Tablero de Mando Disaiv Le-Primer Nivel de Atención

MINISTERIO DE SALUD DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS
DISA IV LIMA ESTE DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD
SUPERVISION INTEGRAL DE SALUD

ESTABLECIMIENTO DE
SUPERVISOR: ………………………………………………………………………. FECHA: ………………………
SALUD…………………………………………………………………
TABLERO DE MANDO - PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (I - 4)

PROCESO:1 PLANEAMIENTO
PUNTAJE RECOMENDACIONES PLAZOS
No ACCION TACTICA EVIDENCIA CUMPLE (2) PARCIAL (1) NO CUMPLE (0)
ALCANZADO
Documento de Programación de
Cumple con 1 criterio o
El establecimiento planifica sus Actividades. Cuenta con programación de Actividades del presente año
1.1 Se demuestra haber realizado las gestiones No cumple con ningun criterio
intervenciones Documento de distribucion a sus y demuestra su difusión por cada area
necesarias.
Areas, Libro de Actas,etc.
El establecimiento cumple cuando: Cumple con dos criterios:

1.- Evalúa los indicadores del AG mensual, trimestral, 1.- Evalúa a través de indicadores en forma
El establecimiento evalúa los Indicadores
1.2 Libro de Actas, Informes, otros semestral y anual, según corresponda trimestral, semestral y anual, según corresponda Cumple con 1 criterio o ninguno
del Acuerdo de Gestión
2.- Plantea medidas correctivas 2.- Plantea medidas correctivas pero no se
3.- Implementa las medidas correctivas evidencia su implementación
De 13 a 18 de los indicadores del Acuerdo de Gestion de Cuando de 13 a 18 de los indicadores del Cuando de 13 a 18 de los indicadores
El establecimiento cumple con los Informes de evaluacion de
1.3 medición mensual se han cumplido en más del 80% de lo Acuerdo de Gestion se han cumplido entre el del Acuerdo de Gestion se han cumplido
indicadores del Acuerdo de Gestión Indicadores de gestión
esperado en el periodo. 60% y 79% de lo esperado en el periodo. en menos del 60 %
PROCESO:2 INVERSION EN SALUD Y ORGANIZACIÓN

ALCANZADO
Presenta anualmente:
1.- Diagnostico de equipamiento y establecimiento de
El establecimiento realiza el diagnostico
necesidades de acuerdo a categoria
2.1 de equipamiento según categoria Documentos e Informes Cumple entre 2 y 3 criterios 1 o menos
2.- Usa el Formato de Requisición
asignada
3.-Usa el Catálogo de Bienes (SIGA)
4.-Ha realizado el requerimiento a intancias superiores
1.- Diagnostico de infraestructura en base a areas y
2.2 de Infraestructura según categoria Documentos e Informes Cumple con 1 criterio No cumple ningún criterio
establecimiento de necesidades de acuerdo a norma
asignada
PROCESO:3 FINANCIAMIENTO
ALCANZADO
El establecimiento ejecuta la caja chica

3.1 Check list N° 1 Cuando cumple los tres Items del Chek List Cuando cumple de 1 a 2 Items del Check List Ninguno
conforme a Directiva.
Cuando el Tarifario se encuentra acorde con el tarifario Cuando el Tarifario se encuentra acorde con el
El establecimiento cuenta y aplica el Tarifario DISA o Red VS Tarifario No tiene tarifario o no está acorde con el
3.2 DISA o Red y se encuentra publicado, es accesible a los tarifario DISA o de la Red , pero no es accesible
tarifario de servicios aprobado Establecimiento. de la DISA o de la Red
usuarios a los usuarios.
Encuesta PF - ANEXO 1
El establecimiento garantiza la gratuidad Se paga la Historia Clinica y/o la tarjeta de
3.3 Realizar encuesta a 3 - 5 usuarias No paga HC, Tarjeta ni Atención por Planificación familiar Se paga por la atencion
de la atención en Planificación Familiar atención
nuevas de PF
Cuando:
El establecimiento realiza depósito de la
1.- Demuestra que depósito se hace conforme a
recaudacion conforme a normatividad y Boucher de depósito en banco y Libro
3.4 normatividad Solo cumple con 1 criterio Ninguno
analiza el comportamiento de la de Caja / Libro de Actas , Informes
2.-Analiza trimestralmente la recaudación, propone
recaudación
medidas correctivas y las implementa.

ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………

PROCESO:4 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
ALCANZADO
Cuando: Cuando:
Cuando:
1.- Del 80% a 99% de actividades en guardias 1.- Menos de 80% en guardias
El establecimiento aplica la Programación Informe de Guardias Comunitarias 1.- El 100% de actividades en guardias comunitarias son
comunitarias son Actividades preventivo comunitarias son Actividades preventivo
4.1 de guardias comunitarias de acuerdo a del mes anterior Actividades preventivo promocionales
promocionales promocionales
normatividad. Muestra de 3 a 5 trabajadores 2.- La produccion de APP es de 6 a 8 actividades efectivas
2.- La produccion de APP es de 3 a 5 actividades 2.- La produccion de APP es de menos
por guardia
efectivas por guardia de 3 actividades efectivas por guardia
Cumple: Cuando la programacion de guardias cubre:

1. Guardias de 12 horas
El establecimiento aplica la Programación
Programación de guardias 2. Los servicios de emergencia e internamiento se
4.2 de Guardias hospitalarias de acuerdo a Cumple solo 1 criterio Ninguno
hospitalarias encuentran cubiertos las 24 horas con el equipo de
normatividad.
guardia completo (Médico, Enfermera, Obstetriz, Técnico
de Enfermería).
El establecimiento realiza Control de

4.3 Asistencia y Permanencia de los Check list N° 2 Cuando cumple de 8 a 9 Items del Chek List Cuando cumple de 5 a 7 items del Check List 4 o menos
Recursos Humanos.
El establecimiento ha establecido las 1.- Diagnostico de recursos humanos y establece
4.4 necesidades de Recursos Humanos, Documento / Informe necesidades Cumple 1 criterio Ninguno
según categoria asignada 2.-Ha realizado el requerimiento a intancias superiores de
acuerdo al MAPRO vigente y Formatos CAS
Realiza la medicion del desempeño del

Realiza la medición del desempeño del 100% de personal Realiza la medicion del desempeño del 80% al
El jefe del establecimiento realiza la Documento de envio de evaluaciones 80% de personal nombrado del ultimo
nombrado del ultimo semestre, la evaluación incluye 99% de personal nombrado del ultimo semestre,
4.5 evaluación del desempeño de su del ultimo semestre, entrevista a semestre, pero la evaluación no incluye
retroalimentación con los servidores de los aspectos la evaluación incluye retroalimentación con los
personal personal nombrado (10%) retroalimentación con los servidores de
evaluados. servidores de los aspectos evaluados.
los aspectos evaluados.
Cumple cuando:
1.-Incluye por lo menos el 50% de los siguientes temas: a)
El establecimiento cuenta con VIH/SIDA, b)TBC, c) Mortalidad Materna, d) Nutricion
4.6 Programación Anual de capacitación y lo Plan e Informe de avances infantil, e) Atención Integral, f) Género, Interculturalidad, Cumple 1 criterio Ninguno
ejecuta Derechos y Responsabilidades en Salud
2.- Se cumple en mas del 80% de lo programado en el
periodo

ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………

PROCESO:5 LOGISTICA
ALCANZADO
El abastecimiento de insumos es Cuando 14 A 15 de los items del chek list se encuentran Cuando 11 a 13 de los items del chek list se
5.1 ANEXO 2 10 o menos
adecuado en normostock encuentran en normostock
El abastecimiento de formatos es Cuando 12 a 13 de los items del chek list se encuentran Cuando 10 a 11 de los items del chek list se
El area destinada al almacenamiento de Cumple con 5 o menos de Items del

5.3 Check list N° 3 Cumple con los 8 Items del Check list Cumple de 6 a 7 Items del Check List
insumos es adecuado Check List
Observación Directa
Verificar en los servicios: Tópico,
La provisión de insumos que realiza el Cumple con menos de 19 Items del
5.4 Emergencia, Servicio de Enfermería y Cuando cumple con 23 a 28 de los items del check list Cumple de 19 a 22 Items del Check List
responsable de logistica es adecuada Check List
Obstetricia
ANEXO 4
El almacenamiento de alimentos es Cumple con menos de 4 Items del Check

adecuado List

ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………

PROCESO:6 PREVENCION Y CONTROL DE EPIDEMIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES
ALCANZADO
Planes elaborados, expediente u Cuenta con Planes de Contingencia: Semana Santa,

El establecimiento cuenta con planes
6.1 oficio de remision del plan, Actas o Fiestas Patrias, Fin de Año y Lluvias (solo MR Chaclacayo, Cuenta parcialmente con sus Planes No cuenta con ningún Plan
para las emergencias y desastres
documentos de socialización del Plan Chosica I, Chosica II) y han sido remitidos a la Microred
El establecimiento cuenta con

6.2 señalización de áreas de seguridad y Check list N° 5 Cumple los 4 Items del Check list Cuenta con 3 de los Items Cuenta con menos de 3 Items
escape
El establecimiento dispone de sistema o Cumplen los 5 Items en todas sus áreas, basta que una de
6.3 Cuenta con 3 a 4 de los Items del Check List Cuenta con menos de 3 Items
equipos contra incendios operativos Check list N° 6 sus areas no cumpla para invalidar su cumplimiento
El establecimiento implementa y usa la

6.4 Cumple con 16 a 20 Items del Chek List Cumple con 12 a 15 Items del Check List Menos de 12 Items del Check List
sala Situacional Check list N° 7
Cuando:
1.- Realiza Vigilancia Entomologica de en el ámbito de la
El establecimiento realiza vigilancia
6.5 Informes DISA IV Lima Este Cumple 1 criterio Ninguno
epidemiológica
2.- Realiza Control Entomologico en escenarios
Epidemiologico II
El establecmiento ha realizado
6.6 Cumple con los 5 Items del Check list Cumple de 3 a 4 Items del Check List De 1 a 2
Sectorizacion de su jurisdicción Check list N° 8

ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………

PROCESO:7 PROMOCION DE LA SALUD
ALCANZADO
El Establecimiento de Salud articula las

acciones de Promoción de la Salud en los
7.1 escenarios de intervención con enfoque Check List 9 Cumple los 4 Items del Check list Cuenta con 3 de los Items Cuenta con menos de 3 Items
de equidad de gènero, derechos de salud
e interculturalidad.
El Establecimiento de Salud realiza

7.2 seguimiento, monitoreo y evaluación de Check List 10 Cuando cumple los tres Items del Chek List Cuando cumple 2 Items del Check List 1 o menos
las acciones de Promoción de la Salud

ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………

PROCESO: 8 SALUD AMBIENTAL
RECOMENDACIONES PLAZOS
PUNTAJE
ALCANZADO
Cumple cuando remite a la Microrred:
1.- Semanalmente, el Formato Unico de Aviso de
Accidentes de Trabajo (FUAAT)
El establecimiento participa activamente
2.- Mensualmente, la Ficha de Evaluaciòn Integral de
8.1 en el Comité de Salud Ocupacional de la Informes, Reportes Solo cumple con 2 criterios 1 o menos
Bioseguridad
Microrred
3.- Mensualmente el Formato de Informaciòn y Control de
Riesgos Ocupacionales en centros laborales (FICRO)
(Micro y Pequeña Empresa)
El manejo de los residuos sólidos en el

8.2 Check list Nº 11 Cunado cumple con los 4 items del check list Alcanza 3 items del check list 2 o menos
establecimiento es adecuado
Cumple cuando realiza:

Se desarrollan en el Establecimiento de
1.- Monitoreo de la calidad de Consumo de Agua por Red
Salud las actividades de Vigilancia y
8.3 Informes Pública Cumple 1 criterio Ninguno
control de la calidad del agua para
2.- Vigilancia sanitaria de Sistemas de Abastecimiento de
consumo humano.
Agua para Consumo Humano
Cumple cuando realiza vigilancia en :

1.- Quioscos escolares
8.4 Salud las actividades de control de Informes Cumple 1 criterio Ninguno
2.- Comedores Populares, Comités de Wawa Wasis,
higiene alimentaria.
Comités de vasos de leche (Programas Sociales)
Cumple cuando:
Se desarrollan en el Establecimiento de 1.-Realiza vigilancia a centros de crianza , beneneficio, y
8.5 Salud las actividades de tratamiento y Informes comercializacion de animales de abasto Cumple entre 80 y 99% Cumple con menos de 80%
control de zoonosis. 2.- Realiza Inspección Sanitaria de Centros de Asistencia
Veterinaria

ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………

PROCESO: 9 PRESTACION
SUBPROCESO:1 ATENCION INTEGRAL

ASPECTO: 1 RECUPERACION Y REHABILITACION
PUNTAJE
ALCANZADO
Se conoce y aplica las Normas Técnicas

de las ESN: 1) Inmunizaciones, 2) Control Check List Nº 12-A , 12 -B, 12-C, 12- Cumple cuando alcanza del 80 al 100% de items de los Cuando alcanza el del 60% al 79% de items de Se cumple menos del 60% de items de
9.1.1.1
y Prevención de la TBC, 3) Control y D,12-E Check list de las 9 ESN los Check list de las 9 ESN los Check list de las 9 ESN
Prevención del VIH/SIDA y 4) Nutrición
Cumple cuando alcanza del 80% al 100% de items de los Cuando alcanza del 60% al 79% de items de las Se cumple menos del 60% de items de
9.1..1.2 Aplica la AIS por Etapas de Vida. Check List Nº 13
Check list de las 4 etapas de vida 4 etapas de vida. las 4 etapas de vida.
Cuenta con flujograma de atención, se

Cuenta con flujograma de atención, se encuentra Cuenta con flujograma de atención, se encuentra
El establecimiento cuenta con Flujograma Ver Flujograma y entrevista a 5 encuentra publicado en lugar accesible a
9.1.1.3 publicado en lugar accesible a usuarios y los 5 usuarios publicado en lugar accesible a usuarios y de 3 a
para la atencion integral usuarios usuarios y 2 o menos de los usuarios
entrevistados lo comprenden 4 de usuarios entrevistados lo comprenden
entrevistados lo comprenden

ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………

ASPECTO: 2 SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA RECOMENDACIONES PLAZOS
PUNTAJE
ALCANZADO
1.- Se demuestra que se registra en libro de actas.
Norma Técnica del SRC – Realizar 2 2.- Realizar adecuadamente la referencia utilizando los
El establecimiento cuenta con la norma
9.1.2.1 entrevistas a personal de emergencia formatos y de acuerdo a los flujos establecidos. Cumple 2 criterios Cuenta con 1 o menos
técnica y el personal la conoce y aplica
o tópico 3.- El personal entrevistado conoce el uso y los flujos del
SRC.

9.1.2.2. información para el funcionamiento del Check list N° 14 Califica con 23 a 30 puntos del Check list Califica con 15 a 22 puntos del Check list Califica con < 15 puntos del Check list
SRCR

ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………

ASPECTO:3 SATISFACCION DEL USUARIO RECOMENDACIONES PLAZOS
PUNTAJE
ALCANZADO
Visita de verificación de horarios de
atención y rol de profesionales
Tiene publicado y es accesible a los usuarios tanto el Tiene publicado y es accesible a los usuarios: Solo el horario de atencion del
El establecimiento realiza difusion sobre publicado y los servicios( incluye
9.1.3.1 horario de atencion del establecimiento, el rol de turnos de El horario de atencion del establecimiento y los establecimiento es publicado y
los servicios que presta a los usuarios consulta externa, hospitalización y
profesionales y los servicios que brinda. servicios que brinda. accesible a los usuarios
emergencia que brinda, valido otros
boletines, afiches, videos u otros)
Tiene identificado sus servicios ( señalización ) y No tiiene identificado sus servicios

El establecimiento ha identificado los Verificación de los servicios Tiene identificado sus servicios( señalización ) y el
el personal de salud no está correctamente ( señalización ), ni el personal de salud
9.1.3.2 servicios ( señalización ) y el personal de ( señalización ) y del personal de personal de salud está correctamente uniformado, utiliza
uniformado, utiliza marbete u otro medio de esta correctamente uniformado ni
salud salud. marbete u otro medio de identificación
identificación. identificado.
El establecimiento de salud cuenta con Cuenta con mecanismos de escucha ( buzon de

Libro de registro de quejas. Libro
mecanismos de escucha, que permitan sugerencias y sistema de rececpcion de quejas ), evalua Cuenta con mecanismos de escucha ( buzon de No cuenta con mecanismos de escucha (
de actas donde se analizan las quejas
9.1.3.3 realizar la valoracion de las quejas y mensualmente los resultados y las soluciones planteadas sugerencias y sistema de rececpcion de quejas buzon de sugerencias y sistema de
y sugerencias, informe de Quejas y
sugerencias ( Buzon de sugerencias ) de a estas, presenta el informe mensual ( en un 50% como ) y los evalua mensualmente rececpcion de quejas ).
sugerencias
los usuarios externos minimo).
Informe de Envio de base de datos.

El establecimiento de salud cuenta con el informe de resultados e Informe de Cuenta con resultados de SEUSS y el informe de Cuenta con resultados de SEUSS y el informe No cuenta con resultados de SEUSS y
9.1.3.4 SEEUS ( Sistema de encuestas de implementacion de medidas avances de Plan de mejora esta en 60 % a más de lo de avances de Plan de mejora esta en menos elabora el Plan de mejora en relación a
usuarios externos) implementado. correctivas y /o proyectos de mejora a programado. del 60% de lo programado. resultados .
partir de los resultados .
ASPECTO: 4 CALIDAD DE LA PRESTACION RECOMENDACIONES PLAZOS

PUNTAJE
ALCANZADO
Documento que formaliza la
El establecimiento tiene responsable de Presenta algun documento donde se nombra al Se ha nombrado al responsable de calidad, no se
9.1.4.1 designación del responsable del No cuenta con responsable de calidad
calidad responsable de Calidad, también se le asignan funciones . le asignado funciones
calidad
Se han socializado las recomendaciones del comité de

Se han socializado las recomendaciones del
El establecimiento cumple las Libro de Actas - Informe de Auditoria de la Microred, presenta el libro de actas
comité de Auditoria de la Microred, presenta el Se han socializado las recomendaciones
9.1.4.2 recomendaciones del Comité de Auditoria Resultados de Auditoria - Informes de respectiva con acuerdos a partir del informe y tiene Plan
libro de actas respectiva con acuerdos a partir del comité de Auditoria de la Microred
clinica seguimiento de recomendaciones . para la implementación de recomendaciones y lo viene
del informe antes mencionado .
ejecutando.
El establecimiento cuenta con plan de Presenta los dos planes, en el libro de actas se muestra
Plan de Gestión de la Calidad, Plan Cuenta con los dos planes, pero no muestra No cuenta con ninguno de los dos
9.1.4.3 gestion de la calidad, plan de auditoria y que se analiza los avances y muestra evidencias de la
de Auditoria y libro de actas . evidencias de su implementacion planes.
lo implementa implementacion del plan de trabajo
El establecimiento tiene el listado de los

Infrome del proyecto de mejora Cuenta con informe donde se identican los PMCC que se Cuenta con PMCC, pero se encuentra en fase de
9.1.4.4 Proyectos de Mejora Continua No cuenta con PMCC
Informe de avances estan ejecutando y se informa avances. ejecución.
desarrollados y por desarrollar
Plan de autoevaluación, Informe de

El establecimiento cuenta con plan de Cuenta con informe de resultados de autoevaluación e
ejecución y resultados e informe de
9.1.4.5 acreditación de establecimientos de implementacion de medidas correctivas Y/o proyecto de Ha realizado plan de autoevaluación . No ha realizado plan de auto-evaluación.
medidas correctivas y/o proyectos de
Salud . mejora en función de los resultados.
mejora..
El manejo de las Historias clinicas en AudItoria de 5 Historias clinicas

9.1.4.6 Cuando alcanza entre 36 a 54 puntos Cuando alcanza entre 18 y 35 menos de 18 puntos
hospitalizción es adecuado ANEXO 5

consulta externa es adecuado ANEXO 6

ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………

SUBPROCESO:2 GESTION SANITARIA
ASPECTO:1 ACREDITACION RECOMENDACIONES PLAZOS

PUNTAJE
ALCANZADO
El establecimiento ha desarrollado la La autoevaluacion esta en proceso, se realiz

Presenta los informes de monitoreo mensual y el informe
9.2.1.1 autoevaluación de acuerdo a estándares Informe de avances monitoreo pero no se evidencia a traves de No ha realizado la autoevaluacion
final de la autoevaluacion
establecidos en NT y al Plan de Trabajo informes
El establecimiento ha desarrollado Cuando existe el informe sobre los proyectos de mejora

No cuenta con Proyectos de Mejora o
Proyectos de Mejora en base a los derivados de los avances de la autoevaluacion y se debe El establecimiento a implementado el Proyecto
9.2.1.2 informe estos están implementados en menos del
resultados de la Autoevaluación y lo verificar si el Proyecto de Mejora esta en mas del 80 % de de Mejora entre 60% y 79% de lo programado.
60%
implementa lo programado.
ASPECTO:2 AFILIACION SIS RECOMENDACIONES PLAZOS
PUNTAJE
ALCANZADO
Cuando la afiliación ocurre entre el sexto y
El establecimiento garantiza el acceso al Cuando la afiliación ocurre dentro de los 5 días
9.2.2.1 Formato FESE , Contrato de Afiliación decimo día posteriopres a la aplicación de la La afiliación execde los 10 días
SIS oportunamente posteriopres a la evaluación socioeconómica
FESE
El personal del establecimiento conoce la Cuando el resultado de la encuesta suma de 8 a Cuando el resultado de la encuesta
9.2.2.2 Encuesta SIS - ANEXO 7 Cuando el resultado de la encuensta suma 12 puntos
normatividad básica del SIS 11 puntos alcanza menos de 8 puntos
El establecimiento desarrolla estrategias La programación de actividades extramurales se

Programación de Actividades, La programación de actividades extramurales demuestra La sectorización no ha considerado el
9.2.2.3 e intervenciones priorizando la población realiza sin tomar en cuenta los sectores de
Sectorización que se priorizan los sectores de pobreza criterio de pobreza
pobre (sectorización) pobreza
La programación de actividades extramurales de afiliación La programación de actividades extramurales de

El establecimiento desarrolla la afiliación Programación de Actividades,
9.2.2.4 demuestra que se priorizan los sectores de pobreza y se afiliación demuestra que se priorizan los sectores La afiiación se realiza solo en el EESS
al SIS de manera activa (sectorización) Sectorización
ejecuta la programación de pobreza, pero la programación no se cumple
El establecimiento realiza evaluación Formato FESE – Sistema de Cumple cuando más del 80% de la FESE coincide con la
9.2.2.5 Cuando solo alcanza entre el 59% y el 79% Cuando alcanza menos del 50%
socioeconomica consistente Evaluación Socioeconómica categoria registrada en el sistema

ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………

PROCESO:10 CONTROL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS
PUNTAJE
ALCANZADO
El personal del establecimiento realiza Reporta RAM dentro de la semana epidemiologica de No reporta RAM dentro de la semana
Reporte en Hoja Amarilla e Historia
10.1 Vigilancia de reacciones adversas a ocurrido y está registrado en la Historia Clìnica o consta epidemiologica de ocurrido y está registrado en No reporta
Clínica
medicamentos reporte negativo. la Historia Clìnica.
El personal de salud competente usa la
Verificación directa de al menos 15
receta única estandarizada (RUE) y Cuando las 15 recetas verificadas cumple los ocho items
10.2 recetas (5 SIS, 5 ESN, 5 demanda) De 10 a 14 recetas Menos de 10 recetas
aplica las buenas prácticas de del chek list.
Check list N° 15
prescripción (BPP)
Cuando de 25 a 30 medicamentos trazadores se

Cuando 6 o más medicamentos
El establecimiento cuenta con el Stock de Cuando los 31 medicamentos trazadores se encuentran encuentran con disponibilidad aceptable (1 a 4
10.3 Reporte ICI trazadores se encuentran en
medicamentos trazadores (31) con disponibilidad aceptable (1 a 4 meses) meses). Se demuestra haber informado el
disponibilidad critica (menor a 1 mes)
desabastecimiento de algunos medicamentos.
La farmacia cumple con las Buenas No cumple con 11a 16 items, pero se verifica la
No cumple con los 11 o menos items y
10.4 Practicas de Almacenamiento de Check list N° 16 Cuando cumple con los 17 items del check list realización de gestiones (requerimiento,
no se evidencia gestión
medicamentos (BPA) informes, etc)

ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………

PROCESO:11 DESARROLLO INFORMATICO
PUNTAJE
ALCANZADO
El personal del establecimiento realiza el
11.1 registro de la prestación de manera Check list N° 17 Cuando alcanza 6 de los Items del Check List De 4 a 5 3 o menos
adecuada
Se verifica en el SIASIS, que el registro de afiliación de
Realiza registros de afiliación y atención pacientes se hace con un retraso maximo de 7 dias y para
11.2 SIASIS Cuando alcanza solo uno de los criterios. No cumple ninguno de los criterios
SIS oportuna la atención con retraso de 1 mes. Cumple cuando alcanza
los dos criterios.
Presenta diagnostico de equipamiento informático, ha

Diagnostico de equipamiento Presenta diagnostico de equipamiento
Disponibilidad de equipamiento establecido las necesidades y realizado el requerimiento a No ha realizado diagnostico de
11.3 informático y de telecomunicaciones. informático, ha establecido las necesidades pero
informático y de telecomunicaciones intancias superiores (falta criterio de asignación según equipamiento informático
Documentos e Informes no ha realizado el requerimiento
categoría)
El establecimiento cumple con un

adecuado manejo y organización de
archivo y custodia, conservación de
Cuando alcanza 3 o menos de los Items
11.4 Historias Clinicas, según R.M Nº 597- Check list N° 18 Cuando alcanza 7 de los Items del Check List Cuando alcanza 4 a 6 de los Items del Check List
del Check List
2006/MINSA NORMA TECNICA DE
SALUD PARA LA GESTION DE LA
HISTORIA CLINICA.

ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………

CALIFICACION RESULTADOS SET 2009
104 - 130 BUENO PUNTAJE PORCENTAJE
78 - 103 REGULAR
MENOS DE 78 MALO
ESPERADO ALCANZADO PORCENTAJE

DESEMPEÑO GLOBAL
PLANEAMIENTO 6 0 0.00 DEL ESTABLECIMIENTO
ORGANIZACIÓN E INVERSION 4 0 0.00
FINANCIAMIENTO 8 0 0.00
RRHH 12 0 0.00
LOGISTICA 8 0 0.00
EPIDEMIAS, EMERGENCIAS Y
12 0 0.00
DESASTRES
PROMOCION DE LA SALUD 4 0 0.00
SALUD AMBIENTAL 10 0 0.00
RECUPERACION Y REHABILITACION 8 0 0.00
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 4 0 0.00
SATISFACCION DEL USUARIO 8 0 0.00
CALIDAD DE LA PRESTACION 14 0 0.00
ACREDITACION 4 0 0.00
AFILIACION SIS 10 0 0.00
MEDICAMENTOS 8 0 0.00
DESARROLLO INFORMATICO 8 0 0.00
TOTAL 128 0 0.00
VALOR ALCANZADO
140
128
120
100
80
ESPERADO
ALCANZADO
60
40
20 12 12 14
8 8 10 8 8 10 8 8
6 4 4 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N L L
NT
O
IO NT
O HH CA RE
S
LU
D AO
N
CI
A
RI
O
IO
N N SI
S S
IC
O
TA
RR TI CI
NT IO TO
IE RS IE IS ST SA E TA EN UA AC AC O
N
EN AT TO
AM VE I AM G SA A BILI ER US ST IT CI M RM
E I N LO DE
L
AM
I F
EL
E D I A A FO
AN NC DE
B
RE PR RE IL IC
E
NA Y D HA D
AF ED IN
PL N N LU RE RA N LA AC
Ó FI S O
NT O M O
ACI CIA CI SA Y O CI DE
O
LL
O N C
IZ EN M IO
C A D RR
AN G O
AC IA
Y SF DA SA
ER PR TI LI
RG M ER NC SA CA DE
O E P E
S, CU FE
R
IA RE
EM RE
ID
EP
ENCUESTA A USUARIOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
ANEXO 1
Poblacion a encuestar: Mujeres en edad fertil

que acuden por servicios de planificación familiar
PREGUNTAS 1 2 3 4 5
Le han
cobrado por la
atención?
Cuanto le han
cobrado?
CHECK LIST ESTABLECIMIENTOS I-4
ANEXO Nº 2 ABASTECIMIENTO DE INSUMOS EN FARMACIA

STOCK NORMOSTOCK OBSERVAC
ITEM UM CPM STOCK IDEAL DISPONIBL
SI NO IONES
E
Gasa
Guantes para examen
Guantes esteriles
Yodopovidona en espuma
Yodopovidona loción
Bajalenguas
Jabón liquido
Papel toalla
Hisopos largos
Termometro
Alcohol
Esparadrapo
Jeringa descartable de
10CC/ CA 21 x 1.5
Jeringa descartable de 5
CC/ CA 21 x 1.5
CC/ CA 21 x 1.5
SOLO PARA INSUMOS DE SERVICIOS - NO PARA VENTA
CPM: CONSUMO PROMEDIO MENSUAL
STOCK IDEAL SE CALCULA MULTIPLICANDO: CPM X 2 (MESES)
NORMOSTOCK : CUANDO STOCK ES ENTRE 2 A 4 MESES

ANEXO Nº 3 ABASTECIMIENTO DE FORMATOS
STOCK NORMOSTOCK OBSERVAC
ITEM UM CPM STOCK IDEAL DISPONIBL
SI NO IONES
E
Historia Clinica de Atención
Integral - Etapa Niño

Integral - Etapa Adolescente

Integral - Etapa Adulto

Integral - Etapa Adulto
Mayor
Integral
Formatos HIS
Fichas de Inscripción SIS
Formatos de Atención SIS
Ficha de Evaluación Socio
Económica
Formatos de Afiliación SIS
Formatos del Sistema de
Referencia y
Contrareferencia
Hojas CLAP
Receta Unica Estandarizada
SOLO PARA INSUMOS DE SERVICIOS - NO PARA VENTA

ANEXO Nº 4 ABASTECIMIENTO DE INSUMOS POR SERVICIO

DISPONIBILIDAD
TOPICO SI NO
OBSERVACIONES
1.- Algodón
2.- Alcohol medicinal
3.- Gasa quirúrgica
4.- Antisépticos
5.- Desinfectantes
6.- Bajalenguas
7.-Jeringas
8.- Guantes quirúrgicos
9.- Esparadrapo
DISPONIBILIDAD
CONSULTA EXTERNA OBSERVACIONES
SI NO
10.- Bajalenguas
11.- Guantes para examen
12.- Linterna c/pilas
13.- Algodón
DISPONIBILIDAD
SERVICIOS INTERMEDIOS OBSERVACIONES
SI NO
LABORATORIO - TOMA DE MUESTRAS
14.- Algodón
15.- Alcohol medicinal
16.- Agujas
17.- Guantes para examen
18.- Ligadura
19.- Gradillas
20.- Tubos para muestra
RAYOS X
21.- Placas radiográficas

22.- Revelador manual
23.- Revelador automático
24.- Fijador Manual
25.- Fijador automático
DX POR IMÁGENES
26.- Papel para ecografía
27.- Gel para ecografía
28.- Papel para monitor fetal
NOTA: ESTABLECIMIENTO QUE NO CUENTAN CON SERVICIOS INTERMEDIOS

CONSIDERAR, PUNTOS A FAVOR.
ANEXO 5 -FICHA DE AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCION DE HOSPITALIZACION DE PARTO
N° de Auditoria de Hospitalización: Asunto: ..........................................

Fecha de Auditoria:..................... Mes Auditado:...........................
Establecimiento de Salud (1-4 y Hospitales) :........................... Servicio Auditado: .............................
La Historia Clinica cuenta con el siguiente orden

ESTANDAR H.C Nº H.C Nº H.C Nº H.C Nº H.C Nº TOTAL
establecido:
SIS O No SIS: 0
Codificación del
0
personal tratante:
II. DATOS DE LA AUDITORIA: Diagnostico 0
Ultima fecha de
0
Consulta:
III. OBSERVACIONES:
a) Filiación: (2) 0
b) Antecedentes
personales no (2) (2)
patológicos:
c) Antecedentes
personales (2) 0
patológicos:
d) Antecedentes
(2) 0
A. ESTUDIO CLINICO: epidemiológicos:
e) Antecedentes
(1) 0
ocupacionales:
f) Enfermedad
(6) 0
Actual:
g) Examen Clínico: (3) 0
h) Nota de ingreso: (2) 0
i) Plan de trabajo: (2) 0
SUBTOTAL A -2
a) Presuntivo/s: (2) 0
b) Definitivo/s: (2) 0
B. DIAGNOSTICOS: c) Uso del Código
(2) 0
CIE "X":
SUBTOTAL "B" 0
a) Notas de
(2) 0
evolución ( medico )
C. NOTAS DE EVOLUCION, b) Exámenes de (2) 0
EXAMENES laboratorios:
COMPLEMENTARIOS E c) Exámenes
(2) 0
INTERCONSULTAS: radiologicos:
d) Interconsultas: (2) 0
SUBTOTAL "C" 0
a) Evoluciones de
(2) 0
D. NOTAS DE EVOLUCIÓN Obstetricia:
DEL PROFESIONAL b) Hoja de
(2) 0
PARAMEDICO Funciones Vitales:
SUBTOTAL "D" 0
a) De soporte o
(2) 0
sintomático:
E. TRATAMIENTO:
b) Etiológico: (2) 0
SUBTOTAL "E" 0
a) Evolución: (2) 0
b) Complicaciones: (2) 0
c) Estancia: (2) 0
F. EVOLUCION Y d) Alta: (2) 0
COMPLICACIONES:
e) Especifica
(2) 0
indicaciones de Alta:
SUBTOTAL "F" 0
a) Registra
consentimiento (1) 0
informado:
b) Pulcritud: (1) 0
c) Hora de atención: (1) 0
d) Fecha de
(1) 0
atención:
e) Letra legible: (2) 0
G. ATRIBUTOS DE LA
HISTORIA CLINICA: f) Registra el medico
(1) 0
tratante:
g) Sello y firma del
(2) 0
medico:
h) Uso de
(2) 0
abreviaturas:
i) Sigue orden
cronologico y (2) 0
servicio:
SUBTOTAL "G" 0
PUNTAJE TOTAL (2)
ANEXO 6 - FICHA DE AUDITORIA DE LA CALIDAD - CONSULTA EXTERNA
N° de Auditoria de C.E.: Asunto: ....................................
Establecimiento de Salud :.......................................... Servicio Auditado: ......................

ESTÁNDAR N° HC . N° HC . N° HC . N° HC . N° HC . TOTAL
establecido:
SIS O No SIS
Codificación del
II. DATOS DE LA AUDITORIA:
personal tratante
III. OBSERVACIONES:
a) Identificación
(1)
paciente:
b) Antecedentes: (2)
c) Tiempo de
(1)
Enfermedad:
A. ANAMNESIS: d) Motivo de la
(1)
consulta:
e) Sintomas
(1)
principales:
SUBTOTAL
"ANAMNESIS"
a) Examen Clínico: (1)
b) Funciones vitales: (1)

B. EXAMEN CLINICO:
SUBTOTAL
"EXAMEN
CLINICO"
a) Diagnostico: (2)
b) Uso del Código
(1)
C. DIAGNOSTICOS: CIE "X":
SUBTOTAL
"DIAGNOSTICOS"
a) Tratamiento: (1)
b) Exámenes de
(1)
laboratorio:
c) Exámenes
(1)
radiologicos:
D. PLAN DE TRABAJO:
d) Interconsultas: (1)
e) Seguimiento y
(1)
Control:
SUBTOTAL "PLAN
DE TRABAJO"
a) Evolución: (1)
b) Complicaciones: (2)
c) Alta: (1)
d) Especifica
E. EVOLUCION Y (1)
COMPLICACIONES:
e) Referencia: (1)
SUBTOTAL
"EVOLUCION Y
COMPLICACIONES
"
a) Hoja de Ruta: (1)
b) Historia Clinica al
(1)
MAIS:
c) Pulcritud: (1)
d) Hora de atención: (1)

e) Fecha de
(1)
atención:
f) Tipo de atención: (1)
(1)
medico tratante:
h) Letra clara y
(1)
legible:
i) No uso de
(1)
abreviaturas:
F. ATRIBUTOS DE LA j) Utilización de Guía
(1)
HISTORIA CLINICA: de Atención:
k) Area o estrategia
y/o patologia de
salud relacionada
con la Guía:
l) Sigue orden
cronologico y (1)
servicio:
m) Cons. examen
(1)
clinico y diagnostico:
n) Consistencia
entre diagnostico y
tratamiento
(1)
(examenes
auxiliares, referencia
y otros):
SUBTOTAL "ATRIBUTOS DE LA HISTORIA CLINICA"
PUNTAJE TOTAL
PROMEDIO TOTAL ....................
MUY BUENO: IGUAL O MAYOR DE 27
BUENO: IGUAL O MAYOR DE 18 Y MENOR DE 27
REGULAR: IGUAL O MAYOR DE 9 Y MENOR DE 18
MALO: MENOR DE 9
ANEXO 7 -ENCUESTA SIS
Aplicar a personal
diferente al 1 2 3
Responsable del SIS
1.- El SIS cubre el tratamiento

de las enfermedades
crónicas ?
2.- Cuales son los grupos
poblacionales beneficiarios
del SIS?
3.- Conoce y describe el

procedimiento para la atención
de nuevos residentes pobres
en la localidad
4.- Un beneficiario de EsSalud

o de otro tipo de seguro,
puede acceder al SIS?
NOTA: Aplicar X si es SI
Aplicar - si es NO
9.2.2.1 : Se calificará el mayor porcentaje de las 10

feses y hoja afiliación.
9.2.2.3 No cumple: No tiene programación, ni

sectorización de pobreza.
CHECK LIST I-4
CHECK LIST N° 1 CAJA CHICA
ITEM SI NO OBSERVACIONES
La caja chica se rinde dentro de los 7 dias de otorgada
Los gastos de utiles de oficina, refrigerio, limpieza, cuentan con

autorizacion por parte de DISA o Red
Los gastos por movilidad local están sustentados en informes, boletas de

salida, registros de actividades extramurales,etc.

CHECK LIST N° 2 ASISTENCIA Y PERMANENCIA
El reloj marca la hora oficial.
Todo el personal registra asistencia en tarjeta o en planilla de asistencia.
La Programación de turnos, guardias, incentivos laborales y actividades a

realizar se encuentran publicados en lugar visible
El número de boletas de salida y el número de registro de asistencia
coinciden con el número de personal programado en el dia.
Las boletas de salida cuentan con el registro de la hora de salida, firma del
jefe inmediato, jefe del EESS y del encargado de control de asistencia.
Los Permisos y Licencias por Maternidad, Adelanto de Vacaciones, Sin

Goce de Remuneraciones, Lactancia y Capacitacion, cuentan con
autorizacion. En el caso de enfermedad, se sustentan dentro de las 72
horas.
Se encuentra el archivo de boletas de salida de cada servidor.
Los Kardex de consolidado de asistencia se encuentran actualizados.
Cuenta con el compedio de Normas de Control de Asistencia y

Permanencia, otorgados por la OEGDRRHH
Página 20
CHECK LIST I-4
CHECK LIST N° 3 - AREA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS
El tamaño del almacén está de acuerdo al volúmen de productos a

almacenar
Los pisos son de concreto y están a nivel

No existen productos colocados directamente en el piso (eso incluye sus
contenedores)
Cuenta con extinguidores con carga vigente
Tiene una adecuada iluminación
Se evita la acumulación de materiales combustibles como cajas de carton
Los estantes , pisos, paredes y techos se encuentran limpios y mantenidos
Se evidencia el uso de tarjetas de control visible y estan actualizadas
CHECK LIST N° 4- AREA DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS - PAN TBC
Cuentan con area de almacenamiento temporal de alimentos
Los alimentos son depositados en parihuelas o estantes a no menos de 20

cm del piso y no menos de 60 cm del techo
El area de almacenamiento temporal se encuentra protegido de contra
vectores y agentes externos.
Página 21
CHECK LIST I-4
Los alimentos permanecen por un máximo de 72 horas en el area de

almacenamiento temporal del establecimiento.
Remiten mensualmente (máximo el último día útil del mes anterior) a la

Microred el requerimiento de canastas del PANTBC.
Elaboran y remiten a la Microred (con una anticipación de 2 días hábiles

previos al 6 de cada mes ) la información mensual de las actividades: ATC
de pacientes, Movimiento de alimentos, Ev. Nutricional, Educación
Alimentaria y Nutricional
Página 22
CHECK LIST I-4
CHECK LIST N° 5 - SEÑALIZACION DE AREAS DE SEGURIDAD Y ESCAPE
Cuenta con el mapa de peligros (Fábricas, grifos, pirotécnicos, zonas de
huayco,etc)
Todas las escaleras estan señalizadas
Cuenta con señales de acceso a los servicios en todas las vias y cruces
Ha identificado sus zonas de seguridad
CHECK LIST N° 6 - SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

Ha realizado el diagnostico de los posibles lugares de incendios y se ha

incorporado en el mapa de peligros.
Cuenta con Plan de evacuacion en caso de incendio
Los extintores se encuentran operativos (fecha de caducidad mayor a 3
meses)
La ubicación de los extintores es de facil acceso
Cuenta con personal calificado para su uso
CHECK LIST N° 7 - IMPLEMENTACION Y USO DE LA SALA SITUACIONAL
La Sala Situacional se encuentra ubicada en lugar accesible y disponible

para la discusion y analisis
Página 23
CHECK LIST I-4
Tiene publicada la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos de la DISA
Croquis o mapa de ubicación geográfica

Población: Pirámide y distribucion por etapas de vida
Mapa de Pobreza por localidades
Numero de viviendas por tipos sectorizado por localidades o sectores
Visualizar en mapas la accesibilidad vial (caminos, carreteras), teléfono,
fax, radio, correo electrónico
Mapa de sectorización
Mapa de peligros
10 primeras causas de Morbilidad y Mortalidad general y por etapas de vida
Tendencia de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiologica

Si es centinela de algun daño
Mostrar la existencia de los establecimientos privados en un mapa de
ubicación.
Instituciones, ONGs, actores sociales, organizaciones comunales que
realizan intervenciones en salud
Total de RRHH y distribucion por turnos
Indicadores de disponibilidad de medicamentos trazadores.
Satisfaccion del usuario interno
Programacion de actividades mensual
Contigencias : Información de eventos coyunturales
Indicadores de Acuerdos de Gestión, según corresponda
Priorizacion de los problemas

CHECK LIST N° 8 - SECTORIZACIÓN
Tiene realizada la sectorización del establecimiento y asignados

responsables
La sectorización ha incorporado a los distintos actores sociales locales
Página 24
CHECK LIST I-4
Tienen programación de actividades extramurales por sectores y esta
incluye las acciones de los actores sociales
La sectorización ha identificado zonas de pobreza
Cuenta con registros de las actividades extramurales por sector e

información analizada por cada uno de ellos.

CHEK LIST Nº 9
ITEM SI NO MEDIOS DE VERIFICACION
El EESS cuenta con actas de compromiso según escenarios de Actas de compromiso y Ordenanza Municipal
intervención (IIEE, Familias, Municipios)
El EESS cuenta con planes de intervención en los diferentes escenarios Planes de Capacitación o planes de trabajo.
El EESS realiza Asistencia Técnica para el fortalecimiento de competencias Informes de capacitación o relacion de
en el desarrollo de las acciones de Promoción de la Salud capacitacion
Plan e informe de actividades, Registro de

El EESS desarrolla acciones articuladas con Agentes Comunitarios referencia y contrareferencia, relacion actualizada
de agentes comunitarios

CHEK LIST Nº 10
El EESS cuenta con Plan de Monitoreo y evaluación Plan
El EESS realiza monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las acciones Fichas de monitoreo o cuaderno de visitas y
de Promoción de la Salud en los diferentes escenarios seguimiento
El EESS evalúa las Acciones de Promoción de la Salud en los diferentes Fichas de evaluación
escenarios
Página 25
CHECK LIST I-4
CHECK LIST N° 11 – MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

El personal de limpieza está capacitado
Es establecimiento cuenta y utiliza los insumos y materiales para la

limpieza y el manejo de los residuos solidos, en forma adecuada y oportuna
Se realiza un adecuado manejo de los residuos sòlidos (Almacenamiento

en el punto de generaciòn, segregaciòn, transporte, almacenamiento final
interno y recolecciòn)
Cuenta con una Empresa Prestadora para la Recolecciòn de Residuos

Peligrosos (EPS RS) en el Establecimiento de Salud de acuerdo a la
Norma Vigente
Página 26
CHECK LIST I-4
CHECK LIST N° 12 A - ESN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Historia Clínica de puérperas que cuenta con las siguientes N° HC N° HC N° HC
actividades *
1.Historia clínica perinatal en la cual se registran todos los items
2. Solicitud de batería de laboratorio completa en el primer control pre natal
3. Registra consejeria pre test para VIH.
4.Registra Resultado del tamizaje VIH y RPR y consejería post test VIH
5. Administración de sulfato ferroso empieza como mínimo a las 16 semanas y
completa con sus 5 dosis
6. Examen de PAP
7. Se orienta sobre signos de alarma
8. Examen odontológico empieza en el segundo control prenatal y cuenta con sus 2

fisioterapias
9. Protección contra el tétano
10. Parto con partograma y manejo activo **
11. Control de puerperio ( primero y segundo ) con administración de sal ferrosa y

consejería en Planificación Familiar.
TOTAL

CHECK LIST N° 12 B - ESN ITSS
ADOLESCENTE, ADULTO, ADULTO MAYOR H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3
Registra Dx de . ITSS según Norma Tecnica (Guia manejo
sindrómico)
Indica medicamentos según Dx. De acuerdo a Norma Tecnica

(Guia MS)
Registra las 4 C (consejeria, entrega condones, contactos
ITSS
Página 27
Registra los casos ITSS en libro registro de ES ITSS. CHECK LIST I-4
Total
VALORACION FINAL POR CADA ETAPA DE VIDA
CERO: 0 - 8 PUNTOS
UNO: 9 - 15 PUNTOS
DOS: 16 - 20 PUNTOS
CHECK LIST N° 12 C - ESN ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE (ES
H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3
EVALUACION NUTRICIONAL <5 AÑOS (*)
Realiza la Valoración Nutricional antropométrica
Registra los tres diagnósticos nutricionales:
Peso/Talla, Talla/Edad, Peso/Edad
Realiza la Orientación o Consejería Nutricional y registra en la

historia clinica la indicación que le dio
Realiza la interconsulta y/o referencia en caso lo amerite

Registra el peso y talla en el formato del Sistema Informático del
Estado Nutricional (SIEN)
Total
H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3

SUPLEMENTACION EN NIÑOS DE 6 A 23 MESES (*)
Solicitud de dosaje de Hb/Hcto como mínimo a los 6 meses

Administración de Sulfato Ferroso empieza como mínimo a los 6
meses
Registra 3 dosis de suplementación con sulfato ferroso
Realiza la interconsulta y/o referencia en caso lo amerite.
Total
Página 28
CHECK LIST I-4

CHECK LIST N° 12 D - ESN CONTROL DE TBC
H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3
Actividades supervisadas
Tarjeta de Control de asistencia y administracion de medicamentos

debidamente llenada.
La Tarjeta de Control presenta el peso, BK de control Mensual, cultivo
mensual si es MDR)
La Tarjeta de Control presenta Estudios de Contactos debidamente
registrados y si realizó búsqueda de SR
La Tarjeta de Control presenta Quimioprofilaxia a los menores de 19 años
Historia Clinica presenta Diagnostico y tratamiento claramente definido.
H.C. Presenta Ficha Social debidamente llenado
H:C. Presenta la entrevista de enfermeria debidamente llenado

Libro de Registro de Sintomaticos Respiratorios (Nº de SR con 2 Bk entre
SR registrado por 100)
Libro de Registro y seguimiento de pacientes con TBC (Nº total de casos
registrados en un mes debe ser igual al registrado en el Informe
Operacional)
Total

CHECK LIST N° 12 E - ESN INMUNIZACIONES
ITEM SI NO
Cuenta con Plan Anual de Inmunizaciones, con

estrategias definidas para mejorar las coberturas.
Página 29
CHECK LIST I-4
El Establecimiento analiza mensualmente el análisis

de cobertura y diseña estrategias de seguimiento para
mejorar las coberturas en los distritos en riesgo.
(verificar libro de actas).
En los establecimientos de salud realizan seguimiento

a los niños que no asisten oportunamente para
continuar con el calendario vigente.
Las refrigeradoras y congeladoras se encuentran

operativas y en un ambiente adecuado, cuenta con
termos suficientes para actividades extramurales.
La temperatura estuvo dentro de los límites de

seguridad en el último mes ( 2Cº a 8 Cº ) y se
encuentra con hoja visible y actulizada.
Tiene Plan de Contingencia de Cadena de Frio en

forma visible, ante un corte de energía eléctrica
Por cada item calificado se coloca:

0 : cuando no cumple la actividad
1 : cuando cumple la actividad
PUNTAJE PARA ESTABLECIMIENTOS
QUE ATIENDEN PARTOS
00 - 102 puntos: 0 < de 60%
103 - 136 puntos: 1 60 a 79 %
137 - 171 puntos: 2 80% a más
Página 30
CHECK LIST I-4
CHECK LIST N° 13 - EVALUACION DE HISTORIA CLINICAS POR
ETAPAS DE VIDA
VALORACION DE 1ERA CONSULTA ( * )
H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3
NIÑO Nº Nº Nº
Valoración de la 1era consulta del niño (Antecedentes completos, factores
de riesgo )
H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3
ADOLESCENTE Nº Nº Nº
Valoración de la 1era consulta del Adolescente (Antecedentes completos,

factores de riesgo y DX)
H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3
ADULTO Nº Nº Nº
Valoración de la 1era consulta del Adulto (Antecedentes completos,

H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3

ADULTO MAYOR Nº Nº Nº
Valoración de la 1era consulta del Adulto Mayor (Antecedentes completos,

factores de riesgo, VACAN y categoría diagnóstica)
Total
H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3
Etapa Niño Nº Nº Nº
Llenado del Plan de Atención Integral (Hoja de Ruta). Consistencia de la
información
El protegido y/o controlado y/o atendido en AIS, cumple con las actividades
planteadas en el plan según su condición.
Codifica adecuadamente en la etapa Niño para atención integral
Total
* Por cada Item se considera un puntaje de 0, 1 de acuerdo si cumple o no.

H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3
Etapa Adolescente Nº Nº Nº
Página 31
CHECK LIST I-4
información
Codifica adecuadamente en la etapa Adolescente para atención integral
Total
H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3
Etapa Adulto Nº Nº Nº
información
Codifica adecuadamente en la etapa Adulto para atención integral
Total
H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3

Etapa Adulto Mayor Nº Nº Nº

información
Codifica adecuadamente en la etapa Adulto Mayor para atención integral.
Total
Valoración Final por cada etapa de vida:
0 0 a 47 puntos
1 48 a 63 puntos
2 64 a 80 puntos
Página 32
CHECK LIST I-4
CHECK LIST ESTABLEC

CHECK LIST Nº 14- REFERENCIA Y C
CALIFICACION
ITEM MALO REGULAR
1 2
No Cuentan con responsable
Cuenta con responsable del SRCR (oficializado con documento.) del SRCR
Cuenta con Cartera de Servicios de los EESS de su Microrred / EESS No tiene
Cuenta con Cartera de Servicios de los Hospitales de la jurisdicción No tiene
Tiene Flujograma de Referencia y Directorio de los EESS d e su

No tiene
jurisdicción
Cuenta con Cronograma de capacitacion del SRC y se cumple. No tiene
Registro de Informacion del SRCR en el software "RefCon" No lo realiza
Utilizan las Hojas de referencia aprobadas con RM N° 751-2004 No lo usan
Las Hojas de las Referencias y Contrareferncia realizadas/recibidas se

No las archivan en la Historias
encuentran archivadas en la Historia Clínica respectiva (revisión de 10 clínicas
HCL)
Realizan evaluacion de las Referencia y Contrareferencia No lo realizan
Cobertura de Contrarreferencias ( Nº de CRF Realizadas/Nº de Referencias

< 50
Recibidas en el mismo periodo )x100
Menos de 5 hojas llenadas
Adecuado llenado de 10 hojas de Referencia ó Contrarreferencias adecuadamente
El telefóno móvil ( celular)

Sistema de comunicación operativo destinado para las referencias
no esta disponible
Página 33
CHECK LIST I-4
Cuenta con ambulancia no

equipada y actualmente no esta
Sistema de Transporte operativo (Solo para I - 4). operativa / No tiene
ambulancia.
CALIFICACION MALO REGULAR

<50% ( < DE 15 PTOS.) 50%-74% ( DE 15 A 22 PTO
SITUACIÓN DEL SRCR EN EL HOSPITAL

SRCR NO IMPLEMENTADO SRCR EN PROCESO DE IMPLEMENT
AUTOSUPERVISION (Enviar informe de los avances acordados, a la DISA-DSS) EN UN MES EN DOS MESES
Página 34
CHECK LIST I-4
CHECK LIST Nº 15- USO DE RUE

ITEM
SI NO OBSERVACIONES
(La receta deberá consignar los siguientes datos)
Nombre del Establecimiento
Nombre y edad del paciente
Número de Historia Clínica
Uso de la Denominación Común Internacional
Concentración, Forma Farmaceútica y Cantidad del producto.
Nombre completo, Profesión y Colegiatura del Prescriptor
Dosis, Vía de Administración y Frecuencia
Duración del tratamiento.
Cuenta con vigencia de la receta.
CHECK LIST Nº 16- FARMACIA

El Establecimiento cuenta con Manual de Procedimientos Operativos del

Servicio de Farmacia( recepcion, almacenamiento,evaluacion de receta,
expendio y manejo de devolucionesy/o transferencia,vencidos,
deteriorados, limpieza y sanitización).
Cuenta con materiales de consulta de primeros auxilios y emergencias

toxicológicas u otros.
El tamaño del almacén está de acuerdo al volúmen de productos a

almacenar.
Página 35
CHECK LIST I-4
Cuenta con estantes suficientes para el buen almacenamiento de los
productos farmaceuticos y afines
Las paredes y techos son impermeables y lisos, faciles de limpiar y

recubiertas con pintura
Las puertas y ventanas brindan seguridad
Tiene una adecuada iluminación y Ventilación
Sus medicamentos se encuentran protegidos de la luz solar y cuenta con el

listados de dichos productos que requieren proteccion solar.
Cuenta con extinguidor con carga vigente y el personal esta entrenado para
manejar el equipo
No existen productos colocados directamente en el piso (eso incluye cajas

vacia y con productos)
cuenta con termometro ambiental y registro de temperatura actualizado
Cuenta con refrigerador para almacenar medicamentos que lo requieran

(Cadena de Frío)
todos los productos farmaceuticos conservan hasta el final el lote y fecha
de vencimiento.
Todos los productos farmaceuticos son almacenados de acuerdo a las
especificaciones señaladas por el laboratorio fabricante( unguentos, ovulos,
gotas etc)
Existen recetas archivadas de los productos de venta bajo receta medica y

cumple con los datos establecidos en la norma
No existen productos farmaceuticos y a fines con fecha de expiracion

vencida.
se encuentra el personal con la vestimenta adecuada y limpia( mandil o
chaqueta)
Página 36
CHECK LIST I-4
NOTA: 11.2 Se realizará la revisión entre 5 - 10 hojas de afiliación y

atención, verificar fecha de elaboración del formato y fecha de registro en
SIASIS.
CHECK LIST Nº 17- ESTADISTICA
El llenado de los Formatos de Atención al paciente (HIS MIS, Formato de

Atencion SIS, Referencia ) es realizado por el prestador y simultaneamente
a la provision de la atención
Los Formatos de atención son remitidos diariamente al responsable de

registro del establecimiento.
El responsable del registro de los Formatos de Atención al paciente realiza

control de calidad de la información y devuelve cuando se encuentran
incompletos.
El responsable de la digitación de la información de los Formatos de

Atención al paciente ingresa diariamente la misma en los sistemas
respectivos
El responsable de la digitación obtiene los reportes de los sistemas de

información y remite mensualmente al Jefe del establecimiento,
El Jefe del establecimiento remite oportunamente (con una anticipación de

2 días hábiles previos al 6 de cada mes) la información a la Microred.
Procesan la información por semana epidemiológica y remiten a

mensualmente a la Microred (con una anticipación de 2 días hábiles previos
al 6 de cada mes ) la información del estado nutricional de los menores de
5 años y gestantes a través del SIEN
Página 37
CHECK LIST I-4
CHECK LIST Nº 18- CUSTODIA Y CONSERVACION DE LAS HISTORIAS CLINICAS

ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO
1.- El Servicio de Admisión cuenta con un archivo clasificado: Activo ( 5

años), Pasivo (15 años) y Especial de las Historias Clínicas, según R.M Nº
597-2006/MINSA NORMA TECNICA DE SALUD PARA LA GESTION DE
LA HISTORIA CLINICA.
2.- El personal cuenta documento de designación, como responsable del

archivo.
EL SERVICIO DE ADMISIÓN CUMPLE CON NORMA TECNICA DE SALUD PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
3.- El establecimiento de salud, garantiza su conservación y seguridad de
las Historias Clinicas (ADMISIÓN cuenta con: Mobiliario suficiente,
Ubicación de acceso directo e inmediato desde el ingreso exterior, Area 9
m2)
4.- Las Historias Clinicas, cuenta con folder para su mejor conservación
5.- Las Historias Clinicas, cuenta con los formatos ordenados y necesarios,
según nivel de complejidad del establecimiento.
6.- Los formatos que forman parte de la Historia Clinica, Contiene Nombres
y Apellidos del paciente y Número de la Historia y de fácil visibilidad.
7.- Se evalúa anualmente el archivo, para el proceso de depuración de las

Historias Clinicas.
Página 38
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………
TABLERO DE COMANDO - PRIMER NIVEL DE ATENCION ( I - 3) ( I - 2)
PUNTAJE
ALCANZADO
El establecimiento planifica sus Actividades. Cuenta con programación de Actividades del presente año
intervenciones Documento de distribucion a sus y demuestra su difusión por cada area
necesarias.

1.- Evalúa los indicadores del AG mensual, trimestral, 1.- Evalúa a través de indicadores en forma
El establecimiento evalúa los Indicadores
1.2 Libro de Actas, Informes, otros semestral y anual, según corresponda trimestral, semestral y anual, según corresponda Cumple con 1 criterio o ninguno
del Acuerdo de Gestión
2.- Plantea medidas correctivas 2.- Plantea medidas correctivas pero no se
3.- Implementa las medidas correctivas evidencia su implementación
De 13 a 18 de los indicadores del Acuerdo de Gestion de Cuando de 13 a 18 de los indicadores del Cuando de 13 a 18 de los indicadores
1.3 medición mensual se han cumplido en más del 80% de lo Acuerdo de Gestion se han cumplido entre el del Acuerdo de Gestion se han cumplido
esperado en el periodo. 60% y 79% de lo esperado en el periodo. en menos del 60 %

PUNTAJE
ALCANZADO
2.1 de equipamiento según categoria Documentos e Informes Cumple entre 2 y 3 criterios 1 o menos
asignada
2.2 de Infraestructura según categoria Documentos e Informes Cumple con 1 criterio No cumple ningún criterio
asignada
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………

PUNTAJE
ALCANZADO
El establecimiento ejecuta la caja chica

conforme a Directiva.
Cuando el Tarifario se encuentra acorde con el tarifario Cuando el Tarifario se encuentra acorde con el
El establecimiento cuenta y aplica el Tarifario DISA o Red VS Tarifario No tiene tarifario o no está acorde con el
3.2 DISA o Red y se encuentra publicado, es accesible a los tarifario DISA o de la Red , pero no es accesible
tarifario de servicios aprobado Establecimiento. de la DISA o de la Red
usuarios a los usuarios.
Encuesta PF - ANEXO 1
El establecimiento garantiza la gratuidad Se paga la Historia Clinica y/o la tarjeta de
3.3 Realizar encuesta a 3 - 5 usuarias No paga HC, Tarjeta ni Atención por Planificación familiar Se paga por la atencion
de la atención en Planificación Familiar atención
nuevas de PF
Cuando:
El establecimiento realiza depósito de la
Boucher de depósito en banco y 1.- Demuestra que depósito se hace conforme a
recaudacion conforme a normatividad y
3.4 Libro de Caja / Libro de Actas , normatividad Solo cumple con 1 criterio Ninguno
analiza el comportamiento de la
Informes 2.-Analiza trimestralmente la recaudación, propone
recaudación
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………

PUNTAJE
ALCANZADO
Cuando: Cuando:
Cuando:
1.- Del 80% a 99% de actividades en guardias 1.- Menos de 80% en guardias
El establecimiento aplica la Programación Informe de Guardias Comunitarias 1.- El 100% de actividades en guardias comunitarias son
comunitarias son Actividades preventivo comunitarias son Actividades preventivo
4.1 de guardias comunitarias de acuerdo a del mes anterior Actividades preventivo promocionales
promocionales promocionales
normatividad. Muestra de 3 a 5 trabajadores 2.- La produccion de APP es de 6 a 8 actividades efectivas
2.- La produccion de APP es de 3 a 5 actividades 2.- La produccion de APP es de menos
por guardia
efectivas por guardia de 3 actividades efectivas por guardia

Recursos Humanos.
4.3 necesidades de Recursos Humanos Documento / Informe necesidades Cumple 1 criterio Ninguno
Realiza la medicion del desempeño del

Documento de envio de Realiza la medición del desempeño del 100% de personal Realiza la medicion del desempeño del 80% al
El jefe del establecimiento realiza la 80% de personal nombrado del ultimo
evaluaciones del ultimo semestre, nombrado del ultimo semestre, la evaluación incluye 99% de personal nombrado del ultimo semestre,
4.4 evaluación del desempeño de su semestre, pero la evaluación no incluye
entrevista a personal nombrado retroalimentación con los servidores de los aspectos la evaluación incluye retroalimentación con los
personal retroalimentación con los servidores de
(10%) evaluados. servidores de los aspectos evaluados.
los aspectos evaluados.
Cumple cuando:
1.-Incluye por lo menos el 50% de los siguientes temas: a)
El establecimiento cuenta con VIH/SIDA, b)TBC, c) Mortalidad Materna, d) Nutricion
4.5 Programación Anual de capacitación y lo Plan e Informe de avances infantil, e) Atención Integral, f) Género, Interculturalidad, Cumple 1 criterio Ninguno
ejecuta Derechos y Responsabilidades en Salud
periodo
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………

PROCESO:5 LOGISTICA
PUNTAJE
ALCANZADO
El abastecimiento de insumos es Cuando de 12 a 15 de los items del chek list se encuentran Cuando 9 a 11 de los items del chek list se
El area destinada al almacenamiento de Cumple con menos de 4 Items del Check

5.2 Check list N° 3 Cumple con 6 a 8 Items del Check list Cumple de 4 a 5 Items del Check List
insumos es adecuado List
Se evidencia que solo 1 o de los
Verificar en los servicios: Tópico, Se evidencia que de 3 a 4 servicios están abastecidos con Se evidencia que solo de 2 a 3 de los servicios
La provisión de insumos que realiza el servicios están abastecidos, no
5.3 Emergencia, Servicio de los insumos a su vez disponibles en el area de están abastecidos, no obstante la existencia de
responsable de logistica es adecuada obstante la existencia de bienes en el
Enfermería y Obstetricia almacenamiento del establecimiento bienes en el almacen del establecimiento
almacen del establecimiento
ANEXO 3
El almacenamiento de alimentos es Cumple con menos de 4 Items del Check

adecuado List
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………

PUNTAJE
ALCANZADO
Planes elaborados, expediente u

Cuenta con Planes de Contingencia: Semana Santa,
El establecimiento cuenta con planes oficio de remision del plan, Actas o
6.1 Fiestas Patrias, Fin de Año y Lluvias (solo MR Chaclacayo, Cuenta parcialmente con sus Planes No cuenta con ningún Plan
para las emergencias y desastres documentos de socialización del
Chosica I, Chosica II) y han sido remitidos a la Microred
Plan

escape
El establecimiento dispone de sistema o Cumplen los 5 Items en todas sus áreas, basta que una de
6.3 Cuenta con 3 a 4 de los Items del Check List Cuenta con menos de 3 Items
equipos contra incendios operativos Check list N° 6 sus areas no cumpla para invalidar su cumplimiento
El establecimiento implementa y usa la

sala Situacional Check list N° 7
Cuando:
epidemiológica
Epidemiologico II
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………

PUNTAJE
ALCANZADO
El Establecimiento de Salud articula las

acciones de Promoción de la Salud en los
7.1 escenarios de intervención con enfoque Check List 9 Cumple los 4 Items del Check list Cuenta con 3 de los Items Cuenta con menos de 3 Items
de equidad de gènero, derechos de salud
e interculturalidad.

7.2 seguimiento, monitoreo y evaluación de Check List 10 Cuando cumple los tres Items del Chek List Cuando cumple 2 Items del Check List 1 o menos
las acciones de Promoción de la Salud
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………

PUNTAJE
ALCANZADO

El establecimiento participa activamente
8.1 en el Comité de Salud Ocupacional de la Informes, Reportes Solo cumple con 2 criterios 1 o menos
Bioseguridad
Microrred
El manejo de los residuos sólidos en el

establecimiento es adecuado

Salud las actividades de Vigilancia y
control de la calidad del agua para
consumo humano.

8.4 Salud las actividades de control de Informes Cumple 1 criterio Ninguno
Cumple cuando:
Se desarrollan en el Establecimiento de 1.-Realiza vigilancia a centros de crianza , beneneficio, y
8.5 Salud las actividades de tratamiento y Informes comercializacion de animales de abasto Cumple entre 80 y 99% Cumple con menos de 80%
control de zoonosis. 2.- Realiza Inspección Sanitaria de Centros de Asistencia
Veterinaria
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………

PUNTAJE
ALCANZADO
Se conoce y aplica las Normas Técnicas

de las ESN: 1) Inmunizaciones, 2) Control Check List Nº 12-A , 12 -B, 12-C, Cumple cuando alcanza del 80 al 100% de items de los Cuando alcanza el del 60% al 79% de items de Se cumple menos del 60% de items de
9.1.1.1
y Prevención de la TBC, 3) Control y 12-D,12-E Check list de las 9 ESN los Check list de las 9 ESN los Check list de las 9 ESN
Aplica la AIS por Etapas de Vida y de la Cumple cuando alcanza del 80% al 100% de items de los Cuando alcanza del 60% al 79% de items de las Se cumple menos del 60% de items de
9.1..1.2 Check List Nº 13
gestante Check list de las 4 etapas de vida y de la gestante. 4 etapas de vida y de la gestante las 4 etapas de vida y de la gestante

Cuenta con flujograma de atención, se encuentra Cuenta con flujograma de atención, se encuentra
El establecimiento cuenta con Flujograma Ver Flujograma y entrevista a 5 encuentra publicado en lugar accesible a
9.1.1.3 publicado en lugar accesible a usuarios y los 5 usuarios publicado en lugar accesible a usuarios y de 3 a
para la atencion integral usuarios usuarios y 2 o menos de los usuarios
entrevistados lo comprenden 4 de usuarios entrevistados lo comprenden
entrevistados lo comprenden
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………
ASPECTO: 2 SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
PUNTAJE
ALCANZADO
Se registra y refiere utilizando los
Se registra y refiere utilizando los formatos y de
Norma Técnica del SRC – Realizar Se demuestra que se registra y refiere utilizando los formatos y de acuerdo a los flujos
El establecimiento cuenta con la norma acuerdo a los flujos establecidos, el personal
9.1.2.1 2 entrevistas a personal de formatos y de acuerdo a los flujos establecidos, el establecidos, el personal entrevistado
técnica y el personal la conoce y aplica entrevistado conoce parcialmente el uso y los
emergencia o tópico personal entrevistado conoce el uso y los flujos del SRC conoce parcialmente el uso y los flujos
flujos del SRC
del SRC

9.1.2.2. información para el funcionamiento del Check list N° 14 Califica con 23 a 30 puntos del Check list Califica con 15 a 22 puntos del Check list Califica con < 15 puntos del Check list
SRCR
El sistema de transporte (ambulancia u otro El sistema de transporte (ambulancia u

El sistema de transporte (ambulancia u otro motorizado) 1)
El establecimiento cuenta con sistema de Verificación Física del vehiculo motorizado) 1) se encuentra operativo 2) y otro motorizado) 1) se encuentra
9.1.2.3 se encuentra operativo, 2) equipado, 3) dispone además
transporte operativo Programación de personal equipado, pero no dispone de personal durante operativo , sin equipamiento y sin
de personal durante 24 horas
24 horas personal durante 24 horas
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………

ASPECTO:3 SATISFACCION DEL USUARIO
PUNTAJE
ALCANZADO
Visita de verificación de horarios de
atención y rol de profesionales
publicado y los servicios( incluye Tiene publicado y es accesible a los usuarios tanto el Tiene publicado y es accesible a los usuarios: Solo el horario de atencion del
El establecimiento realiza difusion sobre
9.1.3.1 consulta externa, hospitalización y horario de atencion del establecimiento, el rol de turnos de El horario de atencion del establecimiento y los establecimiento es publicado y
los servicios que presta a los usuarios
emergencia que brinda, valido profesionales y los servicios que brinda. servicios que brinda. accesible a los usuarios
otros boletines, afiches, videos u
otros)
Tiene identificado sus servicios ( señalización ) y No tiiene identificado sus servicios

El establecimiento ha identificado los Verificación de los servicios Tiene identificado sus servicios( señalización ) y el
el personal de salud no está correctamente ( señalización ), ni el personal de salud
9.1.3.2 servicios ( señalización ) y el personal de ( señalización ) y del personal personal de salud está correctamente uniformado, utiliza
uniformado, utiliza marbete u otro medio de esta correctamente uniformado ni
salud de salud. marbete u otro medio de identificación
identificación. identificado.
El establecimiento de salud cuenta con Cuenta con mecanismos de escucha ( buzon de

Libro de registro de quejas.
mecanismos de escucha, que permitan sugerencias y sistema de rececpcion de quejas ), evalua Cuenta con mecanismos de escucha ( buzon de No cuenta con mecanismos de escucha (
Libro de actas donde se analizan
9.1.3.3 realizar la valoracion de las quejas y mensualmente los resultados y las soluciones planteadas sugerencias y sistema de rececpcion de quejas buzon de sugerencias y sistema de
las quejas y sugerencias, informe
sugerencias ( Buzon de sugerencias ) de a estas, presenta el informe mensual ( en un 50% como ) y los evalua mensualmente rececpcion de quejas ).
de Quejas y sugerencias
los usuarios externos minimo).
Informe de Envio de base de datos.

El establecimiento de salud cuenta con el informe de resultados e Informe de Cuenta con resultados de SEUSS y el informe de Cuenta con resultados de SEUSS y el informe Cuenta con resultados de SEUSS y
9.1.3.4 SEEUS ( Sistema de encuestas de implementacion de medidas avances de Plan de mejora esta en 60 % a más de lo de avances de Plan de mejora esta en menos elabora el Plan de mejora en relación a
usuarios externos) implementado. correctivas y /o proyectos de programado. del 60% de lo programado. resultados .
mejora a partir de los resultados .
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………
ASPECTO: 4 CALIDAD DE LA PRESTACION
PUNTAJE
ALCANZADO
Documento que formaliza la

El establecimiento tiene responsable de Presenta algun documento donde se nombra al Se ha nombrado al responsable de calidad, no se
9.1.4.1 designación del responsable del No cuenta con responsable de calidad
calidad responsable de Calidad, también se le asignan funciones . le asignado funciones
calidad

Libro de Actas - Informe de Se han socializado las recomendaciones del
El establecimiento cumple las Auditoria de la Microred, presenta el libro de actas
Resultados de Auditoria - Informes comité de Auditoria de la Microred, presenta el Se han socializado las recomendaciones
9.1.4.2 recomendaciones del Comité de Auditoria respectiva con acuerdos a partir del informe y tiene Plan
de seguimiento de libro de actas respectiva con acuerdos a partir del comité de Auditoria de la Microred
clinica para la implementación de recomendaciones y lo viene
recomendaciones . del informe antes mencionado .
ejecutando.
Plan de Gestión de la Calidad, Plan Cuenta con los dos planes, pero no muestra No cuenta con ninguno de los dos
9.1.4.3 gestion de la calidad, plan de auditoria y que se analiza los avances y muestra evidencias de la
de Auditoria y libro de actas . evidencias de su implementacion planes.
lo implementa implementacion del plan de trabajo
El establecimiento tiene el listado de los

9.1.4.4 Proyectos de Mejora Continua No cuenta con PMCC
Plan de autoevaluación, Informe

de ejecución y resultados e
9.1.4.5 acreditación de establecimientos de implementacion de medidas correctivas Y/o proyecto de Ha realizado plan de autoevaluación . No ha realizado plan de auto-evaluación.
informe de medidas correctivas
y/o proyectos de mejora..

ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………

ASPECTO:1 ACREDITACION
PUNTAJE
ALCANZADO
El establecimiento ha desarrollado la La autoevaluacion esta en proceso, se realiz

Presenta los informes de monitoreo mensual y el informe
9.2.1.1 autoevaluación de acuerdo a estándares Informe de avances monitoreo pero no se evidencia a traves de No ha realizado la autoevaluacion
final de la autoevaluacion
establecidos en NT y al Plan de Trabajo informes

Proyectos de Mejora en base a los derivados de los avances de la autoevaluacion y se debe El establecimiento a implementado el Proyecto
9.2.1.2 informe estos están implementados en menos del
resultados de la Autoevaluación y lo verificar si el Proyecto de Mejora esta en mas del 80 % de de Mejora entre 60% y 79% de lo programado.
60%
implementa lo programado.
ASPECTO:2 AFILIACION SIS
PUNTAJE
ALCANZADO
Cuando la afiliación ocurre entre el sexto y
El establecimiento garantiza el acceso al Formato FESE , Contrato de Cuando la afiliación ocurre dentro de los 5 días
9.2.2.1 decimo día posteriopres a la aplicación de la La afiliación execde los 10 días
SIS oportunamente Afiliación posteriopres a la evaluación socioeconómica
FESE
El personal del establecimiento conoce la Cuando el resultado de la encuesta suma de 8 a Cuando el resultado de la encuesta
9.2.2.2 Encuesta SIS - ANEXO 5 Cuando el resultado de la encuensta suma 12 puntos
normatividad básica del SIS 11 puntos alcanza menos de 8 puntos
El establecimiento desarrolla estrategias La programación de actividades extramurales se

Programación de Actividades, La programación de actividades extramurales demuestra La sectorización no ha considerado el
9.2.2.3 e intervenciones priorizando la población realiza sin tomar en cuenta los sectores de
Sectorización que se priorizan los sectores de pobreza criterio de pobreza
pobre (sectorización) pobreza
La programación de actividades extramurales de afiliación La programación de actividades extramurales de

El establecimiento desarrolla la afiliación Programación de Actividades,
9.2.2.4 demuestra que se priorizan los sectores de pobreza y se afiliación demuestra que se priorizan los sectores La afiiación se realiza solo en el EESS
al SIS de manera activa (sectorización) Sectorización
ejecuta la programación de pobreza, pero la programación no se cumple
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………
PUNTAJE
ALCANZADO
El personal del establecimiento realiza Reporta RAM dentro de la semana epidemiologica de No reporta RAM dentro de la semana
Reporte en Hoja Amarilla e Historia
10.1 Vigilancia de reacciones adversas a ocurrido y está registrado en la Historia Clìnica o consta epidemiologica de ocurrido y está registrado en No reporta
Clínica
medicamentos reporte negativo. la Historia Clìnica.
El personal de salud competente usa la

Verificación directa de al menos 15
receta única estandarizada (RUE) y Cuando las 15 recetas verificadas cumple los ocho items
10.2 recetas (5 SIS, 5 ESN, 5 demanda) De 10 a 14 recetas Menos de 10 recetas
aplica las buenas prácticas de del chek list.
Check list N° 15
prescripción (BPP)

Cuando 6 o más medicamentos
El establecimiento cuenta con el Stock de Cuando los 31 medicamentos trazadores se encuentran encuentran con disponibilidad aceptable (1 a 4
10.3 Reporte ICI trazadores se encuentran en
medicamentos trazadores (31) con disponibilidad aceptable (1 a 4 meses) meses). Se demuestra haber informado el
disponibilidad critica (menor a 1 mes)
desabastecimiento de algunos medicamentos.
La farmacia cumple con las Buenas No cumple con 11a 16 items, pero se verifica la
No cumple con los 11 o menos items y
10.4 Practicas de Almacenamiento de Check list N° 16 Cuando cumple con los 17 items del check list realización de gestiones (requerimiento,
no se evidencia gestión
medicamentos (BPA) informes, etc)
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………
PUNTAJE
ALCANZADO
El personal del establecimiento realiza el

11.1 registro de la prestación de manera Check list N° 17 Cuando alcanza 6 de los Items del Check List De 4 a 5 3 o menos
adecuada
Realiza registros de afiliación y atención pacientes se hace con un retraso maximo de 7 dias y para
SIS oportuna la atención con retraso de 1 mes. Cumple cuando alcanza
los dos criterios.
Diagnostico de equipamiento Presenta diagnostico de equipamiento informático, ha

Presenta diagnostico de equipamiento
Disponibilidad de equipamiento informático y de establecido las necesidades y realizado el requerimiento a No ha realizado diagnostico de
11.3 informático, ha establecido las necesidades pero
informático y de telecomunicaciones telecomunicaciones. Documentos e intancias superiores (falta criterio de asignación según equipamiento informático
no ha realizado el requerimiento
Informes categoría)

Cuando alcanza 3 o menos de los Items
del Check List
HISTORIA CLINICA.
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………
CALIFICACION RESULTADOS SET 2009

104 - 130 BUENO PUNTAJE PORCENTAJE
78 - 103 REGULAR DESEMPEÑO GLOBAL
MENOS DE 78 MALO DEL ESTABLECIMIENTO
ESPERADO ALCANZADO PORCENTAJE

PLANEAMIENTO 6 0 0.00
ORGANIZACIÓN E INVERSION 4 0 0.00
FINANCIAMIENTO 8 0 0.00
RRHH 12 0 0.00
LOGISTICA 8 0 0.00
EPIDEMIAS, EMERGENCIAS Y
12 #VALUE! #VALUE!
DESASTRES
PROMOCION DE LA SALUD 4 #VALUE! #VALUE!
SALUD AMBIENTAL 10 0 0.00
RECUPERACION Y REHABILITACION 6 #VALUE! #VALUE!
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 4 0 0.00
SATISFACCION DEL USUARIO 8 0 0.00
CALIDAD DE LA PRESTACION 12 0 0.00
ACREDITACION 4 0 0.00
AFILIACION SIS 10 0 0.00
MEDICAMENTOS 8 0 0.00
DESARROLLO INFORMATICO 8 0 0.00
TOTAL 124 #VALUE! #VALUE!
ENCUESTA A USUARIOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
ANEXO 1
Poblacion a encuestar: Mujeres en edad fertil

que acuden por servicios de planificación familiar
PREGUNTAS 1 2 3 4 5
Le han cobrado
por la atención?
Cuanto le han
cobrado?
ANEXO Nº 2 ABASTECIMIENTO DE BIENES

STOCK NORMOSTOCK
STOCK
ITEM UM CPM DISPONIBL OBSERVACIONES
IDEAL SI NO
E
Gasa
Guantes para examen
Guantes esteriles
Yodopovidona en espuma
Yodopovidona loción
Bajalenguas
Jabón liquido
Papel toalla
Hisopos largos
Termometro
Alcohol
Esparadrapo
Jeringa descartable de
10CC/ CA 21 x 1.5
CC/ CA 21 x 1.5
CC/ CA 21 x 1.5
SOLO PARA INUMOS DE SERVICIOS - NO PARA VENTA

ANEXO 3 - FICHA DE AUDITORIA DE LA CALIDAD - CONSULTA EXTERNA
N° de Auditoria de C.E.: Asunto: ....................................
Establecimiento de Salud :.......................................... Servicio Auditado: ......................

ESTÁNDAR N° HC . N° HC . N° HC . N° HC . N° HC .
establecido:
SIS O No SIS

Codificación del
personal tratante
III. OBSERVACIONES:
a) Identificación
(1)
paciente:
b) Antecedentes: (2)
c) Tiempo de
(1)
Enfermedad:
A. ANAMNESIS: d) Motivo de la
(1)
consulta:
e) Sintomas
(1)
principales:
SUBTOTAL
"ANAMNESIS"
a) Examen Clínico: (1)
B. EXAMEN CLINICO:
b) Funciones vitales: (1)
SUBTOTAL
"EXAMEN CLINICO"
a) Diagnostico: (2)
b) Uso del Código CIE
(1)
C. DIAGNOSTICOS: "X":
SUBTOTAL
"DIAGNOSTICOS"
a) Tratamiento: (1)
b) Exámenes de
(1)
laboratorio:
c) Exámenes
(1)
radiologicos:
D. PLAN DE TRABAJO:
d) Interconsultas: (1)
e) Seguimiento y
(1)
Control:
SUBTOTAL "PLAN
DE TRABAJO"
a) Evolución: (1)
b) Complicaciones: (2)
c) Alta: (1)
d) Especifica
(1)
E. EVOLUCION Y COMPLICACIONES:
e) Referencia: (1)
SUBTOTAL
"EVOLUCION Y
COMPLICACIONES"
a) Hoja de Ruta: (1)

b) Historia Clinica al
(1)
MAIS:
c) Pulcritud: (1)
d) Hora de atención: (1)
e) Fecha de atención: (1)
f) Tipo de atención: (1)

(1)
medico tratante:
h) Letra clara y
(1)
legible:
i) No uso de
(1)
abreviaturas:
F. ATRIBUTOS DE LA HISTORIA j) Utilización de Guía
(1)
CLINICA: de Atención:
k) Area o estrategia
y/o patologia de salud
relacionada con la
Guía:
F. ATRIBUTOS DE LA HISTORIA
CLINICA:
l) Sigue orden
(1)
cronologico y servicio:
m) Cons. examen
(1)
clinico y diagnostico:
n) Consistencia entre
diagnostico y
tratamiento (1)
(examenes auxiliares,
referencia y otros):

PUNTAJE TOTAL
PROMEDIO TOTAL ....................
MALO: MENOR DE 9
Aplicar a personal
diferente al 1 2 3
Responsable del SIS
El SIS cubre el tratamiento de
las enfermedades crónicas ?
Cuales son los grupos
poblacionales beneficiarios del
SIS?
Conoce y describe el
procedimiento para la atención
de nuevos residentes pobres
en la localidad
Un beneficiario de EsSalud o
de otro tipo de seguro, puede
acceder al SIS?
CHECK LIST ESTABLECIMIENTOS I - 3 Y I - 2 No CLAS
Los gastos de utiles de oficina, refrigerio, limpieza, cuentan

con autorizacion por parte de DISA o Red
Los gastos por movilidad local están sustentados en

informes, boletas de salida, registros de actividades
extramurales,etc.

Todo el personal registra asistencia en tarjeta o en planilla

de asistencia.
La Programación de turnos, guardias, incentivos laborales y
actividades a realizar se encuentran publicados en lugar
visible
El número de boletas de salida y el número de registro de
asistencia coinciden con el número de personal programado
en el dia.
Las boletas de salida cuentan con el registro de la hora de
salida, firma del jefe inmediato, jefe del EESS y del
encargado de control de asistencia.
Los Permisos y Licencias por Maternidad, Adelanto de

Vacaciones, Sin Goce de Remuneraciones, Lactancia y
Capacitacion, cuentan con autorizacion. En el caso de
enfermedad, se sustentan dentro de las 72 horas.
Se encuentra el archivo de boletas de salida de cada

servidor.
Los Kardex de consolidado de asistencia se encuentran

actualizados.
Cuenta con el compedio de Normas de Control de
Asistencia y Permanencia, otorgados por la OEGDRRHH
El tamaño del almacén está de acuerdo al volúmen de

productos a almacenar
No existen productos colocados directamente en el piso

(eso incluye sus contenedores)
Se evita la acumulación de materiales combustibles como

cajas de carton
Los estantes , pisos, paredes y techos se encuentran
limpios y mantenidos
Se evidencia el uso de tarjetas de control visible y estan
actualizadas
Cuentan con area de almacenamiento temporal de

alimentos
Los alimentos son depositados en parihuelas o estantes a

no menos de 20 cm del piso y no menos de 60 cm del techo
El area de almacenamiento temporal se encuentra protegido

de contra vectores y agentes externos.
Los alimentos permanecen por un máximo de 72 horas en el

area de almacenamiento temporal del establecimiento.
Remiten mensualmente (máximo el último día útil del mes
anterior) a la Microred el requerimiento de canastas del
PANTBC.
Elaboran y remiten a la Microred (con una anticipación de 2
días hábiles previos al 6 de cada mes ) la información
mensual de las actividades: ATC de pacientes, Movimiento
de alimentos, Ev. Nutricional, Educación Alimentaria y
Nutricional
CHECK LIST N° 5- SEÑALIZACION DE AREAS DE SEGURIDAD Y ESCAPE
Cuenta con el mapa de peligros (Fábricas, grifos,
pirotécnicos, zonas de huayco,etc)
Cuenta con señales de acceso a los servicios en todas las

vias y cruces
CHECK LIST N° 6- SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

Ha realizado el diagnostico de los posibles lugares de
incendios y se ha incorporado en el mapa de peligros.
Los extintores se encuentran operativos (fecha de
caducidad mayor a 3 meses)
La Sala Situacional se encuentra ubicada en lugar accesible

y disponible para la discusion y analisis
Tiene publicada la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos de
la DISA
Numero de viviendas por tipos sectorizado por localidades o
sectores
Visualizar en mapas la accesibilidad vial (caminos,
carreteras), teléfono, fax, radio, correo electrónico
Mapa de peligros
10 primeras causas de Morbilidad y Mortalidad general y por
etapas de vida
Tendencia de enfermedades sujetas a vigilancia
epidemiologica
Mostrar la existencia de los establecimientos privados en un
mapa de ubicación.
Instituciones, ONGs, actores sociales, organizaciones
comunales que realizan intervenciones en salud


Tiene realizada la sectorización del establecimiento y
asignados responsables
La sectorización ha incorporado a los distintos actores
sociales locales
Tienen programación de actividades extramurales por
sectores y esta incluye las acciones de los actores sociales
Cuenta con registros de las actividades extramurales por

sector e información analizada por cada uno de ellos.
CHEK LIST Nº 9
El EESS cuenta con actas de compromiso según escenarios Actas de compromiso y

de intervención (IIEE, Familias, Municipios) Ordenanza Municipal
El EESS cuenta con planes de intervención en los Planes de Capacitación o

diferentes escenarios planes de trabajo.
El EESS realiza Asistencia Técnica para el fortalecimiento

Informes de capacitación o
de competencias en el desarrollo de las acciones de relacion de capacitacion
Promoción de la Salud
Plan e informe de
actividades, Registro de
El EESS desarrolla acciones articuladas con Agentes referencia y contrareferencia,
Comunitarios relacion actualizada de
agentes comunitarios
CHEK LIST Nº 10
El EESS realiza monitoreo y seguimiento al cumplimiento Fichas de monitoreo o

de las acciones de Promoción de la Salud en los diferentes cuaderno de visitas y
escenarios seguimiento
El EESS evalúa las Acciones de Promoción de la Salud en Fichas de evaluación

los diferentes escenarios
CHECK LIST N° 11– MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

Es establecimiento cuenta y utiliza los insumos y materiales
para la limpieza y el manejo de los residuos solidos, en
forma adecuada y oportuna
Se realiza un adecuado manejo de los residuos sòlidos
(Almacenamiento en el punto de generaciòn, segregaciòn,
transporte, almacenamiento final interno y recolecciòn)
Cuenta con una Empresa Prestadora para la Recolecciòn

de Residuos Peligrosos (EPS RS) en el Establecimiento de
Salud de acuerdo a la Norma Vigente
CHECK LIST N° 12A - ESN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Historia Clínica de puérperas que cuenta con las N° HC N° HC N° HC
siguientes actividades *
2. Solicitud de batería de laboratorio completa en el primer control

pre natal

4.Registra Resultado del tamizaje VIH y RPR y consejería
post test VIH
5. Administración de sulfato ferroso empieza como mínimo a las 16
semanas y completa con sus 5 dosis
6. Examen de PAP
8. Examen odontológico empieza en el segundo control prenatal y

cuenta con sus 2 fisioterapias
11. Control de puerperio ( primero y segundo ) con administración

de sal ferrosa y consejería en Planificación Familiar.
TOTAL
PUNTAJE
ESTABLECIMIENTOS QUE ATIENDEN PARTOS
Hasta 32 puntos 0
De 33 a 42 puntos 1
De 44 a 55 puntos 2
ESTABLECIMIENTOS QUE NO ATIENDEN PARTOS
Hasta 29 puntos 0
De 30 a 39 puntos 1
De 40 a 50 puntos 2
CHECK LIST N° 12B - ESN ITSS
Registra Dx de . ITSS según Norma Tecnica (Guia manejo
sindrómico)
Indica medicamentos según Dx. De acuerdo a Norma
Tecnica (Guia MS)
Registra las 4 C (consejeria, entrega condones, contactos
ITSS
Registra los casos ITSS en libro registro de ES ITSS.
Total
CHECK LIST N° 12 C ESN ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE (ESANS)

H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3
Realiza la Orientación o Consejería Nutricional y

registra en la historia clinica la indicación que le dio
Realiza la interconsulta y/o referencia en caso lo
amerite
Registra el peso y talla en el formato del Sistema
Informático del Estado Nutricional (SIEN)
Total
SUPLEMENTACION EN NIÑOS DE 6 A 23 H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3

MESES (*)
Solicitud de dosaje de Hb/Hcto como mínimo a los 6
meses
Administración de Sulfato Ferroso empieza como
mínimo a los 6 meses
Realiza la interconsulta y/o referencia en caso lo
amerite.
Total

H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3
Tarjeta de Control de asistencia y administracion de

medicamentos debidamente llenada.
La Tarjeta de Control presenta el peso, BK de control
Mensual, cultivo mensual si es MDR)
La Tarjeta de Control presenta Estudios de Contactos
debidamente registrados y si realizó búsqueda de SR
La Tarjeta de Control presenta Quimioprofilaxia a los
menores de 19 años
Historia Clinica presenta Diagnostico y tratamiento
claramente definido.
H:C. Presenta la entrevista de enfermeria debidamente
llenado
Libro de Registro de Sintomaticos Respiratorios (Nº de SR
con 2 Bk entre SR registrado por 100)
Libro de Registro y seguimiento de pacientes con TBC (Nº
total de casos registrados en un mes debe ser igual al
registrado en el Informe Operacional)
Total
ITEM SI NO
Cuenta con Plan Anual de Inmunizaciones,

con estrategias definidas para mejorar las
coberturas.
El Establecimiento analiza mensualmente
el análisis de cobertura y diseña
estrategias de seguimiento para mejorar
las coberturas en los distritos en riesgo.
(verificar libro de actas).
En los establecimientos de salud realizan
seguimiento a los niños que no asisten
oportunamente para continuar con el
calendario vigente.
Las refrigeradoras y congeladoras se
encuentran operativas y en un ambiente
adecuado, cuenta con termos suficientes
para actividades extramurales.
La temperatura estuvo dentro de los
límites de seguridad en el último mes ( 2Cº
a 8 Cº ) y se encuentra con hoja visible y
actulizada.
Tiene Plan de Contingencia de Cadena de
Frio en forma visible, ante un corte de
energía eléctrica
PUNTAJE PARA ESTABLECIMIENTOS

QUE NO ATIENDEN PARTOS
00 - 98 puntos: 0 < de 60%
99 - 132puntos: 1 60 a 79 %
133 - 166 puntos: 2 80% a más
ETAPAS DE VIDA
H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3
Valoración de la 1era consulta del niño (Antecedentes
completos, factores de riesgo )
Valoración de la 1era consulta del Adolescente
(Antecedentes completos, factores de riesgo y DX)
Valoración de la 1era consulta del Adulto (Antecedentes
completos, factores de riesgo y DX)
Valoración de la 1era consulta del Adulto Mayor
(Antecedentes completos, factores de riesgo, VACAN y
categoría diagnóstica)
Total
H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3
Etapa Niño
Llenado del Plan de Atención Integral (Hoja de Ruta).
Consistencia de la información
El protegido y/o controlado y/o atendido en AIS, cumple con
las actividades planteadas en el plan según su condición.
Codifica adecuadamente en la etapa Niño para atención
integral
Total
Etapa Adolescente H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3


Codifica adecuadamente en la etapa Adolescente para

atención integral
Total
Etapa Adulto H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3


Codifica adecuadamente en la etapa Adulto para atención
integral
Total
Etapa Adulto Mayor H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3


Codifica adecuadamente en la etapa Adulto Mayor para

atención integral.
Total
0 0 a 47 puntos
1 48 a 63 puntos
2 64 a 80 puntos
CHECK LIST Nº 14- REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
CALIFICACION
ITEM MALO REGULAR
1 2
Cuenta con responsable del SRCR (oficializado con No Cuentan con
documento.) documento
Cuenta con Cartera de Servicios de los EESS de su

No tiene
Microrred / EESS
Cuenta con Cartera de Servicios de los Hospitales de la
No tiene
jurisdicción
Tiene Flujograma de Referencia y Directorio de los EESS
No tiene
d e su jurisdicción
Cuenta con Cronograma de capacitacion del SRC y se

No tiene
cumple.
Utilizan las Hojas de referencia aprobadas con RM N° 751-

No lo usan
2004
Cuentan con cantidad suficiente de hojas de Referencia y
Contrarreferencia
Las Hojas de las Referencias y Contrareferncia No tiene Hojas de

realizadas/recibidas se encuentran archivadas en la referencia y /o
Historia Clínica respectiva Contrarreferencia
No las archivan en
Realizan evaluacion de las Referencia y Contrareferencia la Historias clínicas
Cobertura de Contrarreferencias ( Nº de CRF Realizadas/Nº

No lo realizan
de Referencias Recibidas en el mismo periodo )x100
Adecuado llenado de 10 hojas de Referencia ó

< de 50%
Contrarreferencias
Menos de 5 hojas
Sistema de comunicación operativo llenadas
adecuadamente
El telefóno móvil
( celular) destinado
Sistema de Transporte operativo para las referencias
no esta disponible
MALO REGULAR
CALIFICACION <50% ( < DE 15 PTOS.) 50%-74% ( DE 15 A 22 PTOS. )

SRCR NO IMPLEMENTADO SRCR EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
AUTOSUPERVISION (Enviar informe de los avances acordados, a la
EN UN MES EN DOS MESES
DISA-DSS)
ITEM
SI NO OBSERVACIONES
Concentración, Forma Farmaceútica y Cantidad del

producto.
CHECK LIST Nº 16- BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO

El Establecimiento cuenta con Manual de Procedimientos
Operativos del Servicio de Farmacia
Las paredes y techos son impermeables y lisos, faciles de

limpiar y recubiertas con pintura
No existen medicamentos colocados directamente en el piso
Cuenta con refrigerador para almacenar medicamentos que

lo requieran (Cadena de Frío)
Cuenta con Termómetro Ambiental y/o de humedad
La distancia entre los estantes y la pared es mínimo de

30cm
Sus medicamentos se encuentran protegidos de la luz solar
y se encuentran listados
Se evita la acumulación de materiales combustibles como

cajas de carton
Cuenta con materiales de consulta de primeros auxilios y
emergencias toxicológicas u otros.Cuenta con
medicamentos para la atención de emergencia y urgencias
según perfil epidemiológico.
Cuenta con espacio delimitado para productos vencidos u
observados fuera del área de dispensación.
El llenado de los Formatos de Atención al paciente (HIS

MIS, Formato de Atencion SIS, Referencia ) es realizado por
el prestador y simultaneamente a la provision de la atención
Los Formatos de atención son remitidos diariamente al

responsable de registro del establecimiento.
El responsable del registro de los Formatos de Atención al

paciente realiza control de calidad de la información y
devuelve cuando se encuentran incompletos.
El responsable de la digitación de la información de los

Formatos de Atención al paciente ingresa diariamente la
misma en los sistemas respectivos
El responsable de la digitación obtiene los reportes de los

sistemas de información y remite mensualmente al Jefe del
establecimiento,
El Jefe del establecimiento remite oportunamente (con una

anticipación de 2 días hábiles previos al 6 de cada mes) la
información a la Microred.
Procesan la información por semana epidemiológica y

remiten a mensualmente a la Microred (con una anticipación
de 2 días hábiles previos al 6 de cada mes ) la información
del estado nutricional de los menores de 5 años y gestantes
a través del SIEN
ANEXO 4 - FICHA DE AUDITORIA DE LA CALIDAD - CONSULTA EXTER

N° de Auditoria de C.E.:
Fecha de Auditoria:.....................
Establecimiento de Salud :..........................................
La Historia Clinica cuenta con el siguiente orden establecido: ESTÁNDAR N° HC .
SIS O No
SIS
Codificac
ión del
personal
tratante
III. OBSERVACIONES:
a)
Identifica
(1)
ción
paciente:
b)
Antecede (2)
ntes:
c)
Tiempo
de (1)
A. ANAMNESIS: Enferme
dad:
d) Motivo
de la (1)
consulta:
e)
Sintomas
(1)
principal
es:
SUBTOT
AL
a)
"ANAMN
Examen
ESIS" (1)
Clínico:
b)
B. EXAMEN CLINICO: Funcione
SUBTOT (1)
sAL
vitales:
"EXAME
a)
N
Diagnosti
CLINICO (2)
co:
" Uso
b)
del
C. DIAGNOSTICOS: (1)
Código
SUBTOT
CIE "X":
AL
"DIAGN
a)
OSTICO
Tratamie (1)
S"
nto:
b)
Exámene
s de (1)
laboratori
o:
c)
Exámene
s (1)
radiologi
D. PLAN DE TRABAJO:
cos:
d)
Intercons (1)
ultas:
e)
Seguimie
(1)
nto y
Control:
SUBTOT
AL
"PLAN
DE
TRABAJ
a)
O"
Evolució (1)
n:
b)
Complica (2)
ciones:
c) Alta: (1)
d)
Especific
a
(1)
indicacio
E. EVOLUCION Y COMPLICACIONES: nes de
Alta:
e)
Referenc (1)
ia:
SUBTOT
AL
"EVOLU
CION Y
COMPLI
CACION
a) Hoja
ES" (1)
de Ruta:
b)
Historia
(1)
Clinica al
MAIS:
c)
(1)
Pulcritud:
d) Hora
de (1)
atención:
e) Fecha
de (1)
atención:
f) Tipo de
(1)
atención:
g) Sello y
firma del
(1)
medico
tratante:
h) Letra
clara y (1)
legible:
i) No uso
de
(1)
abreviatu
ras:
j)
Utilizació
n de (1)
Guía de
F. ATRIBUTOS DE LA HISTORIA CLINICA:
Atención:
k) Area o
estrategi
a y/o
patologia
de salud
relaciona
da con la
Guía:
l) Sigue
orden
cronologi (1)
co y
servicio:
m) Cons.
examen
clinico y (1)
diagnosti
co:
n)
Consiste
ncia
entre
diagnosti
co y
tratamien
to (1)
(examen
es
auxiliares
,
referenci
ay
otros):

PUNTAJE TOTAL
PROMEDIO TOTAL ....................

MALO: MENOR DE 9
IV. INCONFORMIDADES MAYORES:
V. INCONFORMIDADES MENORES:
VI. CONCLUSIONES:
VII. RECOMENDACIONES A LOS HALLAZGOS EVIDENCIADOS:

VIII. PLAN DE TRABAJO EN RELACION A RECOMENDACIONES:
...............................................................................
...............................................................................
Miembro/s del Comité Auditor:
...............................................................................
...............................................................................
1.- Todo lo expresado en este documento debe ser verificable.

2.- La responsabilidad es del auditor que realiza dicho registro.
3.- Se considera el Siguiente Puntaje para la Historia Clinica evaluada:

1.- El Servicio de Admisión cuenta con un archivo
clasificado: Activo ( 5 años), Pasivo (15 años) y Especial de
las Historias Clínicas, según R.M Nº 597-2006/MINSA
NORMA TECNICA DE SALUD PARA LA GESTION DE LA
HISTORIA CLINICA.
2.- El personal cuenta documento de designación, como
responsable del archivo.
EL SERVICIO DE ADMISIÓN CUMPLE CON NORMA TECNICA DE SALUD PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
3.- El establecimiento de salud, garantiza su conservación y
seguridad de las Historias Clinicas (ADMISIÓN cuenta con:
Mobiliario suficiente, Ubicación de acceso directo e
inmediato desde el ingreso exterior, Area 9 m2)
4.- Las Historias Clinicas, cuenta con folder para su mejor
conservación
5.- Las Historias Clinicas, cuenta con los formatos
ordenados y necesarios, según nivel de complejidad del
establecimiento.
6.- Los formatos que forman parte de la Historia Clinica,
Contiene Nombres y Apellidos del paciente y Número de la
Historia y de fácil visibilidad.
7.- Se evalúa anualmente el archivo, para el proceso de
depuración de las Historias Clinicas.
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………
TABLERO DE MANDO - PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CLAS

PUNTAJE
ALCANZADO
El establecimiento planifica sus Actividades. Cuenta con programación de Actividades del presente
intervenciones Documento de distribucion a sus año y demuestra su difusión por cada area
necesarias.
1.- Evalúa los indicadores del AG mensual, trimestral, 1.- Evalúa a través de indicadores en forma trimestral,
El establecimiento evalúa los
1.2 Libro de Actas, Informes, otros semestral y anual, según corresponda semestral y anual, según corresponda Cumple con 1 criterio o ninguno
Indicadores del Acuerdo de Gestión
2.- Plantea medidas correctivas 2.- Plantea medidas correctivas pero no se evidencia
3.- Implementa las medidas correctivas su implementación
De 13 a 18 de los indicadores del Acuerdo de Gestion de Cuando de 13 a 18 de los indicadores del Acuerdo de Cuando de 13 a 18 de los indicadores
1.3 medición mensual se han cumplido en más del 80% de lo Gestion se han cumplido entre el 60% y 79% de lo del Acuerdo de Gestion se han
esperado en el periodo. esperado en el periodo. cumplido en menos del 60 %
Cuando la ACLAS demuestra que ha cumplido con remitir
oportunamente el Informe Técnico Mensual de los últimos Cuando remite los Informes Técnicos Mensual, Cuando no remite alguno de los
Las ACLAS realizan monitoreo y Informe Mensual, Trimestral y 6 meses (Maximo 8 días del mes siguiente) Trimestral de Trimestral y Anual fuera de los plazos establecidos, Informes Técnicos: Mensual,
1.4
evaluación del PSL Semestral de avance del PSL los últimos 2 Trimestres ( 10 primeros dias del mes máximo después 15 dias del plazo establecido según Trimestral o Anual o lo hace despues
siguiente) y Anual del último año, máximo 1 mes despues corresponda de 1 mes
de culminado el año.
No ACCION TACTICA EVIDENCIA BASE LEGAL CUMPLE (2) PARCIAL (1) NO CUMPLE (0)
El establecimiento realiza el
2.1 diagnostico de equipamiento según Documentos e Informes Cumple entre 2 y 3 criterios 1 o menos
categoria asignada
El establecimiento realiza el
2.2 diagnostico de Infraestructura según Documentos e Informes Cumple con 1 criterio No cumple ningún criterio
categoria asignada
Tienen conformados y vigentes:

La ACLAS tiene debidamente
Resoluciones, Convenio, Estatuto, 1.- Asamblea General y Consejo Directivo
2.3 conformados y vigentes sus órganos Cumple con 2 criterios Solo cumple con 1 criterio
Ficha Registral 2.- Convenio de Gestión y Estatuto vigente
de gobierno y documentos de gestion
3.- Acreditado en Registros Públicos.
No ACCION TACTICA EVIDENCIA BASE LEGAL CUMPLE (2) PARCIAL (1) NO CUMPLE (0)
El establecimiento ejecuta la caja
chica conforme a Directiva.
Cuando el Tarifario se encuentra acorde con el tarifario
El establecimiento cuenta y aplica el Tarifario DISA o Red VS Tarifario Cuando el Tarifario se encuentra acorde con el tarifario No tiene tarifario o no está acorde con
3.2 DISA o Red y se encuentra publicado, es accesible a los
tarifario de servicios aprobado Establecimiento. DISA o de la Red , pero no es accesible a los usuarios. el de la DISA o de la Red
usuarios
El establecimiento garantiza la Encuesta PF - ANEXO 1
3.3 gratuidad de la atención en Realizar encuesta a 3 - 5 usuarias No paga HC, Tarjeta ni Atención por Planificación familiar Se paga la Historia Clinica y/o la tarjeta de atención Se paga por la atencion
Planificación Familiar nuevas de PF
Cuando:
El establecimiento realiza depósito de
Boucher de depósito en banco y 1.- Demuestra que depósito se hace conforme a
la recaudacion conforme a
3.4 Libro de Caja / Libro de Actas , normatividad Solo cumple con 1 criterio Ninguno
normatividad y analiza el
Informes 2.-Analiza trimestralmente la recaudación, propone
comportamiento de la recaudación
El manejo de fondos de la ACLAS es Cumple con 3 o menos items del
3.5 Check list N° 2 Cuando cumple con los 7 items del Chek List Cumple con 4 a 6 items del Check List
adecuado Check List
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………

PUNTAJE
ALCANZADO
Cuando:
Cuando: Cuando:
El establecimiento aplica la 1.- Menos de 80% en guardias
Informe de Guardias Comunitarias 1.- El 100% de actividades en guardias comunitarias son 1.- Del 80% a 99% de actividades en guardias
Programación de guardias comunitarias son Actividades
4.1 del mes anterior Actividades preventivo promocionales comunitarias son Actividades preventivo promocionales
comunitarias de acuerdo a preventivo promocionales
Muestra de 3 a 5 trabajadores 2.- La produccion de APP es de 6 a 8 actividades 2.- La produccion de APP es de 3 a 5 actividades
normatividad. 2.- La produccion de APP es de menos
efectivas por guardia efectivas por guardia
de 3 actividades efectivas por guardia
Cumple: Cuando la programacion de guardias cubre:

El establecimiento aplica la 1. Guardias de 12 horas
Programación de Guardias Programación de guardias 2. Los servicios de emergencia e internamiento se
4.2 Cumple solo 1 criterio Ninguno
hospitalarias de acuerdo a hospitalarias encuentran cubiertos las 24 horas con el equipo de
normatividad. guardia completo (Médico, Enfermera, Obstetriz, Técnico
de Enfermería).
Recursos Humanos.
4.4 necesidades de Recursos Humanos, Documento / Informe necesidades Cumple 1 criterio Ninguno
Realiza la medicion del desempeño

Documento de envio de Realiza la medición del desempeño del 100% de Realiza la medicion del desempeño del 80% al 99% de
El jefe del establecimiento realiza la del 80% de personal nombrado del
evaluaciones del ultimo semestre, personal nombrado del ultimo semestre, la evaluación personal nombrado del ultimo semestre, la evaluación
4.5 evaluación del desempeño de su ultimo semestre, pero la evaluación no
entrevista a personal nombrado incluye retroalimentación con los servidores de los incluye retroalimentación con los servidores de los
personal incluye retroalimentación con los
(10%) aspectos evaluados. aspectos evaluados.
servidores de los aspectos evaluados.
Cumple cuando:
1.-Incluye por lo menos el 50% de los siguientes temas:
El establecimiento cuenta con a) VIH/SIDA, b)TBC, c) Mortalidad Materna, d) Nutricion
4.6 Programación Anual de capacitación Plan e Informe de avances infantil, e) Atención Integral, f) Género, Interculturalidad, Cumple 1 criterio Ninguno
y lo ejecuta Derechos y Responsabilidades en Salud
periodo
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………

PROCESO:5 LOGISTICA
PUNTAJE
ALCANZADO
El abastecimiento de insumos es Cuando de 12 a 15 de los items del chek list se Cuando 9 a 11 de los items del chek list se encuentran
adecuado encuentran en normostock en normostock
El area destinada al almacenamiento Cumple con menos de 4 Items del
5.2 Check list N° 4 Cumple con 6 a 8 Items del Check list Cumple de 4 a 5 Items del Check List
de insumos es adecuado Check List
Se evidencia que solo 1 o de los
La provisión de insumos que realiza Verificar en los servicios: Tópico, Se evidencia que de 3 a 4 servicios están abastecidos Se evidencia que solo de 2 a 3 de los servicios están
servicios están abastecidos, no
5.3 el responsable de logistica es Emergencia, Servicio de con los insumos a su vez disponibles en el area de abastecidos, no obstante la existencia de bienes en el
obstante la existencia de bienes en el
adecuada Enfermería y Obstetricia almacenamiento del establecimiento almacen del establecimiento
almacen del establecimiento
ANEXO 3
El almacenamiento de alimentos es Cumple con menos de 4 Items del
adecuado Check List
PUNTAJE
ALCANZADO
Planes elaborados, expediente u Cuenta con Planes de Contingencia: Semana Santa,
El establecimiento cuenta con planes oficio de remision del plan, Actas Fiestas Patrias, Fin de Año y Lluvias (solo MR
6.1 Cuenta parcialmente con sus Planes No cuenta con ningún Plan
para las emergencias y desastres o documentos de socialización del Chaclacayo, Chosica I, Chosica II) y han sido remitidos a
Plan la Microred
escape
El establecimiento dispone de
Cumplen los 5 Items en todas sus áreas, basta que una
6.3 sistema o equipos contra incendios Cuenta con 3 a 4 de los Items del Check List Cuenta con menos de 3 Items
Check list N° 7 de sus areas no cumpla para invalidar su cumplimiento
operativos
El establecimiento implementa y usa
la sala Situacional Check list N° 8
Cuando:
epidemiológica
Epidemiologico II
PUNTAJE
ALCANZADO
El Establecimiento de Salud articula
las acciones de Promoción de la
Salud en los escenarios de
7.1 Check List 10 Cumple los 4 Items del Check list Cuenta con 3 de los Items Cuenta con menos de 3 Items
intervención con enfoque de equidad
de gènero, derechos de salud e
interculturalidad.
seguimiento, monitoreo y evaluación
7.2 Check List 11 Cuando cumple los tres Items del Chek List Cuando cumple 2 Items del Check List 1 o menos
de las acciones de Promoción de la
Salud
La ACLAS presentan los avances del PSL, Estados
Las ACLAS aseguran la participación
Financieros y otros en:
7.3 comunitaria en la gestión del Actas de reuniones Solo cumple con 1 criterio No cumple con ningún criterio
1.- El Consejo Directivo cada trimestre
establecimiento
2.- Con la Asamblea General cada 6 meses
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………

PUNTAJE
ALCANZADO
El establecimiento participa
8.1 activamente en el Comité de Salud Informes, Reportes Solo cumple con 2 criterios 1 o menos
Bioseguridad
Ocupacional de la Microrred
El manejo de los residuos sólidos en
el establecimiento es adecuado
Se desarrollan en el Establecimiento
de Salud las actividades de Vigilancia
y control de la calidad del agua para
consumo humano.
Se desarrollan en el Establecimiento
8.4 de Salud las actividades de control de Informes Cumple 1 criterio Ninguno
Cumple cuando:
Se desarrollan en el Establecimiento 1.-Realiza vigilancia a centros de crianza , beneneficio, y
8.5 de Salud las actividades de Informes comercializacion de animales de abasto Cumple entre 80 y 99% Cumple con menos de 80%
tratamiento y control de zoonosis. 2.- Realiza Inspección Sanitaria de Centros de Asistencia
Veterinaria
PUNTAJE
ALCANZADO
Se conoce y aplica las Normas
Técnicas de las ESN: 1)
Inmunizaciones, 2) Control y Check List Nº 13-A , 13-B, 13-C, Cumple cuando alcanza del 80 al 100% de items de los Cuando alcanza el del 60% al 79% de items de los Se cumple menos del 60% de items
9.1.1.1
Prevención de la TBC, 3) Control y 13-D,13-E Check list de las 9 ESN Check list de las 9 ESN de los Check list de las 9 ESN
Prevención del VIH/SIDA y 4)
Nutrición
Se cumple menos del 60% de items
Aplica la AIS por Etapas de Vida y de Cumple cuando alcanza del 80% al 100% de items de Cuando alcanza del 60% al 79% de items de las 4
9.1..1.2 Check List Nº 14 de las 4 etapas de vida y de la
la gestante los Check list de las 4 etapas de vida y de la gestante. etapas de vida y de la gestante
gestante
Cuenta con flujograma de atención, se encuentra Cuenta con flujograma de atención, se encuentra encuentra publicado en lugar
El establecimiento cuenta con Ver Flujograma y entrevista a 5
9.1.1.3 publicado en lugar accesible a usuarios y los 5 usuarios publicado en lugar accesible a usuarios y de 3 a 4 de accesible a usuarios y 2 o menos de
Flujograma para la atencion integral usuarios
entrevistados lo comprenden usuarios entrevistados lo comprenden los usuarios entrevistados lo
comprenden
El establecimiento cumple con los Cuando el promedio de los Indicadores se encuentra
9.1..1.4 HC - 2 puérperas y 1 nueva Entre el 50% y 79% Menos del 50%
indicadores del FONP/FONB entre 80 y 100%
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………

ASPECTO: 2 SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
PUNTAJE
ALCANZADO
Se registra y refiere utilizando los
Se registra y refiere utilizando los formatos y de
El establecimiento cuenta con la Norma Técnica del SRC – Realizar Se demuestra que se registra y refiere utilizando los formatos y de acuerdo a los flujos
acuerdo a los flujos establecidos, el personal
9.1.2.1 norma técnica y el personal la conoce 2 entrevistas a personal de formatos y de acuerdo a los flujos establecidos, el establecidos, el personal entrevistado
entrevistado conoce parcialmente el uso y los flujos del
y aplica emergencia o tópico personal entrevistado conoce el uso y los flujos del SRC conoce parcialmente el uso y los flujos
SRC
del SRC
9.1.2.2. información para el funcionamiento Check list N° 15 Califica con 23 a 30 puntos del Check list Califica con 15 a 22 puntos del Check list Califica con < 15 puntos del Check list
del SRCR
El sistema de transporte (ambulancia u

El sistema de transporte (ambulancia u otro motorizado) El sistema de transporte (ambulancia u otro
El establecimiento cuenta con Verificación Física del vehiculo otro motorizado) 1) se encuentra
9.1.2.3 1) se encuentra operativo, 2) equipado, 3) dispone motorizado) 1) se encuentra operativo 2) y equipado,
sistema de transporte operativo Programación de personal operativo , sin equipamiento y sin
además de personal durante 24 horas pero no dispone de personal durante 24 horas
personal durante 24 horas
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………

ASPECTO:3 SATISFACCION DEL USUARIO
PUNTAJE
ALCANZADO
Visita de verificación de horarios

de atención y rol de profesionales
El establecimiento realiza difusion publicado y los servicios( incluye Tiene publicado y es accesible a los usuarios tanto el Tiene publicado y es accesible a los usuarios: El Solo el horario de atencion del
9.1.3.1 sobre los servicios que presta a los consulta externa, hospitalización y horario de atencion del establecimiento, el rol de turnos horario de atencion del establecimiento y los servicios establecimiento es publicado y
usuarios emergencia que brinda, valido de profesionales y los servicios que brinda. que brinda. accesible a los usuarios
otros boletines, afiches, videos u
otros)
No tiiene identificado sus servicios

El establecimiento ha identificado los Verificación de los servicios Tiene identificado sus servicios( señalización ) y el Tiene identificado sus servicios ( señalización ) y el
( señalización ), ni el personal de
9.1.3.2 servicios ( señalización ) y el personal ( señalización ) y del personal personal de salud está correctamente uniformado, utiliza personal de salud no está correctamente uniformado,
salud esta correctamente uniformado
de salud de salud. marbete u otro medio de identificación utiliza marbete u otro medio de identificación.
ni identificado.
El establecimiento de salud cuenta
Cuenta con mecanismos de escucha ( buzon de
con mecanismos de escucha, que Libro de registro de quejas.
sugerencias y sistema de rececpcion de quejas ), evalua Cuenta con mecanismos de escucha ( buzon de No cuenta con mecanismos de
permitan realizar la valoracion de las Libro de actas donde se analizan
9.1.3.3 mensualmente los resultados y las soluciones sugerencias y sistema de rececpcion de quejas ) y escucha ( buzon de sugerencias y
quejas y sugerencias ( Buzon de las quejas y sugerencias, informe
planteadas a estas, presenta el informe mensual ( en un los evalua mensualmente sistema de rececpcion de quejas ).
sugerencias ) de los usuarios de Quejas y sugerencias
50% como minimo).
externos
Informe de Envio de base de
El establecimiento de salud cuenta datos. informe de resultados e
Cuenta con resultados de SEUSS y el informe de Cuenta con resultados de SEUSS y el informe de Cuenta con resultados de SEUSS y
con el SEEUS ( Sistema de Informe de implementacion de
9.1.3.4 avances de Plan de mejora esta en 60 % a más de lo avances de Plan de mejora esta en menos del 60% elabora el Plan de mejora en relación
encuestas de usuarios externos) medidas correctivas y /o proyectos
programado. de lo programado. a resultados .
implementado. de mejora a partir de los
resultados .
ASPECTO: 4 CALIDAD DE LA PRESTACION
PUNTAJE
ALCANZADO
Documento que formaliza la Presenta algun documento donde se nombra al
El establecimiento tiene responsable Se ha nombrado al responsable de calidad, no se le
9.1.4.1 designación del responsable del responsable de Calidad, también se le asignan funciones No cuenta con responsable de calidad
de calidad asignado funciones
calidad .
Libro de Actas - Informe de Se han socializado las recomendaciones del comité de
El establecimiento cumple las Auditoria de la Microred, presenta el libro de actas Se han socializado las
Resultados de Auditoria - Informes Auditoria de la Microred, presenta el libro de actas
9.1.4.2 recomendaciones del Comité de respectiva con acuerdos a partir del informe y tiene Plan recomendaciones del comité de
de seguimiento de respectiva con acuerdos a partir del informe antes
Auditoria clinica para la implementación de recomendaciones y lo viene Auditoria de la Microred
recomendaciones . mencionado .
ejecutando.
Plan de Gestión de la Calidad, Cuenta con los dos planes, pero no muestra evidencias No cuenta con ninguno de los dos
9.1.4.3 gestion de la calidad, plan de que se analiza los avances y muestra evidencias de la
Plan de Auditoria y libro de actas . de su implementacion planes.
auditoria y lo implementa implementacion del plan de trabajo
El establecimiento tiene el listado de

9.1.4.4 los Proyectos de Mejora Continua No cuenta con PMCC
Plan de autoevaluación, Informe

de ejecución y resultados e No ha realizado plan de auto-
9.1.4.5 acreditación de establecimientos de implementacion de medidas correctivas Y/o proyecto de Ha realizado plan de autoevaluación .
informe de medidas correctivas evaluación.
y/o proyectos de mejora..
hospitalizción es adecuado ANEXO 4
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………

ASPECTO:1 ACREDITACION
PUNTAJE
ALCANZADO
El establecimiento ha desarrollado la
autoevaluación de acuerdo a Presenta los informes de monitoreo mensual y el informe La autoevaluacion esta en proceso, se realiz monitoreo
9.2.1.1 Informe de avances No ha realizado la autoevaluacion
estándares establecidos en NT y al final de la autoevaluacion pero no se evidencia a traves de informes
Plan de Trabajo
Proyectos de Mejora en base a los derivados de los avances de la autoevaluacion y se debe El establecimiento a implementado el Proyecto de
9.2.1.2 informe estos están implementados en menos
resultados de la Autoevaluación y lo verificar si el Proyecto de Mejora esta en mas del 80 % Mejora entre 60% y 79% de lo programado.
del 60%
implementa de lo programado.
ASPECTO:2 AFILIACION SIS
PUNTAJE
ALCANZADO
El establecimiento garantiza el Formato FESE , Contrato de Cuando la afiliación ocurre dentro de los 5 días Cuando la afiliación ocurre entre el sexto y decimo día
9.2.2.1 La afiliación execde los 10 días
acceso al SIS oportunamente Afiliación posteriopres a la evaluación socioeconómica posteriopres a la aplicación de la FESE
El personal del establecimiento
Cuando el resultado de la encuesta suma de 8 a 11 Cuando el resultado de la encuesta
9.2.2.2 conoce la normatividad básica del Encuesta SIS - ANEXO 6 Cuando el resultado de la encuensta suma 12 puntos
puntos alcanza menos de 8 puntos
SIS
El establecimiento desarrolla
estrategias e intervenciones Programación de Actividades, La programación de actividades extramurales demuestra La programación de actividades extramurales se La sectorización no ha considerado el
9.2.2.3
priorizando la población pobre Sectorización que se priorizan los sectores de pobreza realiza sin tomar en cuenta los sectores de pobreza criterio de pobreza
(sectorización)
El establecimiento desarrolla la La programación de actividades extramurales de La programación de actividades extramurales de
Programación de Actividades,
9.2.2.4 afiliación al SIS de manera activa afiliación demuestra que se priorizan los sectores de afiliación demuestra que se priorizan los sectores de La afiiación se realiza solo en el EESS
Sectorización
(sectorización) pobreza y se ejecuta la programación pobreza, pero la programación no se cumple
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD…………………………………………………………………

PUNTAJE
ALCANZADO
El personal del establecimiento Reporta RAM dentro de la semana epidemiologica de
Reporte en Hoja Amarilla e Historia No reporta RAM dentro de la semana epidemiologica
10.1 realiza Vigilancia de reacciones ocurrido y está registrado en la Historia Clìnica o consta No reporta
Clínica de ocurrido y está registrado en la Historia Clìnica.
adversas a medicamentos reporte negativo.
El personal de salud competente usa Verificación directa de al menos 15
la receta única estandarizada (RUE) recetas (5 SIS, 5 ESN, 5 Cuando las 15 recetas verificadas cumple los ocho items
10.2 De 10 a 14 recetas Menos de 10 recetas
y aplica las buenas prácticas de demanda) del chek list.
prescripción (BPP) Check list N° 16
El establecimiento cuenta con el Cuando 6 o más medicamentos
Cuando los 31 medicamentos trazadores se encuentran encuentran con disponibilidad aceptable (1 a 4 meses).
10.3 Stock de medicamentos trazadores Reporte ICI trazadores se encuentran en
con disponibilidad aceptable (1 a 4 meses) Se demuestra haber informado el desabastecimiento
(31) disponibilidad critica (menor a 1 mes)
de algunos medicamentos.
La farmacia cumple con las Buenas
No cumple con 11a 16 items, pero se verifica la No cumple con los 11 o menos items y
10.4 Practicas de Almacenamiento de Check list N° 17 Cuando cumple con los 17 items del check list
realización de gestiones (requerimiento, informes, etc) no se evidencia gestión
medicamentos (BPA)
PUNTAJE
ALCANZADO
El personal del establecimiento
11.1 realiza el registro de la prestación de Check list N° 18 Cuando alcanza 6 de los Items del Check List De 4 a 5 3 o menos
manera adecuada
Realiza registros de afiliación y pacientes se hace con un retraso maximo de 7 dias y
atención SIS oportuna para la atención con retraso de 1 mes. Cumple cuando
alcanza los dos criterios.
Diagnostico de equipamiento Presenta diagnostico de equipamiento informático, ha
Presenta diagnostico de equipamiento informático, ha
Disponibilidad de equipamiento informático y de establecido las necesidades y realizado el requerimiento No ha realizado diagnostico de
11.3 establecido las necesidades pero no ha realizado el
informático y de telecomunicaciones telecomunicaciones. Documentos a intancias superiores (falta criterio de asignación según equipamiento informático
requerimiento
e Informes categoría)

Cuando alcanza 3 o menos de los
Items del Check List
HISTORIA CLINICA.
CHECK LIST ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CLAS
Los gastos de utiles de oficina, refrigerio, limpieza, cuentan con autorizacion

por parte de DISA o Red
Los gastos por movilidad local están sustentados en informes, boletas de

salida, registros de actividades extramurales,etc.
CHECK LIST N° 2 ACLAS

Remite Anexo Contable Mensual dentro de los 6 primeros días del mes
siguiente.
Remite Informe de Cierre Anual aprobado por la Asamblea General 1 mes

después de culminado el año.
Libros Contables están actualizados máximo con 1 mes de retraso.
Los gastos se encuentran sustentados en Libro de Actas y aprobado por el

Consejo Directivo.
El Gerente del ACLAS informa mensualmente al Consejo Directivo y Semestral

a la Asamblea General: avances del PSL, aspectos administrativos, contables,
financieros, tributarios y técnicos relacionados al funcionamiento del
establecimiento de salud CLAS.
El Consejo Directivo informa trimestralmente, procesos de la Gestión Técnica y

Financiera a la Asamblea General del CLAS.
La Asamblea General aprueba las Cuentas, Balances Estados Financieros y
Memoria Anual de CLAS, previa verificación y análisis.

Todo el personal registra asistencia en tarjeta o en planilla de asistencia.
La Programación de turnos, guardias, incentivos laborales y actividades a

realizar se encuentran publicados en lugar visible
El número de boletas de salida y el número de registro de asistencia coinciden
con el número de personal programado en el dia.
Las boletas de salida cuentan con el registro de la hora de salida, firma del jefe
inmediato, jefe del EESS y del encargado de control de asistencia.
Los Permisos y Licencias por Maternidad, Adelanto de Vacaciones, Sin Goce

de Remuneraciones, Lactancia y Capacitacion, cuentan con autorizacion. En el
caso de enfermedad, se sustentan dentro de las 72 horas.
Se encuentra el archivo de boletas de salida de cada servidor.
Los Kardex de consolidado de asistencia se encuentran actualizados.
Cuenta con el compedio de Normas de Control de Asistencia y Permanencia,

otorgados por la OEGDRRHH
El tamaño del almacén está de acuerdo al volúmen de productos a almacenar
No existen productos colocados directamente en el piso (eso incluye sus

contenedores)
Los estantes , pisos, paredes y techos se encuentran limpios y mantenidos
Se evidencia el uso de tarjetas de control visible y estan actualizadas

Cuentan con area de almacenamiento temporal de alimentos
Los alimentos son depositados en parihuelas o estantes a no menos de 20 cm

del piso y no menos de 60 cm del techo
El area de almacenamiento temporal se encuentra protegido de contra vectores

y agentes externos.
Los alimentos permanecen por un máximo de 72 horas en el area de

almacenamiento temporal del establecimiento.
Remiten mensualmente (máximo el último día útil del mes anterior) a la

Microred el requerimiento de canastas del PANTBC.
Elaboran y remiten a la Microred (con una anticipación de 2 días hábiles

previos al 6 de cada mes ) la información mensual de las actividades: ATC de
pacientes, Movimiento de alimentos, Ev. Nutricional, Educación Alimentaria y
Nutricional
CHECK LIST N° 6- SEÑALIZACION DE AREAS DE SEGURIDAD Y ESCAPE
Cuenta con el mapa de peligros (Fábricas, grifos, pirotécnicos, zonas de
huayco,etc)
Cuenta con señales de acceso a los servicios en todas las vias y cruces
CHECK LIST N° 7 - SISTEMA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

Ha realizado el diagnostico de los posibles lugares de incendios y se ha
incorporado en el mapa de peligros.
Los extintores se encuentran operativos (fecha de caducidad mayor a 3 meses)

La Sala Situacional se encuentra ubicada en lugar accesible y disponible para
la discusion y analisis
Tiene publicada la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos de la DISA
Numero de viviendas por tipos sectorizado por localidades o sectores

Visualizar en mapas la accesibilidad vial (caminos, carreteras), teléfono, fax,
radio, correo electrónico
Mapa de peligros
10 primeras causas de Morbilidad y Mortalidad general y por etapas de vida

Tendencia de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiologica
Mostrar la existencia de los establecimientos privados en un mapa de
ubicación.
Instituciones, ONGs, actores sociales, organizaciones comunales que realizan
intervenciones en salud

Tiene realizada la sectorización del establecimiento y asignados responsables
La sectorización ha incorporado a los distintos actores sociales locales
Tienen programación de actividades extramurales por sectores y esta incluye
las acciones de los actores sociales
Cuenta con registros de las actividades extramurales por sector e información

analizada por cada uno de ellos.
CHEK LIST Nº 10
El EESS cuenta con actas de compromiso según escenarios de intervención Actas de compromiso y
(IIEE, Familias, Municipios) Ordenanza Municipal
Planes de Capacitación o
El EESS cuenta con planes de intervención en los diferentes escenarios planes de trabajo.
El EESS realiza Asistencia Técnica para el fortalecimiento de competencias en Informes de capacitación o

el desarrollo de las acciones de Promoción de la Salud relacion de capacitacion
Plan e informe de
actividades, Registro de
El EESS desarrolla acciones articuladas con Agentes Comunitarios referencia y contrareferencia,
relacion actualizada de
agentes comunitarios
CHEK LIST Nº 11
Fichas de monitoreo o
El EESS realiza monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las acciones de cuaderno de visitas y
Promoción de la Salud en los diferentes escenarios seguimiento
El EESS evalúa las Acciones de Promoción de la Salud en los diferentes Fichas de evaluación
escenarios
CHECK LIST N° 12 – MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

Es establecimiento cuenta y utiliza los insumos y materiales para la limpieza y

el manejo de los residuos solidos, en forma adecuada y oportuna
Se realiza un adecuado manejo de los residuos sòlidos (Almacenamiento en el

punto de generaciòn, segregaciòn, transporte, almacenamiento final interno y
recolecciòn)
Cuenta con una Empresa Prestadora para la Recolecciòn de Residuos

Peligrosos (EPS RS) en el Establecimiento de Salud de acuerdo a la Norma
Vigente
CHECK LIST N° 13 A - ESN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Historia Clínica de puérperas que cuenta con las siguientes actividades * N° HC N° HC N° HC
2. Solicitud de batería de laboratorio completa en el primer control pre natal
4.Registra Resultado del tamizaje VIH y RPR y consejería post test VIH
5. Administración de sulfato ferroso empieza como mínimo a las 16 semanas y completa
con sus 5 dosis
6. Examen de PAP
8. Examen odontológico empieza en el segundo control prenatal y cuenta con sus 2

fisioterapias
11. Control de puerperio ( primero y segundo ) con administración de sal ferrosa y

consejería en Planificación Familiar.
TOTAL
PUNTAJE
ESTABLECIMIENTOS QUE ATIENDEN PARTOS
Hasta 32 puntos 0
De 33 a 42 puntos 1
De 44 a 55 puntos 2
ESTABLECIMIENTOS QUE NO ATIENDEN PARTOS
Hasta 29 puntos 0
De 30 a 39 puntos 1
De 40 a 50 puntos 2
CHECK LIST N° 13 B - ESN ITSS
Registra Dx de . ITSS según Norma Tecnica (Guia manejo sindrómico)
Indica medicamentos según Dx. De acuerdo a Norma Tecnica (Guia MS)
Registra las 4 C (consejeria, entrega condones, contactos ITSS

Registra los casos ITSS en libro registro de ES ITSS.
Total
CHECK LIST N° 13 C - ESN ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE (ESANS)

H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3
Realiza la Orientación o Consejería Nutricional y registra en la historia

clinica la indicación que le dio
Realiza la interconsulta y/o referencia en caso lo amerite

Registra el peso y talla en el formato del Sistema Informático del Estado
Nutricional (SIEN)
Total
H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3

SUPLEMENTACION EN NIÑOS DE 6 A 23 MESES (*)
Solicitud de dosaje de Hb/Hcto como mínimo a los 6 meses
Administración de Sulfato Ferroso empieza como mínimo a los 6 meses
Realiza la interconsulta y/o referencia en caso lo amerite.
Total

H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3
Tarjeta de Control de asistencia y administracion de medicamentos

debidamente llenada.
La Tarjeta de Control presenta el peso, BK de control Mensual, cultivo mensual
si es MDR)
La Tarjeta de Control presenta Estudios de Contactos debidamente registrados
y si realizó búsqueda de SR
La Tarjeta de Control presenta Quimioprofilaxia a los menores de 19 años
Historia Clinica presenta Diagnostico y tratamiento claramente definido.
H:C. Presenta la entrevista de enfermeria debidamente llenado

Libro de Registro de Sintomaticos Respiratorios (Nº de SR con 2 Bk entre SR
registrado por 100)
Libro de Registro y seguimiento de pacientes con TBC (Nº total de casos

registrados en un mes debe ser igual al registrado en el Informe Operacional)
Total
ITEM SI NO
Cuenta con Plan Anual de Inmunizaciones, con estrategias definidas para

mejorar las coberturas.
Implementa acciones correctivas en distritos de riesgo por bajas coberturas
La estrategia sanitaria de inmunizaciones se reúne mensualmente para el

análisis de cobertura y diseña estrategias de seguimiento para mejorar las
coberturas en los distritos en riesgo. (verificar libro de acta)
En los establecimientos de salud realizan seguimiento a los niños que no

asisten oportunamente para continuar con el calendario vigente.
La temperatura estuvo dentro de los límites de seguridad en el último mes

( 2Cº a 8 Cº )
Tiene Plan de Contingencia de Cadena de Frio en forma visible, ante un corte
de energía eléctrica

Puntaje:
00 - 103 puntos: 0 < de 60%
104 - 138 puntos: 1 60 a 79 %
139 - 173 puntos: 2 80% a más

ETAPAS DE VIDA
H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3
NIÑO Nº Nº Nº
Valoración de la 1era consulta del niño (Antecedentes completos, factores de
riesgo )
H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3
ADOLESCENTE Nº Nº Nº
Valoración de la 1era consulta del Adolescente (Antecedentes completos,

H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3
ADULTO Nº Nº Nº
Valoración de la 1era consulta del Adulto (Antecedentes completos, factores de

riesgo y DX)
H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3

ADULTO MAYOR Nº Nº Nº
Valoración de la 1era consulta del Adulto Mayor (Antecedentes completos,

factores de riesgo, VACAN y categoría diagnóstica)
Total
H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3
Etapa Niño Nº Nº Nº
información
Codifica adecuadamente en la etapa Niño para atención integral
Total

H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3
Etapa Adolescente Nº Nº Nº
información
Codifica adecuadamente en la etapa Adolescente para atención integral
Total
H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3
Etapa Adulto Nº Nº Nº
información
Codifica adecuadamente en la etapa Adulto para atención integral
Total
H.C. 1 H.C. 2 H.C. 3

Etapa Adulto Mayor Nº Nº Nº

información
Codifica adecuadamente en la etapa Adulto Mayor para atención integral.
Total
0 0 a 47 puntos
1 48 a 63 puntos
2 64 a 80 puntos
CHECK LIST ESTABLECIMIENTOS I-
CHECK LIST Nº 15- REFERENCIA Y CONTRAREFERENC
CALIFICACION
ITEM MALO REGULAR
1 2
No Cuentan con
Cuenta con responsable del SRCR (oficializado con documento.) responsable del
SRCR
Cuenta con Cartera de Servicios de los EESS de su Microrred / EESS No tiene
Cuenta con Cartera de Servicios de los Hospitales de la jurisdicción No tiene
Tiene Flujograma de Referencia y Directorio de los EESS d e su jurisdicción No tiene
Cuenta con Cronograma de capacitacion del SRC y se cumple. No tiene
Utilizan las Hojas de referencia aprobadas con RM N° 751-2004 No lo usan
Las Hojas de las Referencias y Contrareferncia realizadas/recibidas se No las archivan en

encuentran archivadas en la Historia Clínica respectiva (revisión de 10 HCL) la Historias clínicas
Realizan evaluacion de las Referencia y Contrareferencia No lo realizan
Cobertura de Contrarreferencias ( Nº de CRF Realizadas/Nº de Referencias

< 50
Recibidas en el mismo periodo )x100
Menos de 5 hojas
Adecuado llenado de 10 hojas de Referencia ó Contrarreferencias llenadas
adecuadamente
El telefóno móvil
( celular) destinado
Sistema de comunicación operativo para las referencias
no esta disponible
Cuenta con
ambulancia no
equipada y
Sistema de Transporte operativo (Solo para I - 4). actualmente no
esta operativa / No
tiene ambulancia.
CALIFICACION MALO REGULAR

<50% ( < DE 15 PTOS.) 50%-74% ( DE 15 A 22 PTOS. )

SRCR NO IMPLEMENTADO SRCR EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
AUTOSUPERVISION (Enviar informe de los avances acordados, a la DISA-DSS) EN UN MES EN DOS MESES
ITEM
SI NO OBSERVACIONES
Concentración, Forma Farmaceútica y Cantidad del producto.
CHECK LIST Nº 17- FARMACIA


Servicio de Farmacia( recepcion, almacenamiento,evaluacion de receta,
expendio y manejo de devolucionesy/o transferencia,vencidos, deteriorados,
limpieza y sanitización).

toxicológicas u otros.
El tamaño del almacén está de acuerdo al volúmen de productos a almacenar.
Cuenta con estantes suficientes para el buen almacenamiento de los productos

farmaceuticos y afines
Las paredes y techos son impermeables y lisos, faciles de limpiar y recubiertas

con pintura
Sus medicamentos se encuentran protegidos de la luz solar y cuenta con el

listados de dichos productos que requieren proteccion solar.
Cuenta con extinguidor con carga vigente y el personal esta entrenado para
manejar el equipo
No existen productos colocados directamente en el piso (eso incluye cajas

vacia y con productos)
cuenta con termometro ambiental y registro de temperatura actualizado

(Cadena de Frío)
todos los productos farmaceuticos conservan hasta el final el lote y fecha de
vencimiento.
Todos los productos farmaceuticos son almacenados de acuerdo a las
especificaciones señaladas por el laboratorio fabricante( unguentos, ovulos,
gotas etc)
Existen recetas archivadas de los productos de venta bajo receta medica y

cumple con los datos establecidos en la norma
No existen productos farmaceuticos y a fines con fecha de expiracion vencida.
se encuentra el personal con la vestimenta adecuada y limpia( mandil o

chaqueta)
NOTA: 11.2 Se realizará la revisión entre 5 - 10 hojas de afiliación y atención,
verificar fecha de elaboración del formato y fecha de registro en SIASIS.

Atencion SIS, Referencia ) es realizado por el prestador y simultaneamente a la
provision de la atención
Los Formatos de atención son remitidos diariamente al responsable de registro

del establecimiento.

incompletos.
El responsable de la digitación de la información de los Formatos de Atención

al paciente ingresa diariamente la misma en los sistemas respectivos

El Jefe del establecimiento remite oportunamente (con una anticipación de 2

días hábiles previos al 6 de cada mes) la información a la Microred.

mensualmente a la Microred (con una anticipación de 2 días hábiles previos al
6 de cada mes ) la información del estado nutricional de los menores de 5 años
y gestantes a través del SIEN
CHECK LIST Nº 17- BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO

Servicio de Farmacia
Las paredes y techos son impermeables y lisos, faciles de limpiar y recubiertas
con pintura
No existen medicamentos colocados directamente en el piso

(Cadena de Frío)
Cuenta con Termómetro Ambiental y/o de humedad
La distancia entre los estantes y la pared es mínimo de 30cm
Sus medicamentos se encuentran protegidos de la luz solar y se encuentran

listados

toxicológicas u otros.Cuenta con medicamentos para la atención de
emergencia y urgencias según perfil epidemiológico.
Cuenta con espacio delimitado para productos vencidos u observados fuera del
área de dispensación.

Atencion SIS, Referencia ) es realizado por el prestador y simultaneamente a la
provision de la atención
Los Formatos de atención son remitidos diariamente al responsable de registro

del establecimiento.

incompletos.
El responsable de la digitación de la información de los Formatos de Atención

al paciente ingresa diariamente la misma en los sistemas respectivos

El Jefe del establecimiento remite oportunamente (con una anticipación de 2

días hábiles previos al 6 de cada mes) la información a la Microred.

mensualmente a la Microred (con una anticipación de 2 días hábiles previos al
6 de cada mes ) la información del estado nutricional de los menores de 5 años
y gestantes a través del SIEN
ENCUESTA A USUARIOS DE PLANIFICACION FAMILIAR - ANEXO 1
Poblacion a encuestar: Mujeres en edad fertil que acuden por servicios de planificación familiar y control prenatal
1 2 3
Le han cobrado por la atención?
Cuanto le han cobrado?
ANEXO 4 - FICHA DE AUDITORIA DE LA CALIDAD - CONSULTA

N° de Auditoria de C.E.:
Fecha de Auditoria:.....................
Establecimiento de Salud :..........................................
La Historia Clinica cuenta con el siguiente orden establecido: ESTÁNDAR N° HC .
SIS O No
SIS
Codificació
n del
personal
tratante
III. OBSERVACIONES:
a)
Identificaci
(1)
ón
paciente:
b)
Antecedent (2)
es:
c) Tiempo
de
(1)
A. ANAMNESIS: Enfermeda
d:
d) Motivo
de la (1)
consulta:
e)
Sintomas (1)
principales:
SUBTOTA
L
"ANAMNE
a) Examen
SIS" (1)
Clínico:
b)
B. EXAMEN CLINICO: Funciones (1)
SUBTOTA
vitales:
L
a)
"EXAMEN
Diagnostic
CLINICO" (2)
o:
b) Uso del
C. DIAGNOSTICOS: Código CIE (1)
SUBTOTA
"X":
L
a)
"DIAGNOS
Tratamient
TICOS" (1)
o:
b)
Exámenes
(1)
de
laboratorio:
c)
Exámenes
(1)
radiologico
s:
D. PLAN DE TRABAJO: d)
Interconsult (1)
as:
e)
Seguimient (1)
o y Control:
SUBTOTA
L "PLAN
DE
TRABAJO
"a)
(1)
Evolución:
b)
Complicaci (2)
ones:
c) Alta: (1)
d)
Especifica
(1)
indicacione
E. EVOLUCION Y COMPLICACIONES: s de Alta:
e)
(1)
Referencia:
SUBTOTA
L
"EVOLUCI
ON Y
COMPLIC
ACIONES"
a) Hoja de
(1)
Ruta:
b) Historia
Clinica al (1)
MAIS:
c)
(1)
Pulcritud:
d) Hora de
(1)
atención:
e) Fecha
de (1)
atención:
f) Tipo de
(1)
atención:
g) Sello y
firma del
(1)
medico
tratante:
h) Letra
clara y (1)
legible:
i) No uso
de
(1)
abreviatura
s:
j)
Utilización
(1)
de Guía de
Atención:
F. ATRIBUTOS DE LA HISTORIA CLINICA:
k) Area o
estrategia
y/o
patologia
de salud
relacionada
con la
Guía:
l) Sigue
orden
(1)
cronologico
y servicio:
m) Cons.
examen
clinico y (1)
diagnostico
:
n)
Consistenci
a entre
diagnostico
y
(1)
tratamiento
(examenes
auxiliares,
referencia
y otros):

PUNTAJE TOTAL
PROMEDIO TOTAL ....................

MALO: MENOR DE 9
IV. INCONFORMIDADES MAYORES:
V. INCONFORMIDADES MENORES:
VI. CONCLUSIONES:
VII. RECOMENDACIONES A LOS HALLAZGOS EVIDENCIADOS:
VIII. PLAN DE TRABAJO EN RELACION A RECOMENDACIONES:

...............................................................................
...............................................................................
Miembro/s del Comité Auditor:
...............................................................................
...............................................................................
1.- Todo lo expresado en este documento debe ser verificable.

2.- La responsabilidad es del auditor que realiza dicho registro.
3.- Se considera el Siguiente Puntaje para la Historia Clinica evaluada:
Aplicar a personal diferente al Responsable del SIS 1 2 3

El SIS cubre el tratamiento de las enfermedades crónicas ?
Cuales son los grupos poblacionales beneficiarios del SIS?
Conoce y describe el procedimiento para la atención de nuevos residentes
pobres en la localidad
Un beneficiario de EsSalud o de otro tipo de seguro, puede acceder al SIS?
1.- El Servicio de Admisión cuenta con un archivo clasificado: Activo ( 5 años),

Pasivo (15 años) y Especial de las Historias Clínicas, según R.M Nº 597-
2006/MINSA NORMA TECNICA DE SALUD PARA LA GESTION DE LA
HISTORIA CLINICA.
2.- El personal cuenta documento de designación, como responsable del

archivo.
EL SERVICIO DE ADMISIÓN CUMPLE CON NORMA TECNICA DE SALUD PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
3.- El establecimiento de salud, garantiza su conservación y seguridad de las

Historias Clinicas (ADMISIÓN cuenta con: Mobiliario suficiente, Ubicación de
acceso directo e inmediato desde el ingreso exterior, Area 9 m 2)
4.- Las Historias Clinicas, cuenta con folder para su mejor conservación
5.- Las Historias Clinicas, cuenta con los formatos ordenados y necesarios,
según nivel de complejidad del establecimiento.
6.- Los formatos que forman parte de la Historia Clinica, Contiene Nombres y
Apellidos del paciente y Número de la Historia y de fácil visibilidad.
7.- Se evalúa anualmente el archivo, para el proceso de depuración de las

Historias Clinicas.
RESUMEN TABLERO DE MANDO
RESPONSABLE PRIMER NIVEL DE ATENCION MICRORED

(DUEÑO DEL PROCESO SUBPROCESO ASPECTO
PROCESO EN LA DISA) Nº ACCION TACTICA ACCION TACTICA
Planeamiento operativo 1 El establecimiento planifica sus intervenciones Plan Operativo de los EESS y de la MR
Oficina Ejecutiva de 2 El establecimiento evalúa los Indicadores del Acuerdo de Gestión Uso de indicadores
Planeamiento PLANEAMIENTO
Estratégico Monitoreo y evaluación El establecimiento cumple con los indicadores del Acuerdo de
3 Implementación de Procedimientos
Gestión
4 Las ACLAS realizan monitoreo y evaluación del PSL Cumplimiento de atividadesde la MR
La ACLAS tiene debidamente conformados y vigentes sus

ORGANIZACIÓN 5 sala situacional
órganos de gobierno y documentos de gestion
Oficina Ejecutiva de
Planeamiento El establecimiento realiza el diagnostico de equipamiento según
Equipamiento 6 Equipo de gestion
Estratégico INVERSION EN categoria asignada
SALUD
Infraestructura 7 El establecimiento realiza el diagnostico de Infraestructura Caja chica
8 El establecimiento ejecuta la caja chica conforme a Directiva.
El establecimiento cuenta y aplica el tarifario de servicios

Oficina Ejecutiva de 9 Análisis de la recaudación
aprobado
Planeamiento
Estratégico El establecimiento garantiza la gratuidad de la atención en
10 ASIS
FINANCIAMIENTO Planificación Familiar
Administración - Oficina El establecimiento realiza depósito de la recaudacion conforme a
de Economía 11 sistema de monitoreo d ela gestion
normatividad y analiza el comportamiento de la recaudación
12 El manejo de fondos de la ACLAS es adecuado plan anual de capacitacion
El establecimiento ha establecido las necesidades de Recursos

13 tarifario
Humanos
Programación El establecimiento aplica la Programación de guardias

14 supervision de establecmientos
ASISTENCIA Y comunitarias de acuerdo a normatividad.
PERMANENCIA
Oficina Ejecutiva de DESARROLLO DE El establecimiento aplica la Programación de Guardias
15 presupuesto participativo
Gestión y Desarrollo de RECURSOS hospitalarias de acuerdo a normatividad.
Recursos Humanos HUMANOS El establecimiento realiza Control de Asistencia y Permanencia de
Asistencia y Permanencia 16 comité farmacologico
los Recursos Humanos.
El jefe del establecimiento realiza la evaluación del desempeño
17 otros comités
DESARROLLO DE de su personal
Desarrollo de competencias
COMPETENCIAS El establecimiento cuenta con Programación Anual de
18 Entrega oportuna d einformacion
capacitación y lo ejecuta
Requerimiento y Distribución
PROGRAMACION 19 El abastecimiento de insumos es adecuado Monitoreo del SR y CRF
de Bienes
Administración - Oficina LOGISTICA 20 El area destinada al almacenamiento de insumos es adecuado analisis de l sistema de rf y crf
de Logística
ALMACEN Almacén La provisión de insumos que realiza el responsable de logistica es
21 Evaluacion de los planes de capacitacion d elos EESS
adecuada
22 El almacenamiento de alimentos es adecuado Articulacion de los planes de capacitacion
El establecimiento cuenta con planes para las emergencias y Evalaucion de las programaciones de actrividades de los
23
desastres eess
Emergencias y Desastres
PREVENCION Y
Centro de Prevención de
CONTROL DE
Emergencias y
EPIDEMIAS, VIGILANCIA EN SALUD
Desastres - Oficina de
EMERGENCIAS Y
Epidemiología
DESASTRES
Emergencias y Desastres El establecimiento cuenta con señalización de áreas de seguridad
24 Reuniones de evaluacion con EESS
y escape
PREVENCION Y El establecimiento dispone de sistema o equipos contra incendios Revision y analisis de los requerimientos de los eess,
Centro de Prevención de 25
CONTROL DE operativos consolidacion y envio - PAAC
Emergencias y
EMERGENCIAS Y 26 El establecimiento implementa y usa la sala Situacional Monitoreo de la aplicación del tarifario y exoneraciones
Epidemiología
DESASTRES
Vigilancia 27 El establecimiento ha realizado Sectorizacion de su jurisdicción
28 El establecimiento realiza vigilancia epidemiológica Registro, revision de la caja chica de los eess
El Establecimiento de Salud articula las acciones de Promoción

revison, registro de docmentos de la recaudacion y
29 de la Salud en los escenarios de intervención con enfoque de
analisis de la recaudacion de los eess
equidad de gènero, derechos de salud e interculturalidad.
Dirección Ejecutiva de PROMOCION DE LA PARTICIPACION
El Establecimiento de Salud realiza seguimiento, monitoreo y
Promoción de la Salud SALUD COMUNITARIA 30 Control de la asistencia y permanencia
evaluación de las acciones de Promoción de la Salud
evaluar la pertienencia d ela programacion de guardias
Las ACLAS aseguran la participación comunitaria en la gestión
31 de los eess con internamiento y la programacion de
del establecimiento
guardias comunitarias
Se desarrollan en el Establecimiento de Salud las actividades de
ZOONOSIS 32 analisis y consolidaciond elkos permisos, descasos
tratamiento y control de zoonosis.
El manejo de los residuos sólidos en el establecimiento es
RESIDUOS SOLIDOS 33 produccion de guardiasd comunitarias analisiis
adecuado
El establecimiento participa activamente en el Comité de Salud
SALUD OCUPACIONAL 34 Analisis de la informacion
Dirección Ejecutiva de
SALUD AMBIENTAL
Salud Ambiental Se desarrollan en el Establecimiento de Salud las actividades de
35 comité de auditoria
Vigilancia y control del medio ambiente
CONTAMINACION Se desarrollan en el Establecimiento de Salud las actividades de
AMBIENTAL 36 equipo de gestion de la calidad
Vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano.
37 plan de auditoria de la calidad
control de higiene alimentaria.
Se conoce y aplica las Normas Técnicas de las ESN: 1)
38 Inmunizaciones, 2) Control y Prevención de la TBC, 3) Control y plan de gestion de la calidad
39 Aplica la AIS por Etapas de Vida y de la gestante proyectos de mejora continua de la calidad
Recuperacion y rehabilitacion
El establecimiento cuenta con Flujograma para la atencion
40 asistencia tecnica a los eess
integral
41 El establecimiento cumple con los indicadores del FONP/FONB reuniones recnicas
El establecimiento cuenta con la norma técnica y el personal la

42 PAAC
conoce y aplica
Referencia y Contrareferencia El establecimiento cuenta con información para el funcionamiento
43
del SRCR
44 El establecimiento cuenta con sistema de transporte operativo
El establecimiento realiza difusion sobre los servicios que presta
45
a los usuarios
El establecimiento ha identificado los servicios ( señalización ) y
ATENCION INTEGRAL 46
el personal de salud
Satisfaccion del usuario El establecimiento de salud cuenta con mecanismos de escucha,
47 que permitan realizar la valoracion de las quejas y sugerencias
( Buzon de sugerencias ) de los usuarios externos
El establecimiento de salud cuenta con el SEEUS ( Sistema de

Dirección Ejecutiva de 48
PRESTACION encuestas de usuarios externos) implementado.
Salud de las Personas 49 El establecimiento tiene responsable de calidad
El establecimiento cumple las recomendaciones del Comité de
50
Auditoria clinica
Calidad de atención
El establecimiento cuenta con plan de gestion de la calidad, plan
Calidad de atención 51
de auditoria y lo implementa
El establecimiento tiene el listado de los Proyectos de Mejora
52
Continua desarrollados y por desarrollar
El establecimiento cuenta con plan de acreditación de
53
establecimientos de Salud .
El establecimiento ha desarrollado la autoevaluación de acuerdo
54
a estándares establecidos en NT y al Plan de Trabajo
Acreditación
El establecimiento ha desarrollado Proyectos de Mejora en base
55
a los resultados de la Autoevaluación y lo implementa
56 El establecimiento garantiza el acceso al SIS oportunamente
El personal del establecimiento conoce la normatividad básica del
GESTION SANITARIA 57
SIS
El establecimiento desarrolla estrategias e intervenciones
58
SIS priorizando la población pobre (sectorización)
El establecimiento desarrolla la afiliación al SIS de manera activa
59
(sectorización)
60 El establecimiento realiza evaluación socioeconomica consistente
El personal del establecimiento realiza Vigilancia de reacciones

FARMACOLVIGILANCIA 61
adversas a medicamentos
El personal de salud competente usa la receta única
CONTROL DE 62 estandarizada (RUE) y aplica las buenas prácticas de
MEDICAMENTOS, prescripción (BPP)
Medicamentos, Insumos
INSUMOS Y
y Drogas SUMINISTRO El establecimiento cuenta con el Stock de medicamentos
DROGAS 63
trazadores (31)
La farmacia cumple con las Buenas Practicas de Almacenamiento
64
de medicamentos (BPA)
El personal del establecimiento realiza el registro de la prestación
ESTADISTICA 65
de manera adecuada
Oficina de Estadística e DESARROLLO
66 Realiza registros de afiliación y atención SIS oportuna
Informática INFORMATICO
INFORMATICA
Disponibilidad de equipamiento informático y de
67
telecomunicaciones
RED HOSPITAL
ACCION
ACCION TACTICA
TACTICA
RESPONSABLE
PROCESO EN LA DISA)
Planeamiento operativo
Estratégico Monitoreo y evaluación
ORGANIZACIÓN
Planeamiento Equipamiento
Estratégico INVERSION EN
SALUD
Infraestructura
Planeamiento
Estratégico
FINANCIAMIENTO
Administración - Oficina
de Economía
Programación
ASISTENCIA Y
PERMANENCIA
Oficina Ejecutiva de DESARROLLO DE
Gestión y Desarrollo de RECURSOS
Recursos Humanos HUMANOS
Asistencia y Permanencia
DESARROLLO DE
COMPETENCIAS
PROGRAMACION
de Bienes
Administración - Oficina LOGISTICA
de Logística
de Logística
ALMACEN Almacén
PREVENCION Y
CONTROL DE
Emergencias y
EMERGENCIAS Y
Epidemiología
DESASTRES
Vigilancia

Promoción de la Salud SALUD COMUNITARIA
ZOONOSIS
RESIDUOS SOLIDOS
SALUD OCUPACIONAL
SALUD AMBIENTAL
Salud Ambiental
CONTAMINACION
AMBIENTAL
Referencia y Contrareferencia
ATENCION INTEGRAL
ATENCION INTEGRAL
Satisfaccion del usuario
PRESTACION
Salud de las Personas
Acreditación
GESTION SANITARIA
SIS
FARMACOLVIGILANCIA
CONTROL DE
MEDICAMENTOS,
INSUMOS Y
y Drogas SUMINISTRO
DROGAS
ESTADISTICA

INFORMATICA
INFORMATICA
EN TABLERO DE MANDO
PRIMER NIVEL DE ATENCION
Nº ACCION TACTICA
1 El establecimiento planifica sus intervenciones
2 El establecimiento evalúa los Indicadores del Acuerdo de Gestión
El establecimiento cumple con los indicadores del Acuerdo de

3
Gestión
4 Las ACLAS realizan monitoreo y evaluación del PSL

5
El establecimiento realiza el diagnostico de equipamiento según

6
categoria asignada
7 El establecimiento realiza el diagnostico de Infraestructura

9
aprobado
El establecimiento garantiza la gratuidad de la atención en
10
Planificación Familiar
El establecimiento realiza depósito de la recaudacion conforme a

11
12 El manejo de fondos de la ACLAS es adecuado

13
Humanos
El establecimiento aplica la Programación de guardias

14
comunitarias de acuerdo a normatividad.
El establecimiento aplica la Programación de Guardias
15
hospitalarias de acuerdo a normatividad.
El establecimiento realiza Control de Asistencia y Permanencia de
16
17
de su personal
El establecimiento cuenta con Programación Anual de
18
19 El abastecimiento de insumos es adecuado

20 El area destinada al almacenamiento de insumos es adecuado
La provisión de insumos que realiza el responsable de logistica es
21
adecuada
22 El almacenamiento de alimentos es adecuado
El establecimiento cuenta con planes para las emergencias y
23
desastres
El establecimiento cuenta con señalización de áreas de seguridad
24
y escape
El establecimiento dispone de sistema o equipos contra incendios
25
operativos
26 El establecimiento implementa y usa la sala Situacional
27 El establecimiento ha realizado Sectorizacion de su jurisdicción
28 El establecimiento realiza vigilancia epidemiológica


30

31
del establecimiento
32
33
adecuado
34

35

36
37
38 Inmunizaciones, 2) Control y Prevención de la TBC, 3) Control y
39 Aplica la AIS por Etapas de Vida y de la gestante
40
integral
41 El establecimiento cumple con los indicadores del FONP/FONB

42
conoce y aplica
El establecimiento cuenta con información para el funcionamiento
43
del SRCR
45
a los usuarios
46
El establecimiento de salud cuenta con mecanismos de escucha,


48
encuestas de usuarios externos) implementado.
49 El establecimiento tiene responsable de calidad
50
Auditoria clinica
51
52
53
54
55
57
SIS
58
priorizando la población pobre (sectorización)
59
(sectorización)
61
62 estandarizada (RUE) y aplica las buenas prácticas de
prescripción (BPP)
El establecimiento cuenta con el Stock de medicamentos
63
trazadores (31)
64
65
de manera adecuada

67
telecomunicaciones
MICRORED RED HOSPITAL
ACCION
ACCION TACTICA ACCION TACTICA
TACTICA
Plan Operativo de los EESS y de la MR
Uso de indicadores
Implementación de Procedimientos
Cumplimiento de atividadesde la MR
sala situacional
Equipo de gestion
Caja chica
Análisis de la recaudación
ASIS
sistema de monitoreo d ela gestion
plan anual de capacitacion
tarifario
supervision de establecmientos
presupuesto participativo
comité farmacologico
otros comités
Entrega oportuna d einformacion
Monitoreo del SR y CRF

analisis de l sistema de rf y crf
Evaluacion de los planes de capacitacion d elos EESS

Articulacion de los planes de capacitacion
Evalaucion de las programaciones de actrividades de los
eess
Reuniones de evaluacion con EESS

Revision y analisis de los requerimientos de los eess,
consolidacion y envio - PAAC
Monitoreo de la aplicación del tarifario y exoneraciones
Registro, revision de la caja chica de los eess

Control de la asistencia y permanencia

de los eess con internamiento y la programacion de
analisis y consolidaciond elkos permisos, descasos
produccion de guardiasd comunitarias analisiis
Analisis de la informacion
comité de auditoria
equipo de gestion de la calidad
plan de auditoria de la calidad
plan de gestion de la calidad
proyectos de mejora continua de la calidad

asistencia tecnica a los eess
reuniones recnicas
PAAC
RESPONSABLE
PROCESO EN LA DISA)
Planeamiento operativo
Estratégico Monitoreo y evaluación
ORGANIZACIÓN
Planeamiento Equipamiento
Estratégico INVERSION EN
SALUD
Infraestructura
Planeamiento
Estratégico
FINANCIAMIENTO
Administración - Oficina
de Economía
Programación
ASISTENCIA Y
PERMANENCIA
Oficina Ejecutiva de DESARROLLO DE
Gestión y Desarrollo de RECURSOS
Recursos Humanos HUMANOS
Asistencia y Permanencia
DESARROLLO DE
COMPETENCIAS
PROGRAMACION
de Bienes
de Logística
de Logística
ALMACEN Almacén
PREVENCION Y
CONTROL DE
Emergencias y
EMERGENCIAS Y
Epidemiología
DESASTRES
Vigilancia

Promoción de la Salud SALUD COMUNITARIA
ZOONOSIS
RESIDUOS SOLIDOS
SALUD OCUPACIONAL
SALUD AMBIENTAL
Salud Ambiental
CONTAMINACION
AMBIENTAL
ATENCION INTEGRAL
ATENCION INTEGRAL
Satisfaccion del usuario
PRESTACION
Salud de las Personas
Acreditación
GESTION SANITARIA
SIS
FARMACOLVIGILANCIA
CONTROL DE
MEDICAMENTOS,
INSUMOS Y
y Drogas SUMINISTRO
DROGAS
ESTADISTICA

INFORMATICA
INFORMATICA
EN TABLERO DE MANDO
PRIMER NIVEL DE ATENCION
Nº ACCION TACTICA
1 El establecimiento planifica sus intervenciones
2 El establecimiento evalúa los Indicadores del Acuerdo de Gestión
El establecimiento cumple con los indicadores del Acuerdo de

3
Gestión
4 Las ACLAS realizan monitoreo y evaluación del PSL

5
El establecimiento realiza el diagnostico de equipamiento según

6
categoria asignada
7 El establecimiento realiza el diagnostico de Infraestructura

9
aprobado
El establecimiento garantiza la gratuidad de la atención en
10
Planificación Familiar
El establecimiento realiza depósito de la recaudacion conforme a

11
12 El manejo de fondos de la ACLAS es adecuado

13
Humanos
El establecimiento aplica la Programación de guardias

14
comunitarias de acuerdo a normatividad.
El establecimiento aplica la Programación de Guardias
15
hospitalarias de acuerdo a normatividad.
El establecimiento realiza Control de Asistencia y Permanencia de
16
17
de su personal
El establecimiento cuenta con Programación Anual de
18
19 El abastecimiento de insumos es adecuado

20 El area destinada al almacenamiento de insumos es adecuado
La provisión de insumos que realiza el responsable de logistica es
21
adecuada
22 El almacenamiento de alimentos es adecuado
El establecimiento cuenta con planes para las emergencias y
23
desastres
El establecimiento cuenta con señalización de áreas de seguridad
24
y escape
El establecimiento dispone de sistema o equipos contra incendios
25
operativos
26 El establecimiento implementa y usa la sala Situacional
27 El establecimiento ha realizado Sectorizacion de su jurisdicción
28 El establecimiento realiza vigilancia epidemiológica


30

31
del establecimiento
32
33
adecuado
34

35

36
37
38 Inmunizaciones, 2) Control y Prevención de la TBC, 3) Control y
39 Aplica la AIS por Etapas de Vida y de la gestante
40
integral
41 El establecimiento cumple con los indicadores del FONP/FONB

42
conoce y aplica
El establecimiento cuenta con información para el funcionamiento
43
del SRCR
45
a los usuarios
46
El establecimiento de salud cuenta con mecanismos de escucha,


48
encuestas de usuarios externos) implementado.
49 El establecimiento tiene responsable de calidad
50
Auditoria clinica
51
52
53
54
55
57
SIS
58
priorizando la población pobre (sectorización)
59
(sectorización)
61
62 estandarizada (RUE) y aplica las buenas prácticas de
prescripción (BPP)
El establecimiento cuenta con el Stock de medicamentos
63
trazadores (31)
64
65
de manera adecuada

67
telecomunicaciones
MICRORED RED HOSPITAL
ACCION
ACCION TACTICA ACCION TACTICA
TACTICA
Plan Operativo de los EESS y de la MR
Uso de indicadores
Implementación de Procedimientos
Cumplimiento de atividadesde la MR
sala situacional
Equipo de gestion
Caja chica
Análisis de la recaudación
ASIS
sistema de monitoreo d ela gestion
plan anual de capacitacion
tarifario
supervision de establecmientos
presupuesto participativo
comité farmacologico
otros comités
Entrega oportuna d einformacion
Monitoreo del SR y CRF

analisis de l sistema de rf y crf
Evaluacion de los planes de capacitacion d elos EESS

Articulacion de los planes de capacitacion
Evalaucion de las programaciones de actrividades de los
eess
Reuniones de evaluacion con EESS

Revision y analisis de los requerimientos de los eess,
consolidacion y envio - PAAC
Monitoreo de la aplicación del tarifario y exoneraciones
Registro, revision de la caja chica de los eess

Control de la asistencia y permanencia

de los eess con internamiento y la programacion de
analisis y consolidaciond elkos permisos, descasos
produccion de guardiasd comunitarias analisiis
Analisis de la informacion
comité de auditoria
equipo de gestion de la calidad
plan de auditoria de la calidad
plan de gestion de la calidad
proyectos de mejora continua de la calidad

asistencia tecnica a los eess
reuniones recnicas
PAAC

Tablero de Mando Disaiv Le-Primer Nivel de Atención

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MINISTERIO DE SALUD DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS

DISA IV LIMA ESTE DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD

SUPERVISION INTEGRAL DE SALUD

TABLERO DE MANDO - PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (I - 4)

El establecimiento cumple cuando: Cumple con dos criterios:

PROCESO:2 INVERSION EN SALUD Y ORGANIZACIÓN

El establecimiento ejecuta la caja chica

SUPERVISION INTEGRAL DE SALUD

TABLERO DE MANDO - PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (I - 4)

Cumple: Cuando la programacion de guardias cubre:

El establecimiento realiza Control de

Realiza la medicion del desempeño del

SUPERVISION INTEGRAL DE SALUD

TABLERO DE MANDO - PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (I - 4)

El area destinada al almacenamiento de Cumple con 5 o menos de Items del

El almacenamiento de alimentos es Cumple con menos de 4 Items del Check

SUPERVISION INTEGRAL DE SALUD

TABLERO DE MANDO - PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (I - 4)

Planes elaborados, expediente u Cuenta con Planes de Contingencia: Semana Santa,

El establecimiento cuenta con

El establecimiento implementa y usa la

SUPERVISION INTEGRAL DE SALUD

TABLERO DE MANDO - PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (I - 4)

El Establecimiento de Salud articula las

El Establecimiento de Salud realiza

SUPERVISION INTEGRAL DE SALUD

TABLERO DE MANDO - PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (I - 4)

El manejo de los residuos sólidos en el

Cumple cuando realiza:

Cumple cuando realiza vigilancia en :

SUPERVISION INTEGRAL DE SALUD

TABLERO DE MANDO - PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (I - 4)

SUBPROCESO:1 ATENCION INTEGRAL

Se conoce y aplica las Normas Técnicas

Cuenta con flujograma de atención, se

SUPERVISION INTEGRAL DE SALUD

TABLERO DE MANDO - PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (I - 4)

El establecimiento cuenta con

SUPERVISION INTEGRAL DE SALUD

TABLERO DE MANDO - PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (I - 4)

Tiene identificado sus servicios ( señalización ) y No tiiene identificado sus servicios

El establecimiento de salud cuenta con Cuenta con mecanismos de escucha ( buzon de

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ASPECTO: 4 CALIDAD DE LA PRESTACION RECOMENDACIONES PLAZOS

Se han socializado las recomendaciones del comité de

El establecimiento tiene el listado de los

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El manejo de las Historias clinicas en AudItoria de 5 Historias clinicas

El manejo de las Historias clinicas en AudItoria de 5 Historias clinicas

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TABLERO DE MANDO - PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (I - 4)

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El establecimiento ha desarrollado la La autoevaluacion esta en proceso, se realiz

El establecimiento ha desarrollado Cuando existe el informe sobre los proyectos de mejora

El establecimiento desarrolla estrategias La programación de actividades extramurales se

La programación de actividades extramurales de afiliación La programación de actividades extramurales de

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TABLERO DE MANDO - PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (I - 4)

Cuando de 25 a 30 medicamentos trazadores se

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TABLERO DE MANDO - PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (I - 4)

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