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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: 1DT-CP-0001
Fecha: 18-01-2016
DIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO
Versión: 16 POLICÍA NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD:

DIH6. Potenciar la gestión del conocimiento, la innovación, implementación y uso sostenible de las TICS.

OBJETIVO DEL PROCESO:

OBJETIVO DE CALIDAD: Crear condiciones de seguridad para la convivencia ciudadana. Administrar, proyectar e implementar los recursos tecnológicos utilizados para el servicio, orientados a garantizar la oportunidad, calidad y seguridad de la
información, para que el uniformado preste un servicio efectivo a la ciudadanía con base a la estrategia CI3+S

ALCANCE DEL PROCESO:

La ejecución del Direccionamiento Tecnológico, será realizada por los servidores públicos de la Policía Nacional adscritos a la Oficina de Telemática , mediante
la administración, proyección e implementación de los recursos tecnológicos asociados a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones , con el fin
DUEÑO DE PROCESO: JEFE OFICINA DE TELEMÁTICA
de mantener una conectividad en todo el territorio nacional. Las actividades de este proceso en los centros sociales, centros vacacionales y colegios de la
Policía Nacional dependerán de la DIBIE.

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Ver módulo indicadores de la Suite Visión Empresarial

ACTIVIDADES
ENTRADAS CLIENTES Y PARTES
SALIDAS
PROCESOS O PROVEEDORES (Documentos de origen interno y externo) INTERESADAS
(Proceso (s), procedimiento (s), formatos, guías, etc.)
(Destinatario)
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

PLANEAR

Respuesta a requerimientos

Plan Estratégico Institucional

Plan de acción del Direccionamiento Tecnológico

Proceso de Direccionamiento Estratégico Unidades policiales

1DS-MA-0002 Manual del Sistema de Gestión Integral 1.Aportar a la prospectiva institucional 1DT-FR-0003 Concepto técnico de equipos y elementos tecnológicos.
Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral Jefe de Telemática Oficina de planeación
desde el punto de vista Tecnológico
1DT-MA-0001 Manual del Sistema de gestión de seguridad de la información
Ley 1341 del 30/07/09 Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la
información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC.

CONPES 3701 "Lineamientos de política para la Ciberseguridad y Ciberdefensa".

Familia normas ISO (International Organization for Standardization) 27000

NTC 5722 Gestión de la continuidad del negocio.

Manuales de COBIT Control Objectives for Information and related Technology .

Manuales de ITIL Biblioteca de Infraestructura

de Tecnologías de Información.

Normas NIST ( National Institute of Standards

and Technology)

DNP (Departamento Nacional de Planeación)

ICONTEC ley 23 de 1982 "derechos

de autor"
ISACA National Institute of Standards and Technology

Presidente de la República ley 527 de 1999 comercio electrónico y firmas digitales

2. Generar lineamientos del Sistema de
Gestión de Seguridad de la Jefe de Telemática Acta comité de seguridad de la información Policía Nacional
Congreso de la república Ley 1273 titulo "De la protección de la Información y de los datos"
Información.
Proceso Direccionamiento Tecnológico
Circular conjunta 01* de 2006 "Orientaciones para el cumplimiento del derecho de autor y
Constitución Política derechos conexos"

Director Policía Nacional Ley 1015 "Régimen disciplinario Policía Nacional ,

Decreto No. 3851 Sistema de aseguramiento de la Calidad, almacenamiento y consulta de la
información básica Colombiana.

Ley 1266 del 2008 Habeas Data.

Ley 1581 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

Decreto 2364/2012 Reglamenta el art. 7 de la ley 527 del 99, Firma electrónica y otras
disposiciones.

Decreto 1377 de 2013 Reglamenta parcialmente la ley 1581 del 2012 "Protección de datos
personales"

Resolución 03049 del 24/08/2012 "Manual de Seguridad de la Información para la Policía Nacional"

Direccionamiento Tecnológico
3. Identificar y administrar los riesgos
Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral 1DS-MA-0015 Manual para la gestión integral del riesgo en la Policía Nacional del proceso Direccionamiento Jefe de Telemática Mapa de riesgos del Direccionamiento Tecnológico Oficina de planeación
Tecnológico
Unidades desconcentradas de Telemática
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Código: 1DT-CP-0001
Fecha: 18-01-2016
Versión: 16
Unidades desconcentradas de Telemática
Unidades desconcentradas de Telemática
Unidades policiales
Direccionamiento Tecnológico
Unidades desconcentradas
Direccionamiento Tecnológico
Unidades desconcentradas de Telemática
Unidades policiales
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
DIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO
POLICÍA NACIONAL
Requerimientos
Respuesta a requerimientos
Necesidades de las unidades Policiales.
Base de conocimiento
LEY 29 de 1990 Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y el
4. Investigar y definir los Jefe Grupo Investigación y proyección 1DT-FR-0015 Formato declaración de confidencialidad y compromiso con la
desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias. Unidades policiales
requerimientos tecnológicos Tecnológica seguridad de la información servidor público
RESOLUCIÓN 03504 de 2006 Por la cual se expide el reglamento para la consolidación del Sistema
1DT-FR-0016 Formato declaración de confidencialidad y compromiso con la
Institucional de Ciencia y Tecnología de la Policía Nacional
seguridad de la información contratistas o terceros
Requerimientos
Necesidades de las unidades Policiales
• INSTRUCTIVO 060 SUDIR-OFITE 11 de Octubre de 2007 Instrucciones para la adquisición y
utilización de software por parte de la Policía Nacional. 5. Proyectar y diseñar soluciones a las
Jefe Grupo Investigación y proyección
necesidades tecnológicas de la Policía Matriz de seguimiento a los proyectos tecnológicos Unidades policiales
Tecnológica
DECRETO 1151 de 2008 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de Nacional
gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la ley 962 de 2005 y se
dictan otras disposiciones
DECRETO 4366 de 2006 Por el cual se regula la operatividad de los Sistemas Integrados de
Emergencia y Seguridad SIES.
Jefes Grupos de Telemática de las unidades
6. Planificar y consolidar las
desconcentradas o responsables de Telemática
Plan de necesidades de las unidades policiales necesidades tecnológicas en las Plan de necesidades consolidado Unidades policiales
en las unidades de Policía.- Jefe grupo de
unidades de Policía.
soporte y apoyo
Jefes Grupos de Telemática de las unidades
7. Realizar el plan de distribución
desconcentradas o responsables de Telemática
Plan de Compras según las necesidades de las unidades Plan de distribución Unidades policiales
en las unidades de Policía.- Jefe grupo de
de policía.
soporte y apoyo
1DT-FR-0047 Formato plan de mantenimiento preventivo para los equipos tecnológicos (Tecnologias Jefe Grupo Administración y Soporte Recursos
de la Información y las Comunicaciones) Tecnológicos - Jefes Grupos de Telemática de las
8. Proyectar planes de mantenimiento Reporte sistema de información (OBI,SIGMA,SINVE,SILOG yl los que aplique) Unidades policiales
unidades desconcentradas o responsables de
Telemática en las unidades de Policía
HACER
9. Aplicar los Lineamientos Jefe Grupo Soporte y Apoyo - Coordinador
Direccionamiento Tecnológico
Controles Tecnológicos (Herramienta de trabajo) Tecnológicos Enlace de Telemática Informe de gestión controles Tecnológicos de las unidades desconcentradas de
Telemática
1DT-FR-0048 Formato Ámbito del problema
1DT-FR-0044 Formato Planificación del diseño y desarrollo
1DT-FR-0033 Formato Identificación de eventos del requerimiento
1DT-FR-0034 Formato Especificaciones caso de uso
Requerimiento
1DT-FR-0035 Formato Modelo de entidad Relación
1DT-FR-0036 Formato Validación
LEY 23 de 1982 Derechos de autor
1DT-FR-0037 Formato Script tabla de Base de Datos
1DT-FR-0038 Formato Plantilla de Diseño
DECRETO 1360 de 1989 Por el cual se reglamenta la inscripción del soporte lógico (software) en
1DT-FR-0039 Formato Manual Técnico Todos los procesos interesados
el Registro Nacional de Derecho de Autor 10. Desarrollar software a la medida de Jefe Grupo Desarrollo Tecnológico
1DT-FR-0040 Formato Pruebas de Calidad
las necesidades de las unidades. (Grupos de telemática Autorizados)
1DT-FR-0045 Formato Pruebas de Software Unidades desconcentradas de Telemática
1DT-PR-0017 Procedimiento Desarrollar Sistemas de información
1DT-FR-0041 Formato Control de cambios del diseño y desarrollo
1DT-FR-0043 Formato de Revisión del diseño y desarrollo
1DT-PR-0016 Procedimiento Implementación de Proyectos Tecnológicos
1DT-FR-0042 Formato Requerimiento y arquitectura del diseño y desarrollo
1DT-FR-0050 Formato Verificación diseño y desarrollo de software
1DT-FR-0046 Formato Requerimientos de la Unidad de Policía
1DT-FR-0031 Formato Demos tecnológicos
1DT-FR-0032 Formato de Informe de factibilidad
1DT-FR-0051 Formato Guia de usuario final
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Fecha: 18-01-2016
DIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO
Versión: 16 POLICÍA NACIONAL

Requerimiento viabilidad de proyecto Comunicado oficial de viabilidad de los proyectos tecnológicos Todos los procesos interesados
11. Asesorar la viabilidad de los Jefe Grupo Investigación y proyección
Unidades policiales 1DT-PR-0019 Procedimiento Requerimientos Tecnológicos 1DT-FR-0031 Formato Demos Tecnológicos
proyectos tecnológicos Tecnológica
1DT-FR-0032 Formato Informe factibilidad Unidades desconcentradas de Telemática

1DT-FR-0047 Formato plan de mantenimiento preventivo para los equipos tecnológicos

(Tecnologias de la Información y las Comunicaciones)
Jefes Grupos Oficina de Telemática, Jefes
12. Realizar mantenimiento de los Direccionamiento Tecnológico
Grupos Oficina de Telemática-Grupos de Telemática (Unidades Grupos de Telemática de las unidades 1DT-FR-0022 Orden de trabajo de los mantenimiento o Sigma (Sistema de
1DT-PR-0009 Procedimiento Administración de Redes Recursos Tecnológicos de la Policía
desconcentradas) desconcentradas o responsables de Telemática Información para la gestión de incidentes en TIC, mesa de ayuda)
Nacional Unidades desconcentradas de Telemática
en las unidades de Policía.
1DT-PR-0013 Procedimiento mantenimiento y soporte a sistemas de respaldo de energía

1DT-PR-0008 Procedimiento administración redes de radio

Todos los procesos-Grupos de Telemática (Unidades desconcentradas)
1DT-PR-0007 Procedimiento Soporte y atención a requerimientos técnicos
1DT-PR-0010 Procedimiento Administración y soporte a sistemas de Información en produccion 1DT-FR-0018 Formato Asignación individual de elementos tecnológicos
1DT-FR-0027 Formato Lista de chequeo a equipos de computo 1DT-FR-0029 Formato Creación cuentas de correo Exchange
Grupos Oficina de Telemática, (mesa de ayuda),
1DT-FR-0020 Formato Reporte para reposición, reparación o perdida de medio tecnológico 13. Brindar soporte de la 1DT-FR-0003 Formato concepto técnico de equipos tecnológicos
Jefes Grupos de Telemática de las unidades Todos los procesos y/o Clientes o Partes
1DT-PR-0018 Procedimiento control y seguimiento servicios de telefonía Infraestructura tecnológica a las 1DT-FR-0021 Formato guía control de cambios
desconcentradas o responsables de Telemática Interesadas
1DT-GU-0002 Guía para la administración de la plataforma de correo en la Policía Nacional. unidades de Policía 1DT-FR-0022 Formato orden de trabajo o Sigma (Sistema de Información para la
en las unidades de Policía.
1DT-GU-0003 Guía Administración del Portal institucional gestión de incidentes en TIC, mesa de ayuda)
1DT-GU-0007 Guía Administración y soporte SIPRE
1DT-GU-0004 Guía Administración y Soporte LSI PENS
1DT-GU-0010 Guía para el registro y atención de requerimientos técnicos en "SIGMA"

Bitácora diario del servicio backup

1DT-GU-0005 Guía para la generación de backups y almacenamiento de servidores de base de 1DT-FR-0030 Formato solicitud de ingreso al centro de cómputo.
Jefe Grupo Centro de Computo, administrador
datos 14. Realizar respaldo de la información 1DT-FR-0024 Formato de ingreso de elementos al centro de cómputo
backup
1DT-PR-0015 Procedimiento Administración de servidores, sistemas operativos y bases de datos a través de backup de las bases de 1DT-FR-0023 Formato de salida de elementos del centro de cómputo
Direccionamiento Tecnológico (Jefes de Telemática o responsables de centros Direccionamiento Tecnológico
1DT-FR-0030 Formato Solicitud de ingreso al centro de cómputo datos institucionales, manuales y/o 1DT-FR-0008 Solicitud borrado seguro de información
de computo)
1DT-FR-0029 Formato Creación cuentas de correo Exchange procedimientos automáticos. 1DT-FR-0009 Constancia de borrado seguro de la información
1DT-FR-0021 Formato control de cambios

15. Realizar el control de cambios

cuando se requiera por algun
Direccionamiento Tecnológico -Grupos de Telemática (Unidades 1DT-PR-0014 Procedimiento Control de cambios Jefes Grupos oficina de Telemática (Mesa de
requerimiento que pueda alterar el 1DT-FR-0021 Formato guia control de cambios Todos los procesos
desconcentradas) ayuda)
funcionamiento de la plataforma
tecnologica.

Comunicado oficial -software mesa de ayuda ( SIGMA)

1DT-FR-0026 Formato control radios ensamblados
1DT-FR-0025 Formato control radios defectuosos
Solicitudes - SIGMA 1DT-FR-0019 Formato control 1 de cada 10 radios ensamblados.
Direccionamiento Tecnológico - Grupos unidades desconcentradas de 16. Realizar ensamble de equipos de
1DT-PR-0011 Procedimiento Ensamble de Radios Jefe Grupo Ensamble y Servicio Técnico 1LA-FR-0113 Formato Orden de suministro bienes unidades Todos los procesos
Telemática comunicaciones
1DT-PR-0012 Procedimiento Servicio técnico a equipos de Radiocomunicaciones 1DT-FR-0003 Concepto Técnico de Equipos y elementos tecnológicos
Solicitud Repuestos Tecnológicos
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
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Fecha: 18-01-2016
DIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO
Versión: 16 POLICÍA NACIONAL

Jefe Grupos de implementación- Jefes Grupos

Aval de la Oficina de Telemática para la implementación del proyecto
Requerimientos de Telemática de las unidades desconcentradas Direccionamiento Tecnológico - Dirección
Todos los procesos 17. Implementar tecnologías Informe supervisión de contrato
1DT-PR-0016 Procedimiento de implementación de Proyectos Tecnologicos o responsables de Telemática en las unidades de Administrativa y financiera
Policía.
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Código: 1DT-CP-0001
Fecha: 18-01-2016
DIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO
Versión: 16 POLICÍA NACIONAL

Aplicativo SINVE (Sistema de información para la administración de hardware y

Unidades Desconcentradas
1DT-FR-0022 Orden de trabajo o Sigma (Sistema de Información para la gestión de incidentes en Jefe Grupo Administración y Soporte Recursos software)
Direccionamiento Tecnológico Ministerio de Defensa
TIC, mesa de ayuda) 18. Administrar Tecnologías de la Tecnológicos - Jefes Grupos de Telemática de 1DT-FR-0020 Formato Reporte para reposición, reparación o perdida de medio
Ministerio del Interior y de Justicia
1DT-FR-0047 Formato plan de mantenimiento preventivo para los equipos tecnológicos Información y las comunicaciones las unidades desconcentradas o responsables de Tecnológico
Clientes internos y externos
1DT-FR-0018 Formato Asignación individual de elementos Telemática en las unidades de Policía.

Jefe grupo continuidad de la información-Jefes

19. Aplicar controles para la Grupos de Telemática de las unidades
Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral 1DT-PR-0020 Procedimiento Borrrado Seguro de la Información destrucción segura de la información desconcentradas o responsables de Telemática 1DT-FR-0009 Formato constancia borrado seguro de la información Todos los procesos
cuando esta finaliza su ciclo de vida. en las unidades de Policía.- promotores de
seguridad de las unidades

1DT-FR-0004 Formato asignación de usuarios y términos de uso

1DT-FR-0007 Formato contraseña de usuario con altos privilegios
1DT-FR-0006 Formato entrega de contraseña en evento de emergencia o tareas
administrativas
1DT-FR-0005 Formato entrega de usuario con altos privilegios
1DT-GU-0001 Formato guía estándar nomenclatura de usuarios
1DT-PR-0003 Procedimiento administración de identidades funcionarios 1DT-FR-0015 Formato declaración de confidencialidad y compromiso con la
Grupo Continuidad de la información 1DT-PR-0006 Procedimiento entrega de información bajo el deber de reserva Jefe grupo Seguridad de la Información- Jefes seguridad de la información servidor público
20. Implementar controles del SGSI
Inteligencia 1DT-PR-0002 Procedimiento protección de contraseñas de usuarios con altos privilegios Grupos de Telemática de las unidades 1DT-FR-0016 Formato declaración de confidencialidad y compromiso con la Inteligencia-
(Sistema de Gestión de Seguridad de
Investigación Criminal 1DT-GU-0011 Guia identificación y valoración de activos de información desconcentradas o responsables de Telemática seguridad de la información contratistas o terceros Direccionamiento Tecnológico
la Información).
Direccionamiento Tecnológico 1DT-MA-0001 Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en las unidades de Policía. 1DT-PR-0006 Formato acuerdo para la revelación de la información confidencial bajo
el deber de reserva
Reporte del software para la administración del sistema SINAI (Sistema de
información para análisis de riesgo de activos de Información)
1DT-FR-0017 Formato Responsabilidades con el Sistema de gestión de seguridad
de la información

1DT-FR-0011 Formato reporte de incidentes de seguridad de la información

Direccionamiento Tecnológico
1DT-FR-0013 Formato reporte análisis de vulnerabilidades de seguridad de la
1DT-PR-0001 Procedimiento análisis de vulnerabilidades
Jefe grupo respuesta a incidentes de seguridad información
1DT-PR-0004 Procedimiento atención de incidentes 21. Atender incidentes informáticos Unidades policiales
de la información 1DT-FR-0014 Formato reporte de evento de seguridad de la información
1DT-GU-0009 Guia para la atención de eventos e incidentes informaticos

Jefe Grupo Seguridad de la Información -

Unidades desconcentradas de Telemática en donde se encuentre 22.Aplicar los controles definidos en el
Controles ISO 27001:2013 Coordinador Enlace de Telemática- Analista de Informe de medición de efectividad- Herramientas de Seguimiento y control Direccionamiento Tecnológico
implementado el SGSI análisis de riesgo
Seguridad Unidades Desconcentradas

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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Código: 1DT-CP-0001
Fecha: 18-01-2016
DIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO
Versión: 16 POLICÍA NACIONAL
Informe de autoevaluación del control y la gestión
Lista de chequeo para la autoevaluación de procedimientos
Oficina de Telematica Oficina de
Planeación

1DS-FR-0020 Informe de autoevaluación del control y la gestión

Mejora continua e innovación
Direccionamiento Tecnológico (OFITE - UNDES)
Dueño Proceso Direccionamiento Tecnológico-
IDS-FR-0021 Lista de chequeo para la 23. Realizar autoevaluación del control Jefes Grupos de Telemática de las unidades
autoevaluación del control y la gestión. y de la gestión desconcentradas o responsables de Telemática
en las unidades de Policía.
1DS-GU-0013 Guía de herramientas de seguimiento y medición en la Policía Nacional
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Código: 1DT-CP-0001
Fecha: 18-01-2016
Versión: 16
Mejora continua e innovación
Entes de control externos
ELABORADO POR:
PT. WALTER MAYORGA GUERRERO
Responsable Gestión por Procesos Oficina de Telemática
Fecha: 12/12/2015
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
DIRECCIONAMIENTO TECNOLÓGICO
ACTUAR
1DS-FR-0020 Informe de autoevaluación del control y la gestión
Resultados de las Auditorías internas
1CI-GU-0002 Guía para la realización de auditorías internas
Control interno 24. Implementar Acciones correctivas
Resultados de la revisión por la dirección
o de mejora
1MC-GU-0006 Guía para la mejora continua.
1MC-PR-0005 Ejecutar acción correctiva, preventiva y corrección
RECURSOS
VER MANUAL DE FUNCIONES (Talento Humano), INVENTARIOS (Activos), PLAN DE COMPRAS UNIDAD E INFRAESTRUCTURA (Instalaciones), ENTRE OTROS (Según aplique)
REVISADO POR:
ST.EIVAR SOLIS TULANDE
Jefe Grupo Soporte y Apoyo ( E)
FECHA: 12/12/2015
POLICÍA NACIONAL
Dueño del proceso Direccionamiento Tecnológico Oficina de Telematica Oficina de
jefes Grupos de Telemática de las unidades Planeación
Plan de mejoramiento (correcciones , acciones correctivas, planes de trabajo) o
desconcentradas o responsables de Telemática Procesos de Control Interno
proyectos
en las unidades de Policía. Plan de mejoramiento
APROBADO POR:
CR.JUAN DARIO RODRIGUEZ
Jefe Oficina de Telemática
FECHA: 12/12/2015