Professional Documents
Culture Documents
Manual de procesos y
procedimientos estibas
25/11/2013
Introducción ................................................................................................................ 3
Objetivos del proyecto ................................................................................................ 4
Alcance ....................................................................................................................... 5
Definiciones ................................................................................................................ 6
Contenido ................................................................................................................... 7
1 Flujo de Proceso ..................................................................................................... 7
2 Identificación de necesidad de la estiba ................................................................ 8
2.1 Estibas para pedidos del mercado nacional ..................................................... 8
2.2 Estibas para pedidos de exportación ............................................................... 8
2.3 Estibas para pedidos de Sodimac .................................................................... 9
2.4 Estibas para pedidos de exportación Sodimac................................................ 9
3 Proceso compra de estibas................................................................................ 10
4 Ingreso recepción de estibas ............................................................................. 11
4.1 Recepción de estibas para el mercado nacional y sodimac. .......................... 11
4.2 Recepción de las estibas para exportación .................................................... 12
4.3 Ingreso al inventario y costeo ......................................................................... 13
5 Ingreso de estibas a Producción ........................................................................ 14
6 Ingreso de estibas a Centros Logísticos ............................................................ 15
6.1 Entrada de estibas desde Manufactura: .......................................................... 15
6.2 Entrada de Estibas desde Proveedor: ............................................................. 15
6.3 Entrada de Estibas desde otros centros logísticos: ......................................... 15
7 Despacho de estibas de Centros Logísticos a clientes y otros centros ................. 16
7.1 Entrega de estibas en buen estado a planta: .................................................. 16
7.2 Entrega de estibas para reparar a proveedor: ................................................. 16
7.3 Despacho de estibas a clientes con acuerdo: ................................................. 16
7.4 Despacho de estibas a clientes urbanos: ........................................................ 16
7.5 Despacho de estibas a clientes Nacionales sin acuerdo de entrega estibado: 17
7.6 Despacho de estibas a otros centros logísticos: ............................................. 18
7.7 Despacho estibado a Reexpedidora: .............................................................. 19
7.8 Despacho de estibas a clientes Exportación: .................................................. 19
8 Requisitos para incluir un nuevo cliente dentro del acuerdo de despacho
estibado .................................................................................................................... 20
9. Mapa de colombia con modalidades de entrega ............................................... 21
9.1 Puertas Matriculadas....................................................................................... 22
1
9.2 Detalle de puertas ........................................................................................... 23
10 Procedimeinto consolidación ........................................................................... 26
11 Retorno estiba .................................................................................................... 27
11.1 Retorno de estibas clientes ......................................................................... 27
11.2 Marcación de la estiba................................................................................. 28
12 Politica de inventario ....................................................................................... 30
13 Indicadores de gestión .................................................................................... 31
14 Ficha tencnica de las estibas .......................................................................... 32
14.1 Estiba 97 X 114 cm Nacional ....................................................................... 32
14.2 Estiba 97 X 114 cm Exportación ................................................................... 35
15 Evaluación de daños ........................................................................................... 36
2
Introducción
Los procesos y los procedimientos de las estibas conforman uno de los elementos
principales del sistema de control interno; por lo cual, deben ser plasmados en
manuales prácticos que sirvan como mecanismo de consulta permanente, por parte
de todos los trabajadores que estén involucrados en alguno de los procesos
relacionados con las estibas.
La funcionalidad del Manual, es permitir que todas las tareas por área vinculada, así
como, la información relacionada sean totalmente auditables en todo el ciclo que
tiene el proceso de la estiba, grabación de pedidos modulados de acuerdo con el
portafolio, compra de la estiba, recibo en suministros, entrega producción, ingreso al
centro de distribución, almacenamiento, despacho, recolección y retorno de la
estiba, acuerdo con los clientes, modalidades de entrega, indicadores de gestión,
ficha técnica de la estiba y política de inventarios.
3
Objetivos del proyecto
4
Alcance
Estos criterios abarcan todos los procesos relacionados con la administración de las
estibas desde la planeación de la necesidad de compra, la compra, entrega a
manufactura, consumo en producción, almacenamiento en los centros de
distribución, envío a clientes, recuperación desde los clientes, reparación hasta su
disposición final.
5
Definiciones
6
Contenido
1. Flujo de Proceso
Ver anexo.
7
2 Identificación de necesidad de la estiba
*La prioridad busca comprar las estibas al menor precio, entre mayor prioridad
menor costo de cada estiba.
Con el inventario actualizado, el comprador definirá los códigos y cantidades por código
a comprar y le informará al encargado de Producción para la generación de la
Requisición en el sistema EAM.
8
2.3 Estibas para pedidos de Sodimac
Por lo general, la necesidad de las estibas de Sodimac están dadas por los Centros
de Distribución, ya que es allí donde se desarrolla el re-estibado para la atención de
estos pedidos.
El encargado del Centro de Distribución informa al encargado del área de
Clasificación y Revisión Final el número de estibas requeridas para que el Área de
Compras valide las existencias de los diferentes códigos con el proveedor
cumpliendo también con las siguientes prioridades:
*La prioridad busca comprar las estibas al menor precio, entre mayor prioridad
menor costo de cada estiba.
9
3 Proceso compra de estibas
Acuerda con el proveedor la fecha y hora de entrega de las estibas en Planta y los
requisitos documentales y de seguridad para la entrega.
10
4 Ingreso recepción de estibas
11
4.2 Recepción de las estibas para exportación
12
4.3 Ingreso al inventario y costeo
Una vez se han validado las especificaciones y se verifica que cumplen los
requerimientos, se realiza el descargue o se le indica al conductor la ubicación física
en planta donde se debe reportar para el descargue.
Por negociación, todas las entregas deben llegar con remisión, indicando por cada
código de estiba la cantidad entregada y el 25 de cada mes el proveedor debe
radicar la factura legalizando todas las remisiones, debe radicar una factura por cada
planta. Este proceso aplica para las estibas que son para el mercado nacional (Tipo
Corona y Sodimac).
13
5 Ingreso de estibas a Producción
Producción recibe las estibas del área de Suministros según las cantidades
solicitadas a Compras, estiba el producto y lo entrega a los Centros Logísticos.
Consumo del mes = Ingreso Total – Inventario del 1 día hábil del mes siguiente
Finalmente, el valor del consumo de estibas que obtenga cada planta se comparará
con el registro de estibas ingresadas al Centro Logístico desde Manufactura.
Se define un inventario confiable si esta diferencia está entre +/- 5%
14
6 Ingreso de estibas a Centros Logísticos
Las estibas que lleguen a los centros logísticos directamente desde proveedor para
procesos de re-estibado para cliente Sodimac o exportación, el analista de Kardex
deberá realizar una recepción básica de estas estibas en WMS cargándolas a
ubicación recibo de cada centro Logístico dejando el registro de la remisión y/o
Orden de Compra con que fueron entregadas por el área de suministros quien hace
la entrega formal a L&T
Las estibas que se reciban con procedencia de otros centros logísticos como
consecuencia de traslado de producto entre plantas, el centro logístico receptor hará
el respectivo ingreso a WMS como una recepción básica dejando el comentario en la
transacción de entrada el código de la planta que despachó para efectos de
trazabilidad
Estas son las ubicaciones y códigos de estibas para el registro de entradas a WMS
desde Manufactura, proveedor y otros centros.
15
7 Despacho de estibas de Centros Logísticos a clientes y otros centros
L&T deberá hacer entrega de estibas a las planta de manufactura tal como estas
vayan quedando disponibles para su reutilización, para lo cual deberá hacer una
salida en WMS de las estibas entregas a producción, salida que se registrara en el
sistema a través de un traslado de la ubicación recibo a la ubicación planta de cada
centro logístico. Cada mes se bajara información de WMS de lo entregado a planta
con el fin de cruzar ésta con la registrada por manufactura y tener el control de
estibas que retornan a planta.
16
7.5 Despacho de estibas a clientes Nacionales sin acuerdo de entrega
estibado:
Cada vez que se haga un despacho a un cliente nacional con estiba sin tener un
acuerdo de entrega de producto estibado, El encargado de L&T del despacho
deberá dejar el registro de las estibas despachadas a la placa del vehículo que las
lleva, registro que se llevara en WMS haciendo un traslado de la ubicación recibió a
la ubicación placa del vehículo. Las estibas vacías una vez realizada la entrega de
pedido a clientes, deberán ser entregadas por el transportador en los puntos
definidos en cada ciudad para su entrega así:
Para este tipo de entrega se debe tener un punto en la zona de entrega sea
Reexpedidora, Centro logístico o punto ERCOL si no tenemos ninguno de estos
puntos el cliente deberá guardar la estiba en su bodega y ERCOL programara la
recogida.
17
Los despachos que se realizan estibados a la Reexpedidora al igual que una entrega
a cliente quedan registrados en WMS a la placa del vehiculo y se descargara de la
placa del vehiculo cuando la reexpedidora informe de la recepcion de las estiba por
vehiculo al administrador de estibas, para que haga el movimiento en WMS, que
corresponde a un traslado de la placa del vehiculo que entregó en la reexpedidora a
una ubicación en WMS que identifica en que reexpedidora se entrego estibas.
18
7.7 Despacho estibado a Reexpedidora:
Los despachos que se realizan estibados a la Reexpedidora al igual que una entrega
a cliente quedan registrados en WMS y se descargara del inventario cuando la
estiba sea recogida.
El último trayecto que realiza la RX debe ser a granel y la estiba vacía debe ser
reportada a Johanna Garcia Segura jgarcias@corona.com.co auxiliar de
reexpedidora para que se programe la recogida con ERCOL.
La reexpedidora de Ibagué y Bucaramanga: recibirá estibas vacías y cobrara
ubicación $31.749.
19
8. Requisitos para incluir un nuevo cliente dentro del acuerdo de despacho
estibado
El Jefe del Canal que atiende al cliente valida la zona donde se encuentra
ubicado, la instalación física del cliente.
Se debe revisar con el cliente los siguientes criterios.
IMPORTANTE: Les recuerdo el cuidado que se debe tener de las estibas y asignar
un espacio para las mismas; estas estibas son propiedad de la empresa Ercol quien
se encargará de recolectarlas de acuerdo a la malla que definamos. Las plantas
llevarán un control de todo lo que se despache estibado, alguna pérdida o daño que
se presente tiene un valor de $ 21.500 por estiba.
20
9. Mapa de colombia con modalidades de entrega
Despacho estibado: El cliente deja las estibas en su bodega, una vez las libere se
programa recogida con ERCOL
Despacho a granel
21
9.1 Puertas Matriculadas
# PUERTAS
68% 297 Entrega estibada- cargue estibado entrega a granel
17% 77 Entrega estibada cliente deja las estibas en su bodega ERCOL recoge
13% 57 A granel
2 No retorna
433
22
9.2 Detalle de puertas
23
24
25
10 Procedimeinto consolidación
26
11 Retorno estiba
Nota:
Cuando se tenga estiba disponible para entregar el único autorizado para retorno es
ERCOL.
Por ningún motivo debe ser entregada la estiba a Sumicol u otras entidades.
27
11.2 Marcación de la estiba
Nota: Se estan marcando las estibas con el logo de Corona o Larguero azul
cuando sean de ERCOL.
Sello corona
Marca fabricante FC
28
Marca fabricante RW
29
12 Politica de inventario
L&T debe realizar inventario físico el primer lunes de cada mes y en caso de ser
festivo sera el primer martes de cada mes.
La responsabilidad de la toma fisica y del cruce de inventarios fisico Vs Logico es
del analista de Kardex de cada centro logistico administrado por L&T.
Los resultados de estos inventarios deben ser informados por L&T a Colcerámica
con el fin de llevar una trazabilidad de estos inventarios cada mes. Colcerámica a
través del área de inventarios decidirá en cuales de estos participar como
proceso de auditoría.
30
13 Indicadores de gestión
Confiabilidad Inventarios
Retorno de estibas por cliente
M2 fabricados Vs Compra estibas nuevas
Consumo estibas
31
14 Ficha tencnica de las estibas
Vista lateral
Vista superior
32
Vista frontal
33
Caracteristicas de la madera
a) Tipo de madera:
Madera cultivables con características de densidad entre 0.35 y 0.40 GR/cm3, como
es el pino patula.
b) Trabajo de la madera:
c) Defectos de la madera:
La madera debe estar a simple vista sana y completamente libre de los siguientes
defectos:
Pudrición
Quemaduras
Acebolladura
Cepillado ondulado o desgarrado
Corteza incluida
Cuerpos extraños
Hongos
Olores extraños
d) Humedad de la madera
Valores: la humedad de la madera con que esta armada la estiba debe ser menor
del 20% y será tomada con un elemento denominado Higrómetro.
e) Coloraciones:
Dursban
Busan10-30
Fungosil
Beloran
34
Definiciones importantes
La disposición de clavos para toda tabla, debe ser en forma de triángulo de poca
altura, es decir, los clavos no deben quedar muy al borde del larguero para evitar
que estos asomen sus puntas.
La estiba para atender los pedidos fuera del país tendrá las mismas especificaciones
de la estiba del mercado nacional más el proceso fitosanitario exigido por la
Resolución del ICA No. 01079 del 3 de junio del 2004
35
15 Evaluación de daños
36
37
38