PRESUPUESTO TECNICO (considerado en

UNIDAD DE COSTO Monto

CONCEPTO CANTIDAD Total Inversion Financiado por
MEDIDA UNITARIO
(S/.) el GR o GL
(S/.)

I.INVERSION FIJA 57834.975 22151.48

I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 51834.975 16151.475
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 22459.5 0
TERRENOS 22459.5 0

Terrenos para cultivo de palto Ha 6.125 2748.49 16834.5 0

Plantaciones en produccion Ha 1.875 3000 5625 0
I.1.2. EQUIPOS 29375.475 16151.475
Tijeras de podar unidad 24 73 1752 1752
Serruchos curvos unidad 24 75 1800 1800
Moto fumigadora de alta presión unidad 6 3000 18000 9000
Equipo de protección global 3 300 900 900
Javas cosecheras unidad 168 18 3024 1296
Lampas global 24 30 720 0
picos global 24 36 864 0
barreta global 24 38 912 0
combustible global 1 1403.48 1403.475 1403.475
I.2. INVERSIONES INTAGIBLE 6000 6000
CAPACITACIONES 6000 6000
Preparación de terreno, hoyacion e
Taller 1 1500 1500 1500
instalación
Manejo integrado de plagas y
Taller 1 1500 1500 1500
enfermedades
Manejo de poda, fertilización y
Taller 1 1500 1500 1500
preparación de biol
Organización y liderazgo Taller 1 1500 1500 1500
II. CAPITAL DE TRABAJO 173831.5 93248
MATERIA PRIMA 101453 60653
INSUMOS 101453 60653
1. PLANTONES 32585 32585

Plantones de palta variedad hass unidad 2450 13.3 32585 32585

2. FERTILIZANTES 52448 14048

Bio Acopez kg 4800 1.2 5760 5760

Guano de coral kg 48000 0.8 38400 0
Sulfato de amonio kg 960 2 1920 1920
Fosfato diamonico kg 800 2.8 2240 2240
Sulfato de potasio kg 640 3.2 2048 2048
Micromate Calcium Fortified Mix kg 200 10.4 2080 2080
3 . PRODUCTOS FITOSANITARIOS 0 0 16420 14020

Rotox (rotenona) Litro 8 180 1440 1440

Aceite de neem litro 8 90 720 720
Bacillus thuringiensis var. kurstaki kg 16 50 800 800
Caldo bordales Litro 16 30 480 0
Sulfato de Cobre penta Hidratado kg 56 160 8960 8960
desinfectante a base de ceniza
litro 64 30 1920 0
+ajo+cebolla
Thinner litro 4 5 20 20
Poli buteno hexano litro 8 100 800 800
Plástico azul comercial metro 320 2 640 640
Plástico amarillo comercial metro 320 2 640 640
4. ASISTENCIA TECNICA 32000 32000

Técnico de campo mes 8 2000 16000 16000

gestor de plan de Negocios mes 8 2000 16000 16000
5. UTILES DE ESCRTORIO 595 595

Papel bomb Millar 8 30 240 240

Lapicero azul (50) caja 4 25 100 100
Plumon color multiple caja 1 25 25 25
Papelote cuadriculado unidad 54 0.5 27 27
Archivadores unidad 2 8 16 16
Vinifan unidad 4 10 40 40
Cinta mankintape unidad 2 4 8 8
Cinta scochs unidad 4 3 12 12
Corrector unidad 2 6 12 12
Cuaderno A4 espiralado x 100 hojas unidad 4 10 40 40
Folder manila con faster unidad 150 0.5 75 75
6. MANO DE OBRA 38851.25 0

PREPARACION DE TERRENO 6247.5 0

Limpieza jornal 61.25 30 1837.5 0
Hoyacion para instalación de palta jornal 147 30 4410 0
INSTALACION DE PLANTAS DE PALTA 12923.75 0

Distribución de guano de coral jornal 91.875 30 2756.25 0

Transporte de plantones al campo unidad 2450 1 2450 0
Instalación plantones de palta jornal 257.25 30 7717.5 0
MANTENIMIENTO DEL CULTIVO 19680 0

Deshiervo jornal 160 30 4800 0

Riego jornal 120 30 3600 0
Poda de formación jornal 88 30 2640 0
Control fitosanitario jornal 176 30 5280 0
Fertilizacion jornal 64 30 1920 0
Cosecha jornal 48 30 1440 0
PAGO DE AGUA global 1 932.25 932.25 0
III GASTOS GENERALES (1% de IF) 578.35 578.35
IV GASTOS SUPERVISION (0.5% de IF) 289.17 289.17
INVERSION TOTAL 232534 116267
TOTAL PORCENTAJE (%) 100 50%
UESTO TECNICO (considerado en la propuesta productiva)

Monto Financiero por los AEO 1 2 3

En
En efectivo
valorizaciones Total (S/.)
(S/.)
(S/.)
11640 24043.5 35683.5
11640 24043.5 35683.5
0 22459.5 22459.5
0 22459.5 22459.5

0 16834.5 16834.5
0 5625 5625
11640 1584 13224
0 0 1752
0 0 1800
9000 0 9000
0 0 900
1728 0 1728
0 720 720
0 864 864
912 0 912
0 0 1403.475
0 0 0
0 0 0

0 0 0
1500
0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 80583.5 80583.5
0 40800 40800
0 40800 40800
0 0 0
0 0 0 32585
0 38400 38400
0 0 5760 5760
0 38400 38400
0 0 1920 1920
0 0 2240 2240
0 0 2048 2048
0 0 2080 2080
0 2400 2400
0 0 1440
0 0 720
0 0 800
0 480 480
 0 0 8960

0 1920 1920

0 0 20
0 0 800
0 0 640
0 0 640
0 0 32000
0 0 0 2000 2000
0 0 0 2000 2000
0 0 595
0 0 240 240
0 0 100 100
0 0 25 25
0 0 27 27
0 0 16 16
0 0 40 40
0 0 8 8
0 0 12 12
0 0 12 12
0 0 40 40
0 0 75 75
0 38851.25 38851.25
0 6247.5 6247.5
0 1837.5 1837.5
0 4410 4410
0 12923.75 12923.75
0 2756.25 2756.25
0 2450 2450
0 7717.5 7717.5
0 19680 19680
0 4800 4800
0 3600 3600
0 2640 2640
0 5280 5280
0 1920 1920
0 1440 1440
0 932.25 932.25
0 0 0
0 0 0
11640 104627 116267 4000 0 52728 0
10.01 89.99 50%
 MESES
3 4 5 6 7

1752
1800
9000
900
1296

1403.5

1500

1500

1440
720
800
 8960

20
800
640
640

2000 2000 2000 2000

2000 2000 2000 2000

34171.475 0 5500 0 4000 0 5500 0

 TOTAL
7 8

1752
1800
9000
900
1296

1403.475

1500

1500

1500
1500 1500

32585

5760

1920
2240
2048
2080

1440
720
800
 8960

20
800
640
640

2000 2000 16000

2000 2000 16000

240
100
25
27
16
40
8
12
12
40
75

578.35
289.17
4000 0 5500 116266.995
Fecha (*) Sector / Localidad Nombre del Beneficiario (*)

4/3/2018 Santo Toribio GARBOZO CHAUCA Caracciolo Graciano

4/3/2018 Santo Toribio GARBOZO CORTEZ Maira Liz

4/4/2018 Santo Toribio PEREZ MARTINEZ Virgilio Agliberto

4/4/2018 Santo Toribio PEREZ CORTEZ Hildebrando Zósimo

4/5/2018 Santo Toribio TORRES DE MENDOZA Santa Corina

4/5/2018 Santo Toribio RAMOS CORTEZ Eulogio Maurilio

4/6/2018 Santo Toribio CANO CORTEZ Josefina Aurorina

4/10/2018 Santo Toribio COTOS CANO Jorge David

4/11/2018 Santo Toribio IZAGUIRRE CORALES Santos

4/12/2018 Santo Toribio SEVILLA JACINTO Surita Glendy

4/13/2018 Santo Toribio ANGELES CABALLERO Rómulo Timoteo

4/17/2018 Santo Toribio CABALLERO ECHEVARRIA Venancio Víctor

4/18/2018 Santo Toribio VILLAFANA MEDINA Reynaldo Jorge

4/19/2018 Santo Toribio VILLAFANA AGUIRRE Jorge Adalberto

4/20/2018 Santo Toribio CORTEZ MAZA Juan Hugo

4/24/2018 Iscap PRINCIPE OBREGON Ivan Alex

4/25/2018 Iscap HUETE SORIANO Julio Enrique

4/26/2018 Iscap HUETE INOCENTE Yuly Elizabeth

4/27/2018 San Lorenzo IZAGUIRRE MORALES Hernan Alberto

TOTAL
 N° de Hoyos N° de Hoyos N° de Hoyo
Actividades Desarrolladas (*)
Realizados Faltante Total
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 0 200 200
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 0 100 100
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 0 100 100
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 400 0 400
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 0 50 50
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 150 0 150
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 50 0 50
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 200 0 200
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 100 0 100
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 0 100 100
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 0 100 100
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 100 0 100
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 0 100 100
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 0 100 100
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 50 0 50
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 50 0 50
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 0 100 100
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 0 50 50
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 100 0 100
TOTAL 1200 1000 2200
 Observación

No culminó con las actividades

No culminó con las actividades
No culminó con las actividades
Culminó con las actividades
No culminó con las actividades
Culminó con las actividades
Culminó con las actividades
Culminó con las actividades
Culminó con las actividades
No culminó con las actividades
No culminó con las actividades
Culminó con las actividades
No culminó con las actividades
No culminó con las actividades
Culminó con las actividades
Culminó con las actividades
No culminó con las actividades
No culminó con las actividades
Culminó con las actividades
 Sector /
Fecha (*) Nombre del Beneficiario (*)
Localidad
4/3/2018 Santo Toribio GARBOZO CHAUCA Caracciolo Graciano

4/3/2018 Santo Toribio GARBOZO CORTEZ Maira Liz

4/4/2018 Santo Toribio PEREZ MARTINEZ Virgilio Agliberto

4/4/2018 Santo Toribio PEREZ CORTEZ Hildebrando Zósimo

4/5/2018 Santo Toribio TORRES DE MENDOZA Santa Corina

4/5/2018 Santo Toribio RAMOS CORTEZ Eulogio Maurilio

4/6/2018 Santo Toribio CANO CORTEZ Josefina Aurorina

4/10/2018 Santo Toribio COTOS CANO Jorge David

4/11/2018 Santo Toribio IZAGUIRRE CORALES Santos

4/12/2018 Santo Toribio SEVILLA JACINTO Surita Glendy

4/13/2018 Santo Toribio ANGELES CABALLERO Rómulo Timoteo

4/17/2018 Santo Toribio CABALLERO ECHEVARRIA Venancio Víctor

4/18/2018 Santo Toribio VILLAFANA MEDINA Reynaldo Jorge

4/19/2018 Santo Toribio VILLAFANA AGUIRRE Jorge Adalberto

4/20/2018 Santo Toribio CORTEZ MAZA Juan Hugo

4/24/2018 Iscap PRINCIPE OBREGON Ivan Alex

4/25/2018 Iscap HUETE SORIANO Julio Enrique

4/26/2018 Iscap HUETE INOCENTE Yuly Elizabeth

4/27/2018 San Lorenzo IZAGUIRRE MORALES Hernan Alberto

TOTAL
 N° de Hoyos N° de Hoyos N° de Hoyo
Actividades Desarrolladas (*)
Realizados Faltante Total
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 0 200 200
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 40 60 100
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 0 100 100
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 400 0 400
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 100 0 100
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 200 0 200
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 53 0 53
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 207 0 207
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 100 0 100
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 0 100 100
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 115 0 115
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 110 0 110
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 0 100 100
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 115 0 115
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 50 0 50
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 50 0 50
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 0 100 100
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 0 50 50
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 100 100 200
TOTAL 1640 810 2450
 Observación

No culminó con las actividades 200 200

No culminó con las actividades
No culminó con las actividades 100 100
Culminó con las actividades 58 2
No culminó con las actividades 2 1
Culminó con las actividades 2
Culminó con las actividades 10 10
Culminó con las actividades
Culminó con las actividades
No culminó con las actividades
No culminó con las actividades 1
Culminó con las actividades 3
Culminó con las actividades
No culminó con las actividades
Culminó con las actividades
Culminó con las actividades
No culminó con las actividades
No culminó con las actividades
Culminó con las actividades 60
0 436 25 10900
1.09
6.125
7.215
Fecha (*) Sector / Localidad Nombre del Beneficiario (*)

4/3/2018 Santo Toribio GARBOZO CHAUCA Caracciolo Graciano

4/3/2018 Santo Toribio GARBOZO CORTEZ Maira Liz

4/4/2018 Santo Toribio PEREZ MARTINEZ Virgilio Agliberto

4/4/2018 Santo Toribio PEREZ CORTEZ Hildebrando Zósimo

4/5/2018 Santo Toribio TORRES DE MENDOZA Santa Corina

4/5/2018 Santo Toribio RAMOS CORTEZ Eulogio Maurilio

4/6/2018 Santo Toribio CANO CORTEZ Josefina Aurorina

4/10/2018 Santo Toribio COTOS CANO Jorge David

4/11/2018 Santo Toribio IZAGUIRRE CORALES Santos

4/12/2018 Santo Toribio SEVILLA JACINTO Surita Glendy

4/13/2018 Santo Toribio ANGELES CABALLERO Rómulo Timoteo

4/17/2018 Santo Toribio CABALLERO ECHEVARRIA Venancio Víctor

4/18/2018 Santo Toribio VILLAFANA MEDINA Reynaldo Jorge

4/19/2018 Santo Toribio VILLAFANA AGUIRRE Jorge Adalberto

4/20/2018 Santo Toribio CORTEZ MAZA Juan Hugo

4/24/2018 Iscap PRINCIPE OBREGON Ivan Alex

4/25/2018 Iscap HUETE SORIANO Julio Enrique

4/26/2018 Iscap HUETE INOCENTE Yuly Elizabeth

4/27/2018 San Lorenzo IZAGUIRRE MORALES Hernan Alberto

TOTAL
 N° de N° de
N° de Hoyo
Actividades Desarrolladas (*) Hoyos Hoyos
Total
Realizados Faltante
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 200 0 200
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 100 0 100
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 100 0 100
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 400 0 400
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 100 0 100
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 200 0 200
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 53 0 53
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 207 0 207
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 100 0 100
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 100 0 100
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 115 0 115
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 110 0 110
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 100 0 100
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 115 0 115
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 50 0 50
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 50 0 50
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 100 0 100
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 50 0 50
Verificación de terrenos, limpieza, trazo y hoyación 200 0 200
TAL 2450 0 2450
 Observación

No culminó con las actividades

No culminó con las actividades
No culminó con las actividades
Culminó con las actividades
No culminó con las actividades
Culminó con las actividades
Culminó con las actividades
Culminó con las actividades
Culminó con las actividades
No culminó con las actividades
No culminó con las actividades
Culminó con las actividades
Culminó con las actividades
No culminó con las actividades
Culminó con las actividades
Culminó con las actividades
No culminó con las actividades
No culminó con las actividades
Culminó con las actividades
0
 N° de N° de
N° de Hoyo
Nombre del Beneficiario (*) Hoyos Hoyos
Total
Realizados Faltante
GARBOZO CHAUCA Caracciolo Graciano 0 200 200
GARBOZO CORTEZ Maira Liz 0 100 100
PEREZ MARTINEZ Virgilio Agliberto 0 100 100
PEREZ CORTEZ Hildebrando Zósimo 400 0 400
TORRES DE MENDOZA Santa Corina 0 50 50
RAMOS CORTEZ Eulogio Maurilio 150 0 150
CANO CORTEZ Josefina Aurorina 50 0 50
COTOS CANO Jorge David 200 0 200
IZAGUIRRE CORALES Santos 100 0 100
SEVILLA JACINTO Surita Glendy 0 100 100
ANGELES CABALLERO Rómulo Timoteo 0 100 100
CABALLERO ECHEVARRIA Venancio Víctor 100 0 100
VILLAFANA MEDINA Reynaldo Jorge 0 100 100
VILLAFANA AGUIRRE Jorge Adalberto 0 100 100
CORTEZ MAZA Juan Hugo 50 0 50
PRINCIPE OBREGON Ivan Alex 50 0 50
HUETE SORIANO Julio Enrique 0 100 100
HUETE INOCENTE Yuly Elizabeth 0 50 50
IZAGUIRRE MORALES Hernan Alberto 100 0 100
1200 1000 2200
 SA FD SP Gallinaza
(190g/p) (88g/p) (40g/p) (1.95 kg/p)

38 17.6 8 400
19 8.8 4 200
19 8.8 4 200
76 35.2 16 800
9.5 4.4 2 100
28.5 13.2 6 300
9.5 4.4 2 100
38 17.6 8 400
19 8.8 4 200
19 8.8 4 200
19 8.8 4 200
19 8.8 4 200
19 8.8 4 200
19 8.8 4 200
9.5 4.4 2 100
9.5 4.4 2 100
19 8.8 4 200
9.5 4.4 2 100
19 8.8 4 200
418 193.6 88 4400