)
comprende sólo una parte de una organización entonces la alta
dirección se refiere a quienes dirigen y controlan esa parte de la
organización.
Nota 3 a la entrada: Este término constituye uno de los términos
comunes y definiciones esenciales para las normas de sistemas de
gestión que se proporcionan en el Anexo SL del Suplemento ISO
consolidado de la Parte 1 de las Directivas ISO/IEC.
Fuente: ISO 9000
 Liderazgo y Compromiso
• Rendición de cuentas: responsabilidad de la alta dirección respecto al SGC y su
orientación al logro de los resultados previstos. La alta dirección por esto, a la
organización y a las partes interesadas.
• Ejemplos: inclusión en los informes de resultados de los aspectos más significativos del
SGC, difusión de la revisión del SGC, participación del análisis de problemas, reuniones
periódicas con los empleados, participación en foros y encuentros relativos a la
calidad.
• La demostración más clara de que la Alta Dirección lidera el SGC es su integración con
los procesos del negocio y la estrategia de la organización.
• La política de calidad y los objetivos no deben ser ajenos al plan de marketing, plan
estratégico o plan de gestión. El SGC debe generar información relevante para la toma
de decisiones.
• La alta dirección desarrolla un papel impulsor sobre la eficacia del SGC: asegurando la
disponibilidad de los recursos.
Compromiso
 Enfoque al Cliente

• El enfoque principal de la gestión de la calidad es cumplir los

requisitos del cliente y tratar de exceder las expectativas del cliente.
• El éxito sostenido se alcanza cuando una organización atrae y
conserva la confianza de los clientes y de otras partes interesadas
pertinentes.
• Cada aspecto de la interacción del cliente proporciona una
oportunidad de crear más valor para el cliente.
• Entender las necesidades actuales y futuras de los clientes y de otras
partes interesadas contribuye al éxito sostenido de la organización.

Fuente: ISO 9000

 Enfoque al Cliente

Las acciones posibles incluyen:

• reconocer a los clientes directos e indirectos como aquellos que reciben
valor de la organización;
• entender las necesidades y expectativas actuales y futuras de los clientes;
• relacionar los objetivos de la organización con las necesidades y expectativas
del cliente;
• comunicar las necesidades y expectativas del cliente a través de la
organización;
• planificar, diseñar, desarrollar, producir, entregar y dar soporte a los
productos y servicios para cumplir las necesidades y expectativas del cliente;

Fuente: ISO 9000

 Enfoque al Cliente

Las acciones posibles incluyen:

• medir y realizar el seguimiento de la satisfacción del cliente y tomar las
acciones adecuadas;
• determinar y tomar acciones sobre las necesidades y expectativas
apropiadas de las partes interesadas pertinentes que puedan afectar a la
satisfacción del cliente;
• gestionar de manera activa las relaciones con los clientes para lograr el éxito
sostenido.

Fuente: ISO 9000

 5.1.2 Enfoque al cliente

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al

enfoque al cliente asegurándose de que:
a) se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que
pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la
capacidad de aumentar la satisfacción del cliente;
c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente.

Fuente: ISO 9001:2015

 5.2 Política

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de
calidad que:
a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su
dirección estratégica;
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
de la calidad;
c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables;
d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la
calidad.
 5.2 Política

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad

La política de la calidad debe:
a) estar disponible y mantenerse como información documentada;
b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;
c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según
corresponda.
 Política de Calidad

• La Política de la Calidad
es la herramienta de la Política de la Calidad Planificación de los Objetivos:
alta dirección para Impulsar la Internacionalización Objetivo 1: Dar respuesta a
establecer los principales de la Organización nuevos Clientes de ámbito
ejes del SGC. Internacional en Europa y África

• El mensaje más relevante

a transmitir es el
COMPROMISO.
• En su contenido, debe
trazarse los fundamentos Acciones:
estratégicos para 1. Realizar estudio de mercado
concretar y desplegar los 2. Realizar acuerdos con socios
objetivos. locales
3. Selección del personal
 Política de Calidad

• Es importante el tipo de difusión y aplicación de la política de la

calidad.
• Debe evitarse las declaraciones excesivamente genéricas y abstractas
en su contenido.
• Las personas a las que se le comunica la política deben identificar
cuales son los intereses reales de la alta dirección respecto al SGC y
en qué medida se ven afectadas, como participes de su desempeño.
• La Política debe ser considerada como información documentada del
SGC.
• Se debe revisar periódicamente la adecuación con los propósitos
estratégicos de la organización.
Ejemplos de Política de Calidad

• https://www.hgm.gov.co/index.p
hp/quienes-somos
 Ejemplos de Política de Calidad
El Centro Médico Imbanaco está comprometido con la calidad y la seguridad de la atención brindada a los pacientes; el desarrollo y bienestar de los médicos y
colaboradores; el crecimiento y relación de mutuo beneficio con los clientes empresariales, proveedores, contratistas y firmas outsourcing; la sostenibilidad
financiera, que responda a las expectativas de los accionistas; el compromiso con la conservación del medio ambiente; y el cumplimiento riguroso y ético de la
normatividad que rige la prestación de los servicios de salud en Colombia.
El Centro Médico Imbanaco cumple la Política Integral de Gestión, porque:
1. Realiza acciones con un estricto marco legal y la aplicación de los más rigurosos principios éticos, alineados a los grandes propósitos y Buen Gobierno
Corporativo.
2. Asegura una cultura de gestión integral y de mejoramiento continuo en los procesos, incorporando la filosofía corporativa a las actividades diarias, teniendo
como referencia el marco normativo y operativo para el logro de la eficiencia organizacional.
3. Promueve la calidad y la seguridad de la atención a los pacientes, con un enfoque sistémico y la gestión efectiva de los riesgos, implementando mecanismos
de control internos que respondan a la contingencia y continuidad de la prestación de los servicios.
4. Asegura los recursos necesarios y suficientes para garantizar la operación eficiente y eficaz de los procesos clínicos y administrativos.
5. Trabaja para mejorar la satisfacción y lealtad de los pacientes y sus familias, logrando que estos perciban y aprecien la propuesta de valor y tengan la mejor
experiencia con los servicios del CMI. Establece y fortalece las relaciones de confianza con los clientes empresariales, logrando alianzas estratégicas para
beneficio mutuo.
6. Fortalece el talento humano mediante la capacitación, el desarrollo de las habilidades técnicas, el crecimiento emocional y espiritual, que propicie el
compromiso, la creatividad y la participación de los colaboradores en el mejoramiento continuo y la excelencia organizacional.
7. Facilita y promueve las condiciones de bienestar, desarrollo y cooperación entre los médicos y su integración al Sistema de Gestión Clínica de la organización,
mejorando su experiencia como médico y promoviendo su lealtad y compromiso con el CMI.
8. Procura el desarrollo y crecimiento de los clientes empresariales, proveedores, contratistas y firmas outsourcing para la prestación de servicios, que cumplan
con los requisitos de calidad y las normativas vigentes en materia legal, laboral, de salud y seguridad en el trabajo, y de protección del medio ambiente.
 Ejemplos de Política de Calidad
9. Reconoce el compromiso con la preservación y conservación del medio ambiente como criterio permanente de la gestión. Identifica, evalúa y gestiona los
efectos medioambientales derivados de la prestación del servicio, mediante la adopción de mejores prácticas ambientales desde la estrategia de producción más
limpia.
10. Identifica, reconoce, valora y controla los peligros y riesgos laborales de los colaboradores, médicos y contratistas, reconocidos de la siguiente manera: riesgos
biológicos (atención de pacientes, uso de elementos cortopunzantes, manejo y disposición de residuos hospitalarios, que pueden generar contaminación y
enfermedades como VIH, hepatitis B y hepatitis C); riesgos físicos (radiaciones ionizantes, ruido, iluminación); biomecánicos (carga estática, diseño de puesto de
trabajo y posturas, movilización de pacientes y cargas, trabajo ante pantallas de visualización de datos); riesgos químicos (gases anestésicos, óxido de etileno);
psicosociales (atención de pacientes, trabajo por turnos, carga de trabajo); mecánicos (caídas a nivel, golpes por o contra objetos); promoviendo el cuidado de los
bienes de la organización, estableciendo condiciones seguras y un ambiente de trabajo saludable, mediante las mejores prácticas en términos de seguridad y salud
en el trabajo.
11. Preserva y mantiene la confidencialidad de la información de los pacientes y/o usuarios, colaboradores y médicos, con personal responsable que participa en
actividades de recolección, almacenamiento y uso de datos personales; y lo relacionado con historia clínica, con procedimientos que aseguren y protejan el
tratamiento y privacidad de la información en la organización.
12. Define e implementa las estrategias y programas de crecimiento social que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Social, respondiendo a los objetivos de
desarrollo sostenible para la generación de valor a los grupos de interés.
Esta política será revisada por la Gerencia General con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, con periodicidad anual o cuando las
condiciones lo ameriten por cambios generados en los procesos, instalaciones o la legislación. Esta política es de conocimiento público y de fácil consulta para los
grupos de interés. Es comunicada a todo el personal de la organización desde el momento de vinculación y es verificada periódicamente para su cumplimiento
http://www.imbanaco.com/especialidades-y-centro-medico/acerca-de-centro-medico-imbanaco/politica-integral/
Ejemplos de Política de Calidad

• http://www.hptu.o
rg.co/instituto/cost
os/69-
instituto/242-
misi%C3%B3n-
visi%C3%B3n.html
 TALLER 2 Construcción de la Política

Objetivo:
Desarrollar habilidades para identificar los elementos que conforman una
Política de Calidad y realizar una propuesta.
Metodología:
De acuerdo con la información vista en clases, diseñar una propuesta de la
Política de Calidad de la Organización
 Política de Calidad

Política de Calidad
La ESE Hospital Universitario Fernando Troconis es una entidad
dedicada a la prestación de Servicios de Salud de medicina y de alta
complejidad con excelente capacidad resolutiva que busca la
satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente mediante la
atención humanizada.
Conseguimos la excelencia en nuestros servicios basados en la atención
centrada en el cliente y el cumplimiento de estándares de calidad,
implementando mecanismos para el mejoramiento continuo en todos
los procesos de la institución.
http://www.hospitalfernandotroconis.com/nuestra-institucion/calidad/
 OBJETIVOS

En desarrollo de la política de la E.S.E. Hospital Universitario Fernando Troconis, se

plantean los siguientes objetivos:
Objetivos Generales

• Prestar servicios de salud con eficiencia, eficacia, oportunidad y accesibilidad a

los usuarios con patologías para atención en la mediana y alta complejidad
dentro de un marco de Calidad.
• Garantizar a través de un proceso de gestión adecuado, la rentabilidad social y
financiera de la E.S.E.
• Desarrollar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria,
establecidos por la ley.
 OBJETIVOS

Objetivos Específicos
• Adaptar de manera sistemática los estándares de Calidad de acuerdo con las expectativas y
necesidades de los usuarios y con los desarrollos en el sistema.
• Definir métodos de control que permitan verificar la eficacia y la eficiencia del sistema de
Gestión de Calidad.
• Monitorear y evaluar la calidad con que los prestadores entregan servicios de salud y
procesos de atención a nuestros usuarios.
• Generar los mecanismos de control financiero específicos orientados a garantizar la
rentabilidad social y financiera de la ESE.
• Evaluar la satisfacción del usuario.
• Coordinar actividades con las alianzas de usuario de acuerdo con lo establecido por la ley.
• Capacitar al recurso humano de la organización para su desempeño y desarrollo del
autocontrol de los procesos.
• Evaluar la calidad de los procesos internos de la organización.
 Propuesta Política de Calidad
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de calidad que:
Requisito ISO 9001:2015 Redacción/Revisión Propuesta

a) sea apropiada al propósito y contexto

de la organización y apoye su dirección
estratégica;

b) proporcione un marco de referencia

para el establecimiento de los objetivos
de la calidad;

c) incluya un compromiso de cumplir los

requisitos aplicables;

d) incluya un compromiso de mejora

continua del sistema de gestión de la
calidad.
 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los
roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización.
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:
a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de
esta Norma Internacional;
b) asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas;
c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de
la calidad y sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1);
d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización;
e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando
se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad.
 Análisis Roles, responsabilidades y autoridades

• Las funciones y responsabilidades deben estar claramente definidas.

• Responsabilidad: actividades, tareas o funciones que se le asignan a un rol.
• Autoridad: Empoderamiento que se le da a un rolo para la toma de decisión y el logro de los resultados
esperados.
• Las personas de la organización deben conocer cuál es su papel en el SGC y en los procesos que la
conforman.
• También deben conocerse cual es la autoridad correspondiente para llevar a cabo las funciones asignadas.
• Existe una relación importante entre este numeral y el 7.2 Competencia
• Es la alta dirección la que debe asignar cada una de las tareas del numeral 5.3.
• Puede darse que las responsabilidades se compartan entre más de una persona.
• Ejemplos: descripciones de puestos, organigramas, manuales de inducción, procedimientos,
caracterizaciones, periodos de prueba supervisados, workflow definidos en los sistemas de información,
restricciones de acceso y gestión de permisos en sistemas de información.
 Taller Identificación de responsabilidades y autoridades

Objetivo:
Desarrollar habilidades para identificar las responsabilidades y autoridades
pertinentes a los roles de la organización
Metodología:
De acuerdo con la información vista en clases, diseñar una propuesta de
responsabilidades y autoridades pertinentes a los roles de la organización.
 Ejemplos
Rol Responsabilidad Autoridad
Gerente • Ajusta la política y los objetivos de
calidad de ser necesario.
• Define la política y los objetivos de la calidad. • Solicita auditorias al SGC cuando lo considere
• Define las directrices para los programas, planes y proyectos estratégicos necesario.
que permitan alcanzar los objetivos de la calidad • Solicita información sobre el desempeño del SGC
• Realiza los cambios estructurales del SGC a nivel
estratégico.
• Aprobar o no proyectos y plan estratégico.
Comité de Calidad • Promover, coordinar, asesorar, ejecutar y evaluar las políticas de calidad
en la gestión administrativa, de conformidad con las normas legales y
reglamentarias.
• Promover, Organizar y evaluar la adopción, cumplimiento y desarrollo del
SGC
• Organizar, coordinar, orientar, asesorar y evaluar la formulación y
• Designar el equipo de auditores
ejecución de los procedimientos de conformidad con las normas legales
internos de calidad
y reglamentarias.
• Organizar, coordinar, asesorar y evaluar la formulación y ejecución de
acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento para garantizar la
eficacia del SGC
•
 Ejemplos

Rol Responsabilidad Autoridad

Dueños de Proceso • Conforma el Comité de Calidad
• Propende por el cumplimiento de la política de calidad y de los objetivos
del Proceso.
de calidad.
• Avala las labores del Comité de
• Fija los criterios necesarios y suficientes para una adecuada
Calidad del Proceso sobre la implementación,
implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del proceso
mantenimiento y mejoramiento continuo de las
respectivo, con base en las directrices de la Alta Dirección.
actividades asociadas al proceso.
• Gestiona los medios necesarios para la implementación de acciones que
• Aprueba los tratamientos a los servicios no
mejoren las actividades asociadas al proceso.
conformes y/o acciones correctivas, preventivas
• Analiza los indicadores del proceso.
y de mejora.
• Identificar y controlar los riesgos del proceso, con el apoyo del Comité de
• Solicita la toma de acciones correctivas,
Calidad del Proceso
preventivas y de mejora para el proceso cuando lo
• Presenta ante las instancias correspondientes los resultados obtenidos
considere pertinente.
del proceso.
• Aprueba los planes de auditorías
• Efectúa seguimiento al funcionamiento del Comité de Calidad del
internas para su proceso.
Proceso.
• Revisa desde el punto de vista técnico la
• Cumple las responsabilidades y autoridades asignadas en la
documentación asociada al proceso bajo su
documentación del SGC
responsabilidad.
 Ejemplos

Rol Responsabilidad Autoridad

Demás Funcionarios del HUF • Aplica los procedimientos del SGC conforme a la política de
calidad y los objetivos de calidad.
• Participa en las reuniones del Comité de Calidad del Proceso
cuando sea solicitado para el mantenimiento y
mejoramiento continuo del SGC
• Propone acciones de mejora para prevenir la ocurrencia de
una no conformidad relacionada con los procesos,
programas o servicios a su cargo.
• Participa en la solución de no conformidades detectadas en
los procesos en los que participa su dependencia cuando
sea asignado. (Control del Producto o Servicio No Conforme,
Acciones Correctivas)
• Propone a su Jefe inmediato acciones y/o estrategias de
mejora para el SGC. (Acciones de Mejora)
• Cumple cabalmente las responsabilidades y autoridades
asignadas en la documentación del SGC y en la
normatividad vigente