Empresa Pública de Desarrollo Productivo y Agropecuario del Sur - DEPROSUR EP.

Asesoría de Planificación
MATRIZ DE MARCO LÓGICO - MML 2017

PROYECTO: UNIDAD EJECUTORA

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIOINSUMOS DEPROSUR EP

Fecha estimada de inicio del proyecto: 2/1/2014 Fecha estimada de terminación del proyecto: 1/1/2024

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS IMPORTANTES

FIN: Indicadores a nivel de Fin Medios de verificación De SUSTENTABILIDAD

Contribuir al incremento de la productividad agrícola de pequeños y Facturas de Comercialización de Producto. Informes de seguimiento y evaluación de Los productos de la Planta de Bioinsumos se encuentran posicionados en el mercado local
1 500 pequeños y medianos productores beneficiarios. 1.1.
medianos productores con el uso de abonos orgánicos. cultivos. y Nacional por su calidad y beneficios.

Medios de
PROPÓSITO: Indicadores a nivel de Propósito De Propósito a Fin
verificación
Planta Provincial de producción y comercialización de bioinsumos en Kardex de recepción de materia prima y de producción.
1.1. Producción anual de bioinsumos de: 1500TN abono orgánico . 1.1.1 Materia Prima disponible para la elaboración de producto.
operación a 100% de su capacidad. Kardex de despacho de producto terminado.
Medios de
COMPONENTES: Indicadores a nivel de Componentes De componente a PROPÓSITO
verificación
Producción de bioinsumos (abono orgánico NUTRISANO) en la Producción anual de bioinsumos en plataforma de 1500 TN de Kardex de recepción de materia prima y de conformación de camas de compost.
C1. 1.1. 1.1.1. Materia Prima disponible en volumen y calidad para la elaboración de producto.
provincia de Loja. NUTRISANO con > 50% de Matería Orgánica en su contenido. Análisis de laboratorio.

Kardex de despacho de producto.

El producto se encuentra posicionado en el mercado local y nacional. Pequeños agricultores
C2. Comercialización de abono orgánico NUTRISANO. 2.1. Al final del 2016, se han despachado 1100 tn. NUTRISANO/año. 2.1.1. Guías de Movilización de Producto.
entienden los beneficios del producto para sus cultivos.
Facturas de comercialización.

ACTIVIDADES DETALLE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Producción de bioinsumos (abono orgánico NUTRISANO) Valor Duración Cooperante Cooperante

C1. Unidad de Medida Cantidad Valor Unitario GPL % % % Beneficiarios % Total %
en la provincia de Loja. Total Días 1 2

1.1. Contratación de Personal técnico y trabajadores Global 1 73,619.97 73,619.97 365 73,619.97 100.00 - - - 73,619.97 100.00

Acopio de Residuos Agrícolas para elaboración de Abonos

1.2. Toneladas 2250 8.00 18,000.00 180 18,000.00 100.00 - - - 18,000.00 100.00
Orgánicos

Acopio de Residuos Pecuarios para la elaboración de Abonos

1.3. Global 1 3,163.50 3,163.50 30 3,163.50 100.00 - - - 3,163.50 100.00
Orgánicos.

Adquisición de Insumos para elaboración de bioles Global 1 5,130.00 5,130.00 30 5,130.00 100.00

Mantenimiento de Maquinaría (Volteadora-Minicargadora-Línea

1.4. Global 1 9,519.00 9,519.00 365 9,519.00 100.00 - - - 9,519.00 100.00
de Procesos) Combustibles.

Empacado de producto y aplicación de DIGESTOR a camas de

1.5. Global 1 6,526.50 6,526.50 356 6,526.50 100.00 - - - 6,526.50 100.00
Compost.

Aplicación de las normas de seguridad Laboral Planta de

1.6. Global 1 1,402.20 1,402.20 365 1,402.20 100.00 - - - 1,402.20 100.00
Bioinsumos.

1.7. Implementación del Servicio de Guardianía Global 1 24,192.00 24,624.00 365 24,624.00 100.00 - - - 24,624.00 100.00

Realizar Análisis de Laboratorio corroborar calidad

1.8. Global 1 1,447.80 1,447.80 90 1,447.80 100.00 - - - 1,447.80 100.00
estandarización de procesos.

1.9. Adquisición de materiales construcción y administrativos. Global 1 4,723.36 4,723.36 30 4,723.36 100.00 - - - 4,723.36 100.00

1.10. Pago de Servicos Básicos-Licencias patentes Global 1 2,610.60 2,610.60 365 2,610.60 100.00 - - - 2,610.60 100.00

1.11. Pago de Servicios de Combustibles y Lubricantes Global 1 2,510.37 2,510.37 365 2,510.37 100.00 - - - 2,510.37 100.00

1.12. Adquisición de maquinaria y equipos Global 1 2,052.00 2,052.00 30 2,052.00 100.00 - - - 2,052.00 100.00

1.13.
PROYECTO: UNIDAD EJECUTORA
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIOINSUMOS DEPROSUR EP

Fecha estimada de inicio del proyecto: 2/1/2014 Fecha estimada de terminación del proyecto: 1/1/2024

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS IMPORTANTES

1.14.

1.15.

Subtotal 155,329.31 2,936.00 155,329.31 100.00 - - - - - - 155,329.31 100.00

Valor Duración Cooperante Cooperante

C2. Comercialización de abono orgánico NUTRISANO. Unidad de Medida Cantidad Valor Unitario GPL % % % Beneficiarios % Total %
Total Días 1 2

Asistencia Técnica y Capacitación para posicionamiento de

2.1. Global 1 4,959.00 4,959.00 365 4,959.00 100.00 - - - 4,959.00 100.00
producto mercado local y nacional.

Elaboración de Material de Difusión y Spots radiales para

2.2. Global 1 1,105.80 1,105.80 90 1,105.80 100.00 - - - 1,105.80 100.00
posicionamiento del producto.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

Subtotal 6,064.80 455.00 6,064.80 100.00 - - - - - - 6,064.80 100.00

Valor Duración Cooperante Cooperante

C3. Unidad de Medida Cantidad Valor Unitario GPL % % % Beneficiarios % Total %
Total Días 1 2

3.1.

3.2.
PROYECTO: UNIDAD EJECUTORA
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIOINSUMOS DEPROSUR EP

Fecha estimada de inicio del proyecto: 2/1/2014 Fecha estimada de terminación del proyecto: 1/1/2024

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS IMPORTANTES

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

Subtotal - - - - - -

Valor Duración Cooperante Cooperante

C4. Unidad de Medida Cantidad Valor Unitario GPL % % % Beneficiarios % Total %
Total Días 1 2

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
PROYECTO: UNIDAD EJECUTORA
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIOINSUMOS DEPROSUR EP

Fecha estimada de inicio del proyecto: 2/1/2014 Fecha estimada de terminación del proyecto: 1/1/2024

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS IMPORTANTES

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

Subtotal - - - - - -

Duración Cooperante Cooperante

C5. Unidad de Medida Cantidad Valor Unitario Valor Total GPL % % % Beneficiarios % Total %
Días 1 2

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.
PROYECTO: UNIDAD EJECUTORA
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIOINSUMOS DEPROSUR EP

Fecha estimada de inicio del proyecto: 2/1/2014 Fecha estimada de terminación del proyecto: 1/1/2024

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS IMPORTANTES

5.13.

5.14.

5.15.

Subtotal - - - - - -
TOTAL 161,394.11 3,391.00 161,394.11 100.00 - - - - - - 161,394.11 100.00
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Asesoría de Planificación
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN - CE 2016
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
USD Total Días FECHA ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC.
N° Proyecto/Componentes/ActividadesInversión Total Cantidad
156,264.11 3361 Inicio Fin 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Producción de bioinsumos (abono orgánico NUTRISANO) en la provincia

C1.
de Loja.
N° 150,199.31 2906 1/1/2016 1
12/30/1899

1.1. Contratación de Personal técnico y trabajadores 1 73,619.97 365 1/1/2016 2

12/30/2016 x x x x x x x x

1.2. Acopio de Residuos Agrícolas para elaboración de Abonos Orgánicos 2250 18,000.00 180 7/1/2016 12/27/2016
3

1.3. Acopio de Residuos Pecuarios para la elaboración de Abonos Orgánicos. 1 3,163.50 30 1/20/2016 2/18/2016
4

Mantenimiento de Maquinaría (Volteadora-Minicargadora-Línea de Procesos)

1.4. 1 9,519.00 365 1/1/2016 12/30/2016
5
Combustibles.

1.5. Empacado de producto y aplicación de DIGESTOR a camas de Compost. 1 6,526.50 356 1/1/2016 12/21/2016
6

1.6. Aplicación de las normas de seguridad Laboral Planta de Bioinsumos. 1 1,402.20 365 1/1/2016 12/30/2016
7

1.7. Implementación del Servicio de Guardianía 1 24,624.00 365 1/1/2016 12/30/2016

8

Realizar Análisis de Laboratorio corroborar calidad estandarización de

1.8. 1 1,447.80 90 4/1/2016 6/29/2016
procesos. 9

1.9. Adquisición de materiales construcción y administrativos. 1 4,723.36 30 1/1/2016 1/30/2016

10

1.10. Pago de Servicos Básicos-Licencias patentes 1 2,610.60 365 1/1/2016 12/30/2016

11

C2. Comercialización de abono orgánico NUTRISANO. N° 6,064.80 455 1/1/2016 1

12/30/1899

Asistencia Técnica y Capacitación para posicionamiento de producto mercado

2.1. 1 4,959.00 365 1/1/2016 12/30/2016
2
local y nacional.

Elaboración de Material de Difusión y Spots radiales para posicionamiento del

2.2. 1 1,105.80 90 3/1/2016 5/29/2016
producto. 3
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Asesoría de Planificación
MATRIZ DE EVALUACIÓN - ME 2016
Metas Tiempo/días Presupuesto US $
COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES Programadas Ejecutadas Planeado Ejecutado Programado
N°
a b c d e
INDICADORES DE PROYECTO

C1. Producción de bioinsumos (abono orgánico NUTRISANO) en la provincia de Loja. Programadas Ejecutadas Planeado Ejecutado Programado

1.1. Contratación de Personal técnico y trabajadores 1 365 73,619.97

1.2. Acopio de Residuos Agrícolas para elaboración de Abonos Orgánicos 2250 180 18,000.00

1.3. Acopio de Residuos Pecuarios para la elaboración de Abonos Orgánicos. 1 30 3,163.50

Mantenimiento de Maquinaría (Volteadora-Minicargadora-Línea de Procesos)

1.4. 1 365 9,519.00
Combustibles.

1.5. Empacado de producto y aplicación de DIGESTOR a camas de Compost. 1 356 6,526.50

1.6. Aplicación de las normas de seguridad Laboral Planta de Bioinsumos. 1 365 1,402.20

1.7. Implementación del Servicio de Guardianía 1 365 24,624.00

1.8. Realizar Análisis de Laboratorio corroborar calidad estandarización de procesos. 1 90 1,447.80

1.9. Adquisición de materiales construcción y administrativos. 1 30 4,723.36

1.10. Pago de Servicos Básicos-Licencias patentes 1 365 2,610.60

C2. Comercialización de abono orgánico NUTRISANO. Programadas Ejecutadas Planeado Ejecutado Programado
 Asistencia Técnica y Capacitación para posicionamiento de producto mercado local y
2.1. 1 365 4,959.00
nacional.

2.2. Elaboración de Material de Difusión y Spots radiales para posicionamiento del producto. 1 90 1,105.80

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

C3. Programadas Ejecutadas Planeado Ejecutado Programado

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

C4. Programadas Ejecutadas Planeado Ejecutado Programado

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

4.10.

C5. Programadas Ejecutadas Planeado Ejecutado Programado

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.
llo Productivo y Agropecuario del Sur - DEPROSUR EP.
Asesoría de Planificación
RIZ DE EVALUACIÓN - ME 2016
Presupuesto US $ Indicadores de Desempeño
Ejecutado Efectividad Eficacia Eficiencia

f g=b/a h=(b/d)/(a/c) i=h*e/f

0.00 0.00 0.00

Ejecutado 0.00 0.00 0.00

Ejecutado 0.00 0.00 0.00

Ejecutado 0.00 0.00 0.00
Ejecutado 0.00 0.00 0.00
Ejecutado 0.00 0.00 0.00