"Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Ttio

Distrito de Wanchaq, Provincia de Cusco, Región Cusco"

Cuadro Ni 4.194
Organización y Gestión Fase de Inversión
Fases del Actores Capaci dades
Procedimi ento
Proyecto Invol ucrados Técnica Admini strativa i Financiera

C om ponente 1: C onstrucción de Infraestructura dei Centro de Salud Ttio

Expediente Técnico

Verificación de que el terreno

se encueníe totalmente Gerencia Regional de Infraes&uctura
saneado

Elaboración de Ex pediente
Técnico
Gerencia Regional de
Oficina de Administración/ Oficina de
Infraestructura/Gerencia Regional de Financiando MINSA Ejecutora Gobierno
Abastecimiento y Servicios auxiliares /
Planeamienb/Oficina Regional de Regional Cusco.
Convocatoria a Proces o de Selección
Administración/Empresa Contratista

Gerencia Regional de Infraestructura

Gerencia Regional de Infi�aestructura a
Oficina de Estudios y Proyectos/
Rev isión y Aprobación de través de obras por contrata, Financiado MINSA Ejecutado Gobierno
Oficina Regional de Supervisi ón
Expediente T écnico � r ov ación con Resolución Ejecutiv a Regional Cusco.
Liquidación y Transferencia d e
Regional.
proyectos de Inversión.

Ejecución de Obra

Oficina Regional de Adminidtración/

Oficina Regional de administración/ Financiado MINSA Ejecutado Gobierno
PROCESO DE SELECCIÓN
Oficina de yU>aslecimiento y s ervic ios
Oficina de Abasecimiento y Sen/ icios Regional Cusco.
auxiliares/ DIRESA,
auxiliares/ Convoc atoria a L.P,

Gerencia Regional de Inlraesbuctura/ Oficina Regional de administración/

Financiado MINSA Ejecutado Gobierno
EJECUCIÓN DE OBRA oficina de obra por contrata/Empresa Oficina de Abasecimiento y Sen/icios
Regional Cusco.
Contratista auxiliares,

Oficina do supervisión liquidación y Oficina Regional de administración/

Financiado MINSA Ejecutado Gobierno
SUPERVISIOIJ
transp� encia de proyectos cte Oficma de Abasecimiento y Sen/ icios
Regional Cusco,
inversión auxiliares/ Convoc atoria a L.P
Entidad
COlJTROL ifJTERNO Oficina Regioná de Confrot InbrrK) Oficina Regional de Control Interno Financiado: Gobierno Regional Cusc o
•
Ejecutora
Oficina de superv isión liquidación y Oficina Regional de adminisiración/
Gobierno Financiado MINSA Ejecutado Gobierno
LIQUIDACIÓN
INVERSIÓN transparencia de proyectos de Oficina de Abasecimiento y Servicios
Regional Cusco Regional Cusco.
inversión auxiliares.
• Gerencia

Regional de RECEPCIÓN
Infraestructura Gerencia Regional de Infraestructura/

oficina de obra por contrata de la Sub- Oficina Regional de Administración/

RECEPCIÓN - ENTREGA Financiado MINSA Ejecutado Gobierno
Gerencia de Obras/ Gerencia de Oficina de Abastecimiento y Sen/icios
OBRA Regional Cusco.
Obras/Gerencia Regional de auxiliares,

desarrollo Social - DIRESA,

PROCESO DE SELECCIÓN
CONTROL INTERNO
C om ponente 2: E qui pami ento y Mobi li ari o del Centro de Salud Ttio
(ierencia Kegional de inrraestruciura/
Oficina Regional de adminidtración/
Sub- Gerencia de obras por coniraa Financiado MINSA Ejecutado Gobierno
Oficina de /\baslecimiento y s ervicios
de la Sub gerencia de obras/DIRESA Regional Cusco.
auxiliares.
CUSCO
Oficina Regional de Control Interno Oficina Regional de Control Interno Financiado: Gobierno Regional Cusco

Oficina Regional de adminidtración/

Financiado MINSA Ejecutado Gobierno
ADQUISICIÓN DIRESA • Cusc o
Oficina de Abastecimiento y s ervic ios
Regional Cusco,
auxiliares,

R EC E PCI ÓN

Oficina Regional de adminidtración/ Oficina Regional de adminidtración/

RECEPCIÓN ENTREGA Financiado MINSA Ejecutado Gobierno
Oficina de Abastecimiento y s en/icios Oficina de Abastecimiento y s en/icios
EQUIPAMIENTO Regional Cusco.
auxiliares/ DIRESA. auxiliares,

C om pone nt e 3: Capacitación

Oficina Regional de adminidtración/ Oficina Regional de adminidtración/

Financiado MINSA Ejecutado Gobierno
PROCESO DE SELECCIÓN
Oficina de Abastecimiento y s en/icios Oficina de Abastecimiento y s ervicios
Regional Cusco.
auxiliares/ DIRESA, auxiliares,

CONT ROL INTERNO Oficina Regional de Control Interno Oficina Regional de Control Interno Financiado: Gobierno Regional Cusc o

DIRESA / Centro Salud T í o / Oficina Oficina Regional de admínidb�ación/

Financiado MINSA Ejecutado Gobierno
ADQUISICIÓN
de Abastecimiento y Servicios Oficina de Abastecimiento y s ervic ios
Regional Cusco.
auxiliares auxiliares.

501
GGBieRWO REGIONAL CUSCO
- GERENCIAREGiOMALDE: tKFRAtStRüCURA
vy-J
ÜE IWE«S10N
� SUBGERENCIADE ESTUDiOS

"frig'Ruth Espúiozn Soío

FO RW ULADOR A A FPP » (SP-t
C'C? £3í30
 "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Ttio
Distrito de Wanchaq, Provincia de Cusco, Región Cusco"

(iv) Plan de implementación

Tal como se indicó anteriormente la Fase de Inversión es en la cual se elaborará el expediente

técnico del proyecto, se realizará la construcción y equipamiento del EESS así como la
ejecución y la correspondiente supervisión de los diferentes componentes del proyecto.
Posteriormente, la Fase de post-inversión comprenderá las actividades propias de la operación
y mantenimiento del proyecto.
Se ha estimado que la etapa de la inversión tendrá una duración aproximada de 24 meses
empezando el I semestre del año 2016, luego de otorgarse la viabilidad al estudio a nivel de
perfil estratégico al final del segundo semestre del 2015. Esta fase de inversión iniciará con la
elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra. Se estima que el proceso de
selección dure 3 meses aproximadamente. Seleccionado el contratista, ejecutará el expediente
técnico, ejecución de la obra y equipamiento en un plazo aproximado de 24 meses,
culminando el primer trimestre del año 2018 como máximo.
La fase de post-inversión será de 15 años, tiempo que permitirá la generación de los beneficios
del proyecto.

Secuencia de etapas y actividades del proyecto y su duración

Se presenta el cronograma de actividades que involucra cada una de las acciones del proyecto
seleccionado y que son técnicamente posibles de ejecutar por la institución, incluyendo un
estimado de tiempo.

El expediente técnico comprende las especialidades de arquitectura, estructura, sanitarias,

eléctricas, mecánicas, informática, equipamiento, capacitación, impacto ambiental y
segundad. Del mismo modo se contempla las especificaciones técnicas. Para fines prácticos se
señala el expediente o especificación asociado a la acción que lo genera.

El equipamiento de sistemas de información está inserto en el componente Equipamiento,

según metodología de costeo por DGIEM.

La capacitación propone dos programas: Programa de Capacitación de Recursos Humanos -

Capacitación al Personal Asistencial en Nuevas Metodologías de Atención Integral y
Programa de Capacitación de Recursos Humanos - Capacitación al Personal Administrativo en
Metodologías Para la Gestión de la Salud, serán por etapas.

Luego de determinar la duración de cada una de las actividades, se establece la secuencia en

que éstas serán implementadas con sus responsables. A continuación se presenta el
cronograma de implementación de acciones para el proyecto seleccionado.

502
 "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Ttio
Gobtemo ttegtonal

cusca
C>_< 1
■"
Distrito de Wanchaq, Provincia de Cusco, Región Cusco"

Cuadro N° 4.195
Cuadro de Tareas/Actividades Duración y Responsables

UM (Tarea/ DURACION
TAREAS / ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS
Acción) (dias)

1 aABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Actos Previos (Marco Presupuesta! , inclusión al PAC, Gerencia Infraestructura,

Recursos Hum anos,
1.1 creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio Documento 30 Gerencia Planeamiento,
Recursos Logisticos
de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases) Oficina Administración

Proceso de selección y contratación de la em presa Oficina Administración, Recursos Hum anos,

1.2 Acción 60
responsabl e del E.T. Asesoría Jurídica Recursos Logisticos

1.3 Baboración de ET de Obra, Equipamiento Documento 150

1.3.1 Primer entregable (estudios previos y anteproyecto) Docum ent o 50 Em presa Consultora Recursos Financieros

1.3.2 Segundo entregable (exp. Técnico a nivel de lie. de

Documento 45 Empresa Consultora Recursos Financieros
construcción)
Tercer entregable (exp. Técnico a nivel de ejecución de
1.3.3 Documento 45 Empresa Consultora Recursos Financieros
obra)

1.3.4 Presentación, revisión yaprobaci on (inc. Lev antamiento de

Documento 26 Empresa Consultora Recursos Financieros
observ aciones)
1.3.5 Expediente Técnico Contingencia Documento Empresa Consultora Recursos Financieros

Recursos Hum anos,

1.4 Conf ormidad del E.T. de Obra, Equipamiento y Capacitación Documento 5 Oficina Supervisión
Recursos Logisticos

1.5 Recursos Hum anos,

Elaboración del Informe de Consi st encia Documento 5 Gerencia Infraestructura
Recursos Logisticos

1.6 Recursos Hum anos,

Aprobación de Informe de Consist encia Documento 5 OPI
Recursos Logisticos

Recursos Hum anos,

1.7 Resolución de Aprobación de Expediente Técnico Documento 5 Asesoría Jurídica
Recursos Logisticos

2 EJECUCION DE OBRA

Actos Previos (Marco Presupuesta! , inclusión al PAC, Gerencia Infi-aestructura,

Recursos Hum anos,
2.1 creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio Docum ent o 30 Gerencia Planeamiento,
Recursos Logisticos
de Mercado, Elaboración y aprobaci ón de Bases) Oficina Administración

Recursos Hum anos,

2.2 Proceso de sel ección para ejecución Acción 45 Oficina Administración
Recursos Logisticos

Recursos Hum anos,

2.3 Conf ormación de comité para entrega de terreno Documento 5 Gerencia Infraestructura
Recursos Logisticos
Recursos Hum anos,
2.4 Entrega de terreno para inicio de obra Acción 5 Gerencia Infraestructura
Recursos Logisticos

Centro de Salud,
2.5 Contingencia 420 Recursos Financieros
Empresa Contratista
2.6 Construcción de nueva infraestructura Acción 300 Empresa Contratista Recursos Financieros

2.7 Recursos Hum anos,

Recepción de Obra Documento 15 Gerencia Infraestructura
Recursos Logisticos

2.8 Recursos Hum anos,

Observ aciones ylev antamiento de obsen/aciones Documento 15 Empresa Contratista
Recursos Logisticos

2.9 Empresa Contratista, Recursos Hum anos,

Liquidación y Transf erencia Docum ent o 40
Oficina Supervisión Recursos Logisticos

Recursos Hum anos,

2.1 Pronunciamiento de la Entidad Documento 15 Gerencia Infraestmctura
Recursos Logisticos

�
eoBiEP.i-iO REGIONAl. CUSCO

4
.V.- ÍS'V
r3EÍ<ENi:;!AR£GI0NAlDr:lMPRAtí".TRyCtURA
SUBGFR£?JC!ADE ESTUDIOS OE INVERSION
R/V •

-• 0 ing'Rvtk Espinoza ooto

4 CORNÍULADORA AFEP- GP.i
rip !;3P€C
 "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Ttio
GoESrñoT
Distrito de Wanchaq, Provincia de Cusco, Región Cusco"

3 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO MEDICO EIMPLEMENTAaON

DE SISTBAAS DE INFORMACION

Actos Previos (Marco Presupuesta!, inclusión al PAC, Gerencia Infraestructura,

Recursos Humanos,
3.1 creación del Comité Especial. Elaboración deTDR, Estudio Documento 30 Gerencia Planeamiento,
Recursos Logisticos
de Mercado, Elaboración yaprobación de Bases) Oficina Administración

3.2 Proceso de selección para ejecución Acción 45 Recursos Humanos,

Oficina Administración
Recursos Logisticos
3.3 Compra de equipos
3.3.1 Adquisición e inst. de equipos biomédicos Acción 90 Empresa Contratista Recursos Financieros
3.3.2 Adquisición e inst. de equipos informáticos Acción 50 Empresa Contratista Recursos Financieros
3.3.3 Adquisición e inst. de mobiliario Acción 40 Empresa Contratista Recursos Financieros

3.4 Recursos Humanos,

Transporte e instalación de equipamiento Acción 60 Empresa Contratista
Recursos Logisticos

3.5 Pruebas al vacio y capacitación para el uso del equipam lento Acción 30 Empresa Contratista, Recursos Humanos,
Supervisión Recursos Logisticos
3.6 Supen/isión, Gerencia Recursos Humanos,
Recepción de Equipam iento Documento 20
Infraestructura Recursos Logisticos
3.7 Observaciones y/o conformidad de Equipamiento Documento 15 Recursos Humanos,
Supervisión
Recursos Logisticos
4 CAPACITACION

Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Gerencia Infraestructura,

Recursos Humanos,
4.1 creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio Docum ento 20 Gerencia Planeamiento,
Recursos Logisticos
de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases) Oficina Adm inistración

4.2 Proceso de convocatoria y selección de proveedores de Recursos Humanos,

Acción 40 Oficina Administración
servicio Recursos Logisticos
4.3 Expediente Técnico Programa Capacitación Docum ento 30 Empresa Consultora Recursos Financieros
4.4 Implementación Capacitación al Personal Asistencial Acción 60 Empresa Consultora Recursos Financieros
4.5 Implementación Capacitación al Personal Administrativo Acción 60 Empresa Consultora Recursos Financieros
5 SUPERVISION
Actos Previos (Marco Presupuestal. inclusión al PAC, Oficina Supervisión,
5.1 Docum ento 30 Recursos Humanos,
creación del Comité Especial, Elaboración deTDR, Estudio Gerencia Planeamiento,
Recursos Logisticos
de Mercado, Elaboración yaprobación de Bases) Oficina Adm inistración
5.2 Proceso de selección del Superwsor de Obras A:ción 45 Oficina Administración Recursos Humanos,
Recursos Logisticos

5.3 Gerencia Infraestructura, Recursos Humanos,

Entrega de terreno para inicio de servicio Acción 5
Oficina Super\flsión Recursos Logisticos

5.4 Supervisión de Expediente Técnico

5.4.1 Evaluación primer entregable (estudios previos y Recursos Humanos.

Documento 25 Oficina Supervisión
anteproyecto) Recursos Logisticos
5.4.2 Evaluación segundo entregable (exp. Técnico a nivel de lie, Recursos Humanos,
Documento 25 Oficina Supervisión
De construcción) Recursos Logisticos
Evaluación tercer entregable (exp. Técnico a nivel de Recursos Humanos,
5.4.3 Documento 15 Oficina Supervisión
ejecución de obra) Recursos Logisticos
5.4.4 Revisión de levantamiento de observaciones yconformidad Documento 10 Oficina Supervisión Recursos Humanos,
Recursos Logisticos
5.5 Supervisión de Ejecución de Obra Y Equipam iento Acción 390 Oficina Supervisión Recursos Financieros
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y
6
EQUIPAMIENTO
Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Oficina Supervisión,
6.1 Documento 20 Recursos Humanos,
creación del Comité Especial. Elaboración de TDR, Estudio Gerencia Planeamiento,
Recursos Logisticos
de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases) Oficina Administración
6.2 Proceso de selección de responsable de la elaboración del Recursos Humanos,
Acción 30 Oficina Adm inistración
Plan de Mantenimiento Recursos Logisticos
6.3 Elaboración de Plan de Mantenimiento de Infraestructura y
Documento 90 Empresa Consultora Recursos Financieros
Equipos
6.4 Evaluación del Plan de Mantentinimento Docum ento 20 Oficina Supervisión Recursos Humanos

6.5 Levantamiento de Obsen/aciones del Plan de Mantenimiento Docum ento 10 Empresa Consultora Recursos Financieros

6.6 Conformidad del Plan de Mantenimiento Docum ento 5 Oficina Supervisión Recursos Humanos,
Recursos Logisticos
�1
Gobtemo ftcgtenai
"Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Ttio
Distrito de Wanchaq, Provincia de Cusco, Región Cusco"
cijgHoa

Cuadro N" 4.196

Plan de Implementación
 "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Ttio, Distrito de Wanchaq, Provincia de Cusco,
Región Cusco"
OS
Gob**(ñol

Cuadro N" 4.197

AVANCE FINANCIERO
Año 2016 Año2017 Año 2018
META MONTO
Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 SemS Seni6
EXPEDIENTE TECNICO [INFRAESTRUCTURA, EQÜlPAMIENTOl 953,282.66 476,641.33 476.841.33
'
EVALUACION DE E)(PEOIENTE TECNICO 146,776.50 146,776.50
'
INFRAESTRUCTURA 10,798,903.25 6,479,341.95 4,319,561.30
EQUIPAMIENTO 5,853,809.00 '4,200,980.80 '1,652,828.20
'
CAPACITACION 166,424.25 166,424.25
'
SUPERVISION DE OBRA - EQUIPAMIENTO 1,194,373.99 471,299.98 723,074.01
IMPLEMENTACION PLAN DE CONTINGENCIA 360,497.12 160,797.12 84,000.00 84,000.00 31,700.00
EXPEDIENTE TECNICO PU\N CONTINGENCIA 36,473.80 36,473.80
EXPEDIENTE TECNICO PROGRAMA CAPACITACION 22,195.80 22.195.80
�
PLAN DE MANTENIMIENTODE INFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO 169,500.00 169,500.00
�
'476,641.33 820,688.75 7,204,141,92 9,516,236.16 '1,684,528.20 0.00
'
100% :% 4% � 37% � 48% 9% 0.00%
■ ''
TOTAL 19.702,236.36 1,297.330.08 16.720.378.09 1,684.528,20

Cuadro N° 4.198
META
1
MONTO
Año 201! Año 2017 Aiio201S AVANCE FISICO
] Sem1 Semi Sem3 Sem4 Semd Seni6
EXPEDIENTE TECNICO (INFRAfSTRUCTURA EQUIPAMENTO) 100.00% 50.00% 50.00%
[
EVALUACION OE EXPEDIENTE TECNICO r 100.00% 100.00%
�
INFRAESTRUCTURA 100.00% 60.00% 40.00%
[
EQUIPAMIENTO [
100.00% 71.76% � 28.24%
CAPACITACION r 100.00% � 100.00%
SUPERVISION DE OBRA- E6UIPAMENT0 f 100.00% 39.46% 60.54%
[
IMPLEMENTACION PLAN DE CONTINGENCIA 100.00% 44.60% 23.30% � 23.30% � 8.79%
[
EXPEDIENTE TECNICO PLAN CONTINGENCIA 100.00% 100.00%
[
EXPEDIENTE TECNICO PROGRAMA CAPACITACION 100.00% 100.00%
[
PLAN DE MANTENIMENTO DE INFRAESTRUCTURAV EQUIPAMIENTO 1 100,00% 100.00%
TOTAL i

iv) Condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y eficiente de la

ejecución

Son muchos los factores que influyen de manera incidente en la fase de ejecución provocando
que la gran mayoría de proyectos que el GORE Cusco ha iniciado su ejecución a la fecha no
cuenten con Informe de Cierre. Ante esta situación se plantea algunas condiciones previas
relevantes para garantizar el inicio oportuno y eficiente de la ejecución

• Para el inicio de la ejecución los terrenos donde se plantea la nueva infraestructura

deberán contar con el Saneamiento Físico Legal Conforme, esto debido a que los
proyectos han pasado a la fase de inversión sin tomar en cuenta que muchos de ellos
se han viabilizado sin que sus terrenos cuenten con el saneamiento físico y legal
conforme
• La obra deberá contar con la licencia de construcción y las aprobaciones y
autorizaciones necesarias
• Tomar todas las precauciones para Contratar con Empresas Consultoras que sustenten
contar con la experiencia suficiente para hacerse cargo de obras de infraestructura y
equipamiento hospitalario y que no presenten antecedentes dudosos.

v) Modalidad de Ejecución del PIP

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 506

(¡tRENClftSECIONAlMlNFlWESTRUCTURA
SUBGESEKC» OE ESTUDIOS OE IMVEdSION

"ing'� ih Espinos Soto

FORMULADORA AFEP-GRI
CtP 8 3 8 8 0
 "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Ttio 0�
Distrito de Wanchaq, Provincia de Cusco, Región Cusco"

cusca
Om ■ I 11»�

La Ejecución del presente proyecto será por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria

Indirecta "CONTRATA".
5.5.2 Fase de Post-Inversión

Organización de la operación y mantenimiento

i) Entidad encargada de la Operación y Mantenimiento

La Dirección Regional Cusco será la encarga de cubrir los costos de Operación y Mantenimiento
en un 70% y el CS Ttio con el 30%

Dependencia responsable de la Operación de los Servicios de Salud

La dependencia responsable de la Operación de los servicios de salud es la Dirección Regional

de Salud Cusco, por cuanto se generará un nuevo escenario de trabajo con mayor provisión de
servicios, mayor recurso humano, mayor demanda por mantenimiento preventivo y correctivo
y por ende de mayor requerimiento de recursos financieros para su ejecución. Asimismo, la
incorporación del uso intensivo de tecnologías y sistemas de información y comunicación como
la Historia Clínica Electrónica y la integración del software de gestión clínico-administrativo-
financiero, planteará un nuevo reto que deberá ser enfrentado apropiadamente por el
personal del C.S. Ttio y finalmente de la DIRESA Cusco

ii) Recursos e instrumentos que se requerirán para la adecuada gestión de los servicios

El EESS en estudio es un CLAS, por lo tanto cuenta con un Manual de Organización y Funciones

Interno, el mismo que será reajustado para mejorar la gestión de los servicios.
Para aumentar la resiliencia del CS Ttio se ha planteado capacitar ante Riesgo de Desastres
Naturales (sismos) o Antrópicos al personal tanto asistencial y administrativo

iii) Condiciones previas relevantes para el inicio Oportuno de la Operación

Acciones previas que garanticen la disponibilidad del servicio, pues culminada la fase de
inversión se habrá cumplido con las metas de productos, pero para que se preste el servicio se
requerirán de:
• El recurso humano para fines del año 2017 estará totalmente capacitado para brindar

mejores servicios de salud. Para esto se ha planteado un programa de capacitación

tanto para el personal asistencial como para el personal administrativo

• Que el operador en este caso la DIRESA Cusco, prevea de brindar todos los insumos,
materiales y medicinas para la operación del CS Ttio, en cumplimiento a los
compromisos establecidos.
• Pruebas y la puesta en marcha del EESS con el fin de verificar su funcionamiento.

• Establecimiento de procesos y protocolos para la operación y el mantenimiento

preventivo y correctivo.
Medidas a implementarse para mejorar la Gestión en la fase de Post inversión

• Cumplimiento de la asignación oportuna de RRHFl al CS Ttio para el inicio de la etapa

de operación
507
 "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Ttio
o6
Distrito de Wanchaq, Provincia de Cusco, Región Cusco"

Teniendo en cuenta que el EESS fortalecerá sus servicios de salud incrementando su

capacidad, requerirá dar sostenibilidad a los recursos humanos para la operación de
los mismos, tal cual ha sido mostrada en el cuadro de recurso humano.

El es Ttio realice el m antenimiento oportuno a la nueva infraestructura y mobiliario.

Cuadro N? 4.199
Organización y Gestión en la Fase de Post Inversión
Fases del Actores Capacidades
Procedimiento
Proyecto involucrados Técnica | Administrativa | Financiera

OPERACIÓN

DIRESA Designación de RRHH DIRESAcusco/Red de Salud Cusco

CUSCO/CSTTIO asítencial y MINSA/DIRESACUSCO Norte/Dirección del Centro de Financ¡ado:DIRESA-Cusco/RED NORTE
adm inistrativoal CSTtio Salud

POST MANTENIMIENTO
INVERSIÓN Plan de Mantenimiento Financiando Red de Salud Cusco
de Infraestrucuta y DIRESA cusco/Empresa Contratisla DIRESA CUSCO/CSTBo
DiRESA Norte/CS Tío
Equipamiento
CUSCO/CSTTIO
Ma nt en im ient od e Red de Salud Cusco
Financiando Red de Salud Cusco
Ínfraestructura/Manteni Centro de SaludTtio Norte/Dirección del Centro de
Norte/CS Ttio
miento de Equipamiento Salud

5.5.3 Financiamiento

Para el financiamiento del presente proyecto, se han precisado las fuentes principales de
ingresos del proyecto las cuales son:
Fase de Inversión

Fuente de financiamiento

• Donaciones y Transferencias CANON Y SOBRECANON.

Para el financiamiento en la etapa de inversión la Gerencia Regional de Planeamiento asume el

compromiso de realizar las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Economía y
Finanzas para la transferencia presupuestal oportuna del monto de inversión que asciende a
S/. 20,650,080.16, dado que el CS Ttio es un Establecimiento de Salud Estratégico según la RM
N5 632-2012 MEF/63.01, por lo que su presupuesto esta priorizado.

Fase de Post Inversión

De acuerdo a lo desarrollado en el punto b) Sostenibilidad financiera del ítem 5.3 Análisis de
Sostenibilidad de este capítulo se sustenta que los recursos presupuéstales para la fase de post
inversión están garantizados de la siguiente manera:
• Gastos de operación y mantenimiento
La Gestión del Servicio del PIP, así como la Operación y Mantenimiento, estarán a
cargo de:
3. El Centro de Salud CLASS Ttio y
4. Las Ejecutoras de Salud del Pliego Gobierno Regional a través de la Red de Salud
Cusco Norte.
508
 "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Ttio
u
Distrito d e Wanchaq, Provincia de Cusco, Región Cusco"

GoE S ñ o

Cuadro N° 4.200
Cobertura de la Operación y Mantenimiento del PIP

RlWOOECAH.lEff-OlECrO

CMttítoí m M m aei Wi sa m m m m ZiX'

IHGRBOSTOrALES mic 1ÍV113S m.si W.» U'a277 wm 1� 132 1� .161
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Cuadro N" 4.201

Proyección de Costos de 0& M del PIP a cargo del Establecimiento y de las Ejecutoras de
Salud Cusco
PROYECCION DE COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ANUALA PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO

(TEM DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 COSTOS DE OPERACIÓN 3,038,760.85 3,044,250.87 3,162,249.89 3,167,853.29 3,215,26246 3,220,981.57 3,255,715.63 3,261,552.82 3,267,449.96 3,273,407.64 3,279,426.50 3,369,003.54
LOl RECURSOS HUMANOS 2,384,661.46 2,384,661.46 2,497,114.06 2,497,114.06 2,538,86226 2,538,862.26 2,567,818.46 2,567,818.46 2,567,818.46 2,567,818.46 2,567,818.46 2,651,314.85
01.01.01 ASISTENCIAL 1,752,117.62 1,752,117.62 1,864,570.21 1,864,570-21 1,906,318.41 1,935,274.61 1,935,274.61 1,935,274.61 1,935,274.61 1,935,274.61 2,018,771.01
01.01.02 ADMINISTRATIVOS 632,543.85 632.543,85 632,543.85 632,543.85 632,543,85 632,543,85 632,543,85 632,543.85 632,543.85 632,543.85 632,543.85 632,543.85
1.02 BIENES EINSUMOS 528,709.65 534,199.67 539,746.09 545,349.50 551,010.47 556,729.58 562,507.44 568,344.63 574,241.76 580,199.45 586,218.31 592,298.95
01.02.01 COMPRA DE BIENES 528,709.65 534,199.67 539,746.09 545,349.50 551,010.47 556,729.58 562,507.44 568,344.63 574,241.76 580,199.45 586,218.31 592,298,95
1.03 SERVICIOS BASICOS 125,389.74 125,389.74 125,389.74 125,389.74 125,389.74 125,389.74 125,389.74 125,389.74 125,389.74 125,389.74 125,389.74 125,389.74
01.03.01 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 23,841.34 23,841.34 23,841.34 23,841.34 23,841.34 23,841.34 23,841.34 23,841,34 23,841.34 23,841.34 23,841.34 23,841.34
01.03.02 SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE 20,068.40 20,068.40 20,068.40 20,068,40 20,068.40 20,068.40 20,068.40 20,068.40 20,068.40 20,068.40 20,068,40 20,068,40
01.03.03 SERVICIO DETELEFONIA E INTERNET 81,480.00 81,480.00 81,480.00 81,480.00 81,480.00 81,480.00 81,480.00 81,480.00 81,480.00 81,480.00 81,480.00 81,480.00
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO 376,518.91 469,186.71 650,135.00 659,011.35 7 »,7 2 8 .9 6 1,095,991.12 641,929.31 469,901.07 65 2,11 854 3,724,898.54 464,698.73 1,097,940.22
2.01 MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO 408.30 99.465,86 122,489.57 287.715.50 368.014.76 561,570.41 272,458,70 98,605.22 124.473.11 3.154.845.76 98,588.12 561,344.51
2.02 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 376,110.61 369,720,85 527,645.43 371,295.85 431,714.20 534,420,71 369,470.61 371,295.85 527,645.43 570,052.78 366,110.61 535.995.71
TOTAL 3,415.27».?? ¿5 1 3 ,4 3 7 1 0 3,826,864.64 4,014,991.42 4,31�972.«9 3,897,644.93 ssr�eiM 6,998,306.19 3,744»]2S;22 4466r9«.«
Fijente:AF£P-GRi

2019 20 20 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2 0 29 i0 3 0

CostoTotal de Opera ción y
3,415,279,75 3,513,437.57 3,812,384.89 3,826,864,64 4,014,991.42 4,316,972.69 3,897,644.93 3,731,453.89 3,919,568.49 6,998,306.19 3,744,125.22 4,466,943.76
Mantenimiento del PiP "Class" Ttio

LDO PRESUPUESTALC/RPIM
9,731,989.00 19,160,339.00 18,684,312.00 9,976,678.00 14,300,748,00 15,745,194.87' 17,335,538,07 19,086,513.87' 21,014,346.95 23,136,900,79 25,473,843.15 28,046,828.35

Opera ción y Ma n t e ni m i e n t o a
Cargo del C5. d a ss Ttio
1,033,642.52 1,039,132.54 1,044,678.96 1,050,282.37 1,055,943.34 1,061,662.45 1 ,06 7,44031 1,073,277.50 1,079,174.63 1,085,132.32 1,091,151.18 1,097,231.82

Opera ción y Ma n t e n i m i e nt o a
Cargo de las UE. Salu d Pliego GRC
2,381,637,23 2,474,305.03 2,767,705.92 2,776,582,27 2,959,048.09 3,255,310.24 2,830,204.63 2,658,176,39 2,840,393.86 5,913,173.87 2,652,974,05 3,369,711.94
SALDO PRESUPUESTAL DESPUES DE
6,316,709,25 15,546,901.43 14,871,927.11 6,149,813.36 10,285.756,58 11,428,222.17 13.437,893,13 15.355,059,93 17,094,778.46 16,138.594.60 21.729,717.93 25,579,884,59
REALIZAR LA O&M DEL PIP

Cuadro N° 4.202
Saldos Financieros Posteriores a la Operación y IVIantenimiento
a cargo de la UE- Salud Pliego GRC del PIP "Class Ttio"

■-E'�EKCIAStr.cSALDEW.tltótEfeucllJiiA

E.j>-
Del c u a d ro a n t eri or
se puede describir lo
siguiente:

3. El Costo d e Ope
ración y Mantenimi
ento del PIP, es t á a c
argo del m i s m o Cent
ro d e
Salud ha interve
nir y así como las UE
d e Salud del Pliego
GRC.
4. La Tasa a la Cu
al se i n c r e m en t a el
presupuesto anual
del pliego es d e 1
0.10%
considerando i
nformación histórica
exi s t ent e, o b s e r v a
m o s qu e aun d e s p
ués de
realizar los ga s
t os en la Operació
n y Mantenimiento
del PIP, resu ltan
Saldos

5
09

REíGIDwai, cUj
CO
SUSGHRENCIADt ESTUDIOS DE IWER

SÍOH

Ing'Ruth Espinosa sái

o'
FORKULAOORA ArFP- Q R
I
 "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Ttio
Distrito de Wanchaq, Provincia de Cusco, Región Cusco"

cuaca
Financieros positivos en favor de las Unidades Ejecutoras de Salud del Pliego
Regional Cusco.

Como se puede apreciar, LA RED SALUD CUSCO NORTE, no ejecuta en su totalidad el

PIA de cada año, resultando saldos financieros anuales, que podrían destinarse a cubrir los
costos de Operación y Mantenimiento del PIP "Mejoramiento de los Servicio de Salud del
Centro de Salud Ttio, Distrito de Wanchaq, Provincia de Cusco Región Cusco", con código SNIP
N°321093.

La Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,

en correspondencia a sus funciones asignara los presupuestos necesarios a las Unidades
Ejecutoras adscritas al pliego; En tal sentido la Unidad Ejecutora 400-798: Región Cusco -
Salud, se encargara de asignar a su vez los recursos necesarios a las unidades ejecutoras del
sector. Permitiendo cubrir los requerimientos de los establecimientos de salud de los
diferentes ámbitos para la provisión de los servicios de salud en los 03 niveles de
complejidad.

En tal sentido del análisis realizado en el cuadro IM°-19 se desprende que los costos de
operación y mantenimiento serán cubiertos en un promedio del 70% por el presupuesto
asignado a la Unidad Ejecutora 400-798: Región Cusco - Salud.

510
 Región Cusco"
HI

03

5.6 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

OBEJETWO INDICADORES MEDIOS DEVERIFICtólÓN SUPUESTOS

incremento de la Calidad de Vida
de la población del ár�de '
Tasa de Utortalidad Infaníl de la Red de Salud Cusco
ZSl influencia del Centro de Salud
Políticas Sectoriales se mantienen vigentes
Norte disminuya en 1% al 2030, siendo en te actualidad ASIS DIRESA Cusco
LL.
Ttio, DistÉ) de Wancíiaq, en el tioízaonte de evaluación del Proyecto
Provincia de Cusco, R� 5,76 X1000 Nacidos Vivos para el año 2014.
ión
Cusco
"
Incremento de la cobertura de servicios de salud que
en la actualidad son 122,834 atenciones (2015) mejorará
"Adecuado acceso de la a 142,919 atenctones (2030) atenciones con calidad lo
PROP a los servicios de salud
pobteción que representa un incremento en la cobertura dd 16% al El Gobierno Regional fene estabilidad en ios
OSITO
del Centro de Salud Ttio, Distrito 2030, Informe de ProducfwMad Anual del CSTtio
recursos públicos
Wanchaq, Provincia de Cusco, El ratio de concentracbn por consulta extema en
Región Cusco" sluacion actual es de de 2 atenciones/paciente, al
finalizar el liorizonte de evaluacon se espera alcanzar el
estandar establecido por norma que es de 3.6
SuUciente y adecuada
Registros de la Oficina de Administración
infraestructura para la prestación 100% de UPSS adecuadamente implementadas al 2019
de servicios de salud (además de Logística y Patrimonb del
Suficiente Establecimiento),
COMP y adecuado
Informes de la Oficina de Supervisión y
equipamiento y mobiliario 100% de UPSS adecuaítemente equipadas al 2019
ONEN
Liquidación del Gobierno Regional Cusco Los RRHH actuales se mantinen en É
TE biomédico. tiorizonte de evaluación
Recursos humanos del
100% del personal del EESS con adecuadas
establecimiento de salud
la atención en salud integral y
suficlenteniente capacitados y capxidades para WFORHUSdeIMNSAanual
aplicactón de procesos alministratwos complementarios
con platafíxmas de
a los servicios de salud al 2018
automatización

infraestrucura 2,488.52 m2 de áreas construidas, SI. 10,798,903.a al Informe del la Oficina de Supervisión
IVtrimestredel2017
Lquidación yTransferencia de Proyectos de
SI. 5,853,809 de costo total de equipamtento d entrega y Inversión del Gobierno Regional Cusco
Equipamiento
conformidad al f Mes del 2018
S/. 166,42425 en capacteción al personal del EESS al Infomie de Aprobación del Area de
Capacitación
uBmo trimestre del 2017 Capacitación de DIRESAíCusco
Técnico SI. 953,26266 en Expediente Técnico de la Informe del la Oficina de Supervisión
Expedente
Liquidación yTransferencia de Proyectos de
(infraestructura Equipamiento) infraestructura y equipamiento 3' trimestre del 2016
Inversión del Gobierno Regional Cusco
Informe dd la Oücina de Supervisión
SI. 146,776.50 en evaluación del ET al III trimestre del
Evaluación de expedientetécnico
ACTIVI 2016 Liquidación yTransferencia de Proyectos de
Iff/ersión del Gobiemo Regional Cusco Exlstsn proveedores en el mercado que
DADE
Informe del la Oficina de Supervisión permmitlrán el suministro oportuno de los
S Supervisión de Ejecución obra- SI. 1,194,373.99 en supervistón de obra ■ equipamiento al btenes y servictos necesarion para ia
IVtrimestre del 2017 L'iquida¡ión yTransferencia de Proyectos de
equipamiento ejecución del PIP
Inversión del Gobierno Reqbnai Cusco
Informe del la Oficina (te Supervisión
implementaciónplande SI. 49712 implementación del plan de conSngaicla Liquidación yTransferencia de Proyectos de
contingencia al 1 mes del 2018 Inversión dá Gobierno Regional
Cusco®IRESA Cusco
Informe del la Oleína de Supervisión
Expediente técnico pian SI. 36,473.80 ET del plan de contingencia al III trimestre
del 2016 Liquidación yTransferencia de Proyectos de
contingencia
Inversión del Gobierno Regional Cusco
Expedente técnico programa SI. 22,195.80 en ET del Programa de Capacitación al I Infomoe de Aprobación del Area de
capacitación trimestre del 2017 Capacitación de DIRESAíCusco
Plandetóntenimientode SI. 169,500.00 en Plan de EtentenimienlD de
Oficina de Infraestructura de DIRESA/Cuaco
Infraestructura y Equipamiento Infraestructura y Equipamiento al 1 trimestre del 2017
' TasadeMortafdad para eiano�4 de5,78X1000nacidos vvos, fcfio3(Mdel Tonií IF�fl
" Btel
�15122,834 atencionesy para é203014�919atenciones (hcja DD�Consddadaááexcef; ifierepresenta m hcretrertio deia cobef�a en 16%

511
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GEREHCíAREGOKAIK WFRAESTRXTURA
SU9<�RENC<A0e ESTUDIOS OE INVERSION

!ng''Ruth Espinoza Soto

FORMULADORA AFEP-6Rf
CI P 8 3 8 8 3
 Región Cusco'
oz

6. Conclusiones

1. Ei presente proyecto se ha elaborado en el marco de los proyectos estratégicos

Aprobado por la R.D. N° 005-2015/63.01 y en el cumplimiento del Anexo CME12
"Contenidos mínimos específicos de estudios de preinversión a nivel de perfil de PIP en
establecimientos de salud estratégicos del ministerio de salud".

2. A través del presente estudio se ha puesto en evidencia las serias deficiencias respecto
a infraestructura física, equipamiento, mobiliario médico y la necesidad de contar con
médicos especialistas así como las limitaciones de gestión de los servicios por las que
atraviesa el Centro de Salud Ttio, habiendo desarrollado en el estudio un análisis de la
necesidad del ámbito de influencia, concluyendo en la propuesta producto del análisis
de Redes en una cartera de servicios para la atención oportuna, necesaria y adecuada
para satisfacer las necesidades de la población a la cual beneficiará el proyecto.

3. El plan de contingencia del proyecto, considera para no interrumpir los servicios de

salud el alquiler de un local que cumple con las características necesarias para su
funcionamiento en tanto se desarrolle el proceso de implementación del presente
estudio.

4. El Monto total de la inversión para la Alternativa Única es de S/. 19,702,236.36 Nuevos

Soles, de los cuales S/. 10,798,903.25 Nuevos Soles corresponden a la inversión en
infraestructura física y S/. 5,853,809.00 al equipamiento médico, S/. 166.424.25
Nuevos Soles del programa de capacitación, S/. 953,282.66 Nuevos Soles a expediente
técnico (infraestructura, equipamiento), S/. 146,776.50 a evaluación del
expediente técnico, S/. 1,194,373.99 Nuevos Soles a supervisión de obra-
equipamiento, S/. 360,497.12 Nuevos Soles implementación plan de contingencia, S/.
36,473.80 Nuevos Soles corresponden a expediente técnico de plan de contingencia,
S/. 22,195.80 Nuevos Soles para expediente técnico del programa de capacitación y S/.
169, 500.00 Nuevos Soles plan de mantenimiento de infraestructura y equipamiento.

5. No habrá Impacto ambiental significativo con la implementación del presente proyecto

de inversión pública, porque las actividades planteadas, se estiman que no modificarán
el medio ambiente del entorno del proyecto; asimismo, no ocasiona daño de la flora y
fauna del ámbito de influencia.

6. Con respecto a las características que presenta la ubicación del actual terreno, como
son la colindancia con el Mercado de Ttio y la Institución Educativa Inicial Señor de los
Milagros, y la imposibilidad de reubicar el Centro de Salud Ttio en otro terreno dentro
del ámbito de influencia, se ha realizado la consulta ante la autoridad competente que
para este caso es la DGIEM - Dirección General de Infraestructura Equipamiento y
Mobiliario, entidad que mediante Oficio N° 1091-2015-DGlEM/MINSA, concluye lo
siguiente que ei actual terreno del Centro de Salud Ttio cumple con los
requerimientos técnicos mínimos para la ejecución del proyecto de mejoramiento del
Establecimiento de Salud en mención y según lo dispuesto en la NTS N° 113-2015
MINSA/DGIEM-V.Ol, por lo que se otorga OPINION FAVORABLE del terreno en
mención. Por lo expuesto, se plantea el siguiente proyecto en el actual terreno.

7. Finalmente, el presente estudio presenta Alternativa Única debido a las siguientes

razones: El planteamiento del proyecto se desarrolla en el mismo terreno, por estar
512
 Distrito de Wanchaq, Provincia de Cusco, Región Cusco" o\

GoEümol

legalmente saneado y por no contar con otro terreno que se encuentre en el ámbito
de influencia por ser el distrito de Wanchaq consolidado sin áreas de expansión, el
planteamiento de la infraestructura se basa en un concepto único por no presentar
una segunda opción técnica comparable que genere la posibilidad de una segunda
alternativa.

7.- Recomendaciones
1. Se recomienda que en la siguiente fase de estudio, se considere ios parámetros
establecidos en el desarrollo del estudio de preinversión, el mismo que ha sido
elaborado considerando las necesidades de la población beneficiarla.
2. La ejecución del proyecto deberá reflejar claramente el cronograma de actividades y el
tiempo estipulado, según las especificaciones técnicas.

3. Se recomienda que para la mitigación de los efectos de contaminación por el manejo

de los residuos sólidos en el EESS se tome en cuenta, la NTS N° 096 - MINSA/DIGESA
V.Ol, medidas que se describen a detalle en el Documento para la Clasificación
Ambiental en el ítem 2.5.5.4 Plan de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios en la
Etapa de Funcionamiento en el que se detalla algunos aspectos como: Segregación de
acuerdo a las características bioinfecciosas y peligrosidad, técnicas de pre-tratamiento,
desinfección química con hipoclorito de sodio, residuos punzocortantes con peróxido
de hidrógeno, etiquetado y sellado, acumulación en contenedores sellados con
protocolos de seguridad y salud ocupacional, planeación y diagramación de rutas de
recolección y transporte, transferencia y disposición de los residuos sólidos. Ver Tomo
V de Anexos.
4. La Unidad Ejecutora debe tomar en cuenta los supuestos presentados en el Marco
Lógico, para el logro del objetivo.
5. Al momento de la Ejecución deberá existir coordinación y comunicación continua con
los involucrados y beneficiarios directos del Proyecto de Inversión Pública.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

G£RENClAREGlO«AlDE INFRAESTRUCTURA
SU0GERENCIAOE ESTUDIOS 0£ tWERSON

Ing�Ruth Éspinoza Soto

FORMULADORA AFEP - GRI
CIP 83880
513