Trabajo

Académico
Escuela Profesional de Ciencias Contables y Financieras 2018-II
0302-03E15 AUDITORIA AMBIENTAL
Nota:
Docente: Mag(e). CPC. CARLOS REYNALDO LEONARDO GUZMAN NAVARRO

Ciclo: 10 Sección: 1 Módulo I

Datos del alumno: Forma de envío:
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ROJAS LEYVA YUDITH MARGOT ACADÉMICO que figura en el menú contextual de su
curso
Código de matrícula:
Fecha de envío:
2014146054
Hasta el Domingo 04 de noviembre
Uded de matrícula:
2018
HUANCAVELICA
Hasta las 23.59 PM
Recomendaciones:

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2. Las fechas de publicación de trabajos académicos a través del campus virtual DUED LEARN están definidas
en la plataforma educativa, de acuerdo al cronograma académico 2018-II por lo que no se aceptarán
trabajos extemporáneos.

3. Las actividades de aprendizaje que se encuentran en los textos que recibe al matricularse, servirán para su
autoaprendizaje mas no para la calificación, por lo que no deberán ser consideradas como trabajos
académicos obligatorios.

Guía del Trabajo Académico:

4. Recuerde: NO DEBE COPIAR DEL INTERNET, el Internet es únicamente una fuente de
consulta. Los trabajos copias de internet serán verificados con el SISTEMA
ANTIPLAGIO UAP y serán calificados con “00” (cero).

5. Estimado alumno:
El presente trabajo académico tiene por finalidad medir los logros alcanzados en el desarrollo del curso.
Para el examen parcial Ud. debe haber logrado desarrollar hasta la investigación – B y para el examen
final debe haber desarrollado el trabajo completo.

1TADUED20182DUEDUAP
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Criterios de evaluación del trabajo académico:
Este trabajo académico será calificado considerando criterios de evaluación según naturaleza del curso:

Presentación adecuada Considera la evaluación de la redacción, ortografía, y presentación del

1 del trabajo
Investigación
2 bibliográfica:
Situación problemática o
3 caso práctico:
4 Otros contenidos
trabajo en este formato.
Considera la revisión de diferentes fuentes bibliográficas y electrónicas
confiables y pertinentes a los temas tratados, citando según la normativa
APA.
Se sugiere ingresar al siguiente enlace de video de orientación:
Considera el análisis contextualizado de casos o la solución de situaciones
problematizadoras de acuerdo a la naturaleza del curso.
Considera la aplicación de juicios valorativos ante situaciones y escenarios
diversos, valorando el componente actitudinal y ético.

Preguntas:

Considera la evaluación de la redacción, ortografía, y presentación del trabajo en este

formato. (2 ptos.)

Para el desarrollo del presente trabajo tiene usted que tener en cuenta las siguientes
indicaciones:

I. INVESTIGACIÓN: (8 ptos.)

A. El trabajo se realizará de manera individual, considerando el siguiente

tema:

Usted desarrollara un Informe de Auditoría Ambiental de cumplimiento legal, es

decir, va a evaluar el grado de cumplimiento legal de una empresa en cuanto a
la gestión de los Residuos Sólidos.

B. La mecánica del trabajo consistirá en lo siguiente:

1. Usted deberá verificar y analizar el Estudio de Impacto Ambiental de las

empresas industriales y servicios de su localidad o región, como: Extractoras
de materias primas, transformadoras de productos, mineras, transportes, etc.;
debiendo Identificar, Revisar y Analizar el Resumen Ejecutivo del Estudio del
Impacto Ambiental (EIA).

2. Elaborar el plan de auditoria

3. Elaborar los papeles de trabajo

4. Emplear cuestionarios o procedimientos de auditoria

5. Realizar la auditoria según las etapas del proceso de auditoria

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6. Identificar y analizar los riesgos potenciales del Estudio del Impacto Ambiental
(EIA) elaborado por la empresa

7. Determinar la materialidad y las evidencias de auditoria, así como tipos de

pruebas

8. Fases y evaluación del control interno del Estudio del Impacto Ambiental que
haya implementado y realizado la organización en la conservación del medio
ambiente, agua, clima y recursos naturales

9. Identificar y Analizar el Marco Legal del Proyecto haciendo mayor referencia

a la Gestión de Residuos Sólidos.

10. Dentro de las Descripción de las Actividades Actuales del Proyecto,

identificar y describir el Manejo de Residuos Sólidos.

11. Dentro de la Mitigación y Controles del proyecto, identificar y describir el Plan

de Manejo de Residuos Sólidos.

12. Deberá indicar las normas, directivas. leyes y reglamentos vigentes del país
respecto al tema

13. Deberá identificar cuáles son las normas de la Organización Internacional

de Estandarización (ISO) 14000 y 19000. que la empresa ha transgredido,
así como las normas vigentes del país en el Informe de Auditoría Ambiental

II. Proceso de Auditoria (3 ptos.)

Se trabajará con los siguientes términos de referencia:

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PROCESO DE AUDITORIA
Equipo Auditor: Página 01 de 03
Auditado: Área:
Auditoria N° Criterio de Auditoria:
Fecha:
ELEMENTO ASPECTOS A AUDITAR SI / NO EVIDENCIAS OBJETIVAS
DISPOSICIONES RELATIVAS A
SANEAMIENTO AMBIENTAL
DISPOSICIONES RELATIVAS A
MARCO LEGAL RESIDUOS SOLIDOS
DEL ESTUDIO DISPOSICIONES REFERIDAS A
RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS
DE IMPACTO
ALIMENTOS Y BEBIDAS
AMBIENTAL
COMPUESTOS CLORO FLUOR
CARBONADOS
LEGISLACIÓN DE INCINERADORES
GENERACIÓN DERESIDUOS
DESCRIPCIÓN SÓLIDOS
DE LAS SISTEMA DE MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS
ACTIVIDADES
RESIDUOS ORGÁNICOS DE (indicar
ACTUALES nombre de la empresa)
RESIDUOS SANITARIOS
RESIDUOS PELIGROSOS

MANEJO DE
RESIDDUOS INCINERADOR
SÓLIDOS

PLAN DE LIMPIEZA DE
INSTALACIONES DEL (indicar nombre
de la empresa)
MITIGACIÓN Y
DESRATIZACIÓN
CONTROLES
DESINTECTACIÓN

MANEJO DE ACEITES USADOS

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
MANEJO DE MANEJO DE RESIDUOS DE LA
RESIDUOS ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN
MANEJO DE TIERRAS
CONTAMINADAS

III. PRESENTAR EL INFORME DE LA AUDITORIA AMBIENTAL (7 ptos.)

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“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

E.A.P. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

INFORME DE AUDITORIA
AMBIENTAL.

CATEDRA : AUDITORIA AMBIENTAL.

CÁTEDRATICO:MG. C.P.P. CARLOS REYNALDO LEONARDO

GUZMÁN NAVARRO.

ALUMNA : ROJAS LEYVA, Yudith Margot.

CODIGO : 2014146054

CICLO :X

TURNO : DISTANCIA.

Huancavelica – Perú
2018

5TADUED20182DUEDUAP
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A Dios por ser mi luz y mi esperanza, por el cada

amanecer que me brinda cada dia.

Dedicado a mi familia por su gran apoyo en este

proceso de mi vida.

Al catedrático por sus enseñanzas impartidas en

clases

6TADUED20182DUEDUAP
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1. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS: COMPAÑÍA MINERA BUENAVENTURA
S.AA

1.1 OBJETIVO:

Establecer los lineamientos, criterios, actividades para el manejo de residuos

sólidos en las unidades y Proyectos de CMBSAA.

1.2. ALCANCE:

Todas las áreas operativas y administrativas de CMBSAA, en el ámbito de

Unidades, Proyectos y sede de Lima, así como colaboradores directos y de
empresas especializadas.

1.3. DEFINICIONES:

Residuos sólidos: Los residuos sólidos son sustancias, productos,

subproductos en estado sólido a semisólido, de los que CMSAA, dispone y está
obligada a manejarlos disminuyendo el riesgo de contaminación o impacto
negativo al medio ambiente.
1.4. RESPONSABILIDADES:
Todas las áreas operativas, administrativas de CMBSAA, Empresas
Colaboradoras, personal en general y visitantes dentro de las instalaciones de
CMBSAA, son responsables de depositar los residuos sólidos que genere, en los
tachos correspondientes de acuerdo a la clasificación por código de colores.
1. 5. PROCEDIMIENTO:

El manejo de los residuos sólidos se realizará acorde con lo señalado en el

Reglamento de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos (24-07-04)
y aprobado mediante D.S. N° 057-2004-PCM.
El código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos, será
de acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP 900.058 2005.
Se contará con recipientes debidamente pintados y en cantidad; estado de
conservación adecuada para rotulados para realizar la segregación de los
residuos.

7TADUED20182DUEDUAP
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Se podrá contar con rellenos temporales (o zonas de almacenamiento
temporal) para cada tipo de residuo, así como rellenos de disposición final,
según lo considerado en los Estudios Ambientales aprobados.
Se debe promover la segregación, el rehúso y el reciclaje como instrumento de
disminuir la generación de residuos sólidos.
Se deberá contar con un contenedor especial para cada tipo de residuo.
Se deberá cuantificar la generación de residuos por cada uno de sus tipos.
Llevar un registro mensual.
Bajo ningún motivo se almacenará residuos peligrosos en las siguientes
condiciones: - En terrenos abiertos.
A granel sin disponer de un contenedor.
En cantidades que rebasen la capacidad del sistema de almacenamiento.
1.5.1 Clasificación de los residuos sólidos:

 Color Amarillo: Residuos Metálicos (re aprovechable).

 Color Verde: Residuos de Vidrio (re aprovechable).
 Color Azul: Residuos de papel y cartón (re aprovechable).
 Color Blanco: Plástico (re aprovechable).
 Color Marrón: Residuos Orgánicos (re aprovechable) y no re aprovechable.
 Color Rojo: Residuos Peligrosos (re aprovechable y no re aprovechable).
 Color Negro: Generales (no re aprovechable).

CODIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACION DE RESIDUOS.

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1.5.2 Instalaciones de manejo de residuos:

 Los contenedores o recipientes deben cumplir con las características

señaladas en el artículo 38° del Reglamento de la Ley General de
Residuos Sólidos como son:
 Que su dimensión, forma y material reúna las condiciones de
seguridad. o Su tamaño será de acuerdo al área, condiciones de
seguridad y condiciones ambientales del área donde se
implementarán los depósitos para residuos sólidos.
 El rotulado deber ser visible e identificar plenamente el tipo de
residuo; o En el caso de depósitos para los residuos re
aprovechables además llevarán el holograma de reciclaje, y en
caso de los peligrosos llevarán además la simbología del peligro al
que representan o Deben ser distribuidos, dispuestos y ordenados
según características de los residuos; u Otros requisitos
establecidos en el reglamento y normas que emanen de éste.
 De ser necesario, se deben tener áreas asignadas para: o Puntos
de acopio para la clasificación en la fuente (contenedores y/o
recipientes). o Zona de Segregación, Tratamiento y
Almacenamiento temporal de residuos no re aprovechables y re
aprovechables, peligrosos y no peligrosos. o Instalaciones para el
acondicionamiento o encapsulamiento de residuos peligrosos. o
Instalaciones de disposición final in situ (trincheras y rellenos
sanitarios y de seguridad). o Instalaciones para el almacenamiento
temporal de aceites residuales o Cancha de volatilización o
Composteras.
 En el caso de instalar zonas de almacenamiento temporal de
residuos peligrosos, considerar los siguientes lineamientos:
 Estar aislados y separados a una distancia adecuada de
acuerdo al nivel de peligrosidad del residuo.
 Ubicarse en lugares que permitan reducir riesgos por
posibles emisiones, fugas, incendios, explosiones o
inundaciones.
 Contar con sistemas de drenaje y tratamiento de lixiviados.

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 Los pasillos o áreas de tránsito deben ser lo suficientemente
amplias para permitir el paso de maquinarias y equipos, así
como el desplazamiento del personal de seguridad, o de
emergencia.
 Contar con sistemas contra incendios, dispositivos de
seguridad operativos y equipos e indumentaria de
protección para el personal de acuerdo con la naturaleza y
toxicidad del residuo.
 Se debe adicionar sistemas de contención y kits de
respuesta de emergencias contra incendios y derrames
principalmente.

1.5.3 Rellenos Sanitarios:

Infraestructura de disposición final de residuos sólidos orgánicos y

generales que no hayan sido posible re aprovecharlos. Está constituido por
una a más pozas o trincheras sobre suelo impermeabilizado (arcilla o geo
sintéticos), deberán de contar con diseños que consideren canales de
coronación, cámara o poza de lixiviados, chimeneas de evacuación de
gases y cerco perimétrico debidamente aprobados en el Instrumento
Ambiental respectivo.
Deben ser construidos según diseño, y en el lugar que haya sido autorizado
en el por el Instrumento Ambiental respectivo. Puede estar constituido por
una o más zanjas excavadas en suelo seco que progresivamente se llenan
con los residuos y que se cubren con material de préstamo para evitar que

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los residuos queden a la intemperie y al alcance de animales y, en algunos
casos, también de lugareños. De ser necesario un relleno de mayor tamaño
se podría requerir de un sistema de colección de lixiviados. Deben estar
cercados de preferencia con malla.
Podrá almacenarse:
 Materiales autorizados: maderas, papel, aluminio, plásticos y jebes.
 Residuos orgánicos y residuos generales que no se hayan podido re
aprovechar.
 Considerar la segregación, el reciclaje y la generación de compost
como primeras opciones.
 Los residuos orgánicos y generales son depositados en los rellenos
sanitarios, los residuos peligrosos no re aprovechables, residuos
peligrosos inflamables, residuos peligrosos hospitalarios o
biomédicos son dispuestos en relleno de seguridad, en caso de que
no se tengan instalaciones son evacuados por EPS-RS.
 Se prohíbe la quema de los residuos en el relleno sanitario o en la
zona temporal de almacenamiento de residuos sólidos.
 Dentro del almacén temporal de residuos re aprovechables se
habilita un área para almacenar llantas y jebes, los que no se puedan
re aprovechar a través de la recuperación, reúso y reciclaje pueden
ser dispuestos en los depósitos de material estéril.
 También estos materiales pueden ser dispuestos en los taludes de
los botaderos de desmonte y ser enterrados aprovechando las
descargas progresivas del material.
 Utilizar arcilla o una geo membrana para revestir la zanja.
Considerar infraestructura de colección de agua de escorrentía,
chimenea de ventilación y poza de captación de lixiviados.
1.5.4 Rellenos de Seguridad:
Son infraestructura de disposición final de residuos peligrosos, para la
segregación, tratamiento y almacenamiento de residuos sólidos se cuenta
o se debe con otras instalaciones, en este sentido todo residuo peligroso
que se obvie disponer en el relleno de seguridad es evacuado por una EPS-
RS desde los almacenes temporales de residuos peligrosos.
Las sustancias se almacenarán según su compatibilidad.

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Cada cilindro tiene que ser rotulado, indicando las sustancias que
contienen.
Los cilindros serán almacenados en un lugar seguro y protegidos de la
intemperie.
Se prohibirá el ingreso de personal no - autorizado, lugareños y se evitará
el ingreso de animales (cercos).
Estos residuos finalmente deben, podrán ser transportados fuera del lugar
por una empresa autorizada y con contrato vigente con la Empresa. En
caso de los proyectos, si son de mayor duración, se debe observar el
periodo de almacenamiento en el lugar permitido por la regulación.

Disposición de Residuos sólidos, mediante una empresa prestadora de servicios.

1.5.5 Obligaciones legales sobre el manejo de residuos sólidos:

Las áreas de Medio Ambiente en las Unidades y proyectos de exploración

están obligadas a presentar al Ministerio de Energía los siguientes
documentos:
 Declaración de Manejo de Residuos y Plan de Manejo Ambiental.
 Manifiesto de Manejo de Residuos Peligrosos.
1.5.6 Plan De Manejo de Residuos Sólidos y Declaración de Manejo de
Residuos Sólidos:
Existe obligación que las Unidades y Proyectos presenten al Ministerio de
Energía y Minas el Plan de Manejo de Residuos Sólidos que se estime
ejecutar en el año entrante, junto a la declaración de manejo de residuos

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sólidos del año anterior dentro de los primeros quince días hábiles del año
entrante.
El Plan deberá contener como mínimo los aspectos concernientes a la
generación, segregación en las fuentes, almacenamientos, recolecciones,
transporte y disposición final, considerando además las opciones de
reciclaje, reutilización y recuperación.
Los jefes de Medio Ambiente de cada Unidad o Proyecto Minero son los
responsables de elaborar el reporte de la Declaración de Manejo de
Residuos Sólidos y el Plan de Manejo. Ambos documentos serán remitidos
al área de Medio Ambiente de Lima dentro de los primeros 5 días del mes
de enero para su entrega a la autoridad a cargo de la fiscalización de
acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1065.
1.5.7 Manifiesto de Residuos Peligrosos:
Todo transporte de residuos fuera de las instalaciones de la Unidad o
Proyecto de Exploración deberá ser realizado por una EPS-RS (Empresa
Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos) debidamente registrada ante
DIGESA y con contrato vigente con la Empresa. Si se trata de residuos
peligrosos como por ejemplo aceite residual, dicha operación deberá
registrarse en el Manifiesto de manejo de residuos sólidos peligrosos el
cual debe estar firmado y sellado por el responsable del área técnica de la
EPS-RS que intervenga hasta su disposición final.
El Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos deberá contener
información relativa a la fuente de generación, las características de los
residuos generados, su transporte y su disposición final.
Asegurarse que la EPS-RS remita a la oficina de Medio Ambiente de Lima,
2 juegos del manifiesto de residuos sólidos. El Manifiesto será entregado a
la entidad fiscalizadora de acuerdo al artículo 44 del Reglamento de la Ley
General de Residuos Sólidos - Decreto Supremo 057-2004-PCM, 15 días
después del mes siguiente de haberse recogido los residuos peligrosos.
1.5.8 Empresas Prestadoras de Servicios (EPS-RS) y Empresas
Comercializadoras de residuos sólidos (EC-RS):
Las EPS-RS (Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos) son
empresas especializadas que se encargan del transporte, tratamiento o
disposición final de los residuos sólidos fuera de las instalaciones de la mina.

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Las EC-RS (Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos) desarrollan
actividades de comercialización de residuos sólidos para su
reaprovechamiento, como, por ejemplo, la comercialización de chatarra.
Las EPS-RS y EC-RS, deben cumplir contar con lo siguiente:
 Estar registradas en la DIGESA.
 Tener aprobación sanitaria del proyecto de tratamiento y disposición
final por la DIGESA.
 Autorización del servicio de transporte en la red vial nacional y la
infraestructura de transporte vial de alcance regional, otorgada por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y los gobiernos
regionales respectivamente. o Un ingeniero colegiado calificado para
hacerse cargo de la Dirección Técnica de la prestación de los
servicios de residuos sólidos. o Tener contrato vigente suscrito con la
empresa.
1.6 REVISIÓN: Aplicar Procedimiento P-COR-SIB-04.08 Gestión de Documentos.

1.7 REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS:

Ley N° 27314, Ley general de residuos sólidos.

D.S. 057-2004-S.A. Reglamento de la ley general de residuos.
D.L. 1065 Modificatoria de la ley general de residuos sólidos.
D.S. 055-2010 EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en
Minería.
1.8 ANEXOS:

 Anexo I, Formato de declaración de Manejo de residuos.

 Anexo II, Clasificación de residuos.

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2. PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA:
SOLICITUD DE PROPUESTA
OFICIO, N° 012/2018 –TAC.
TACNA, 22 de Abril del 2018

Señores.
Empresa certificadora Bureau Veritas.
SOCIEDAD AUDITORA
Ciudad.
De nuestra consideración; Por medio de la presente los saludamos y a la vez les
solicitamos se sirvan alcanzarnos una propuesta por servicios profesionales
de Auditoria externa, para examinar, verificar los Impactos Ambientales de la
Compañía de minas BUENAVENTURA S.A.A, de la minera de Julcani, del 01 de
agosto al 31 de noviembre del 2018.
Asimismo, en dicha propuesta incluir entre otras, lo siguiente:
1. Informe de auditoría de la Compañía de minas BUENAVENTURA S.A.A,
de la minera de Julcani, de Auditores independientes.
2. Identificar riesgos de Impacto Ambiental de la minera Julcani.
3. Proponer los cambios del programa de mitigación de impactos,
prevención y control de emergencias de la minera Julcani.
4. En el proceso de auditoría se informara los hallazgos de Impacto
Ambiental de la minera Julcani, Observaciones y Recomendaciones.
5. Verificar el cumplimiento de la Legislación Medioambiental local y
nacional de la empresa.
Asimismo la propuesta económica deberá hacernos llegar antes del día 25 de
Mayo del presente año, a fin de que sea aprobado por el Gerente General
(administrador). Sin otro particular y a la espera de sus prontas noticias, nos
suscribimos de ustedes.
Atentamente,
Víctor Gobitz
Gerente General

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CARTA DE PRESENTACIÓN
OFICIO, 020/2018 – CMH– TAC.
Huancavelica, 01 de Mayo del 2018 Señores Compañía de minas
BUENAVENTURA S.A.A
Presente.-
De mi consideración:
Por medio de la presente nos es grato presentarle nuestra propuesta de servicios
profesionales para la realización de la Auditoria de Impactos Ambientales en su
Compañía minera ubicada en El campamento minero de Ccochaccasa, en la
provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica
Nuestra labor comprenderá lo siguiente:
a. Evaluar el cumplimiento de los programas de Gestión Medioambiental
propuestos en la Auditoría Ambiental inicial.
b. Proponer los cambios del programa de mitigación de impactos,
prevención y control de emergencias de la empresa BUENAVENTURA.
c. Identificar riesgos de Impacto Ambiental de la Empresa
BUENAVENTURA.
d. En el proceso de auditoría se informara los hallazgos de Impacto
Ambiental de la Empresa BUENAVENTURA, Observaciones y
Recomendaciones.
e. Verificar el cumplimiento de la Legislación Medioambiental local y
nacional de la empresa BUENAVENTURA.
Confiando en merecer su aprobación nos ponemos a sus gratas órdenes para
ampliar y/o aclarar cualquier punto que estime conveniente.

Sin otro particular de momento, me suscribo de usted.

Atentamente,
María Luisa Navarro
Gerente General

16TADUED20182DUEDUAP
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3. PLAN DE AUDITORIA:

3.1 Objetivos:
 Objetivo General:
 Ejecutar la auditoría ambiental de las concesiones mineras de
Cocchaccasa en el Departamento de Huancavelica.
 Objetivo Específico:
 Recopilar y analizar los documentos relacionados con el manejo
ambiental de la compañía.
 Realizar una visita de campo a fin de levantar evidencias.
 Determinar el cumplimiento ambiental, enmarcado en la legislación
aplicable.
 Establecer un plan de acción para el cierre de no conformidades
levantadas en la auditoria.
3.2 Alcances de la Auditoria:

El alcance hace referencia a los aspectos del proyecto minero en la fase de

exploración avanzada que serán objeto de la auditoría ambiental, como son:

 Las instalaciones del proyecto y las áreas de intervención del mismo.

 La revisión de la legislación minera y ambiental vigente y el nivel de
cumplimiento por parte de la compañía.
 El cumplimiento de las actividades planteadas en el Plan de Manejo
Ambiental aplicables al momento de ejecución de la auditoria.
Alcance del examen: La auditoría se desarrollará teniendo en cuenta las normas
internacionales de Auditoria Ambiental como son:

ISO 14000 (Internacional Estándar Organización).

ISO 14001, contiene las normas del Medio Ambiente.
ISO 14004, es informativa para empresas que inician un sistema de
gestión ambiental.
3.3 Alcance de los procesos de auditoría:
La presente auditoría ambiental contempla la revisión del cumplimiento de las
actividades propuestas en el Plan de Manejo Ambiental aplicables al momento
de ejecución de la misma. Cabe mencionar que el Plan de Manejo auditado

17TADUED20182DUEDUAP
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corresponde al incluido en el Estudio de Impacto Ambiental para las concesiones
mineras Cocchaccasa.
La compañía se encuentra realizando actividades de exploración avanzada
hasta la aplicación del Mandato.
Las actividades efectuadas como parte de la Auditoría Ambiental se describen a
continuación:
Inspección general de las instalaciones presentes en las mismas
(campamento).
Inspección de las áreas donde se ejecutaron actividades de exploración
tales como excavaciones de pozos, plataformas de perforación.
Adicionalmente, la auditoría abarca la ejecución de las siguientes actividades:

 Verificación de registros, documentos y demás información.

 Análisis de la información de escritorio y de campo.
 Identificación de hallazgos y no conformidades de la legislación minera y
ambiental, así como del Plan de Manejo Ambiental vigente.
 Elaboración del informe final con conclusiones y recomendaciones
establecidas en base a los hallazgos identificados.
3.4 Metodología de la Auditoria:

Se recopilará información nivel de cumplimiento de los procedimientos de

la documentación del sistema de gestión ambiental.

 Evaluar adecuación a política ambiental de la mina de Julcani de la

compañía minera BUENAVENTURA S.A.A.
 Evaluación cumplimiento disipaciones reglamentarias.
 Aplicación de cuestionario y Entrevista al personal de la mina Julcani.
 Se aplicará las herramientas para revisar y analizar evidencias a través de
técnicos de inspección visual, física y encuestas.
 Elaboración del informe.
3.5 Origen del examen:

Verificar el cumplimiento del Legislación de Medio Ambiente y los riesgos de

impacto Ambiental de la mina Julcani.

3.6 Normatividad:

18TADUED20182DUEDUAP
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 Ley N° 28611 Ley General del Ambiente del Perú.
 Ley General de Residuos Sólidos N° 27314.
 Decreto Ley N° 25962, se aprobó la Ley Orgánica del Sector Energía y Minas.
 Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.
 Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental y sus normas reglamentarias.
3.7 Descripción de las actividades del proyecto:

Ubicación Geográfica:

19TADUED20182DUEDUAP
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COSTO Y FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA:

Periodo 3 meses ( 01 de agosto al 31 de noviembre del 2018)

Costo S/. 8,000.00
Pago del 50% inicio S/. 4,000.00
Pago del 50% final S/. 4,000.00

Equipo profesional:

AUDITORES A CARGO NOMBRE PROFESION

Gerente María Luisa Navarro. Contador - Auditor.
Auditor encargado Fernando Vicente Contador – Auditor.
Villela.

Cronograma de monitoreo ambiental participativo:

20TADUED20182DUEDUAP
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PROCESO DE AUDITORIA
Equipo Auditor: Página 01 de 03
Auditado: Área:
Auditoria N° Criterio de Auditoria:
Fecha:
ELEMENTO ASPECTOS A AUDITAR SI / NO EVIDENCIAS OBJETIVAS
DISPOSICIONES RELATIVAS A
SANEAMIENTO AMBIENTAL
SI
DISPOSICIONES RELATIVAS A
MARCO LEGAL RESIDUOS SOLIDOS
SI
DEL ESTUDIO DISPOSICIONES REFERIDAS A
RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS
SI
DE IMPACTO
AMBIENTAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS SI
COMPUESTOS CLORO FLUOR
CARBONADOS
SI
LEGISLACIÓN DE INCINERADORES SI
GENERACIÓN DE RESIDUOS
DESCRIPCIÓN SÓLIDOS
SI
DE LAS SISTEMA DE MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS
SI
ACTIVIDADES
RESIDUOS ORGÁNICOS DE (indicar
ACTUALES nombre de la empresa)
SI Las EPS-RS y EC-RS
RESIDUOS SANITARIOS
RESIDUOS PELIGROSOS SI

MANEJO DE
RESIDDUOS INCINERADOR SI
SÓLIDOS

PLAN DE LIMPIEZA DE
INSTALACIONES DEL (indicar nombre SI Las EPS-RS y EC-RS
de la empresa)
MITIGACIÓN Y
DESRATIZACIÓN SI
CONTROLES
DESINTECTACIÓN SI
MANEJO DE ACEITES USADOS NO
PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS SI
MANEJO DE MANEJO DE RESIDUOS DE LA
RESIDUOS ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN
NO
MANEJO DE TIERRAS
NO
CONTAMINADAS

21TADUED20182DUEDUAP
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Las actividades señaladas fueron ejecutadas en las distintas fases de la auditoría,
que a continuación se detallan.

Fase Preliminar o Preparación: En la fase preliminar o de preparación de la

presente auditoría se realizaron las siguientes actividades:
 Reunión de apertura de la auditoría, que se llevó a cabo con el
representante legal de la compañía, en la cual se establecieron los
lineamientos a seguir en la auditoría.
 Recopilación, revisión y análisis de la información existente usando
como fuente principal el Plan de Manejo Ambiental y el Estudio de
Impacto Ambiental vigente.
 Recopilación y revisión de la información presentada para la auditoría
por parte de la compañía.
Ejecución:
 Técnicas de auditoria: Las siguientes técnicas utilizados en el
trabajo:
 Revisión Analítica.
 Observación.
 Entrevista.
 Encuesta.
 Instrumento: Encuesta.
4. ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL:

4.1 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS: Las medianas y grandes empresas

mineras han adoptado medidas pertinentes respecto del manejo y gestión de
residuos, observándose un estado de madurez distinto al tratamiento que tenían
décadas atrás.

En cuanto a los beneficios fundamentales que genera el adecuado manejo de

desechos y residuos sólidos y líquidos en esta industria, tanto para las empresas
como para la comunidad, van de la mano con una mayor sustentabilidad y la
reducción del impacto en el medio ambiente.

Los principales residuos de la industria minera son aquellos residuos peligrosos

sólidos y líquidos, entre ellos:

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 Los relaves, pilas de lixiviación, transporte de concentrado hacia los
puertos, basura industrial, aceites, transporte de ácidos y aguas
industriales, entre otros.
Existen protocolos internos de cada minera que se sustentan en la Norma ISO
14000, ley ambiental .Un manejo adecuado de residuos en el ámbito minero
debiese abarcar tanto los residuos peligrosos (DS-148), como también el tema
de los relaves (DS-248) y el cierre de ellos (ley 20.551).

Los Neumáticos, acero y chatarra, son algunas de las toneladas de material que
se reciclan en la minería chilena, como una respuesta a la legislación sobre
Gestión de Residuos Sólidos, que obliga a disponer adecuadamente los restos
industriales, domésticos y peligrosos. A su vez, el reciclaje hace que se generen
nuevos negocios que permiten una minería más sustentable.

En compañía minera BUENAVENTURA S.A.A, Hay cada vez mayor consciencia

de que nuestro planeta requiere del compromiso de toda la sociedad para su
conservación y supervivencia. En esa medida, tenemos el convencimiento de
que cualquier actividad económica, y la intervención minera en particular, está
obligada a demostrar un manejo responsable de los recursos y a cuidar y
preservar el entorno ambiental y social.

Nuestra gestión ambiental se basa en el empleo de tecnología adecuada y de

avanzada en todas nuestras operaciones y proyectos de exploración, así como
en el monitoreo constante de nuestras operaciones. Ello incluye una adecuada
gestión de los recursos hídricos, el buen manejo de los residuos sólidos, trabajos
de rehabilitación ambiental, cierres progresivos de componentes, cierre de
pasivos ambientales, reforestación y la educación ambiental de nuestros
colaboradores con proyección a la comunidad de nuestro entorno.

A fin de aportar a la conservación ambiental, estamos aplicando, además,

soluciones que conlleven impactos ambientales positivos, tales como: la
generación de agua o la forestación de nuestras áreas y las de las comunidades
aledañas.

Durante el 2008, todas estas actividades implicaron una inversión de 3,

237,280.69 dólares americanos.

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4.2 Estudio de Impacto Ambiental:

Calidad y optimización del agua: En todas nuestras unidades mineras

monitoreamos permanentemente la calidad de efluentes y afluentes para
asegurar que se cumpla con lo establecido en los límites máximos
permisibles. Este monitoreo se realiza tanto en las estaciones de
cumplimiento legal, como un puntos de monitoreo interno y de monitoreo
participativo. Los resultados de las estaciones de cumplimiento legal son
derivados trimestralmente al Ministerio de Energía y Minas y a DIGESA.
Adicionalmente, son evaluados en las supervisiones ambientales
programadas por OSINERGMIN (Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería).

Unidad N° puntos de N° puntos de Ubicación de los

monitoreo de monitoreo de monitoreo en los
efluentes mineros cuerpos cuerpos receptores
metalúrgicos receptores
Julcani 3 2 Rio Opamayo ( aguas
arriba y aguas abajo

Resultados promedio de los análisis de efluentes líquidos de las principales

estaciones

Parámetro mg/L
Unidad Estación ph TSS Pb Cu Zn Fe As CN Total
EJ- 14 7.5 < 18 <0.01 <0.01 0.13 <0.18 <0.01 <0.01
EJ-16 7.5 <13.3 <0.02 <0.01 0.14 <0.04 <0.01 <0.01
Julcani EJ-17 7.6 <13.2 <0.01 <0.01 0.09 <0.12 <0.01 <0.01

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Cuidado del aire y control de ruidos: El programa de monitoreo de calidad
del aire es un compromiso asumido por todas nuestras operaciones mineras.
Tanto por política de la empresa, como en cumplimiento con lo establecido en
los estudios ambientales, monitoreamos trimestralmente la calidad del aire en
estaciones predeterminadas y de conocimiento de la Autoridad.
MONITOREOS AMBIENTALES PARTICIPATIVOS REALIZADOS
DURANTE EL AÑO 2017
Unidad N° monitoreo Cuenca Comunidades que
ambientales participaron y recibieron
participativos capacitación previa
realizados
Julcani 4 Opamayo Ccochaccasa, San Pedro de
Mimosa, Palcas, Comité de
Vigilancia de Angaraes

Parte de la gestión ambiental es el entrenamiento y sensibilización de todos los

trabajadores de las operaciones mineras en la conservación y cuidado del
medio ambiente. El objetivo es lograr su compromiso e involucramiento en una
gestión ambiental responsable, respetuosa del medio que nos rodea y de las
normas ambientales vigentes. Antes de la identificación de las necesidades de
capacitación se programan durante el año campañas de información entre los
colaboradores, las que en muchos casos incorporan también a los pobladores
de las comunidades aledañas. Algunos de los temas tratados durante el 2008
fueron la adecuada disposición de residuos sólidos; planes de contingencia en
caso de incidentes ambientales; inspecciones ambientales; la eliminación de
residuos peligrosos y auditorías ambientales.

Cierre de pasivos ambientales y planes de cierre:

Hemos impulsado acciones del plan de cierre de mina en todas nuestras
unidades mineras. Cada una de éstas cuenta con un plan de cierre progresivo
y un cronograma de actividades, a fin de avanzar en la recuperación del
entorno y minimizar los posibles impactos ambientales. Del mismo modo,
trabajamos en la rehabilitación de pasivos ambientales. Para ello, hemos

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presentado planes de cierre, los cuales han sido aprobados o se encuentran
en proceso de aprobación.
Región Pasivos Ambientales % Avance de Cierre
Huancavelica Huachocolpa 80%
Lircay 100%
Rifle 100%

4.3 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION:

Logramos revalidar a nivel corporativo las normas ISO 9001 (calidad), ISO 14001
(medio ambiente) y OHSAS 18001 (seguridad y salud ocupacional), tras concluir
con éxito la auditoría del Sistema Integrado de Gestión de Buenaventura (SIB),
realizada por la empresa certificadora Bureau Veritas.

De esta manera, reafirmamos nuestro compromiso con la calidad y la eficiencia

en los procesos, así como la seguridad de nuestros colaboradores y el cuidado
del medio ambiente

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4.4 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE CALIDAD DEL AGUA Y LEGISLACIÓN
AMBIENTAL:

El objetivo de este taller fue fortalecer las capacidades de los jefes de Medio
Ambiente y Relaciones Comunitarias de nuestras unidades y proyectos, en el
marco normativo de la gestión de calidad del agua y la legislación ambiental.
Este curso fue organizado por la Vicepresidencia de Asuntos Sociales y
Ambientales, en coordinación con las áreas de Medio Ambiente, Relaciones
Comunitarias y Gestión de Recursos Hídricos. Participaron también las áreas de
Auditoría Interna, Seguridad, Exploraciones y las gerencias Norte, Centro y Sur.
El Dr. Arturo Nakayama, del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA), expuso sobre el procedimiento sancionador, los instrumentos
normativos y medidas administrativas. De esta manera, dio a conocer que
durante 2012 se impusieron 289 sanciones ascendentes a S/. 116 millones, de
las cuales el 67% corresponde al sector minero. En lo que va del año, ya se
impusieron 206 sanciones por un valor de S/. 39,4 millones.

Asimismo, Nakayama señaló que constituyen infracciones administrativas bajo

el ámbito de competencias del OEFA el incumplimiento de obligaciones
contenidas en la normativa ambiental, obligaciones establecidas en los Informes
de Gestión Ambiental (IGA), compromisos ambientales asumidos en los
contratos de concesión, medidas cautelares, preventivas o correctivas, así como
disposiciones o mandatos emitidos por el OEFA y otras que correspondan bajo
el ámbito de competencia de la institución. Por su parte, la Autoridad Nacional
del Agua (ANA), a través de los especialistas de la Dirección de Gestión de
Calidad de los Recursos Hídricos, abordó los procedimientos técnico-legales
para las autorizaciones de vertimiento y reúso de aguas residuales tratadas, que
contemplan el cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles (LMP) y los
Estándares de Calidad Ambiental del Agua (ECA). Los procedimientos
abordados están señalados en el reglamento para el otorgamiento de
autorizaciones de vertimiento y reúso de aguas residuales tratadas, de acuerdo
a la R.J. N° 224-2013-ANA. En los temas de vigilancia de la calidad del agua,
específicamente respecto al monitoreo participativo, se remarcó que el objetivo
de este tipo de acciones en el país es crear confianza entre todos los actores de
las cuencas, a fin de articular a la comunidad, el Estado y las actividades

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productivas. De acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 299338) y su
reglamento, aprobado con D.S. N° 001-2010-AG, corresponde a los órganos
descentralizados del ANA (Autoridad Administrativa del Agua y Administraciones
Locales de Agua) ejercer acciones de vigilancia y monitoreo de calidad del agua
de los cuerpos receptores. En ese sentido, los expertos del ANA señalaron los
pasos para la implementación del monitoreo participativo, como se grafica a
continuación:

La legislación ambiental minera fue analizada a partir del “Manual legal-

ambiental de las operaciones mineras de Compañía de Minas Buenaventura
S.A.A.”, documento presentado por la Dra. Luzmila Zegarra, del Estudio De La
Puente, quien conjuntamente con el área Legal de Buenaventura enfatizó los
procedimientos normativos de las certificaciones ambientales y la autorización
de inicio, así como la actualización de los estudios ambientales y el análisis de
los D.S. N° 054 y N°060-2013-PCM, que están orientados a agilizar los
procedimientos de autorizaciones para proyectos de inversión, y aspectos
relevantes de relaciones comunitarias como empresas comunales, tales como
posesión y propiedad, entre otros.

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5. INFORME FINAL DE AUDITORIA:

I. INTRODUCCION:

Los problemas ambientales, como la contaminación del agua, el aire, el suelo, la

deforestación y el mal manejo de residuos sólidos, día a día vienen causando daños
al ser humano. Es así que podemos hablar de una crisis ambiental que se manifiesta
permanentemente a nivel global: destrucción de la capa de ozono, el cambio
climático, el efecto invernadero, el agotamiento del agua y el empobrecimiento del
suelo, tanto a nivel internacional y nacional.

La crisis ambiental, que se viene suscitando en el ámbito de la provincia de

Angaraes, departamento de Huancavelica, es por la poca conciencia ambiental de la
población minera de Ccochaccasa, sobre el manejo de los residuos sólidos. Como
consecuencia de todo ello, se está deteriorando el hábitat del ser humano con la
pérdida de la flora y la fauna y como tal, los seres vivos y la humanidad en general
se extinguirán.

A nivel internacional, nacional y local existen políticas ambientales que intentan

contrarrestar esta crisis. Pero aún no se ven resultados exitosos, ya que no se toma
en consideración el manejo adecuado de los residuos sólidos.

La auditoría ambiental consiste en la revisión exhaustiva de la

instalación, procesos, almacenamiento, transporte, seguridad y riesgo, que
permitan definir planes de acción mediante los cuales se establezcan, con plazos
determinados, reparaciones, correcciones, adquisiciones y acciones que
pueden estar o no normados, pero cuya finalidad es la protección del medio
ambiente y de los riesgos de los impactos ambientales.

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II. RESEÑA HISTORICA:

Compañía de Minas Buenaventura es una empresa peruana productora de metales

preciosos con más de 65 años de experiencia en actividades de exploración,
desarrollo, construcción y operación de minas.

Iniciamos nuestro camino en 1953 con la adquisición de la mina Julcani, en

Huancavelica. Desde entonces desarrollamos una cultura empresarial que tiene
como eje el cuidado del medio ambiente, la salud y la seguridad de todos nuestros
colaboradores y el respeto a las comunidades.

Somos la primera empresa minera latinoamericana en listar en la Bolsa de Valores

de Nueva York desde 1996.

Julcani (100% BVN), alma máter de Buenaventura, inició sus operaciones en 1953
en el distrito de Ccochaccasa, provincia de Angaraes, región Huancavelica. Es una
mina subterránea de plata en vetas angostas.

Datos básicos de la Empresa: El campamento minero de Ccochaccasa,

ubicado en la provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica, cuenta con
una población minera de 250 obreros, los cuales laboran en la mina Julcani, de
la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

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Visión:
Desarrollar recursos minerales generando el mayor valor posible a la sociedad.
Misión:
Ser el operador minero de elección y de mayor aceptación para las
comunidades, las autoridades y la opinión pública en general.
Generar la más alta valoración de la compañía ante todos sus públicos de
interés.
Valores:
 Seguridad: es un valor central que promueve el respeto a la vida de
nuestros colaboradores y que está presente en todos nuestros procesos,
operaciones y actividades.
 Honestidad: actuamos de manera recta y proba, sin mentir, engañar u
omitir la verdad.
 Laboriosidad: sentimos pasión por nuestro trabajo; damos lo mejor de
nosotros y actuamos de manera eficiente, segura y responsable.
 Lealtad: estamos comprometidos con nuestra empresa, misión, visión y
valores. Somos parte de un mismo equipo.
 Respeto: demostramos consideración y trato cortés hacia las personas,
sus ideas, su cultura y sus derechos.
 Transparencia: nuestras comunicaciones y actos son veraces, claros,
oportunos y sin ambigüedad.
Objetivos:
 Objetivo General:
 Ejecutar la auditoría ambiental de las concesiones mineras de
Cocchaccasa en el Departamento de Huancavelica.
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 Objetivo Específico:
 Recopilar y analizar los documentos relacionados con el manejo
ambiental de la compañía.
 Realizar una visita de campo a fin de levantar evidencias.
 Determinar el cumplimiento ambiental, enmarcado en la legislación
aplicable.
 Establecer un plan de acción para el cierre de no conformidades
levantadas en la auditoria.
Alcances de la Auditoria:

El alcance hace referencia a los aspectos del proyecto minero en la fase de

exploración avanzada que serán objeto de la auditoría ambiental, como son:

 Las instalaciones del proyecto y las áreas de intervención del mismo.

 La revisión de la legislación minera y ambiental vigente y el nivel de
cumplimiento por parte de la compañía.
 El cumplimiento de las actividades planteadas en el Plan de Manejo
Ambiental aplicables al momento de ejecución de la auditoria.
Alcance del examen: La auditoría se desarrollará teniendo en cuenta las
normas internacionales de Auditoria Ambiental como son:

ISO 14000 (Internacional Estándar Organización).

ISO 14001, contiene las normas del Medio Ambiente.
ISO 14004, es informativa para empresas que inician un sistema de
gestión ambiental.
3.3 Alcance de los procesos de auditoría:
La presente auditoría ambiental contempla la revisión del cumplimiento de las
actividades propuestas en el Plan de Manejo Ambiental aplicables al momento
de ejecución de la misma. Cabe mencionar que el Plan de Manejo auditado
corresponde al incluido en el Estudio de Impacto Ambiental para las concesiones
mineras Cocchaccasa.
La compañía se encuentra realizando actividades de exploración avanzada
hasta la aplicación del Mandato.
Las actividades efectuadas como parte de la Auditoría Ambiental se describen a
continuación:

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Inspección general de las instalaciones presentes en las mismas
(campamento).
Inspección de las áreas donde se ejecutaron actividades de exploración
tales como excavaciones de pozos, plataformas de perforación.
Adicionalmente, la auditoría abarca la ejecución de las siguientes actividades:

 Verificación de registros, documentos y demás información.

 Análisis de la información de escritorio y de campo.
 Identificación de hallazgos y no conformidades de la legislación minera y
ambiental, así como del Plan de Manejo Ambiental vigente.
 Elaboración del informe final con conclusiones y recomendaciones
establecidas en base a los hallazgos identificados.
Metodología de la Auditoria:

Se recopilará información nivel de cumplimiento de los procedimientos de

la documentación del sistema de gestión ambiental.

 Evaluar adecuación a política ambiental de la mina de Julcani de la

compañía minera BUENAVENTURA S.A.A.
 Evaluación cumplimiento disipaciones reglamentarias.
 Aplicación de cuestionario y Entrevista al personal de la mina Julcani.
 Se aplicará las herramientas para revisar y analizar evidencias a través de
técnicos de inspección visual, física y encuestas.
 Elaboración del informe.
Origen del examen:

Verificar el cumplimiento del Legislación de Medio Ambiente y los riesgos de

impacto Ambiental de la mina Julcani.

Normatividad:

 Ley N° 28611 Ley General del Ambiente del Perú.

 Ley General de Residuos Sólidos N° 27314.
 Decreto Ley N° 25962, se aprobó la Ley Orgánica del Sector Energía y Minas.
 Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.
 Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental y sus normas reglamentarias.

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HALLAZGOS:

La presente auditoria no encontró hallazgos a la gestión ambiental de las

concesiones mineras BUENAVENTURA S.A.A de la mina de Julcani,
asimismo encontrando a las concesiones libre de alteración, razón por la cual
no es posible levantar un plan de acción que levante las no conformidades
debida a que estos son inexistentes.
Se ha establecido que durante el desarrollo de la auditoria la empresa ha
cumplido con procesar información real, sobre gestión ambiental así como
divulgar información sobre los avances ambientales creando con ello una
percepción a la opinión pública. Con lo manifestado, se ha cumplido con las
normas del ISO 14000 y demás normas vigentes relacionados al medio
ambiente que señala: “la gestión ambiental teniendo presente la finalidad de
aplicar el estricto cumplimiento de las mismas con el fin de prevenir riesgos
potenciales al medio ambiente”

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