UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

FACULTAD DE NEGOCIOS EPE

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Proyecto empresarial para la elaboración de platos

biodegradables: Bijao Pack

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Para optar por el grado de bachiller de: Administración de Empresas

Autores

Álvarez Sevillano, Janet U201401224

Ávila Rosel, Génesis U201519721
Cabrera Romainville, Luis U201300899
Flores Peña, Anderson U201600994

Asesores
Juan Francisco Del Carmen
Jacqueline Nuñez Huertas

Lima, Setiembre de 2018

1
1. Resumen ejecutivo

2. Aspectos generales del negocio

2.1 Idea / nombre del negocio
2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer
2.3 Equipo de trabajo

3. Planeamiento Estratégico
3.1 Análisis externo:
3.1.1 Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural,
demográfico, global, económico, medioambiental y
tecnológico.
3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de
Porter: Competidores, clientes, proveedores, productos
sustitutos, competidores potenciales.
3.2 Análisis interno. La cadena de Valor.
3.3 Análisis FODA.
3.4 Visión
3.5 Misión
3.6 Estrategia Genérica
3.7 Objetivos Estratégicos

4. Investigación / Validación de mercado

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de
validación de hipótesis
4.2 Resultados de la investigación
4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones

5. Plan de marketing
5.1 Planteamiento de objetivos de marketing
5.2 Mercado objetivo:
5.2.1 Tamaño de mercado total
5.2.2 Tamaño de mercado disponible
5.3.2 Tamaño de mercado operativo (target)
5.2.3 Potencial de crecimiento del mercado
5.3 Estrategias de marketing:
5.3.1 Segmentación
5.3.2 Posicionamiento
5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix
5.4.1 Estrategia de producto / servicio
5.4.2 Diseño de producto / servicio
5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de

2
 mercado)
5.4.4 Estrategia comunicacional
5.4.5 Estrategia de distribución
5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda
5.6 Presupuesto de Marketing

6. Plan de Operaciones
6.1 Políticas Operacionales
6.1.1 Calidad
6.1.2 Procesos
6.1.3 Planificación
6.1.4 Inventarios
6.2 Diseño de Instalaciones
6.2.1 Localización de las instalaciones
6.2.2 Capacidad de las instalaciones
6.2.3 Distribución de las instalaciones
6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio
6.4 Mapa de Procesos y PERT
6.5 Planeamiento de la Producción
6.5.1 Gestión de compras y stock
6.5.2 Gestión de la calidad
6.5.3 Gestión de los proveedores
6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo.
6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos.

7. Estructura organizacional y recursos humanos

7.1 Objetivos Organizacionales
7.2 Naturaleza de la Organización
7.2.1 Organigrama
7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones
7.3 Políticas Organizacionales
7.4 Gestión Humana
7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción
7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño
7.4.3 Sistema de remuneración
7.5 Estructura de gastos de RRHH

8. Plan económico-financiero
8.1 Supuestos generales
8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y
amortización.
8.3 Proyección de ventas

3
 8.4 Proyección de costos y gastos operativos
8.5 Cálculo del capital de trabajo
8.6 Estructura y opciones de financiamiento.
8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de
Efectivo)
8.8 Flujo Financiero
8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital.
8.10 Indicadores de rentabilidad
8.11 Análisis de riesgo
8.11.1 Análisis de sensibilidad
8.11.2 Análisis por escenarios (por variables)
8.10.2 Análisis de punto de equilibro
8.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)

9. Conclusiones
10. Conclusiones Personales (se desarrollan en forma individual y de
acuerdo a la carrera)

Referencias Bibliográficas
Glosario (opcional)
Anexos

4
 Resumen ejecutivo
Durante muchos años la contaminación ambiental por residuos sólidos plásticos ha sido
una problemática a nivel mundial, la cual en los últimos años ha tomado fuerza y
conciencia en la población en cuanto a los efectos que puede causar a corto y mediano
plazo.

El rápido crecimiento demográfico conllevó a un mayor uso del plástico y a un aumento

de residuos generando mucha basura plástica, las cuales son la amenaza para el medio
ambiente.

Nuestro país quien ve afectado sus mares y ríos en la actualidad ha tomado conciencia y
exhortado a las diversas empresas a cambiar el plástico por productos biodegradables,
compostables y/o de tela.

El planteamiento de este problema nos lleva a una oportunidad de negocio de

comercialización de artículos derivados de la hoja de plátano, como son: platos,y/o
envases,etc., que a corto plazo representará ingresos económicos altos y un reto para
nuestro proyecto por ingresar dichos productos a nuestro mercado, generando conciencia
ecológica entre sus consumidores.

Las hojas de plátano servirán como materia prima para la transformación de productos
ecoamigables, creando una cultura ecológica, generando puestos de empleo y fomentando
al cuidado del planeta y medio ambiente.

Por otro lado permitirá reducir costos fijos debido a que el uso de esta vajilla evitará
recurrir en gastos de horas hombre, detergentes, reposición de vajilla nueva a precios más
caros.
.

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2. Aspectos generales del negocio

2.1 Idea y nombre del negocio

Bijao Pack

En la actualidad existe tanto residuo plástico en el mundo que podrían cubrir un país como
Argentina y que por sus componentes estos no pueden quemarse pues contaminarían el
planeta, con efectos nocivos para la salud. Tampoco pueden desecharse al mar pues lo
contamina (más del 70% de la producción total se encuentra ahora en los flujos de
desechos de los vertederos y en los océanos: unos 6.300 millones de toneladas).

Ningún plástico es biodegradable, a los menos no los de usos comunes. Cada año se vierte
al mar más de 8 millones de toneladas de basura de material plástico, generando
preocupación pues el dicho material está entrando en la cadena alimentaria de los peces
y otras especies marinas.

Actualmente, muchas empresas en el mundo como Leaf Pack y otras en Lima como:
D'Raphi Nature – Biodegradables, Qapac Runa, entre otras pequeñas optaron por fabricar
productos compostables de diversos materiales orgánicos y/o importar productos de
fabricación extranjera y hacer de esta una idea de negocio rentable.

En Europa las bolsas de material compostable lideran el mercado. El mercado de

productos de plástico compostables y biodegradable creció hasta 100.000 toneladas en
2015, y podría incrementarse hasta los 300.000 toneladas en 2020, en la barrera legal más
favorable.

Los desechables, los productos de corta vida comercializados como soluciones para la
gestión de residuos y los fabricados a partir de películas de poliéster compostables son
los más vendidos de la actualidad en Europa.

Inspirados en estas prácticas ambientales y utilizando recursos eco amigables, decidimos

lanzar nuestra idea de negocio de productos descartables compostables (material que se
degrada biológicamente produciendo dióxido de carbono, agua, compuestos inorgánicos
y biomasa a la misma velocidad que el resto de materia orgánica que se está compostando
con éste, sin dejar residuos tóxicos visibles o distinguibles) que reemplazen al tecnopor
en la fabricación de vajillas y accesorios.

Nuestra propuesta consiste en brindar productos que sean amigables con el medio
ambiente y ayude a la conservación del mismo, a través de sus insumos compostables.

Nos preocuparemos no solo por reemplazar el tecnopor, sino por crear una tendencia
hacia el cuidado del planeta ofreciendo e innovando en nuevas líneas ecológicas.

Existe evidencia que la preocupación hacia el cuidado de la salud y del planeta es una
tendencia en crecimiento, en esa línea, observamos que la oferta local de productos de

6
este tipo aún es escasa, lo que supone una oportunidad para ingresar a ese rubro con un
producto de calidad capaz de satisfacer las expectativas del consumidor.

Figura 01
Logo del producto

Elaboración propia

El nombre de nuestro producto será “Bijao Pack”. Este nombre en alusión a la utilización
de productos naturales como la hoja de plátano Bijao para la elaboración de nuestros
productos.

 Nuestra propuesta de valor: El empleo de materiales biodegradables en los

procesos de producción es una demanda urgente que cubrir. Por ello, Bijao Pack
ofrece una propuesta eco amigable basada en la fabricación de platos
biodegradables derivados de hojas de plátano, que aparte de llevar un mensaje de
concientización ambiental, buscando la eliminación del uso del plásticos de un
solo uso. Por otro lado, otro de los beneficios para las empresas del uso de estos
productos es la mejora de la imagen de la misma ante la sociedad, al mostrarse
como una empresa responsable con el medio ambiente, viéndose reflejado el
beneficio en fidelización y aumento en la percepción del valor de la marca. A su
vez, las empresas se ven beneficiadas por la reducción de sus costos operativos y
de RRHH, pues le permite generar un ahorro considerable en: mano de obra,
tiempo, insumos de limpieza uy otros gastos que serán reemplazados por los
platos biodegradables que nosotros elaboramos.

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  Apoyo a la propuesta de valor: Siembra vida, siembra un árbol.

2.2 Descripción del producto a ofrecer

Bijao Pack desarrollaremos productos con impacto positivo en el medio ambiente.

Fabricaremos vajillas con insumos biodegradables, que se convierten en abono orgánico
(compostable), elaborados con hojas de plátano Bijao. Estará dirigido a Restaurantes A1,
Hoteles 4-5 estrellas. “sistema verde – estoy comprometido con el medio ambiente”.

Estas vajillas será 100% natural, sin aditivos ni químicos tóxicos, sin olor, ligera e
impermeable al agua. No promueve la tala de árboles de plátanos pues solo se recolectan
sus hojas, las cuales previa desinfección y transformadas. Su vida útil es de,
aproximadamente, un año y medio sin uso y una vez utilizada tarda alrededor de 28 días
en descomponerse.

Podrá utilizarse para alimentos fríos y calientes, secos y líquidos. Seguros de utilizar en
microondas. Pueden ser reutilizados previo lavado, aptos para conservación y congelación.
Es libre de químicos y metales.

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 Figura 02
Plato biodegradable

Elaboración propia

Conforme obtengamos experiencia en el mercado, planeamos ingresar al mercado con

productos derivados del bagazo de caña de azúcar para la fabricación de otros productos
como: sorbetes, tapers, bowls, etc.

Durante la realización de nuestro proyecto observamos que el uso de productos

Biodegradables en el mercado es casi nulo. Actualmente estos se vienen utilizando y
comercializando a nivel de ferias como Mistura entre otras ferias donde se comercializan
productos orgánicos, entre otros. Esto nos indica que hay necesidades en el mercado que
podemos cubrir con este nuevo producto.

2.3 Equipo de trabajo

2.3.1 Génesis Adriana Ávila Rosel
Estudiante del último ciclo de la carrera de Administración de empresas con 3 años de
experiencia en el rubro de soluciones logísticas. Flexibilidad para adecuarme a los
cambios del entorno, manejar y tolerar el trabajo bajo presión, proactiva, y altamente
creativa. En la actualidad ocupo el cargo de encargada de logística para una empresa que
brinda servicios de acabados gráficos. En el presente proyecto estará a cargo como
Gerente de Administración y Finanzas.. Encargada de negociar con proveedores y
administración de los ingresos y egresos de gastos por operación.

2.3.2 Christian Anderson Flores Peña

Administrador en Negocios Internacionales, con experiencia certificada en la logística
integrada. Ocupando cargos en el rubro, en distintos operadores de comercio exterior,
logrando adquirir conocimientos necesarios para ser un profesional competente.

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Proactivo, responsable. En el presente proyecto estará a cargo como Gerente de Ventas y
Comercialización. Encargado de buscar clientes potenciales y nuevos cliente locales.

2.3.3 Janet Álvarez Sevillano

Estudiante del X ciclo de la carrera Administración de Empresas en la Universidad de
Ciencias Aplicadas (UPC). Tengo 46 años. Me desempeño como Asistente de
Operaciones Centrales en Tiendas por Departamento Ripley S.A. Me he desarrollado en
diversas áreas de la empresa durante 15 años. Mi objetivo laboral es siempre brindar un
resultado óptimo dentro de los tiempos estipulados. Espero terminar pronto mi carrera,
titularme y formar una empresa. Encargada en el proyecto como Gerente de Operaciones.
Encargada de generar las OC para el abastecimiento de los insumos, activos fijos y otros
requeridos para la operación de la empresa. Encargada de las compras locales y búsqueda
de nuevos proveedores que nos permitan cerrar negocios a precios más accesibles.
Negociación con proveedores.

2.3.4 Luis Cabrera Romainville

Estudiante de la carrera de Administración con estudios previos de gastronomía gestión
y marketing de Restaurantes. Más de 10 años de experiencia me han dado una amplia
experiencia en manejo de grupos de trabajo bajo presión, control y planificación de
labores. Me caracteriza la creatividad e innovación constante en el trabajo. Con una
amplia red de contactos en el sector de hotelería y turismo. Él tener mi propia empresa
me ayudo a investigar y analizar el entorno y mercado y adaptarme al de forma inmediata.
En el presente proyecto encargado como Gerente General, responsable degestionar
correctamente los recursos de la empresa.

3. Planeamiento estratégico
3.1 Análisis externo:
3.1.1 Análisis PESTEL:

Factor Político - Legal

Actualmente, en el Perú es mucho más fácil constituir una empresa, gracias a los medios
digitales que acortan significativamente los tiempos en trámites. Por otro lado, la
promoción de creación de Pymes y Mypes de parte del ministerio de trabajo y el estado
incentiva la formación de nuevas empresas.

La coyuntura política en el Perú es complicada gracias a la poca estabilidad del gobierno

a causa de los últimos acontecimientos que ponen en tela de juicio la transparencia y
confiabilidad; sin embargo, las condiciones democráticas y de libre empresa e inversión

10
se han mantenido lo que asegura que las condiciones del entorno, permitan la creación y
crecimiento de empresas.

Otro factor que favorece a nuestra idea de negocio son las políticas ambientales adoptadas
por el Estado, para reducir el consumo de plásticos de un solo uso. Esto incentiva a las
empresas a reemplazar tapers, bolsas, cañitas, para las que presentaremos productos
sustitutos biodegradables.

Conclusión: Las condiciones políticas en el Perú son favorables, ya que promueven y

respetan la inversión privada, con un marco legal coherente. Por otro lado, el estado
promueve combatir la contaminación por plásticos concientizando a los sectores públicos,
privados y ciudadanía en general sobre el uso de materiales biodegradables y de origen
natural.

Factor Económico
El PBI tuvo una baja del 2.4% y la tasa de empleo creció en un 2.1%, esto genera
oportunidad. Asimismo, el sector de servicios a crecido del 4.8 al 4.9% lo que representa
una oportunidad que podría favorecer indirectamente a la empresa.

Aquí identificamos una oportunidad debido al auge en el que se encuentra nuestra

economía, permitirá que las empresas que usan nuestros productos tengan mayor
demandan, lo cual nos beneficiaria positivamente; por otro lado la empresa puede ofrecer
una solución en la que los usuarios finales pagarían un monto mínimo , similar al que
paga por los plásticos , para reemplazar a estos.

Según observamos la producción nacional a nivel de grandes actividades económicas

aumentó en marzo del presente año en el sector primario (5.91%), sector secundario
(1.64%) y el sector Servicios (4.21%), informó el INEI. Y al mes de julio 2018 el sector
primario creció 7.6%.

Tabla 01
Producto Bruto Interno 2007 – 2021

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Por otro lado, observamos el resultado del subsector Restaurantes creció por la mayor
actividad de los establecimientos de cevicherías, restaurantes turísticos, comidas rápidas,
restaurantes, chifas, pollerías, entre otros. A su vez, aumentaron los servicios de comida
a empresas-concesionarias, servicios de catering y servicios de bebidas. Este último
favorece nuestra proyección de ventas.
Tabla 02
Expectativas Macroeconómicas de Tipo de Cambio 2018 – 2020

Fuente: BCRP
Elaboración: Propia

El tipo de cambio 2018 proyectado fluctúa entre S/ 3.25 y S/ 3.30 por dólar, manteniendo
un margen estable para la compra de insumos y maquinaria.

Para el 2019 se proyecta una fluctuación entre S/ 3.25 a S/ 3.35 por dólar, la mayor
exportación de materias primas permitirá un ligero aumento en el precio del dólar, lo que
hará que nuestro sector exportador (especialmente el agrícola) baje sus exportaciones.

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Entorno Social - Cultural
La población de Lima Metropolitana actualmente es de 2’713,165 hogares, distribuidos
en distintos niveles socio económico.

Gráfico 01
Porcentaje del NSE de Lima Metropolitana

En cuanto a los hábitos locales, los peruanos son los segundos consumidores que más
comen fuera de su casa durante la semana, con 42% de los encuestados a favor, solo
superados por los brasileños (51%).

En Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao existen 39 mil 895

restaurantes, los que se encuentran ubicados principalmente en el sector medio (14 mil
746 establecimientos), medio bajo (10 mil 259 establecimientos) y bajo (10 mil 174
restaurantes). Se registra, el menor número de restaurantes en los estratos medio alto y
alto que concentraron 1 mil 845 y 2 mil 871 establecimientos, respectivamente.

El 30% de los restaurantes se localizan en Lima Centro de los cuales la mayor proporción
de restaurantes (30%) se ubica en Lima Centro con 11 mil 880 restaurantes, seguido de
Lima Norte con 9 mil 74 restaurantes (23%), Lima Este con 8 mil 377 restaurantes (21%),
Lima Sur con 7 mil 129 restaurantes (18%) y el Callao con 3 mil 435 restaurantes (9%).

En el Perú actualmente no se realizan investigaciones relacionadas a la conciencia

ambiental, que nos puedan proporcionar correlaciones entre variables ambientales,
sociales, educativas o económicas. Esta ausencia no nos permite investigar las
características del ambientalismo como fenómeno social y cultural.

Sin embargo, en la última década, en el Perú se han difundido ideas, normas, iniciativas
empresariales y políticas gubernamentales que tienen como objeto cuidar el medio
ambiente lo que nos deja percibir una toma de conciencia en este tema .

Aun a pesar de que existe o se genera un mayor conocimiento y una buena disposición
hacia el cuidado de nuestros recursos naturales y ecosistemas, eso no es suficiente para
asumir que las sociedad está comprometida a tomar acciones decididas y convencidas.

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Tecnológico
Los avances tecnológicos representan una oportunidad; ya que está a favor ese a la
empresa, los avances de la tecnología facilitan la fabricación del producto con mayor
calidad, de forma más rápida y práctica, reduciendo los costos e incluso ampliando la
funcionalidad del producto. Por otro lado, también puede ser una amenaza ya que podrían
producirse productos sustitutos a un precio menor, lo cual afectaría a la empresa.

Por otro lado, con respecto a la tecnología de información y redes sociales, utilizaremos
esta herramienta para llegar a nuestro público objetivo. Mediante las redes sociales
podemos optimizar en publicidad, sus costos son más bajos y también nos permite definir
a que mercados queremos llegar.

Medio Ambiental
Nuestro modelo de negocio, este pensando en cuidar el medio ambiente en cada uno de
sus procesos de fabricación, pues todas las materias primas son restos agrícolas, por lo
cual no talamos árboles, el uso de la tecnología nos ayuda a reducir al mínimo las
emociones que puedan producirse.

3.2 Análisis interno:

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter:

Competidores
Existe alta amenaza de potenciales competidores ya que no se requieren grandes cambios
de tecnología para la fabricación del producto.

Buscaremos diferenciarnos de la competencia con una atención personalizada, con

diseños innovadores y otras características con el fin de aumentar nuestra diferenciación.
Otro factor que introduciremos al mercado es la proyección y filosofía de nuestra empresa
de ingresar como fabricantes de productos comprometidos con la protección del medio
ambiente y desarrollo sostenible apoyando a las comunidades que son nuestros aliados
estratégicos de insumos.

Es cierto que los costos de producción de productos biodegradables son 3 veces más altos
que los de plástico convencional. Pero aun así decidimos apostar por los productos
biodegradables, incentivando a la población y comercios a consumirlos enfocados al
cuidado del planeta y al cuidado de la salud por ser fabricados con productos naturales

El mercado se hace cada vez favorito para incursionar con productos biodegradables y
compostables.

Nuestros principales competidores son:

1. Industrias BioGreen Perú SAC (distribuidores de la línea Ecopack )

Diversificación: Importadores productos biodegradables certificados, hechos a base de

fibras naturales sostenibles, con productos de excelente calidad. Diversificando productos

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como: platos, vasos y contenedores de caña de azúcar. Cubiertos de bambú, bolsas de
papel y sorbetes de maíz entre otros.

Posicionamiento: Tiene una cobertura geográfica nacional

Distribución: Lima y provincia a partir de 5 millares por modelo. Montos menores venta
en oficina.

2. Inversiones raphi.com (distribuidores de la marca Leaf pack)

Diversificación: Importadores productos biodegradables certificados, hechos a base de

fibras naturales sostenibles, con productos de excelente calidad. Diversificando productos
como: platos, vasos y contenedores de caña de azúcar. Cubiertos de bambú, bolsas de
papel y sorbetes de maíz entre otros.

Posicionamiento: Tiene una cobertura geográfica nacional

Distribución: Lima y provincia a partir de 5 millares por modelo. Montos menores venta
en oficina.

3. Qapac Runa (importadores de china)

Diversificación: Sus envases están hechos con fibras vegetales de caña de azúcar y
provienen de fuentes renovables, resisten platos fríos y calientes, son biodegradables.
Iniciaron con tapers biodegradables.

Posicionamiento: Tiene una cobertura geográfica nacional

Distribución: Lima y provincia pedidos por millar. Montos menores venta en oficina.

Proveedores

Dependemos básicamente de los recolectores de las comunidades locales, quienes se

encargarán de recolectar las hojas del plátano caídas en la selva. Existen muchas
comunidades en la selva. El trabajo de recolección será realizado dichas comunidades
locales, generando ingresos adicionales para ellos. Al ser una comunidad y por el afán de
querer organizarse y generar ingresos para su comunidad optaran por negociar a precios
razonables.
Las condiciones indican que el poder de negociación de los proveedores es bajo.

Rivalidad entre competidores existentes

La demanda en esta nueva industria se irá incrementando debido a las distintas normas
reguladoras ante el uso indiscriminado del plástico, tecnopor, y papel, de hecho ya se
están poniendo en práctica y disminuyendo el uso de sorbetes y otros utensilios que
deriven del plástico ; sin embargo, se necesitara a futuro algún artículo eco amigable que
cumpla con la función de removedor de bebidas para los clientes y las distintas industrias
no querrán perder esta oportunidad.
Nos sometemos a la competencia procedente de:

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Asia: Fabricantes de productos biodegradables, con experiencia en fabricación masiva de
productos. Apostando a la venta por volumen a un margen de ganancia bajo.

Productos alternativos importados de Sudamérica: producidos con; bagazo de caña de

azúcar, almidón, entre otros, cuya ventaja competitiva es que son compostables, pero que
no son muy resistentes.

Los productos que nuestra empresa fabricara cumplirán con las funciones para las cuales
han sido creados estos diversos utensilios, además que reforzaremos la idea con un
carácter extra que nos permitirá diferenciarnos de los productos que ofrezcan otras
empresas. Es importante que logremos crear valor para no solo posicionarnos en la mente
del consumidor sino también para subsistir en el tiempo.

Poder de negociación de los clientes

El poder de negociación de los clientes es alto. Nuestros posibles clientes :

Supermercados y clientes finales podrían solicitar reducciones en el precio, demandar
mayor calidad, nuevos diseños y pronta reposición, comparándonos con nuestros
competidores.
Por otro lado exigirán que dichos productos ofrezcan las mismas características que un
producto de plástico (diseño, tamaño, presentación, etc.), que cuenten con certificado
biodegradable y que el precio que se pague sea justo.

Nuestros clientes tienen un elevado poder de negociación.

 Pueden asegurarse con productos alternativos

 Podrían fabricar su propia marca, tercer izando la producción localmente.

 Podrían reemplazar nuestros productos por otros más baratos e importados de

Asia.

 Desarrollaremos modelos que busquen cubrir las preferencias de nuestros

clientes, visualmente atractivo, con diseños innovadores y con algún valor
agregado que lo diferencia del resto.

Amenaza productos sustitutos

Encontramos en el mercado local otras propuestas de productos sustitutos fabricados y

procesados con productos derivados del maíz, como por ejemplo la caña de azúcar, cuyo
precio y presentación varía.

Este derivado se cultiva en 5 departamentos de nuestro litoral, el 82% se encuentra en la

costa norte. Adicionalmente en la región selva, específicamente en San Martin el cultivo
de la caña de azúcar es muy fácil debido a la disponibilidad de las áreas para la cosecha
y bondades del clima, la precipitación anual promedio es de 1000-1200 mm, y su
temperatura es de 24 grados centígrados, estos factores resultan ideales para el buen
desarrollo de dicho cultivo.

16
Nuestra estrategia para contrarrestar el ingreso de los productos sustitutos será hacer
publicidad fuerte y sostenida de nuestra marca, y teniendo como lema «el cuidado del
medio ambiente, se parte del cambio»

3.3 Visión
Para el año 2020, posicionarnos como la principal empresa comercializadora a nivel
nacional de platos biodegradables hechos a base de hojas de plátano, contribuyendo con
el planeta y haciendo de él un mejor lugar para vivir. Destacando nuestro compromiso
con el cuidado del medio ambiente y representando a la mejor alternativa del mercado.

3.4 Misión
Concientizar a las personas de que se debe crear una cultura de consumismo agradable
con el planeta, promoviendo la compra de productos biodegradables, ofreciendo la mejor
opción en cuanto a calidad y servicio.

Contamos con una idea de negocio sostenible además de capacitar a las comunidades que
nos apoyan activamente para la operatividad de la empresa.

3.5 Valores
 Innovación: Las generación de nuevas ideas será el pilar que servirá para descubrir
y llevar a cabo las ideas innovadoras que nos permitirá avanzar cada vez más lejos.
 Calidad: el servicio de calidad va demostrar nuestro compromiso con nuestros
clientes, demostrando empeño y dedicación de cada uno de los miembros que forman
la empresa.
 Responsabilidad: Contar con responsabilidad tanto para nuestros clientes internos y
externos, para el cumplimiento de nuestras metas trazadas, y que forma parte de la
cultura organizacional.

3.6 Estrategia Genérica

La empresa usara la estrategia genérica de enfoque de diferenciación de Porter, al tener
como Target un segmento específico con característica y necesidades únicas. Nos
enfocaremos en un nicho de mercado donde entregaremos un valor único en nuestro
producto, difícil de copiar.

3.7. Objetivos Estratégicos

 Ser líderes en el mercado objetivo, promoviendo los beneficios del producto así como
la calidad del mismo.
 Posicionar a Bijao Pack como una marca amigable con el medio ambiente en Lima
Metropolitana en los tres primeros años de iniciada la operación.
 Contar con un equipo altamente comprometido, capacitado y orientado a la misión y
visión de la empresa.

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 Conseguir una sostenibilidad del proyecto en el tiempo, creando productos únicos y
diferenciados en el mercado local. Obtener una rentabilidad de inversión del 6%,
durante el segundo año
 Alcanzar un margen de ganancia del 10% al final del primer año de inicio las
operaciones de la empresa.
.

3.8 Análisis FODA

Fortalezas:
- Producto innovador acorde con las tendencias de cuidado del medio ambiente.
- Conocimiento del proceso de recolección y productivo: abundante materia prima
en nuestra Selva Peruana. de fácil recolección a través de la comunidades.
- Alto poder de negociación con proveedores (comunidades nativas)
- Nivel de diferenciación: Portafolio de productos con nuevos diseños y accesorios
que complementen nuestras presentaciones: vasos, platos, bowls, envases con
tapa, tenedores, etc.
- Segmentación de Mercado: restaurantes, hoteles y otros negocios locales aún no
atendidos por falta de identificación con el producto. Nos estamos enfocando tiene
alto poder adquisitivo.

Debilidades:
- Los socios no cuentan con experiencia empresarial.
- Demanda de mercado con pocos compradores (oligopolio)
- Mayor coste unitario de producción.
- Precio más elevado que plásticos de un solo uso.
- Falta de posicionamiento del producto en el mercados.

Oportunidades:
- Tendencia hacia el cuidado del medio ambiente, lo cual promueve el Impulso de
la idea eco amigable por parte del estado.
- Ingreso de nuestro producto a los mercados locales , Supermercados y clientes
finales..
- Posibilidad de expansión en el mercado exterior.
- Empresas chinas están especializándose en maquinaria para fabricación de
insumos a precios competitivos.
- Crecimiento del sector hotelero y alimentos.

Amenazas:
- Ingreso de productos sustitutos derivados de otros productos como caña de azúcar,
hoja de palmera, etc.
- Ingreso de nuevos competidores.
- Costumbres del consumidor difíciles de cambiar.
- Entradas de competidores foráneos con precios muy baratos.
- Crecimiento lento en el mercado.
-

18
 Tabla 03
FODA CRUZADO

Estrategias ofensivas (fo)

- Desarrollar un producto Innovador con planes futuros de ingresar al mercado

exterior.
- Desarrollar un producto personalizado para hoteles y restaurantes con propuestas
variadas y de manera diversificada.
- Importar maquinaria para fabricar y comercializar en cantidades altas con
supermercados y mercados en general.

Estrategias de ajuste (do)

- Establecer alianzas estratégicas con supermercados y grandes cadenas.

- Capacitaciones en el exterior, vivencias y experiencias de empresas de éxito.
Investigación de proveedores locales.
- Establecer alianzas con China para la fabricación de maquinaria a precios
competitivos.

19
Estrategias defensivas (fa)

- Establecer contratos de exclusividad a largo plazo con clientes

- Establecer alianzas con gobiernos y ferias de estado antes que los nuevos
competidores.
- Participación en ferias y eventos con la finalidad de crear un posicionamiento en
el mercado y en la mente del consumidor

Estrategias de supervivencia (da)

- Desarrollar nuevos recipientes con nuevos insumos que permitan abaratar costos.
- Incrementar publicidad en redes sociales y web para posicionar nuestro producto
en la mente del consumidor con propuesta de bienestar y salud.

20
4. Business Modelo Canvas

Elaboración propia

4.1 Diseño metodológico de la investigación / validación de

hipótesis
El objetivo principal de la exploración es validar nuestra hipótesis del problema, la misma
que hemos descrito una propuesta de solución.

El problema que deseamos validar es si existe hoy por hoy en el Perú un interés en la
protección al medio ambiente y de la sostenibilidad de la calidad de vida. Esta validación
nos debe dar una respuesta para emprender el negocio de la vajilla biodegradable y este
sea rentable y deje una huella positiva en nuestra comunidad. Estas necesidades se pueden
apreciar en la ciudad de Lima Metropolitana. La exploración se efectuó con las
entrevistas personas a persona que cumplan con el perfil escogido.

Problema
Preocupados por las grandes cantidades de basura sólida y tóxica que emitimos, buscamos
reducir el uso de envases / vajilla descartable de plástico y de material no reciclable
(tecnopor), cuya acumulación resulta en basura contaminante para el medio ambiente, así
como para la salud humana.

21
Las consecuencias de no reciclar son realmente graves, sobre todo si tenemos en cuenta
que en estos momentos el planeta se enfrenta a retos como el cambio climático, la
contaminación y la deforestación de los bosques.

Cliente
Restaurantes y Hoteles con tendencia ecológica con alta preocupación en la reducción
de uso de plástico y tecnopor, materiales que no solo contaminan el medio ambiente, sino
que también son tóxicos para la conservación de los alimentos.

Hipótesis clave
Los clientes tienen conocimiento que el medio ambiente es importante y necesitan un
producto que colabore en la reduciion de la contaminación ambiental y contribuir así con
la protección del planeta.

Supuesto más riesgoso

La población no presenta conocimiento acerca de la influencia del uso del plástico y
tecnopor en la contaminación ambiental.

Criterio Mínimo de éxito

Que las empresas que obtengan la vajilla biodegradable consideren que están
contribuyendo a la protección de la planta y que nuestros productos sean calves para ello,
logrando así que nos soliciten pedidos continuamente.

Diseño de la entrevista realizada

1. ¿Estás interesado en la protección del medio ambiente? ¿Por qué?
2. ¿Cómo tomaste la decisión de abrir una tienda / restaurante de comida saludable?
3. ¿Vendes / utilizas algún producto que reemplace el uso de plástico y tecnopor?
4. ¿Qué es lo más crítico que te ha pasado con el uso o venta de productos de estos
materiales?
5. ¿Cuentas con suficientes proveedores?
6. ¿Tienes en mente alguna alternativa de solución para reducir / eliminar el uso de
productos de plástico / tecnopor?

4.2 Resultado de la investigación

Hipótesis del cliente
Se plantea a través de una lluvia de ideas con el equipo de trabajo, donde se detalla los
posibles segmentos que adquirían nuestro producto:

 Restaurantes y Hoteles rápida con políticas de responsabilidad ambiental que busquen

productos que ayuden a cuidar el ambiente.
 Tiendas o restaurantes de comida ecológica.

22
De nuestros 2 posibles segmentos, se selecciona que nuestro producto se dirigirá a
restaurantes y hoteles eco amigables, porque resulta más prometedor que el otro debido
a que el desconocimiento de nuestro producto biodegradable nos presenta un mercado
con mayor rentabilidad.

4.3 Informe final: tendencias, patrones y conclusiones

Los problemas que presenta el segmento elegido son:

 presenta bajo nivel de conciencia ambiental

 uso indiscriminado de plásticos de un solo uso.
 Elevado precio de productos eco amigables
Entonces, se establece que el principal problema de mayor riesgo para el segmento
elegido es el uso indiscriminado de plásticos de un solo uso , este problema será
validado con el método elegido.

Diseño del experimento: Exploración

Para que nuestra hipótesis pueda ser validada, necesitamos que 4 de 6 comercios a los
cuales entrevistemos, confirmen que ellos ven la necesidad de ofrecer productos de
materiales alternativos al plástico y tecnopor, ya que existe demanda de estos por parte
de consumidores finales. Teniendo claro nuestra hipótesis del problema y el supuesto de
mayor riesgo, se procede a validar aplicando la siguiente metodología de investigación:

Validación de hipótesis de solución

Tipo de estudio: Cuantitativa

Técnica: Muestreo Probabilístico Aleatorio Simple

Instrumento: Entrevistas a profundidad

Comercios

Entrevista 1: Diótima Camila Gutiérrez Ibarra, 32 años.

Es la dueña de un restaurante de comida vega en San Miguel llamado Gea. Está interesada
en la protección del medio ambiente por el incremento en los niveles de contaminación.
Su crianza ha sido siempre enfocada en comida saludable, conciencia sobre su
alimentación, por lo que le pareció un paso lógico el abrir un restaurante de esta temática.
Actualmente, los envases (packaging) que utiliza para los pedidos que recibe para llevar
a casa son de plástico, ya que los de material eco-amigables son altamente caros. Además,
tiene información que los packaging que son más amigables con el ambiente generan
mayor combustión durante el proceso de elaboración, por lo que, finalmente, no tiene aún
en claro si realmente vale la pena invertir en dichos productos (para que vayan más acorde
con el concepto de su restaurante) o si continuar con el uso de recipientes de plástico.
Ahora que su establecimiento está más consolidado (tiene un año de funcionamiento)
considera que sería un buen momento de hacer una inversión en recipientes para llevar

23
de materia más sostenibles, ya que sus clientes no pondrían mucha resistencia a pagar un
poco más si optan por llevar los alimentos a sus casas. Como alternativa, ella propondrá
a sus clientes que ellos mismos lleven sus recipientes, así hay un beneficio para ambas
partes.

Entrevista 2: Susana del Castillo, 35 años.

Trabaja como vendedora en la bio tienda La Calandria, en Barranco. Está interesada en
la protección del medio ambiente, ya que considera importante la convivencia armoniosa
con la naturaleza. Dina, la dueña de La Calandria, decidió abrir la tienda, ya que como
cliente, observo la necesidad de acercar productos naturales y orgánicos, libres de
persevantes y pesticidas, a más personas. Ella asistía a bio ferias lejanas (La Molina, por
ejemplo) para comprar sus alimentos, así que decidió abrir la tienda en el distrito donde
ella viva, Barranco.

La Calandria vende actualmente bolsas biodegradables hechas a base de maíz, servilletas

biodegradables hechas a base de bambú, así como cucharas y tenedores. Aún no ofrecen
platos, sabe que existen de material de bambú y de hojas de plátano. Ella considera que
cada vez hay más marcas nacionales y extranjeras que ofrecen productos amigables con
el ambiente y que la demanda de estos productos también está creciendo, poco a poco, en
Lima. Nos falta mayor educación y concientización en el cuidado de medio ambiente
pero piensa que con la nueva ley que prohíbe el expendio de bolsas de plástico, ayude a
que las personas tomen más conciencia y así haya más consumo de productos de
materiales alternativos al plástico y tecnopor. En las bioferias, por ejemplo, está
prohibido el uso de platos de plástico, recipientes de tecnopor y de cañitas. Para servir
los alimentos utilizan un cartón encerado, que si bien no podrá ser reciclado, al menos no
impacta tan negativamente al ambiente al ser desechado como lo harían los platos de
plástico y de tecnopor.

Entrevista 3: Gianfranco Rodríguez, 25 años.

Trabaja en la tienda de productos orgánicos Samaca. Los dueños de la tienda tienen un
fundo en Ica del mismo nombre, Samaca, donde cultivan productos orgánicos. Como el
negocio empezó a crecer, decidieron colocar un punto de venta en Lima, que no solo
ofrece productos propios sino también de otras marcas que son responsables con el medio
ambiente (productos cosméticos, alimenticios, artesanías, libros, cafetería). Venden
productos (importados) que reemplazan al plástico y tecnocor, por ejemplo, cubiertos,
cepillos de dientes, hisopos y toallas húmedas de bambú, los cuales tienen bastante
demanda. En un futuro también ofrecerán bolsas compostables y platos de materiales
alternativos y sostenibles. Samaca utiliza empaques de material compostable (en
reemplazo al tecnopor) para los alimentos de su cafetería que son para llevar.

Entrevista 4: Betzabé Garay, 27 años.

Trabaja en la tienda de productos orgánicos La Colorada. La dueña de la tienda es
nutricionista, razón por la cual decidió abrir la tienda y ofrecer a sus clientes los
complementos nutritivos que ella misma les recomienda. Trabajan con productos
nacionales e importados, no solo alimenticios sino también cosméticos, de limpieza, y
alimento para mascotas. También venden productos de material alternativo al plástico y
tecnopor, por ejemplo, bolsa de tela para compras, cepillo de dientes de bambú, cañitas
de metal, así como vajilla de hojas de palma (platos, cubiertos, bandejas pequeñas).
Betzabé indica que varias personas preguntan por estos últimos (vajilla).

24
Entrevista 5: Blanca Palomino Torres, 37 años.
Es la supervisora de la tienda FRUTIX en la sucursal de Mega Plaza, ella nos comenta
que está interesada en la protección del medio ambiente y es consciente del problema de
contaminación al que se enfrenta el planeta. Ella como supervisora plantea que la idea de
negocio de Frutix es de crear una cultura de consumo de productos saludables, nos
comenta que actualmente no cuentan con productos que reemplacen el uso de plástico o
tecnopor pero tienen en cuenta el tema de ser responsables con el medio ambiente y
utilizan un plástico de menor densidad que se puede reciclar de manera más rápida y se
degrada más rápido, con respecto a esto los clientes que consumen sus productos les
indican por medio de su community manager que deberían utilizar envases que sean eco
amigables y actualmente están en búsqueda de proveedores de estos.

Entrevista 6: Carol Medina Hernández, 42 años.

Ella es la dueña de un restaurante llamado Vida Saludable ubicado en Comas,
especializado en la venta de comida vegana. Nos comenta que está interesada en la
protección del medio ambiente porque se debe preservar la calidad de vida de las
generaciones futuras. Igualmente, nos menciona además que tomo la decisión de abrir
este restaurante debido a la creciente tendencia de la cultura ambientalista y vivir de
manera saludable y quiere, además de generar ingresos, contribuir con esto. Actualmente
no cuentan con productos que reemplacen a los plásticos y tecnopor, pero a pedido de los
clientes se encuentran realizando un proyecto que busca implementar envases que sean
responsables con el medio ambiente. Nos plantea que con este proyecto contribuirían al
medio ambiento, como ya lo hace con la venta de comida saludable en su restaurante.

Diseño del experimento: PITCH MVP

Para el diseño de este experimento, y validar la solución, se utilizarán las siguientes
herramientas:

Crear un Landing Page con mayor información de nuestro producto, donde se detalla
los beneficios de optar por nuestro producto, información de contacto, Se busca validar
el interés de nuestros clientes referente a nuestra solución.

Nuestro aviso fue lanzado 2 semanas consecutivas logrando una conversión del 29.41%.

El tráfico de landing page a través del Facebook

25
Captación de prospectos
Pantallazos de Facebook y métricas. El fan page de Facebook fue creado y salió activo al
público ese mismo día.

Al día de hoy, se cuenta con 89 seguidores y la misma cantidad de Me Gusta en el fan

page.

26
Se pagaron dos publicidades en Facebook para promocionar la página con un rango de
alcance de 90 a 500 personas con las siguientes características: que residan en Lima
Metropolitana, entre 18 y 65 años y se encuentren interesados en temas afines al reciclaje,
ecología, medio ambiente, o bio degradabilidad.

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y

conclusiones
El indicador de conversión es bastante bueno con un 53.16%. Creemos que las personas
si están interesadas en el cuidado del medio ambiente y en conocer las alternativas de los
productos que se ofrecen en el mercado en sustituto del plástico y del tecnopor. Nuestro
problema quizás ahora es presupuesto que se debe designar para la promoción y el
marketing de nuestros productos. Consideramos que debemos designar un presupuesto
representativo para que la comunidad conozca las características y las bondades del
producto que ofrecemos pues, si bien es cierto las personas se encuentran conscientes de
un mundo contaminado y están interesadas en ser parte de la solución, estas necesitan
información y convencerse del nuevo producto.

Finalmente, para este segmento el precio es un factor a considerar, pero no el principal.

Su disposición de pago se encuentra amarrado al beneficio y a la tendencia de protección
del medio ambiente y que este también se pueda adquirir de manera rápida en
supermercados, minimarkets y distribuidoras.

5 Plan de marketing

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing

Tabla 04
Objetivos de marketing

27
Elaboración propia

5.2 Mercado objetivo

28
5.2.1 Tamaño de mercado total
Lima Metropolitana cuenta con alrededor de 39,895 restaurantes divididos en distintos
distritos y que ofrecen varias ofertas gastronómicas.

Nuestro producto está orientado a restaurantes y hoteles que tengan clientes del sector
socio económico A-B de preferencia que se encuentren en los distritos de Miraflores ,
San Isidro y Barranco , dado que estos deben estar dispuestos a pagar un poco más del
precio regular para recibir los beneficios de nuestro producto.

Tabla 04
Proporción de restaurantes en Lima
Según distritos

5.2.2 Tamaño de mercado disponible

Hemos seleccionado los distritos de: Barranco, Miraflores y San Isidro, los cuales cuentan
con una proporción de restaurantes de: 3.40%, 13.60% y 11.40% respectivamente, lo cual
hace un total de 28.40%

29
 Tabla 05
Proporción de restaurantes en Lima
Según distritos

Esto representa un total de 11,330 restaurantes que se encuentran dentro de estos distritos
y que tiene variadas ofertas gastronómicas.

Sobre este grupo de restaurantes nos enfocaremos en los que atienden a sectores A y B,
y de las cuales solo aquellas que sean pequeñas, medianas y grandes empresas del sector
que cumplan esta característica. Este grupo constituye el 3.8% que representa a 430
restaurantes aproximadamente.

Tabla 06
Clasificación de restaurantes según tipo de empresa y facturación anual en los
distritos seleccionados

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target)

30
Para poder identificar nuestro mercado operativo se toma en cuenta el total del mercado
disponible, sobre el cual se aplicó el 25 % de tasa de conversión (resultados de la Landing
page).

Tabla 07
Mercado operativo

Mercado Operativo - Target

Mercado Disponible 11,330
Tasa de Conversión 2,832
(25%)
Participación del 6% 170

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado

Estudios de mercado publicados por ANPE Perú (Asociación Nacional de productos
Ecológicos) indican que el consumo de productos ecológicos y biodegradables, han
crecido en un 70% en los últimos 10 años, esto se ve reflejado en el incremento de
biosferas en Lima, donde se ofrecen entre 700 a 1000 productos, que son amigables con
el medio ambiente según Ecológica Perú. La demanda de estos productos ha ido subiendo
en su demanda que han pasado de las ferias a las tiendas, que ha diferencia de esta
atienden todos los días de la semana. sector tiene una perspectiva muy favorable de
crecimiento a mediano plazo. Los últimos tres años el sector creció en una media de
12.89% y se espera que hasta el año 2020 alcance el 10.4%, como consecuencia de la
adopción de hábitos saludables por parte de la población mundial.

Grafico 03

31
 Ferias Ecológicas en Lima

5.3 Estrategias de Marketing

Como estrategia comercial desarrollaremos B2C (Business to consumer), la cual tiene
como ventaja competitiva sus factores de diferenciación para llegar a nuestro consumidor
final. En este sentido, utilizaremos la estrategia de diferenciación que ofrece a nuestros
clientes un producto de alta calidad, único en el mercado e innovador en cuanto a vajilla
biodegradable.

5.3.1 Segmentación
El segmento de clientes de Bijao Pack está dirigido restaurantes ubicados en los distritos
de Barranco, Miraflores y San Isidro, cuyo tamaño son mediana y gran empresa, de los
sectores A – B. Aquellas empresas que apuesten por ser consideradas ser verdes y que
consideren que nuestro producto contribuye con la protección del planeta y que por el
tema económico le permita reducir sus gastos en horas hombre (personal de lavado,
personal para el secado de vajillas, uso de material descartable).

5.3.2 Posicionamiento
El posicionamiento de nuestra marca es la contribución a la erradicación de materiales
contaminantes al medio ambiente y a la reducción de costo de horas hombre en los
restaurantes debido a que:

 Bijao Pack utiliza un modelo B2C (Business to consumer) y su posicionamiento

32
 se soporta en los factores diferenciadores del servicio que forman su ventaja
competitiva.

 En la actualidad el mercado de los restaurantes están apoyando el consumo de

estos insumos y buscando contribuir con el medio ambiente. Son muchos de ellos
que están apoyando esta iniciativa y promueven cada vez más productos.

5.4 Desarrollo y estrategia de marketing mix

5.4.1 Estrategia de producto / servicio

Hallamos fundamental para el producto que estamos elaborando, una estrategia que sea
altamente competitiva ya que por la nueva ley que desvincula el uso de plásticos
perjudiciales para el medioambiente, será un paso para abrirse nuevas opciones que
sustituyan este implemento en restaurantes y supermercados, nos encontraremos frente a
la creación e innovación constante de buenas alternativas que ofrecerán otras empresas,
sin embargo con una estrategia que se pueda actualizar de manera permanente seremos
capaces de rendir constantemente en nuestras actividades.

Consideramos como estrategia la diferenciación ya que nuestro producto contara con un

adicional a su condición de biodegradable, en este caso adicionaríamos una semilla en el
interior de la vajilla, la cual al entrar en contacto con la tierra tendrá la capacidad de
germinar en una planta, esta propuesta genera expectativa con el consumidor final, quien
es consiente del bienestar que estaría aportando para el medio ambiente. Para poder
identificar una estrategia adecuada es muy importante tener definido cuál es el producto
y sus características para ofrecer al mercado, cuál va a ser el precio de nuestro producto,
tomando en cuenta las diversas variables; distribución, la manera en que nuestra vajilla
biodegradable llegara al público objetivo; y promoción, cuáles van a ser los medios de
comunicación por los cuales vamos a dar a conocer la vajilla biodegradable.

Grafico 04
Estrategias de Marketing Mixto

Lanzamiento del producto en

Restaurantes
Obtener 6% Elaboración de productos
Producto
de suficientes para el Stock
participacion Logo y diseño ecoamigable
Plan de
en el Marketing Mix definiendo el valor agregado
Markeing
mercado La comercializacion del
dentro del producto se realizara en los
1er año. Plaza sectores A-B
El trasnporte estará
correctamente definido

33
 Llegar a nuestros clientes a
base de redes sociales
Promoción
Posicionar Promocionear nuestro producto
Biajo Pack a travéz de Ferias Ecológicas
como Fijar un precio atractivo para el
producto consumidor del segmento A/B
Precio
ecoamigable. Fijar un precio atractivo para
los Restaurantes

Elaboración propia

5.4.2 Diseño de producto / servicio

Bijao pack es una vajilla biodegradable, elaborada con hojas de diversos frutos y árboles
de la amazonia peruana. Nos diferenciamos por ser una empresa altamente ecológica y
comprometida con el bienestar del medio ambiente. Nuestros utensilios cuentan con una
semilla en su interior que luego de su uso podrán ser germinados en un árbol con los
cuidados necesarios que este requiere para su crecimiento.
Nuestro logotipo está representado por una variedad de hojas color verde que bordean un
plato, en cuyo interior está escrito el nombre Bijao Pack.

El envase
La función del envase es la de preservar, proteger, promocionar y presentar nuestra vajilla
biodegradable, nuestra empresa se caracteriza por ser un concepto totalmente amigable
con el medio ambiente, es por ello que no podemos faltar a nuestras políticas sobre la
empaquetadura de nuestro producto, el cual será de una bolsa de plástico biodegradable
y compostable que ayudara a que los utensilios no se maltraten con su manipulación al
momento de la distribución, contara con el logotipo del producto, descrito en el punto
anterior, en un tamaño bastante visible para nuestros clientes.

Figura 10
Presentación

34
5.4.3 Estrategia de precios

Debido a que basamos la idea nuestro producto en una estrategia de diferenciación, para
la fijación de precios, utilizaremos la estrategia de precio alto.

Contamos con un análisis de nuestros costos fijos y variables a incurrir para la fabricación
de nuestro producto. Además se realizó una comparación de precios con los productos
similares o sustitutos de la competencia.

Pero nuestro para la correcta fijación de precios se toma en cuenta el aspecto más
importante que es nuestra propuesta de valor. Se decidió colocar un precio mayor al de
los productos de la competencia, buscamos que el cliente logre identificar nuestra
propuesta de valor como un aporte al cuidado del medio ambiente y así mejorar su calidad
de vida ya que estos beneficios y atributos no se encuentran en los artículos de su
categoría.

Consideramos que esta estrategia es la que más se adecua a nuestro producto ya que
brindamos un beneficio real y diferenciable.

5.4.4 Estrategia Comunicacional

La estrategia de comunicación será Pull, ya que todos los esfuerzos de comunicación

serán hacia el consumidor final y en intentar fidelizarlo. Las estrategias de comunicación
estarán dirigidas a nuestro target e intentar fidelizarlos y posicionarnos cubriendo sus
necesidades con nuestro producto y propuesta de valor. La publicidad será informativa
para dar a conocer los beneficios de nuestro producto e intentar crear conciencia acerca
del uso de productos amigables con el medio ambiente. Al mismo tiempo se reforzaran
las campañas publicitarias para que los consumidores ya fidelizados se convenzan de los
beneficios que recibe de nuestro producto.

Los medio por los cuales nos comunicaremos con nuestros clientes serna los siguientes:

Facebook: Esta será una de nuestras principales herramientas de comunicación, por

medio de la cual dirigiremos nuestras principales promociones a través de nuestra
Fanpage, buscaremos la interacción con nuestros clientes, brindándoles promociones, y a
la vez resolviendo dudas e inquietudes o brindar información requerida del producto. Esta
herramienta y todas las ventajas que nos ofrece al realizar publicaciones nos ayudara a
segmentar bien nuestro mercado específico, para que nuestra publicidad llegue
efectivamente a nuestro mercado potencial.

Mailing: Contaremos con una base de datos de nuestros clientes; entre ellos su e mail,
por medio del cual podremos contactarlos y enviarles información acerca de promociones
o información de productos o beneficios que se les puede brindar cada mes.

35
Página web: En nuestra página web los clientes podrán encontrar toda la información de
las empresas y los productos, además de poder comunicarse con nosotros.

Marketing Directo: En la oficina principal de ventas de nuestros productos , también se

podrán comprar los productos e información sobre estos.

Estas acciones de comunicación estarán divididas en etapas :

Pre lanzamiento.- En esta etapa los esfuerzos de publicidad y comunicación se realizarán

a través de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter con el fin de generar interés
en nuestro producto de nuestro público objetivo. Ademas , realizaremos a través de las
campañas in situ, participando en eventos y ferias eco ambientalistas de los distritos de
los zonas seleccionados y tiendas especializadas en este tipo de productos.

Lanzamiento.- Se realizará a través de restaurantes, tiendas especializadas y ferias

seleccionadas en los distritos seleccionados.

Mantenimiento.- Mantendremos el contacto y la publicidad en las redes sociales (fan

page) al mismo tiempo que intensificáremos nuestra participación en eventos y ferias
buscando mantener a nuestros clientes.

Fidelización.- Se buscara lograr la fidelización de nuestro público objetivo a través de

un posicionamiento de diferenciación, informando los beneficios directos e indirectos que
recibirá los restaurantes con el uso de nuestros productos como la percepción de valor
antes sus clientes, que mejoraría en sus clientes, así como ante la sociedad.

5.4.5 Estrategia de Distribución

Se realizará el método de distribución indirecta, ya que se traslada la mercadería del
almacén directamente a nuestros principales clientes quienes los podrán entregar a sus
consumidores finales en reemplazo de su plástico de un solo uso. La estrategia de
distribución que utilizaremos será la de distribución selectiva que nos permitirá repartir
el producto por medio de canales de venta seleccionados en los restaurantes de las zonas
exclusivas de los distritos seleccionados, según el segmento objetivo. El no ser una
distribución masiva, nos permite mantener la exclusividad con nuestros clientes y sobre
todo reducir nuestros costos de distribución al tener puntos específicos de distribución.

5.5 Plan de ventas y Proyección de la Demanda

Tabla 08
Proyección de la demanda

36
 Proyeccion de la Demanda Anual
2019 2020 2021 2022 2023
Crecimiento (%) 10% 10% 10% 10%
Platos Demandados (Q) 876,000 963,600.00 1,059,960.00 1,165,956.00 1,282,551.60
Ingresos Por Ventas S/. 2,433,541.14 2,676,895.25 2,944,584.78 3,239,043.26 3,562,947.58

Proyeccion de Costos Variables

2019 2020 2021 2022 2023
Costos de Produccion 959,220.00 1,055,142.00 1,160,656.20 1,276,721.82 1,404,394.00

Margen 1,474,321.14 1,621,753.25 1,783,928.58 1,962,321.44 2,158,553.58

Elaboración propia
Proyeccion de Ingresos Año 1
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Demanda mensual (%) 4% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Demanda mensual (Q) 36,500.0 40,000.0 42,300.0 34,500.0 37,800.0 36,000.0 36,500.0 33,400.0 35,300.0 37,200.0 32,000.0 36,500.0 876,000.0
Ingresos Brutos S/. 61,430.0 67,320.6 71,191.5 58,064.0 63,618.0 60,588.5 61,430.0 56,212.7 59,410.4 62,608.2 53,856.5 61,430.0 737,160.6

Durante el último mes del 2018 (Diciembre) se hará la preventa y promoción del producto
en lugares estratégicos previamente seleccionados. Se estima que la colocación que inicie
en Enero alcanzará un pedido mínimo del 4% que representa 36,500 unidades, de la
proyección de demanda anual 2019.

Se ha proyectado un crecimiento anual del 10%. Para los 5 primeros años. Se espera que
no exista variación en el mercado que afecte nuestras proyecciones.

5.6 Presupuesto de Marketing

Debido a que nuestra empresa es nueva, nuestro presupuesto de marketing será discreto
y con mucha publicidad en redes sociales.
 Se ha considerado realizar una campaña de pre lanzamiento para presentar el
producto antes de la venta en restaurantes.
 Se reforzará nuestras promociones como proveedores de insumos bio degradables
a través de: Facebook, Pagina Web de la empresa, Twitter, Instagram, etc.
Segmentado dentro de nuestro mercado objetivo.
 Realizaremos exposiciones de nuestro producto en ferias diversas previas a la
apertura y durante todo el año (28 ferias gratuitas programadas)
 Fabricaremos material POP y publicidad impresa sobre nuestros productos
(folletería).
 Realizaremos encuestas virtuales trimestrales a nuestros clientes (restaurantes).
 Volantes 10 veces al año
 En el año 2 crearemos una plataforma virtual para que los clientes realicen sus
pedidos de manera interactiva. Se mantendrán los canales de teléfono y whatsap
para seguir recibiendo pedidos.

A continuación, el detalle de la inversión:

37
 Tabla 09
Presupuesto de marketing

Elaboración propia

6 Plan de Operaciones
El plan de operaciones de Bijao Pack nos permitirá establecer el ciclo de producción de
nuestro producto: procedimientos, recursos y tiempos necesarios para su fabricación y
posterior comercialización.
El objetivo de nuestro plan es definir con claridad el proceso productivo adecuado de
nuestros productos: periodos de producción, almacenamiento y entrega final al cliente.
La finalidad que buscamos establecer el mejor plan de operaciones que nos permita
alcanzar los objetivos de productividad así como la continuidad del negocio.

Grafico 05
Plan de Operaciones

38
6.1 Políticas Operacionales
6.1.1 Calidad

Ofrecemos excelencia y mejoramiento en los procesos que permita a los clientes

beneficiarse con los paquetes de acuerdo a sus necesidades. Buscamos la excelencia y
mejoramiento constante en la fabricación de nuestros productos y el servicio que lo
respalda, preparándonos a reaccionar con eficiencia a los cambios y exigencias del
mercado.
Nuestros colaboradores se integrarán a la cultura de cuidado medio ambiental en toda la
cadena de valor. Se actualizan constantemente los procesos de recolección, fabricación ,
distribución bajo la premisa de la constante innovación.

Nuestros proveedor de insumos - materia prima, contará con las licencias y

certificaciones necesarias que cumplan los estándares requeridos, la certificación de
registro sanitario DIGESA, ISO 90001 de Gestión de Calidad.

39
Finalmente nuestra empresa deberá contar certificación de registro sanitario DIGESA,
en el futuro se programa lograr la certificación ISO 9001

6.1.2 Procesos

Nuestro ciclo operativo es de alrededor 30 días, la solicitud de compra de los insumos

se realizará a los proveedores con un periodo de 15 días mínimo, asimismo el proceso
de prensado y fabricación del producto terminado será de 15 días. El plazo propuesto
para la cobranza será de 30 días, previa negociación con nuestros clientes.

Tabla 10
Procesos

Flujo de procesos

Solicitud de insumos al proveedor: Se realizará una Orden de pedido mensual a los

proveedores de Plátano Bijao a nuestros principales proveedores que se encuentran
ubicados en el departamento de Huánuco, en la provincia de Yarinacocha, propuesto en
el proyección de ventas a cargo del gerente comercial, previo acuerdo plasmado en un
contrato, en caso que el proveedor no cumpla con el acuerdo se acudirá a proveedor
alternativo. Los pedidos y las compras estarán establecidos por la demanda y
estacionalidad de nuestro producto.

Envío de insumos a la planta: El proveedor se encargará de enviar los insumos a nuestra

planta, previo el auxiliar administrativo realizará la respectiva inspección visual y brindar
la conformidad de calidad y peso de los insumos entregados por el proveedor, plasmados
en la guía de entrega y certificación de calidad. En el caso que Bijao Pack no brinde la
conformidad se ejecutará las penalidades que correspondan según contrato.

40
Procesos de transformación: La planta transformará los insumos, una vez terminado el
proceso entregará el producto terminado al almacén.

Entrega de producto terminado: Una vez ingresado a Almacén y habiendo pasado

todos los controles de calidad, estos serán envasados por millares y almacenados en los
pallets, posteriormente se podrá continuar con la distribución del mismo.

Grafico 06
Flujo de Procesos

INICIO

Pago

Pedido del clientes (cantidad y

especificaciones)

Retroalimentación del cliente

Producción y empaquetado del

producto

Venta Cruzada (incluir más

productos)

Despacho y entrega del producto al

cliente

Programación próximos pedidos

Orientación sobre el producto(uso,

almacenamiento)

FIN
Etapa de concientización del cuidado
de medioambiente en usuarios
finales

Control y servicios post venta

6.1.3 Planificación

En Bijao Pack el planeamiento de la empresa estará basado en las actividades y objetivos

estratégicos; asimismo, dentro de las políticas internas de planeamiento es cumplir los
lineamientos descritos a fin de reducir riesgo futuro.

La planificación de operaciones implicara el desarrollo de una serie de actividades

previas a iniciar las ventas y producción, actividades consecutivas relacionadas a las

41
cantidades y producción así como actividades de desarrollo permanente. El proceso de
elaboración del producto tomará alrededor de una semana.

Grafico 07
Actividades a Realizar

Planificación Estratégica:

 Nuestros colaboradores, tendrá el pleno conocimiento de los objetivos y

estrategias del negocio.
 Cumplir con nuestra misión y visión empresarial de tal forma, que se demuestre
ser coherente con el mensaje que proyectamos.
 Mantener siempre nuestros valores empresariales, como código de principios y
que forme parte de la cultura organizacional de la empresa.

6.1.4 Inventarios

Con el fin de mantener una eficiencia en el almacenamiento de nuestros productos,

nuestra local cuenta contara con una capacidad de almacenamiento de 10,000 unidades,
con una rotación de 15 días, que correrán a partir del inicio del proceso de producción.
El almacén contará con estanterías industriales, y espacio de maniobra para el personal,
además de contar con un ambiente optimo que garantizara la conservación del producto
en óptimas condiciones.

Figura 11
Estantería en anaqueles

42
6.2 Diseño de instalaciones
6.2.1 Localización de instalaciones
Para definir la ubicación de nuestras instalaciones realizamos un estudio de distritos de
los distritos: San Martín de Porres, San Miguel y San Borja. Para realizar la evaluación
utilizamos la tabla de factores donde se observó que el distrito de san Miguel nos
ofrecía mejores ventajas respecto al resto. San Miguel tuvo un peso de 4.4 mayor que el
resto.

Nuestro local estará instalado en la Av. Costanera - San Miguel.

Tabla 11

6.2.2 Capacidad de las instalaciones

43
Nuestro local contará con 200 mt2, distribuidos de la siguiente manera:

 Recibidor 10 m2
 Oficina administrativa 35 m2
 Sanitario 5 m2
 Planta de fabricación y logística 70 m2
 Almacén 70 m2
 Cuarto de cambio 10 m2

6.2.3 Distribución de las instalaciones

La distribución de nuestras instalaciones busca aprovechar al máximo los espacios
arrendados y así obtener un espacio de trabajo adecuado y acogedor.

 Recibidor: Lugar donde se recibirán a las visitas.

 Oficina administrativa: contará con 5 espacios: 3 para los gerentes y 2 para los
administrativos. Todos contarán con espacios abiertos a excepción de la oficina
de los gerentes.
 Sanitario
 Planta de fabricación y logística: donde se realizará los procesos productivos
para la transformación de la materia prima en producto terminado. Aquí se
realizarán los procedimientos de: aprovisionamiento de insumo, fabricación,
posterior almacenamiento y distribución.
 Cuenta con una distribución interna:
 Bodega de tránsito: donde se internarán la materia prima.
 Planta de fabricación: inicia con la recepción de insumos, donde será
transformada en producto terminado: vasos, platos y cubiertos desechables, y el
empacado del mismo
 Almacén: Contará con pallets para el almacenamiento del producto terminado
debidamente sellado y empaquetado en cajas. Estos posteriormente serán
enviados a los diversos clientes.

44
 Grafico 08
Distribución física del negocio

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio

Grafico 09
Especificaciones técnicas del producto

6.4 Mapa de Procesos y PERT

Figura 12
Mapa de procesos

45
Elaboración Propia

Procesos Operativos

 Gestión de compras: Aquí están todas las actividades relacionadas a las compra
de insumos para realizar la elaboración de los productos.
 Producción: Es el proceso de la elaboración del producto.
 Entrega de producto: es el proceso de entrega del producto entregado a los
restaurantes escogidos

Tabla 12
Actividades clave

46
Elaboración Propia

PERT – Proceso de Producción

Figura 13

Diagrama PERT

47
El tiempo que nos toma el proceso de producción promedio es de 11 días. En este proceso
se está considerando desde la solicitud de insumos al proveedor, hasta la entrega de
productos a los restaurantes.

6.5 Planeamiento de la producción

6.5.1 Gestión de compras y stock

Bijao pack contara con un departamento encargado de la producción y reposición de

stock. El encargado será el departamento de operaciones, este tendrá la misión de
transformar los insumos, materia prima, o recursos que se compran a los proveedores,
para transformarlos en productos finales. La materia prima a utilizar para la elaboración
de la vajilla serán hojas de plátano bijao, recolectados de la amazonia Peruana, nuestro
proceso productivo cumple un modelo masivo por el alto volumen y la continua
frecuencia. (Mass production).
Proceso de Elaboración Biajo Pack

Política de compras:
Las políticas de compras son las pautas que bijao pack establecerá para la continuidad
en el abastecimiento de la empresa.

48
Objetivo: el principal objetivo de mostrar las políticas de compras de bijao pack, es
aclarar a cada uno de los integrantes de la organización, cuáles son las pautas bajo las
cuales se debe ejecutar una acción de compra.

Política de compra:
 Toda autorización de compras de bienes y servicios, deberá ser aprobado por el
encargado por el encargado de logística.
 Se realizara un seguimiento adecuado a los proveedores con los que se relaciona
para verificar el cumplimiento de los compromisos en materia.
 Se deberá considerar como principal objetivo el bienestar de la compañía por
sobre los intereses particulares de cada área.
 El encargado del área de logística será la persona quien genere las órdenes de
compra además de la elaboración del contrato con los términos y condiciones.
 Toda compra o acuerdo con proveedores deberá ser revisado y aprobado por la
persona encargada de logística y al menos un socio más de la compañía.
 No se podrá realizar un adelanto de dinero para los proveedores, se fijaran los
plazos de pagos por adelantado que podrán ser de 60 a 90 días.
 Se establecerá un listado de proveedores con las mejores alternativas y las más
convenientes para la empresa para tomar al momento que la organización
proceda con sus operaciones habituales.
 Evitar el duplicado de pedidos, además de minimizar o eliminar los desperdicios
o merma.
 Evitar la acumulación de productos o materiales obsoletos por gestiones de
compras mal realizadas.
 Sostener y conservar los excelentes niveles de calidad de los productos finales
para la distribución.
 Mantener una correcta negociación con los proveedores además de negociar
descuentos y condiciones de pago.
 Revisión de las provisiones en el inventario para gestionar las órdenes de
compra de ser necesario.

Especificaciones de los insumos:

El principal insumo para la elaboración de la vajilla compostable, son las hojas de plátano
(bijao) entre otras hojas de frutos que podemos encontrar en nuestra amazonia Peruana.
Las hojas que nuestros proveedores entregaran tendrán presentaciones de rollos de 500
hojas cada uno. Estas hojas deberán encontrarse en un excelente estado de limpieza que
se verificará al momento de la entrega. Además que cada paquete de hojas se deberá
enviarse debidamente embalados evitando su contacto con otros insumos y enviados vía
terrestre.

Figura 14
Insumos Bijao Pack

49
 Figura 15
Ficha técnica de nuestros proveedores

Momento de compra:

En esta esta fase reaccionara para el aprovisionamiento de los insumos que se necesita
según la demanda vigente en el mercado. Se debe planificar y establecer un presupuesto
anual con la cantidad de hojas que se va a adquirir. Ya se debe contar con el listado de
posibles proveedores para la elaboración de la vajilla y poder realizar el pedido que será
según la demanda por estacionalidad de los diferentes rubros en los que se encuentran
nuestros clientes, sin embargo para evitar el deterioro de y oxidación de las hojas los
pedidos se realizaran semanal.

50
Identificación de proveedores y cotizaciones

Nombre del Productor: GABRIEL DELGADO PERALTA

RUC: 10001047189
Localización: Pucallpa, Calle José Carlos Mariátegui Mz. 27, lote 23 San Fernando
Precio del producto al cliente: S/. 22 por carga.
Señale planes de expansión: Distribuye también a otras ciudades
Movimiento económico estimado 50 a 10 cargas (entre S/. 1000 a 2000 nuevos soles)
Número de trabajadores ocupados: 2
Volumen de Producción: 50 cargas de 500 hojas cada carga

Nombre del productor: CAMILA MENESES IJUMA

RUC: 10211441645
Localización: Av. 21 de Octubre s/n. Mercado N°. 4 Micaela Bastidas
Precio del producto al cliente: S/. 22 soles por carga
Señale planes de expansión: No tiene.
Inversión fija estimada: S/. 1000 nuevos soles
Número de trabajadores ocupados: 1
Volumen de producción: 100 rollos diarios

Condiciones de la compra con el proveedor:

 Plazos de entrega : el comprador deberá ser muy puntual en los plazos de entrega
de las rollo de hojas, los plazos son importantes en las ordenes de entrega,
asimismo nosotros como comprador no anticiparemos entregas fuera de la fecha
acordada salvo disponibilidad del vendedor o situaciones puntuales.
 Inspección: bijao pack puede inspeccionar el taller donde se realizan las labores
de limpieza y empaquetamiento de las hojas de plátano y el proveedor deberá
facilitar el acceso a las instalaciones aceptando además y cumpliendo con los
aportes y recomendaciones para mejorar todo el proceso en beneficio y
mejoramiento del insumo.
 Garantía: el vendedor deberá asegurar el buen estado y limpieza del insumo
garantizando así que las hojas de plátano se encuentren en óptimas condiciones
para el prensado que vendrá como proceso. De encontrarse alguna falla en los
estándares que se exige al vendedor, se procederá con la reposición inmediata
dentro de las 24 horas y una penalidad por retraso del 10% del valor del monto
total del pedido.
 Limitación de responsabilidad: el comprador no es responsable por los daños
indirectos o de transporte que podrían sufrir las hojas, en ningún caso se podría
exceder del precio que se acordó previamente con el proveedor.
 Cambios: en cualquier momento el comprador podrá realizar cambios en los
tamaños de las hojas que se le entregaran. Si durante estos cambios se incurre en
algún gasto extra, será el comprador quien asuma estos cargos, siendo
previamente notificado por escrito por el proveedor.

51
  Precios: los precios no están sujetos a incrementos o recargos adicionales a los
que se acordó a un inicio con el proveedor. Las facturas se pagaran en un plazo
de 90 a 120 días.
 Embalaje y envío: el envío de las hojas de frutos a través de una empresa de
transporte, debidamente embaladas que evite arruinar el rollo.

Descuentos por pronto pago o por volumen:

Este descuento se acordara con los proveedores seleccionados, en cuyo acuerdo se

podrá fijar que si el pago lo realizamos antes del plazo acordado se podrá incluir un
descuento del 5% del valor total del pedido. Para tener una mayor holgura financiera
exigiremos facturas a 60 días con nuestros proveedores.

6.5.2 Gestión de la calidad

Enfoque al cliente: será uno de las principales virtudes de nuestro proyecto. Satisfacer
las necesidades y expectativas de los clientes ya que, para lograr posicionarnos en la
mente del consumidor, la organización debe retener y atraer la confianza del cliente.

Excelentes relaciones con nuestros proveedores: Los acuerdos previos con nuestros
proveedores son muy importantes, sin embargo, la relación que se establezca a lo largo
del tiempo con ellos también lo es. Cumplir con los pagos a nuestros proveedores,
generarles valor, ser transparentes y objetivos son factores que ayudaran a lograr un
beneficio mutuo.

Calidad de la hoja recolectada: La hoja tendrá que tener un color verde amarillento y
esperar un tiempo de crecimiento en la planta para proceder a su recolección.

6.5.3 Gestión de los proveedores

Una vez definido cuál es el principal insumo que vamos a utilizar y las características
que este debe aportar, podremos seleccionar entre el listado de proveedores que
cumplan los estándares y los parámetros para nuestro insumo. Podemos ver en el
siguiente cuadro cual es el flujo para la gestión de proveedores.

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo

Para la producción de los platos se utilizará un equipo hidráulico automático que da la

forma a la hoja por presión y temperatura, la procedencia del equipo es de la China, este
equipo cuenta con 2 moldeadoras con diferentes medidas. En la figurase indican las
especificaciones técnicas del equipo:

52
 Gráfico 10
Máquina de producción de platos

53
Esta máquina cuenta con la capacidad de producir entre 40 y 60 platos bio-degradables
por minuto.
Para el inicio de las operaciones, se contemplan lo detallado en los siguientes cuadros:

Tabla 13
Activos Fijos (Tangibles)

Activos Fijos (Tangibles)

Activos Cantidad Costo Unitario $ Total S/. (C/IGV) Total S/. (S/IGV)
Maquinarias 2 12,000.00 24,000.00 19,680.00
Anaqueles 30 60.00 1,800.00 1,476.00
Escritorios 4 150.00 600.00 492.00
Laptops 3 1,800.00 5,400.00 4,428.00
Impresoras 2 200.00 400.00 328.00
Sillas 6 80.00 480.00 393.60
Sofa de Visitas 1 600.00 600.00 492.00
Sistema de AA 1 600.00 600.00 492.00
Total 33,880.00 27,781.60
Elaboración propia
Tabla 14
Activos Fijos (Intangibles)

Activos Fijos (Intangibles)

Activos Cantidad Costo Unitario $ Total S/. (C/IGV) Total S/. (S/IGV)
Antivirus de Internet 4 175.00 700.00 574.00
Sistemas de Redes 4 275.00 1,100.00 902.00
Offimatica 4 65.00 260.00 213.20
Total 2,060.00 1,689.20

Elaboración propia
Tabla 15
Gastos pre operativos
Gastos Pre Operativos
Inversión Inicial Dic-18
Internet 300.00
Agua 200.00
Electricidad 800.00
Alquiler 4,000.00
Seguridad 1,500.00
Material de Oficina 300.00
Celular 480.00
Limpieza 800.00
Publiciad 2,929.17
Constitucion 1,500.00
Licencia Municipal 80.00
Defensa Civil 200.00
Indecopi 540.00
Total S/. 13,629.17

54
 Elaboración propia

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos

Tabla 16
Costos de operación anualizados

Gastos de Operación Anualizados

Descripción 2019 2020 2021 2022 2023
Servicios de Materia Prima 959,220.00 1,055,142.00 1,160,656.20 1,276,721.82 1,404,394.00
Sueldos 165,990.00 165,990.00 125,412.96 127,921.22 115,650.49
Otros gastos de personal 3,480.00 3,480.00 3,540.00 3,601.20 3,663.62
Matenimiento de Maquinas 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Total S/. 1,132,209.00 1,228,132.00 1,293,130.16 1,411,766.24 1,527,231.12

Elaboración propia

Tabla 17
Detalle de la elaboración del producto

Plato Extendido 27 cm
Datos de Compra Costeo
Producto
Unidad de Compra Precio de Compra S/. Cantidad Unidad Costo S/.
Agua Litro 0.40 0.15 litros 0.06
Citrosan Kilo 12.00 0.03 kilos 0.36
Hojas de Bijao Rollo (7 Hojas) 1.50 0.25 Rollo 0.38
Almidon de Yuca Kilo 5.00 0.06 kilos 0.30
Total S/. 1.10
Margen 95% 1.26
IGV 18% 0.42
Precio de Venta S/. 2.78
Elaboración propia

En la Tabla 17 observamos los costos detallados para la elaboración de nuestro producto.

Es en base a ello que calcularemos el costo anual de la elaboración de cada plato.

Tabla 18
Costeo anual del producto terminado
Proyeccion de Costos Variables
2019 2020 2021 2022 2023
Costos de Produccion 959,220.00 1,055,142.00 1,160,656.20 1,276,721.82 1,404,394.00
Elaboración propia

7 Estructura Organizacional y Recursos Humanos

7.1 Objetivos organizacionales

55
  Incrementar las ventas en un 10% anual del servicio durante los dos años.

 Incrementar la rentabilidad no menor del 20% anualmente una vez iniciado

las operaciones a partir del segundo año.

 Fidelizar e incrementar el número de clientes para la empresa Bijao Pack.

 Mejorar la calidad de los servicios a los clientes, en un 15% anualmente.

 Mejorar el clima laboral de la empresa.

 Consolidar alianzas estratégicas con los proveedores para reducri costos de

produccion.

 Recuperar la inversión dentro de los 4 primeros años.

7.2 Naturaleza de la Organización.

Bijao Pack empezara como una microempresa bajo el régimen de REMYPE que para
empezar a operar necesitara 7 personas en planilla directa, socios accionitas incluidos.
El tipo de empresa será SRL (sociedad comercial de responsabilidad limitada).

Para el inicio de operaciones la actividad económica de la empresa será la

comercialización de platos y envases biodegradables
7.2.1 Organigrama

Inicialmente la empresa contará con la siguiente estructura; Gerencia General, Gerencia

de Marketing y Ventas, Gerencia de Recursos Humanos y Operaciones, Gerencia de
Administración y Finanzas y, finalmente, 4 auxiliares de operaciones que brindará apoyo
en producción, almacenaje y distribución. Además, se ha visto conveniente contar con
asesoría legal externa

56
57
7.2.2 Diseño de puestos y funciones

58
59
60
61
62
63
64
7.3 Políticas Organizacionales

7.4 Gestión Humana

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción

7.4.1 Reclutamiento
El proceso de reclutamiento estará a cargo del Gerente de Recursos Humanos y
operaciones.
Cada vez que se requiera una nueva contratación para una plaza, se realizará el revisara
el perfil para conocer la necesidad del cliente interno.
65
Los medios de reclutamiento que utilizará la empresa serán los siguientes:

 Personas referidas: Todos lo colaboradores podrán referir a quienes consideren

el mejor talento para la empresa.
 Convocatorias internas: Se dará oportunidad para líneas de carrera.
 Plataformas virtuales: Se realizarán convocatorias en diferentes plataformas
como Aptitus y Computrabajo.

7.4.2 Selección, contratación e inducción

El proceso de selección y contratación iniciará con una evaluación del perfil de CV’s del
postulante para asegurar cumpla con el perfil requerido;despues se realizará una
entrevista y evaluaciones psicométricas, pruebas de conocimiento técnico, referencias
laborales y finalmente, la terna seleccionada pasará una entrevista con el cliente interno,
quién decidirá por la mejor opción .
Una vez terminado el proceso de selección, este procederá con la firma del contrato.

El proceso de inducción se realizará de manera presencial los primeros días de trabajo. El

primer día de ingreso el colaborador recibe asesoría y acompañamiento que lo apoyara y
enseñara los procesos e información importante de la empresa.

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño

Capacitación: Debido a los procesos de producción y la maquinaria implicada la empresa
buscara capacitaciones principalmente en el uso adecuado de estas para maximizar su
producción y reducir los costes de estas por medio de herramientas para mejora del
desempeño de sus funciones, de esta manera hacer más fácil el alcance de los objetivos
mejorando sus conocimientos y habilidades. Por otro lado, se ha considerado que los
accionistas podrán dictar clases de habilidades blandas las cuales permitirán potenciar sus
conocimientos y crecimiento profesional.

Evaluación de desempeño y desarrollo: Se desarrollará un sistema que permitirá

identificar cada plaza según la experiencia, estudios y nivel de responsabilidad
requeridos. Esto nos permitirá hacer una evaluación 360° de parte de superiores, pares y
personal que tenga a cargo.
Esta evaluación será tomada en cuenta para las revisiones salariales, las cuales pretenden
motivar la mejorar del colaborador. El objetivo principal de las evaluaciones es identificar
las cualidades y/o áreas de mejora que pueda tener el personaly los procesos.
Posteriormente, de acuerdo al resultado de la evaluación, se diseñaran los temas de
capacitación t reforzamiento.
66
La empresa busca motivar al personal brindando oportunidades de desarrollo y a la vez
espera ver resultados que sustenten este hecho.

7.4.4 Motivación

Flexibilidad de horarios: Los colaborador que cumplan con los objetivosque se les
asigna se les brindara flexibilidad de horarios y permisos en fechas especiales. Esto
generara que los empleados estén motivados, reducir la rotación de personal y
ausentismo.
Actividad de Integración: Esto permitirá unificar y hacer que los colaboradores se
identifiquen con la empresa y sus objetivos. Las actividades de integración se
realizarán por las diferentes jefaturas de la empresa, con la finalidad de que el personal
se sienta más identificado en sus labores.
Reconocimiento de logros: Reconocer cuando alguien cumple sus metas o las
sobrepasa. El reconocimiento no solo será por temas laborales, sino también se tomara
en cuenta el apoyo al desarrollo de un buen ambiente de trabajo y desarrollo personal.

7.4.5 Sistema de remuneración

La empresa tendrá como política que la remuneración de los colaboradores aumentara
en 10% anual. Sin embargo, este incremento estará condicionado al cumplimiento de los
objetivos.

El sistema de remuneración está compuesto de la siguiente manera:

Remuneración: La remuneración recibida por los empleados administrativos, según el

marco legal, será fija y contará con todos los beneficios sociales que corresponde por ley.
Para la fuerza de ventas, la remuneración será mixta, es decir, tendrán un sueldo fijo de
más un bono mensual.

Beneficios: Son aquellos elementos no monetarios otorgados por la empresa para mejorar
la calidad de vida del colaborador (telefonía móvil, aportes del empleador, descuentos en
establecimientos de entretenimiento, universidades, entre otros).

Capacitación: Se brindará una cantidad de capacitaciones que buscan potenciar el

conocimiento de sus colaboradores y crecimiento profesional.

67
7.5 Estructura de gastos de Recursos Humanos

Presupuesto de personal mensual y anual

Presupuesto de Personal
Personal por Departamento Sueldo/mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gerencia General 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 27,162.00 27,162.00 27,705.24 28,259.34 28,824.53
Gerente General 1,800.00 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 27,162.00 27,162.00 27,705.24 28,259.34 28,824.53
Administración y Finanzas 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 27,162.00 27,162.00 27,705.24 28,259.34 28,824.53
Jefe de Admistración y Finanzas 1,800.00 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 27,162.00 27,162.00 27,705.24 28,259.34 28,824.53
Recursos Humanos y Operaciones 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 27,162.00 27,162.00 27,705.24 28,259.34 28,824.53
Jefe de Marketing 1,800.00 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 27,162.00 27,162.00 27,705.24 28,259.34 28,824.53
Marketing y Ventas 7,042.00 7,042.00 7,042.00 7,042.00 7,042.00 7,042.00 7,042.00 7,042.00 7,042.00 7,042.00 7,042.00 7,042.00 84,504.00 84,504.00 42,297.24 43,143.18 29,176.89
Jefe de Recursos Humanos y Operaciones 1,800.00 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 2,263.50 27,162.00 27,162.00 27,705.24 28,259.34 28,824.53
colaborador 1 950.00 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 14,335.50 14,335.50 85.50 87.21 88.95
colaborador 2 950.00 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 14,335.50 14,335.50 85.50 87.21 88.95
colaborador 3 950.00 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 14,335.50 14,335.50 85.50 87.21 88.95
colaborador 4 950.00 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 1,194.63 14,335.50 14,335.50 14,335.50 14,622.21 85.50
Total Presupuesto personal 13,832.50 13,832.50 13,832.50 13,832.50 13,832.50 13,832.50 13,832.50 13,832.50 13,832.50 13,832.50 13,832.50 13,832.50 165,990.00 165,990.00 125,412.96 127,921.22 115,650.49

Otros gastos de RRHH

OTROS GASTOS
Tipo de gasto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Agazajos e incentivos - - - - - - 1,500.00 - - - - 1,500.00 3,000.00 3,000.00 3,060.00 3,121.20 3,183.62

Otros eventos 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
Total Otros gastos de personal 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 1,540.00 40.00 40.00 40.00 40.00 1,540.00 3,480.00 3,480.00 3,540.00 3,601.20 3,663.62

68
Capítulo 8. Plan económico-financiero

8.1 Supuestos

 · Que el crecimiento de las hojas y árboles frutales que utilizamos como materia
prima, no se vea afectado por fenómenos climáticos, como el fenómeno del niño.

 · Incremento de la demanda debido a la aprobación de las leyes reguladoras que

limitan el uso del plástico en los diferentes distritos de Lima.

 · Que el impuesto general a las ventas se mantenga con 18% y no tenga variación
en los próximos años.

 · Fomentar la formalización de los pequeños emprendedores a nivel de la región

selva para trabajar de manera formal y cumplir con los estándares de calidad.

 · El tipo de moneda a utilizar será el sol, moneda nacional.

 · Los costos de planilla por trabajador se asignarán de manera mensual.

 · La proyección de las ventas será de un 10% del mercado objetivo durante el año
1.

 · La distribución de los productos de bijao pack será para restaurantes y hoteles a

nivel nacional, sin descuidar o rechazar otros mercados que nos abran las puertas.

 . El precio de venta se mantendrá durante los 5 años

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación

Para iniciar operaciones se ha considerado la inversión en los siguientes activos fijos:
Activos Fijos (Tangibles)
Activos Cantidad Costo Unitario $ Total S/. (C/IGV) Total S/. (S/IGV)
Maquinarias 2 12,000.00 24,000.00 19,680.00
Anaqueles 30 60.00 1,800.00 1,476.00
Escritorios 4 150.00 600.00 492.00
Laptops 3 1,800.00 5,400.00 4,428.00
Impresoras 2 200.00 400.00 328.00
Sillas 6 80.00 480.00 393.60
Sofa de Visitas 1 600.00 600.00 492.00
Sistema de AA 1 600.00 600.00 492.00
Total 33,880.00 27,781.60

69
 Activos Fijos (Intangibles)
Activos Cantidad Costo Unitario $ Total S/. (C/IGV) Total S/. (S/IGV)
Antivirus de Internet 4 175.00 700.00 574.00
Sistemas de Redes 4 275.00 1,100.00 902.00
Offimatica 4 65.00 260.00 213.20
Total 2,060.00 1,689.20

Depreciacion Activos Fijos Tangibles

Activos Vida Util Valor Actual S/. Depreciacion Anual Depreciacion Acum
Maquinarias 5 años 24,000.00 6,000.00 18,000.00
Mobiliaria de Oficina 10 años 6,400.00 640.00 5,760.00
Total 6,640.00 23,760.00

Depreciacion Activos Fijos Intangibles

Activos Vida Util Valor Actual S/. Depreciacion Anual Depreciacion Acum
Licencias 5 años 1,580.00 395.00 1,185.00
Gastos Preoperativos 5 años 13,629.17 1,362.92 12,266.25
Total 1,757.92 13,451.25

8.3 Proyección de ventas

De acuerdo con los objetivos planteados y la proyección de la demanda analizada se

puede observar los porcentajes de crecimiento para cada año. Además, cabe resaltar que,
al finalizar, el primero año se obtendrán ingresos por ventas de S/ 2,433,541.1

70
 Proyeccion de Ventas
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Crecimiento (%) 10% 10%
Platos Demandados (Q) 876,000.0 963,600.0 1,059,960.0 1,165,9
Ingreso Por Ventas (S/)S/ IGV 2,062,323.0 2,268,555.3 2,495,410.8 2,744,9
Ingreso Por Ventas (S/)C/ IGV 2,433,541.1 2,676,895.3 2,944,584.8 3,239,0

Proyeccion de Ventas Año 1

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem
Demanda mensual (%) 8% 9% 10% 8% 9% 8% 8% 8% 8%
Demanda mensual (Q) 36,500.0 40,000.0 42,300.0 34,500.0 37,800.0 36,000.0 36,500.0 33,400.0 35,3
Ingreso Por Ventas (S/) Sin IGV 85,930.1 94,170.0 99,584.8 81,221.6 88,990.7 84,753.0 85,930.1 78,632.0 83,1
Ingreso Por Ventas (S/) Con IGV 101,397.5 111,120.6 117,510.0 95,841.5 105,009.0 100,008.5 101,397.5 92,785.7 98,0

Estructura de costos para la producción del producto.

Plato Extendido 27 cm
Datos de Compra Costeo
Producto
Unidad de Compra Precio de Compra S/. Cantidad Unidad Costo S/.
Agua Litro 0.40 0.15 litros 0.06
Citrosan Kilo 12.00 0.03 kilos 0.36
Hojas de Bijao Rollo (7 Hojas) 1.50 0.25 Rollo 0.38
Almidon de Yuca Kilo 5.00 0.06 kilos 0.30
Total S/. 1.10
Margen 95% 1.26
IGV 18% 0.42
Precio de Venta S/. 2.78

Para el cálculo del punto de equilibrio en unidades se toma los costos fijos sobre la
diferencia del precio unitario y el costo variable unitario. Con respecto al cálculo del
punto de equilibrio se consideró el resultado del PE en unidades por el precio unitario.

Punto de equilibrio
Precio Unitario S/. 2.78
Costo Variable Untario S/. 1.10

Costos y Gastos Fijos (S/.) S/. 1,293,491

Punto de Equilibrio
Unidades Demandadas (Q) 769,935.07 Platos al Año
Punto de Equilibrio (S/.) 2,140,419.49 Soles al Año

71
8.4 Cálculo del capital de trabajo

Se han establecido gastos y costo, anuales, necesarios para el desarrollo de la empresa.

Esto permitirá el correcto desarrollo de sus operaciones.

Capital de Trabajo
Año----> 0 1 2 3 4 5
Provision de Efectivo (1 mes de gastos operativos) 95,143.83 95,143.83 95,143.83 95,143.83 95,143.83
Ventas a Credito 2,433,541.14 2,676,895.25 2,944,584.78 3,239,043.26 3,562,947.58
Cuentas por Cobrar 202,795.10 223,074.60 245,382.06 269,920.27 296,912.30
Costos Variables (Produccion) 959,220.00 1,055,142.00 1,160,656.20 1,276,721.82 1,404,394.00
Inventarios 26,645.00 29,309.50 32,240.45 35,464.50 39,010.94
Necesidad de Capital de Trabajo 324,583.93 347,527.94 372,766.35 400,528.60 431,067.08
Inversion en Cap. Trabajo (324,583.93) (22,944.01) (25,238.4) (27,762.3) (30,538.5) 431,067.1

Además, debido al rubro del negocio y nuestros principales clientes, los cobros por la
venta de producto a supermercados serán en 30 días

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional

La inversión del inicial del proyecto será de 57976.08 y se ha previsto que el 60% será
asumido por los accionistas. Sin embargo, para este último se está evaluando conseguir
un financiamiento, por parte de inversionistas, del 40%.
Inversion Inicial del Proyecto 57,967.08
Participacion de Accionistas 60%

Estructura de Financiamiento Tradicional

Aporte de Accionistas 55,642.60 95.99%
Deuda a Entidad Financiera 2,324.48 4.01%
Total Inversion 57,967.08 100%
La

Propuesta Para Invertir

Patrimonio 57,967.08 100%
Accionistas 34,780.25 60%
Inversionistas 23,186.83 40%
Participacion por accionista es del 60% del patrimonio. Este aporte sera distribuido bajo
la siguiente estructura.

72
 Participacion del Accionista
Inversion Total 34,780.25 100%
Accionista 1 8,695.06 25%
Accionista 2 8,695.06 25%
Accionista 3 8,695.06 25%
Accionista 4 8,695.06 25%

8.6 Estados Financieros Estado de GGPP

Estado De Resultados
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventas 2,433,541 2,676,895 2,944,585 3,239,043 3,562,948
Costo de Ventas 1,132,209 1,228,132 1,293,130 1,411,766 1,527,231
Utilidad Bruta 1,301,332 1,448,763 1,651,455 1,827,277 2,035,716
Gastos Administrativos 102,762 104,303 105,868 107,456 109,068
Gastos de Ventas 102,762 104,303 105,868 107,456 109,068
Depreciacion de Activos 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640
Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 1,758 1,758 1,758 1,758 1,758
Utilidad Operativa 1,087,410.22 1,231,758.48 1,431,320.74 1,603,967.10 1,809,182.87
Gastos Financieros 0 0 0 0 0
Utilidad Antes de Impuestos 1,087,410 1,231,758 1,431,321 1,603,967 1,809,183
Impuesto a la Renta 326,223 369,528 429,396 481,190 542,755
Utilidad Neta 761,187 862,231 1,001,925 1,122,777 1,266,428

Reserva Legal 76,119 86,223 100,192 112,278 16,000

73
8.7 Flujo Financiero
Flujo de Caja
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos por Ventas 2,433,541 2,676,895 2,944,585 3,239,043 3,562,948
Costos Variables (Producción de Platos) 959,220 1,055,142 1,160,656 1,276,722 1,404,394
Costos de Operación 1,132,209 1,228,132 1,293,130 1,411,766 1,527,231
Gastos Administrativos 102,762 104,303 105,868 107,456 109,068
Gastos de Ventas 50,122 50,874 51,637 52,411 53,198
Depreciacion de Activos 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640
Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 1,758 1,758 1,758 1,758 1,758
Utilidad Operativa 180,830 230,046 324,896 382,290 460,659
Impuesto a la Renta 54,249 69,014 97,469 114,687 138,198
Depreciacion de Activos 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640
Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 1,758 1,758 1,758 1,758 1,758
Flujo Económico Operativo 134,979 169,430 235,825 276,001 330,859
Inversion en Activos -33,880.00
Valor Residual
Intangibles - Costos Diferidos -15,689.17
Inversion en Capital de Trabajo -324583.928 -22944.01 -25238.41 -27762.25 -30538.48 431067.08
Flujo de Caja de Libre Disponibilidad -374,153.10 112,035 144,192 208,063 245,462 761,926

Flujo Actualizado -374,153 112,035 144,192 208,063 245,462 761,926

Acumulado -374153 -262118 -117926 90136 335599 1097525

74
8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC
Para obtener la tasa de descuento de los accionistas se ha utilizado la metodología CAPM,
de acuerdo con el análisis de indicadores obtenidos del mercado peruano. Con esta
información se logró obtener la tasa de retorno que exige el accionista y que permite
medir el riesgo del proyecto.

La Tasa Libre de Riesgo de nuestro proyecto se basa en el rendimiento de los Bonos del
Tesoro de EE.UU., que actualmente es de 2.45%.

El Beta des apalancado de 0.80 se obtuvo de los Betas por Sector de los EE.UU.,
referidos a productos biodegradables /reciclaje (ligeras)

La Prima de mercado de 8.45% es tomada del cálculo del rendimiento excedente

promedio sobre los títulos del tesoro de EE.UU.

COK (Metodo Capm)

Tasa Libre de Riesgo 2.45%
Beta Desapalancado 0.8
Beta Apalancado 0.823
Prima de Mercado 8.45%
Riesgo Pais 1.43%
COK 10.84%

WACC
(8.8 - WACC) PESO COSTO COSTO REAL PESO*C.Real
CAPITAL PROPIO 95.99% 10.84% 10.8% 10.40%
DEUDA 4.01% 32.38% 22.7% 0.91%
WACC 11.31%

8.9 Indicadores de rentabilidad

TIR
TASA DE DESCUENTO (WACC) 11.31%
VALOR PRESENTE NETO 599,482
INDICE DE RENTABILIDAD 2.60 VECES
PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 3.57 AÑOS
TIR 46.73%

75
8.10 Análisis de riesgo

8.10.1 Análisis de sensibilidad

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIABLE VALOR VPN
Valor de Elaboracion de 100.00% 577,895
Platos 85.00% 0
15.00%

INTERPRETACION
El valor de la elaboracion de platos puede aumentar como maximo
hasta un 15% y aun asi el proyecto seguiria siendo viable

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables)

Escenario Optimista

Con un crecimiento proyectado en los próximos 5 años del 120% de nuestro crecimiento
esperado y aumentando el precio de venta al 10%, el periodo de recuperación se reduce
a dos años, lo que aumentaría la rentabilidad y reduciría el riesgo del proyecto

Escenario Esperado

Este escenario se realizaron los cálculos reales del proyecto, en el cual se considera un
crecimiento anual de 9.8% con el precio de venta calculado al 100%, el periodo de
recuperación de nuestra inversión es de 3 años, tiempo óptimo para que el proyecto sea
rentable, logrando que le proyecto sea viable.

76
Escenario Pesimista

Con un crecimiento proyectado en los próximos 5 años del 60% de nuestro crecimiento
esperado y disminuyendo el precio de venta en 10%, se tendría un periodo de
recuperación de más de 4 años, reduciendo la TIR, lo que pondría en riesgo el proyecto.

ANALISIS DE ESCENARIOS
VARIABLE PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA
CRECIMIENTO ANUAL 60% 100.0% 120%
PRECIO DE VENTA 90% 100% 110%
VALOR PRESENTE NETO 312,802 577,895 3,237,960
INDICADORES INDICE DE RENTABILIDAD 1.28 2.54 3.6
FINANCIEROS PERIODO DE RECUPERACION 4.60 3.57 2.12
TIR 16.99% 46.73% 64.20%

8.10.3 Análisis de punto de Equilibrio

Se analiza el punto de equilibrio tomando en cuenta las variables de costo y gasto fijo del
producto proyectados anualmente como dividendo sobre el precio unitario menos el costo
variable unitario lo que nos da como resultado el punto de equilibrio en unidades que
sería el mínimo de botellas producidas para que no haya perdidas.
El punto de equilibrio monetario se calculó tomando en cuenta el precio de venta unitario
por el mínimo de unidades vendidas lo que nos brinda la cantidad en soles mínima para
cubrir los costos fijos y variables

Punto de equilibrio
Precio Unitario S/. 2.78
Costo Variable Untario S/. 1.10

Costos y Gastos Fijos (S/.) S/. 1,293,491

Punto de Equilibrio
Unidades Demandadas (Q) 769,935.07 Platos al Año
Punto de Equilibrio (S/.) 2,140,419.49 Soles al Año

77
BIBLIOGRAFIA:

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(http://noticias.universia.edu.pe/cultura/noticia/2017/02/06/1149136/estres-problema-
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(APEIM) (2017)
(http://apeim.com.pe/niveles.php ) Site web oficial APEIM; contiene información sobre
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NEWSLETTER DE CODIGO NOTICIAS (CODIGO) (2017)

(https://codigo.pe/marketing/en-el-peru-hay-una-demanda-lista-en-ecommerce-lo-que-
falta-es-una-oferta-local-que-cumpla-con-las-buenas-practicas-de-los-negocios-online/)
Sitio web oficial CODIGO; contiene información sobre comercio en internet (consulta: 2
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (INEI) (2017)

(https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/tecnologias-de-la-informacion-y-

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y datos estadísticos (consulta: 2 de octubre)

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(https://www.ipsos.com/es-pe/comercio-electronico-
2017http://cpi.com.pe/filestore/mr_201608_01) Sitio web oficial de IPSOS; contiene
información sobre comercio electrónico (consulta: 2 de octubre)

EUROMONITOR INTERNATIONAL (EUROMONITOR) (2017)

(http://www.euromonitor.com/) Sitio web oficial de EUROMONITOR; contiene
información sobre problemas de estrés laboral (consulta: 2 de octubre)

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(http://noticias.universia.edu.pe/cultura/noticia/2017/02/06/1149136/estres-problema-
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emprendedores OPORTUNIDADES PERU; contiene información sobre como abrir un
negocio

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(http://www.oportunidadesperu.pe/2012-10-18-16-24-09/pasos-para-abrir-un-negocio-
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negocio

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(web:https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_demografia_em
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https://gestion.pe/economia/economia-peruana-crecio-3-93-marzo-sumo-104-meses-
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(http://apeim.com.pe/niveles.php ) Site web oficial APEIM; contiene información sobre
los NSE de la población Lima Metropolitana

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CPI, contiene información zonas geográficas
DIARIO EL PERUANO (EL PERUANO)
(http://www.elperuano.pe/noticia-pbi-crecio-24-segundo-trimestre-58693.aspx) Sitio
web oficial EL PERUANO, contiene información sobre PBI (consulta Setiembre 2018)

80