PLAN DE INVERSIONES DE LA EMPRESA CHOCK HEMS

HÉCTOR MAURICIO SAENZ SOTO

ID:663902
MARIA GUADALUPE MANTILLA NIÑO.
ID:669639
MARIA CAMILA NIÑO GUEVARA
ID: 676407
NATALIA DÍAZ CORZO
ID: 662353

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO

BUCARAMANGA, SANTANDER
INTRODUCCION DE INVESTIGACIÓN - NRC: 29167
2018
PLAN DE INVERSIONES DE LA EMPRESA CHOCK HEMS

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

HÉCTOR MAURICIO SAENZ SOTO

ID:663902
MARIA GUADALUPE MANTILLA NIÑO.
ID:669639
MARIA CAMILA NIÑO GUEVARA
ID: 676407
NATALIA DÍAZ CORZO
ID: 662353

TUTOR
PABLO FERNANDO MUNOZ INFANTE

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO

BUCARAMANGA, SANTANDER
INTRODUCCION DE INVESTIGACIÓN - NRC: 29167
2018
 TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción ........................................................................................................................................ 5
2. Justificación ......................................................................................................................................... 6
3. Objetivos .............................................................................................................................................. 7
3.1 Objetivo general .............................................................................................................................. 7
3.2 Objetivos específicos ....................................................................................................................... 7
4. Marco de referencia ............................................................................................................................ 8
5. Información general de la empresa ................................................................................................. 12
6. Metodología ....................................................................................................................................... 15
7. Conclusión ......................................................................................................................................... 19
8. Referencias bibliográficas ................................................................................................................ 20
 TABLA DE IMÁGENES

Ilustración 1- PLANOS DE LA EMPRESA ........................................................................................... 13

Ilustración 2- LOGO CHOCK HEMS .................................................................................................... 13
Ilustración 3- ORGANIGRAMA ............................................................................................................. 14
 1. Introducción

La seguridad y la salud en el trabajo (SST) es un conjunto de disciplinas que busca el

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, y la prevención de
los accidentes y las enfermedades relacionadas con las labores desempeñadas. Para tal fin tiene
por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo a través de la anticipación, el
reconocimiento, la evaluación y el control de los peligros que surgen en lugar de trabajo y que
pudieran poner en peligro el bienestar de los trabajadores como principios fundamentales del
proceso que rige la gestión de los riesgos.

En el presente plan se presentará el plan anual para el área de la seguridad y la salud en el

trabajo (SST) de la empresa CHOCK HEMS, además, se dará a conocer la inversión con las
funciones integrales necesarias para cumplir con todas las actividades necesarias para cumplir
con el decreto 1072 del 2015. Asimismo, se mostrará toda la información referente a las compras
y ventas de todos nuestros productos que fabricados y comercializamos.
 2. Justificación

El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en Colombia, es hoy un

requisito para toda organización, sin importar el sector económico en el que se encuentren. Las
normas que rigen frente a ese sistema, es Decreto Único Reglamentario del Sector del Trabajo
1072 de 2015, que dicta las disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el trabajo. Por este motivo se realiza el plan anual con su respectiva
inversión.

Además, el presente plan de inversiones nos genera un registro anual de todas las
compras y ventas de la empresa CHOCK HEMS, también podremos evidenciar cual es nuestro
punto de equilibro.
3. Objetivos
3.1 Objetivo general

 Proponer el Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa CHOCK HEMS bajo el Decreto 1072
del 2015.
3.2 Objetivos específicos

 Presentar la propuesta de la inversión del Plan de Trabajo Anual del

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para cumplir con el
decreto 1072 del 2015.
 Elaborar el plan de inversiones de ventas para el 2019.
4. Marco de referencia
4.1 Marco conceptual

 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situación no deseable.
 Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, para lograr mejoras en el desempeño de la
organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su
política.
 Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
 Accidente de trabajo: Se considera accidente de trabajo todo
acontecimiento que afecte al trabajador físicamente de manera que le impida
continuar con su labor. Así mismo se considera accidente de trabajo si el suceso
precede bajo el mando del empleador sin importar el horario de trabajo ni el lugar.
 Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación
normal de la organización o actividad que la organización ha determinado como no
rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.
 Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de
la organización, se ha planificado y es estandarizable.
 Acto inseguro: Acción que ejecuta el trabajador de manera peligrosa o
inapropiada que provee la ocurrencia de un accidente de trabajo.
 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una
empresa.
 Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o
causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una
severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la
salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios
de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.
  Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual
el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las
condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.
 Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el
mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos: Planificar, se debe planificar
la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se
están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para
solucionar esos problemas; Hacer, implementación de las medidas planificadas;
Verificar, revisar que los procedimientos y acciones implementados están
consiguiendo los resultados deseados; y Actuar, realizar acciones de mejora para
obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores.
 Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto-reporte
de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.
 Cronograma: Inscripción y seguimiento de actividades establecidas en el
plan de acción para llevar a cabo el cual contiene elementos como: tareas asignadas,
respectivos responsables y fechas establecidas para la ejecución de cada una de las
actividades.
 Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.
 Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la
realización de una acción.
 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
 Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia de
este, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción
inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros
auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.
 Enfermedad laboral: Es el resultado de la exposición a elementos de
peligro independientes de la acción laboral o del medio en el cual el trabajador labora
generalmente.
  Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado
al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las
consecuencias de esa concreción.
 Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y
definir las características de éste.
 Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y
acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las
demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e
implementación del SG-SST.
 Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados
en el período definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de
recursos propios del programa o del sistema de gestión.
 Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la
empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva los
cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST, el cual deberá actualizarse en
la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.
 Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño
en este campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo
SST de la organización.
 No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una
desviación de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos
aplicables, entre otros.
 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud
de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.
 Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta
dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas
formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización.
  Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de las actividades desempeñadas.
 Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e
instituciones informan sobre su desempeño.
 Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que
implica la iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones
preventivas y correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el
SG-SST.
 Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo
impuesto por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización.
 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más
exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por
éstos.
 Salud: Bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Ausencia de
enfermedad.
 Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no
del riesgo estimado.
 Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud
en el trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión
continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es
indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los programas de
seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas con
el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección y
promoción de la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto la
vigilancia de la salud de los trabajadores como la del medio ambiente de trabajo.
 5. Información general de la empresa
CHOCKHEMS es una compañía dedicada a producir y comercializar chocolate de
diferentes sabores y formas, la cual cuenta con un equipo de profesionales en diferentes áreas
que buscan el desarrollo de estrategias para la intervención de accidentes de trabajo y
enfermedades de origen profesional en sus empresas clientes.
En la ciudad de Bucaramanga la compañía CHOCK HEMS se encuentra ubicada en vía
palenque café Madrid km 3 Bucaramanga, Santander. Cuenta con unas instalaciones amplias y
confortables dotadas de todos los elementos necesarios para realizar la labor y atención de
clientes en un ambiente sano y seguro.

5.1 Misión
Producir y comercializar chocolate de todo tipo de tamaño, sabores y formas; buscando
satisfacer las necesidades de nuestro clientes y consumidores, contando con equipo de trabajo
capacitado para realizar cada uno de nuestros productos.

5.2 Visión
Para el 2023, CHOCK H.E.M.S será una empresa reconocida a nivel Nacional e
Internacional por su crecimiento de productividad debido a la mejora continua que iremos
implementando con el paso de los años. Contando con un talento humano capacitado para
cumplir nuestros objetivos y adaptarnos a las nuevas tecnologías.

5.3 Productos
 Caramelos de chocolate.
 Chocolate en barra blanco y negro.
 Chocolate light.
Ilustración 1- PLANOS DE LA EMPRESA

Ilustración 2- LOGO CHOCK HEMS

Ilustración 3- ORGANIGRAMA
 6. Metodología
PRESUPUESTO 2019
MATERIALES DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SG -SST PRECIO
Portátil $1.200.000
Impresora $900.000
Internet $420.000
Resmas de papel $130.000
Video vean $1.500.000
Papelería (lapiceros, lápiz, mascador, etc.) $1.000.000
Televisor $2.000.000
Señalización $3.500.000
Pitos $100.000
Chalecos $750.000
Mantenimiento $12.000.000
TOTAL $ 23.500.000

ACTIVIDAD PRECIO
Elaborar Política de Seguridad y Salud en el Trabajo con sus respectivos Objetivos. $ 400.000
Elaborar el reglamento interno. $ 500.000
Diseñar el Reglamento de Higiene y Seguridad industrial. $ 300.000
Elaborar Matriz de Requisitos legales, en Seguridad y Salud en el Trabajo. $ 300.000
Elaborar Programas de Vigilancia Epidemiológica. (PVE). $ 250.000
Establecer el perfil sociodemográfico de los trabajadores. $ 600.000
Diseñar el Profesiograma. $ 300.000
Identificación de Riesgos y Peligros (matriz de peligros.) $ 1.000.000
Diseñar el Programa Anual de capacitaciones. $ 300.000
Establecer el plan de emergencia. $ 500.000
Realizar el Análisis de Vulnerabilidad. $ 150.000
Elaborar Matriz de Responsabilidades. $ 300.000
Matriz de Gestión del cambio. $ 1.000.000
Diseñar programas de mediciones ambientales. $ 400.000
Diseñar el plan de seguridad vial. $ 500.000
Conformar el Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. $ 200.000
Conformar el equipo de apoyo (Comité de emergencia, coordinador de evacuación,
$ 300.000
brigada de emergencia).
Conformar el Comité de convivencia laboral. $ 200.000
Realizar inspecciones para la identificación de peligros. $ 2.000.000
Comunicar la política y los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. $ 150.000
Realizar el análisis de trabajo seguro. $ 180.000
Ejecutar el plan de emergencia y evacuación. $ 2.000.000
Realizar las mediciones ambientales (Ruido, Iluminación, aire). $ 900.000
Realizar un análisis de las condiciones de salud de los trabajadores. $ 250.000
Ejecutar simulacros dentro de la organización. $ 26.200.000
Ejecución de ACPM. $ 500.000
Ejecutar los programas de Gestión. $ 300.000
Ejecución de programas de vigilancia epidemiológica (PVE). $ 3.000.000
Realizar los exámenes laborales (Ingreso, periódicos, egreso). $ 5.100.000
Realizar capacitaciones al personal de Seguridad y Salud en el Trabajo. $ 400.000
Ejecutar auditorías internas. $ 200.000
Diseñar e implementar indicadores de estructura, proceso y resultado. $ 1.000.000
Seguimiento y análisis a los indicadores de estructura, proceso y resultado. $ 600.000
Resultado y cumplimiento de los simulacros. $ 300.000
Verificar el cumplimiento de política y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. $ 100.000
Seguimiento y control a las actividades de prevención de accidentes y enfermedades
$ 200.000
laborales.
Implementar las ACPM correspondientes. $ 1.000.000
Desarrollar un plan de mejora de acuerdo con lo que no se ha cumplido. $ 400.000
De acuerdo con el resultado de las auditorias determinar qué tipo de ACPM se
$ 1.000.000
implementarán.
TOTAL $ 53.280.000
 Continuación presentaremos las fórmulas que utilizamos las siguientes para poder
encontrar nuestro punto de equilibrio, los ingresos, los costos, nuestras utilidades, nuestra
demanda.

Margen de utilidad
Umx = DUtx/DQx
Los valores expresados en esta fórmula corresponden a los elementos que intervienen en
el concepto de utilidad marginal.
Umx: utilidad marginal del artículo.
DUtx: incremento de la utilidad total de los artículos.
DQx: incremento de las unidades del artículo.

Costo marginal
el coste marginal (CM) se calcula como la derivada de la función del coste total (CT) con
respecto a la cantidad (Q):
CM = CT/total de Q

Ingreso marginal
El ingreso marginal es el aumento de los ingresos totales cuando se vende una unidad de
producto más. Como esta unidad es vendida al precio de mercado, para una empresa en libre
competencia el ingreso marginal es igual al precio.

IM = (total de ingresos en pesos/ unidad de producto)

Punto de equilibrio por unidades

 7. Conclusión

 Con el presente plan de inversiones de la empresa CHOCK HEMS, podemos concluir

que la empresa tiene la capacidad económica para realizar la inversión al plan anual de
trabajo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG- SST.

 El eje central en el mercado es el consumidor, por ello es necesario comprender las

necesidades y los factores que influyen en el comportamiento del mismo, es decir, saber
cómo es el consumidor de hoy. Así, las empresas podrán implementar estrategias de
marketing para satisfacer las necesidades del consumidor de manera más eficiente.

 La empresa CHOCK HEMS funciona correctamente porque realiza eficazmente el

estudio de mercado, segmenta y conoce a su público objetivo, elabora sus productos con
insumos de alta calidad y se posiciona como marca a través de los servicios
complementarios que le brinda a sus clientes.
 8. Referencias bibliográficas

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