Procedimiento Gestión del Cambio

“Servicio Manejo Integral de Aguas

en Mina Ministro Hales” PEST1207-024-SIGDO

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Pamela Gaviño Olivares Héctor Ortiz Rivera Carlos Olave Bruna
Asesor en Prevención de Jefe Terreno Administrador de Contrato
Riesgos

INDICE

1. OBJETIVO....................................................................................................................4

2. ALCANCE.....................................................................................................................4

3. REFERENCIAS............................................................................................................4

4. DEFINICIONES...........................................................................................................4

5. ROLES Y RESPONSABILIDADES...........................................................................4

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO................................................................5

7. REGISTROS.................................................................................................................8

8 Formato de registro difusion.........................................................................................13

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en Mina Ministro Hales” PEST1207-024-SIGDO

1. SENTIDO Y PROPÓSITO: Identificar, evaluar y controlar los riesgos en la

ejecución de un cambio permanente, temporal o de emergencia en las tareas,
equipos o instalaciones

2. ALCANCE: Aplicable a todo cambio con potencial de afectar a las personas,

medioambiente o impactar la continuidad de las operaciones, los estándares,
las instalaciones y equipos.

ECF N° 1 “Aislación y Bloqueo”

ECF N° 2 “Trabajo en Altura”
ECF N° 3 “Equipos Pesados”
ECF N° 4 “Vehículos Livianos”
ECF N° 5 “Herramientas Manuales”
ECF N° 8 “Guardas y Protecciones”.
ECF N° 9 “Manejo de Sustancias Peligrosas”
ECF N°11 “Control de Terreno”
ECF N°12 “Incendio”

3. REFERENCIAS: No hay

4. DEFINICIONES:

4.1. Cambio: Es la adición, revisión, supresión, modificación o reemplazo de

una tarea o condición física de equipos, áreas e instalaciones o cualquier
aspecto que no sea un “reemplazo por un símil”. Por ejemplo:
incorporación de nuevos equipos, otras metodologías para realizar una
tarea, la incorporación de nuevas sustancias peligrosas, trabajos en otros
sectores o bajo otras condiciones, etc.

5. ROLES Y RESPONSABILIDADES

5.1. Administrador de Contrato:

5.1.1. Asegurar que el proceso de Administración del Cambio se aplique
en todo el contrato.
5.1.2. Aprobar los cambios con alcance a todo el contrato y de nivel de
riesgo ALTO
5.1.3. Controlar la difusión de este procedimiento.

5.2. Jefe Terreno.

5.2.1. Verificar que para los cambios se realice la correspondiente
Administración del Cambio

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5.2.2. Aprobar los cambios con alcance solo a los procesos de su

dependencia y de nivel de riesgo MEDIO.
5.2.3. Realizar evaluaciones posteriores a la implementación de cambios y
sus impactos
5.2.4.
5.3. Jefe Prevención de Riesgos:
5.3.1. Actuaran como “Dueños” de la Administración del Cambio de sus
procesos.
5.3.2. Solicitar las aprobaciones respectivas, según el nivel del impacto del
cambio.
5.3.3. Administrar de un cambio aprobado, asegurando que se complete la
documentación relacionada con el cambio, incluyendo cambios a los
procedimientos
5.3.4. Aprobar los cambios con alcance solo a los procesos de su
dependencia y de nivel de riesgo BAJO.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1. Secuencia de pasos para desarrollar la Administración del Cambio.

6.1.1. En formulario adjunto (Anexo A), complete la “Verificación de

necesidad de aplicación de la Administración del Cambio”.
6.1.2. A los ítem identificados como SI o SE DESCONOCE, se les debe
hacer una evaluación de riesgos al efecto o impacto relacionado con el
cambio y establecer las medidas de control de riesgos.
6.1.3. Cada medida de control debe tener definido un responsable y la
fecha de cumplimiento.
6.1.4. Adicionalmente complete el listado llamado “Consideraciones de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente”
6.1.5. Como medida de control post cambio, debe existir una actividad que
permita evaluar el impacto real que produjo este cambio, para definir
nuevos ajustes si son requeridos. Si el cambio es temporal establezca
una medida de control antes de su fecha de término.
6.1.6. Identifique los documentos relacionados con el cambio y determine
los niveles de aprobación.
6.1.7. Asegure el seguimiento y cierre oportuno de esta Administración del
Cambio. Verifique la efectividad de las medidas de control
implementadas.

6.2. Efectos / Impactos que requieren Administración del Cambio,

Cuando el cambio afecta a:

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6.2.1. La Salud: Por exponer a las personas a condiciones o elementos

que pueden causar enfermedades, físicas o mentales.
6.2.2. La Seguridad: Por aumentar el nivel de riesgo y tener el potencial
de lesionar a personas.
6.2.3. El Medioambiente: Por alterar la flora, fauna, comunidades (ej:
disposición de nuevos botaderos, transito de vehículos).
6.2.4. La Ergonomía: Por que las personas pueden contraer o agravar
enfermedades y/o dolencias a causa de un desequilibrio entre las
exigencias y las capacidades del trabajo. Por ejemplo: levantar
cargas en forma repetitiva o prolongada, trabajar en posiciones
viciosas, exceso de vibraciones, etc.
6.2.5. Las Personas: Por que pueda influir en el estado anímico de las
personas. Por ejemplo: al modificar el nivel de conocimientos,
habilidades o destrezas requeridas para ejecutar el trabajo. Al
modificar el horario, sitio o condiciones de trabajo y/o descanso.
6.2.6. La Higiene: Al introducir alteraciones que deterioran el ambiente
de trabajo de las personas, aumentando el riesgo de causar
enfermedad profesional.
6.2.7. Lo Legal: Al requerir permisos, autorizaciones y/o licencias
emitidas por entes gubernamentales nacional o internacionales, o
pueda estar en conflicto con las disposiciones legales vigentes.
6.2.8. La Organización: al inducir modificaciones en la estructura
organizacional establecida, alterando posiciones (organigrama) y/o
funciones (flujo grama)
6.2.9. La Operación: Al modificar las tareas, actividades, horarios,
itinerarios, planes o estándares de operación, la capacidad y/o
disponibilidad de instalaciones y/o equipos, la calidad o cantidad de
recursos físicos requeridos, que afecte el rendimiento o
productividad, etc.
6.2.10. La Mantención: Al introducir modificaciones a la forma de realizar
estas mantenciones, los programas, los requerimientos de
capacitación del personal, las herramientas, los materiales, los
repuestos o los equipos de mantenimiento en uso.
6.2.11.Los Procesos: Al alterar secuencias, introducir o suprimir etapas y/o
sub.-procesos en los ya existentes, o modificar los resultado
obtenidos con respecto a los resultados deseables.
6.2.12. La Ingeniería: Al generar desviaciones con respecto a los criterios,
parámetros, estándares, códigos o normas de diseño inicial, al usar
materiales o tecnologías nuevas o prácticas de ingeniería no
convencionales.
6.2.13. Los Equipos: Al modificar los equipos o parte de estos, al
compararlo con su estándar original.

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6.2.14. La Calidad: Al desviarse de los parámetros de calidad del producto

o servicio, impidiendo el logro de metas o cumplimiento de
estándares, o afecte el nivel de satisfacción de los clientes.
6.2.15. Los Materiales: Al representar modificaciones de las condiciones
para su manejo o desviaciones respecto a las condiciones
previamente acordadas para su entrega y utilización.
6.2.16. El Tiempo: Al alterar los plazos de ejecución de planes, programas,
procesos o Sub-procesos.
6.2.17. Los Controles: Al debilitar el adecuado conocimiento y/o aplicación
de los procedimientos y normas de control asociados al proceso de
protección industrial o computacional.

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ANEXO A: FORMULARIO ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO (Pág. 1 de 5)

Compañía : División Ministro Hales

Gerencia : Operaciones Mina Superintendencia / Área Superintendencia Mina

Nombre Dueño del Cambio : Firma: Fecha:

TÍTULO DEL CAMBIO :

1. VERIFICACIÓN DE NECESIDAD DE APLICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO

(Si alguna de las preguntas siguientes tiene respuesta sí o se desconoce, aplique Administración del Cambio)
SE
SÍ NO
DESCONOCE
1.1 ¿El cambio tiene impacto en uso de equipo de protección personal?
1.2 ¿El cambio significa introducir o revisar las inspecciones o comunicaciones
existentes previas al inicio del turno, o entre turnos?
1.3 ¿El cambio significa aumento, reducción o reubicación de personal?
1.4 ¿El cambio origina interferencias o interfaces con otros grupos de trabajo,
operaciones o maquinarias?
1.5 ¿El cambio significa un reemplazo de Proveedor con impacto en la seguridad de
las personas, salud, medioambiente?
1.6 ¿El cambio altera significativamente Planos y/o Especificaciones Técnicas
existentes?
1.7 ¿El cambio incorpora nuevos riesgos a las operaciones o a los procesos?, de
cualquier naturaleza
1.8 ¿El cambio agrega nuevos Procedimientos de Operación / Mantención o significa
modificación de los Procedimientos existentes?
1.9 ¿El cambio implica actualizar el Inventario de Riesgos por actividades de alto
riesgo?
1.10 ¿El cambio afecta las Alarmas o los sistemas de Control Críticos?
1.11 ¿El cambio modifica algún plan de emergencia?
1.12 ¿El cambio aumenta los riesgos relacionados con la Salud Ocupacional o la
ergonomía?. ¿Se incorporan riesgos significativos por esfuerzo físico, posturas o
manipulación de carga?
1.13 ¿El cambio puede impactar el medio ambiente o las comunidades vecinas?
1.14 ¿El cambio involucra una variación en los tipos o cantidades de sustancias
peligrosas empleadas?
1.15 ¿El cambio generará una variación de emisión de residuos?
1.16 ¿El cambio producirá conflicto con una regulación, estándar vigente o
consideraciones contempladas en permisos solicitados?
1.17 Certificación

OBSERVACIONES:

ANEXO A: FORMULARIO ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO (Pág. 2 de 5)

2. DATOS DEL CAMBIO

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Descripción del Cambio

Razones del Cambio

Origen del Cambio: Instalaciones Operacionales Leyes, Regulaciones

Proyectos Políticas Organización /Estructura

Otros

Especifique:

Duración del Cambio: Permanente: Temporal:

Inicio (máx. un año)

Alcance del Cambio: Unidad/Área Superintendencia. Gerencia

Empresa

Otros (espec.) ____________________________________________________________

ANEXO A: FORMULARIO ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO (Pág. 3 de 5)

3. EVALUACIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON EL CAMBIO
La evaluación de riesgos debe ser realizada de acuerdo al procedimiento de
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y debe ser documentado en los
formularios respectivos. Estos registros formaran parte de la Administración del Cambio.
Fecha:

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Equipo Evaluador
(Nombres)

RIESGOS A LA SEGURIDAD, SALUD, MEDIDAS DE CONTROL FECHA

RESPONSABLE RECURSOS
MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE RIESGOS CUMPLIM.

DURANTE LA OPERACIÓN:

OPERACIÓN DE SIGDOSCAF S.A.

ASPECTOS GENERALES DE
RIESGO

EVALUACIÓN POST CAMBIO

IMPORTANTE :
1. Si el CAMBIO ES TEMPORAL, incluya algún plan de acción que permita revisarlo antes de la fecha de
término.
2. Los cambios que se originen en la etapa de implementación o puesta en marcha deben ser analizados y
documentados.
3. Siempre considere un plan de acción para la EVALUACIÓN POST-CAMBIO. Durante ésta puede utilizar el
presente cuadro como herramienta de evaluación de riesgos.
4. Considerar los riesgos ergonómicos como parte de la salud ocupacional.

_____/____________/______
______________________________________________ día / mes / año
NOMBRE/ FIRMA SUPERVISOR DIRECTO

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ANEXO A: FORMULARIO ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO (Pág. 4 de 5)

4. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO:
Especificar que herramientas de control de riesgos deben generarse antes de ejecutar los trabajos:
- Permiso de Trabajo - HPT

- Listas de Verificación (check - List) - Hoja Control Sustancias Peligrosas

- Permisos Externos (legales y/o - Reglamentos, Procedimientos,

regulatorios) Instructivos, otros

5. DOCUMENTACIÓN ANEXA SOBRE LOS RIESGOS QUE INCORPORA EL CAMBIO:

- Ingeniería (Planos/Especificaciones) - Presupuesto

- Análisis de Riesgos (IPER, otro) - Prueba

- Entrenamiento / Difusión - Normas / Procedimientos / Manuales

Otros Documentos Elaborado por Título del Documento
N°
N°
6. PUESTA EN MARCHA:
Verificación de Cumplimiento de Actividades:
- Entrenamiento / Difusión SI NO

- Medidas de Control (Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad) SI NO

- Obtención de Permisos (Internos/Externos) SI NO

- Niveles de Aprobación SI NO

- Documentación SI NO
- Observaciones :

7. NIVELES DE APROBACIÓN DEL CAMBIO (Definir de acuerdo a matriz de riesgos):

1.-GERENCIA GENERAL 2.-GENERENCIA OPERAC. 3. GERENCIA APOYOS

4. ADMINISTRACIÓN 5. JEFATURA AREA 6.- COORD. CONTRATO

7. OTRA SUPERVISION ESPECIFICAR :

8. APROBACIÓN FINAL DEL CAMBIO:

N° NOMBRE FIRMA FECHA

9. OBSERVACIONES:

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ANEXO A: FORMULARIO ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO (Pág. 5 de 5)

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Nombre del Cambio:

Punto Consideraciones Observaciones / Comentario

1 Revisión de la historia de accidentes relacionados
a equipos o actividades similares y resumen de las
modificaciones de los equipos, entrenamiento, y/o
procedimientos para prevenir accidentes similares
2 Desarrollar una evaluación de riesgo para los
nuevos equipos o actividades. Resumir los riesgos
de seguridad significativos o vulnerabilidades e
identificar el plan o procedimiento asociado
destinado a mitigar el impacto del riesgo,
incluyendo el entrenamiento de los trabajadores.
3 Si es pertinente, hacer una breve investigación en
otros contratos usando el equipo/tecnología para
asegurarse que otros mejoramientos en seguridad,
o riesgos deberían ser considerados.
4 En lo referente a adquisiciones de equipos, revisar
la seguridad relacionada con él mismo, incluyendo
sistemas de extinción de incendios,
amortiguadores extendidos, diseño ergonómico,
emplazamiento de salida del personal, etc. Indicar
cualquier otra potencial ventaja en seguridad de la
inversión propuesta. Para proyectos, la discusión
del plan para asegurar la Prevención de Riesgos
es la prioridad N° 1 durante el diseño, la
construcción y la operación inicial.
5 Señalar los rasgos de los diseños ergonómicos y si
corresponde, consultar a los usuarios finales para
determinar el punto donde la ergonomía necesita
ser mejorada. Identificar cualquier necesidad
adicional de entrenamiento de personal o
entrenamiento de mantención, de modo que los
trabajadores estén suficientemente entrenados
para usar y mantener elementos ergonómicos,
tales como asientos, escaleras, etc.
6 Verificar cumplimiento de requerimientos
regulatorios aplicables y que se relacionen con la
seguridad del personal.
7 Indicar cualquier requerimiento de modificación de
Planes para Repuestas de Emergencias
relacionadas con la seguridad del personal.
8 Discutir planes para asegurarse que los
contratistas están adecuadamente entrenados y
comprenden las expectativas de rendimiento en
seguridad y las reglas de los trabajos específicos
en faena.

Nombre del Dueño del Cambio:

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REGISTRO DIFUSIÓN Y CONTROL

El presente procedimiento de trabajo PEST1207-024-SIGDO será difundido y entregado por

el Jefe de Aseguramiento de Calidad Sigdoscaf, a la supervisión, para que esta a su vez
difunda y entregue este procedimiento a su personal a cargo. Esta acción debe quedar
registrada en la respectiva hoja de capacitación, con la finalidad de realizar el trabajo en
forma segura y eficiente.

Registro de firmas del procedimiento de trabajo Nº PEST1207-024-SIGDO

Nombre del Procedimiento: “Gestión del Cambio”

Recibió instrucción, capacitación y entrenamiento del procedimiento de trabajo seguro.
- Fue informado oportuna y convenientemente acerca de los riesgos asociados a la tarea, de los
métodos de trabajo correctos y de las medidas preventivas.
- Fue informado acerca de los elementos, productos y sustancias que deben utilizar en su
tarea, además de la identificación, límites de exposición permisibles, los peligros para la
salud y sobre las medidas de prevención que deben adoptar para evitar los riesgos.
Nº Nombre C. I. Firma Fecha
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Instruido por: Firma:

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REGISTRO DIFUSIÓN Y CONTROL

El presente procedimiento de trabajo PEST1207-024-SIGDO será difundido y entregado por

el Jefe de Aseguramiento de Calidad Sigdoscaf, a la supervisión, para que esta a su vez
difunda y entregue este procedimiento a su personal a cargo. Esta acción debe quedar
registrada en la respectiva hoja de capacitación, con la finalidad de realizar el trabajo en
forma segura y eficiente.

Registro de firmas del procedimiento de trabajo Nº PEST1207-024-SIGDO

Nombre del Procedimiento: “Gestión del Cambio”

Recibió instrucción, capacitación y entrenamiento del procedimiento de trabajo seguro.
- Fue informado oportuna y convenientemente acerca de los riesgos asociados a la tarea, de los
métodos de trabajo correctos y de las medidas preventivas.
- Fue informado acerca de los elementos, productos y sustancias que deben utilizar en su
tarea, además de la identificación, límites de exposición permisibles, los peligros para la
salud y sobre las medidas de prevención que deben adoptar para evitar los riesgos.
Nº Nombre C. I. Firma Fecha
01
02
03
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05
06
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08
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Instruido por: Firma:

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