OBRA: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL CENTRO POBLADO DE CCOLLPACCASA,

DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”

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MEMORIA DESCRIPTIVA
1. GENERALIDADES:
El presente informe tiene como objetivo el dar a conocer la situación actual de la Obra: INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES DEL CENTRO POBLADO DE CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”.
Que ejecuta la Municipalidad Provincial de Huancavelica, por la modalidad de administración directa, teniendo un presupuesto de S/.
389,274.99 (Trecientos ochenta nueve mil doscientos setenta y cuatro con 99/100), considerando para el ejercicio presupuestal.

1.1 UBICACIÓN
REGIÓN : Huancavelica
PROVINCIA : Huancavelica
DISTRITO : Yauli
LUGAR : Ccollpaccasa.

1.2 MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

1.3 MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO:

S/. 389,274.99 Nuevos Soles
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1.4 ENTIDAD EJECUTORA:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 DÍAS CALENDARIOS.

FECHA DE ENTREGA DEL TERRENO:

16 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
a. FECHA DE INICIO DE OBRA:
16 DE FEBRERO DEL 2016

b. TERMINO DE OBRA
16 DE FEBRERO DEL 2016.

2. METAS DEL PROYECTO:

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DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”

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Los trabajos realizados en la obra: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL CENTRO POBLADO DE CCOLLPACCASA,
DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”.

Metas Físicas:
Instalación de los Servicios Municipales en el Centro Poblado de Ccollpaccasa, distrito de Yauli, provincia de Huancavelica – Huancavelica,
para cuyo efecto se proyecta la ejecución de:

Primer Nivel:
 Salón multiusos con un área total de 65.75 m2
 Caja Escalera y Deposito con un área total de 10.00 m2
 S.H.H.H. con un área total de 12.37 m2

Segundo Nivel:
 Alcaldía+ ½ S.H. con un área total de 10.60 m2
 Hall con un área total de 2.53 m2
 Oficinas en 2° Piso con un área total de 75.38 m2
 S.H. en 2° Piso con un área total de 2.59 m2

En una área total de 96 metros cuadrados.

Además de contar con el equipamiento con mobiliario de oficina y equipos de cómputo, adecuados así como la instalación de los servicios de
agua potable, desagüe y energía eléctrica.

Metas Financieras

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO "INSTALACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO DE CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"
DISTRITO : HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - YAULI
FECHA : SETIEMBRE DEL 2015
CODIGO SNIP: 299643
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

N° DESCRIPCION DE SUB PRESUPUESTO PRECIO CALCULADO % INCIDENCIA

1 COSTO DIRECTO TOTAL 329,313.49 100.00%
ADECUADOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 279,537.93 84.89%
EQUIPAMIENTO 14,028.41 4.26%
CAPACITACION PARA EL PERSONAL 1,500.00 0.46%
OBRAS EXTERIORES 24,640.45 7.48%
MITIGACION AMBIENTAL 939.70 0.29%
FLETE TERRESTRE 8,667.00 2.63%

2 GASTOS GENERALES 46,961.50 14.26%

GASTOS DE OPERACIÓN Y/O RESIDENCIA 30,443.50 9.24%
GASTOS DE SUPERVISION 11,999.50 3.64%
GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,518.50 1.37%

PRESUPUESTO DE OBRA 376,274.99

5 COSTO EXPEDIENTE TECNICO 10,000.00 3.04%

6 SERVICIO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA 3,000.00 0.91%

7 PRESUPUESTO DE INVERSION DE PROYECTO 389,274.99

8 COSTO DE OBRA SEGÚN PERFIL VIABLE 446,722.32

9 SENSIBILIDAD -12.86 %

2.1 ESTAADO SITUACIONAL DE OBRA

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AVANCE FISICO
De acuerdo a los metrados ejecutados se ha elaborado la Valorización de obra Nº 01 correspondiente al mes de febrero del 2015
donde se tiene una ejecución del 23.37%.
AVANCE FÍSICO ANTERIOR = 00.00 %
AVANCE FÍSICO ACTUAL = 23.37 %

MONTOS DE VALORIZACIONES EJECUTADAS VS. MONTOS PROGRAMADOS

Valorizaciones Programadas Valorizaciones Ejecutadas

% Avance % Valoriz.
Val Nº Valorización % Avance Prog. Valorizaciones Valorizaciones
Valorización Ejecutado Ejec./Prog.
Acumulada Acumulado Mensuales Acumulas
Acumulado
- - - -
01 65,986.17 65,986.17 17.54% 76,958.10 76,958.10 23.37% -5.83%
02
03

65,986.17 76,958.10 -5.83%

2.2 Personal y Equipos usados en obra:

2.3.1. Mano de obra:

En cuanto mano de obra en el mes de Junio, se ha venido realizando los trabajos con personal mano de Obra Calificada y
No Calificada que, sus días laborados se encuentran en el reporte de Asistencia de Campo, que corresponde desde el 18
al 30 de Junio del 2014, que son refrendados por el Residente de Obra y Ing. Supervisor de Obra los cuales se
presentaron en los plazos correspondientes para su pago de haberes que corresponden a al presente mes.
Total de personal requerido en el mes de Abril del 2013:

CANTIDAD TOTAL DE MANO DE OBRA

CANTIDAD
DESCRIPCION
OPERARIOS OFICIALES PEONES PERS. POR MES

JUNIO DEL 2014 13.00 13. 00

TOTALES 0. 00 0. 00 13. 00 13.00

0.00 0.00
0.00% 0.00%

OPE RARIOS

OFICIALE S

PEONE S

13.00
100.00%

En el mes de reporte (Junio – 2014), a la fecha se cuenta con el reporte del Gasto Financiero en S/. 6,880.48 nuevos
soles, del monto total destinado para el pago de mano de obra, que es de S/. 132,301.56 nuevos soles, según

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Certificación presupuestal aprobada por la Entidad para la Obra en referencia, el cual representa el 33.91% del
presupuesto total del Costo Directo del proyecto.

PRESUPUESTO DE OBRA
Costo Directo : S/. 287,199.32 N.S.
Gastos Generales : S/. 53,993.47 N.S.

Total Presupuesto de Obra : S/. 341,192.79 N.S.

Avance físico Acumulado Anterior : 8.24 % = S/. 23,660.31 Nuevos Soles

Avance Físico Actual Mensual : 8.24 %
Según Expediente Técnico (a) : 8.24 %
Mayores Metrados (b)
Partidas Adicionales (c)
Total Avance Físico (a)+(b)+(c) : 8.24 %
= S/. 23,660.31 Nuevos Soles
= S/. 23,660.31 Nuevos Soles
: =
=
= S/. 23,660.31 Nuevos Soles

Avance físico Acumulado según 8.24 % = S/. 23,660.31 Nuevos Soles

Expediente Técnico
Avance físico Acumulado =
c/Adicionales y Mayores Met.

Saldo por valorizar : 91.76 % = S/. 263,539.01 Nuevos Soles

CONCLUSIONES:

- De acuerdo a las partidas del Expediente Técnico, el avance físico mensual de Obra del periodo Junio – 2014, fue de 8.24 %,
siendo el programado 10.79%. El avance físico acumulado al 30 de Junio del 2014 alcanzó un 8.24 %, mientras que el avance
físico programado proyectaba un avance de 10.79 %. Con respecto al programado acumulado, el avance de obra ejecutado
acumulado se encuentra con un desfase negativo de 2.54 %. Ósea en el mes la obra se encuentra ligeramente atrasada
de acuerdo a la ejecución de las partidas físicas del Expediente Técnico, lo cual será recuperado en el periodo Julio
- 2014.

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