Tesis 281

CESAP ALTOS ESTUDIOS
DIPLOMA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO

AMBIENTE
Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

en la empresa GROUPSSOMA SAC en el distrito de Lima. 2018
TRABAJO PARA OBTENER EL GRADO DE ESPECIALIZACIÓN EN:
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
AUTORES:
CABALLERO RODRIGUEZ JORGE ADRIAN

BERNACHEA ROSALES SHEYLA
QUEZADA OSORIO MAYKOL GIOVANI
RIOS SUITO CESAR ALEJANDRO
VILCA AGUILAR MANUEL
QUEZADA OSORIO ROYER ALEXANDER
LIMA – PERÚ
Año 2018
1
ÌNDICE GENERAL
1. Información General de la Empresa..........................................................................03
2. Política SSOMA........................................................................................................... 05
3. Procedimiento y matriz IPERC...................................................................................06
4. Procedimiento y matriz AA e IA...................................................................................12
5. Procedimiento y matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y

Otros 18
6. Objetivos SSOMA........................................................................................................ 27
7. Programas para el cumplimiento de sus objetivos..................................................28
8. Estructura Organizacional…......................................................................................30
9. Responsabilidades (en materia de SSOMA).............................................................31
10. Procedimientos de comunicación, participación y consulta...................................37
11. Procedimientos de control operacional.....................................................................55
12. Procedimientos de respuesta a emergencia y programa de simulacros................59
13. Monitoreo de factores de riesgo SSO…....................................................................67
14. Indicadores de desempeño SSO...............................................................................68
15. Monitoreo de aspectos e impactos ambientales.....................................................69
16. Indicadores ambientales............................................................................................ 70
17. Procedimientos de investigación de accidentes.....................................................73
18. Procedimientos de NC…............................................................................................ 58
19. Procedimiento de Acción Correctiva, Preventiva y Oportunidad de Mejora.........84
20. Procedimientos de capacitación..............................................................................95
21. Programa de capacitaciones....................................................................................104
22. Procedimientos de control de información documentada....................................105
23. Procedimientos de auditoria interna.......................................................................115
24. Procedimientos de revisión por la dirección..........................................................128
.
SSOMA GS-SSMA-CC-
GROUPSSO 01
MA INFORMACIONES 09 ENERO
S.A.C. 2018
Versión: 001
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA Página 2 de 2
DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA EMPRESA: GROUPSSOMA S.A.C.
RUC: 10097714415
DOMICILIO FISCAL: Jr. Cristóbal Colon Nro. 936 – EL Agustino
CELULAR: 988626043
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 11
REPRESENTANTE LEGAL: Jorge Caballero Rodriguez
CORREO ELECTRÓNICO: groupssoma@cesap.pe
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Mantenimiento de muebles, cortinas, toldos, alfombras
ACTIVIDADES:
- Instalación de alfombras
- Instalación de cortinas
- Instalación de persianas
- Instalación cortinas roller
- Lavado de alfombra
- Lavado de cortinas
- Instalación de toldos
- Instalación de pisos laminados
EQUIPOS Y MATERIALES:
MATERIAL EQUIP
ES OS
Shampoo – limpia alfombra Inyectora para alfombra
Limpiador de manchas – limpia alfombra Extractora lava alfombra
Abrillantador para pisos – limpieza de piso Lava pisos, lava alfombras, lustra pisos
Removedor de cera – limpieza de piso Destornillador inalámbrico
Terrocal - Pegamento Taladro percutor
Limpiador neutral – limpieza de piso Taladro Roto martillo
MAPA DE PROCESOS:
3
SSOMA GS-SSMA-PO-
GROUPSSO 01
MA POLÍTICA 09 ENERO
S.A.C. 2018
POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD Versión: 001
OCUPACIONAL Y MEDIO Página 1 de 1
AMBIENTE
POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO

AMBIENTE
GROUPSSOMA S.A.C., es una empresa que realiza actividades de mantenimiento de muebles,

cortinas, toldos, entre otros para empresas del sector público y privado a nivel nacional para lo cual
considera al trabajador como elemento esencial en la calidad de sus actividades, por lo que propicia
fomentar la cultura de la prevención de riesgos laborales en todos los niveles de la empresa y
demostrando una gestión responsable de recursos protegiendo el Medio Ambiente mediante los
siguientes compromisos:
- Proteger la salud y seguridad de todos los miembros de la empresa mediante la prevención de

accidentes, incidentes, incidentes peligrosos, enfermedades relacionadas con el trabajo y
alteraciones suscitadas al medio ambiente por las actividades diarias mediante la integración
del Sistema de Gestión en todos nuestros procesos.
- Desarrollar nuestras actividades cumpliendo con los requisitos legales aplicables a nuestros
servicios y actividades en materia de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Asegurar la participación y consulta del trabajador, contratistas, clientes y comunidad en todos

los elementos del sistema de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a
través de medios de comunicación efectivos.
- Brindar los recursos necesarios que requieran las actividades de acuerdo a los riesgos
presentes, asimismo, fomentando la optimización de recursos renovables y no renovables,
promoviendo la reducción, reuso y reciclaje cuando sea aplicable, controlando los impactos
relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Asegurar que el sistema de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente sea
compatible con las actividades que realice la empresa.
- Mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el

trabajo y Medio Ambiente con la participación de todo el personal.
Esta Política será revisada por la Gerencia General anualmente, así como difundida y comunicada a
todas las personas que trabajan para la empresa o en nombre de ella.
Lima, 05 de Enero del 2018
GERENTE GENERAL
GROUPSSOMA S.A.C.
5
SSOMA GS-SSMA-PR-
02
GROUPSSO
MA PROCEDIMIENTO 09 ENERO
S.A.C. 2018
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Versión: 001
DE RIESGOS E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Página 5 de 5
1. OBJETIVO
Brindar una metodología para la identificación de peligros y evaluación de riesgos para cada
actividad de la empresa GROUPSSOMA S.A.C.
2. ALCANCE
Aplica a todas las actividades que realiza la empresa GROUPSSOMA S.A.C.
3. DEFINICIÓN
3.1. Actividad: Ejercicio u operaciones de servicios desempeñadas por el empleador, en

concordancia con la normativa vigente.
3.2. Gestión de riesgos: Es el procedimiento que permite, una vez caracterizado el riesgo, la
aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos determinados y
mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los resultados esperados.
3.3. Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un
peligro y se definen sus características.
3.4. Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su
trabajo o donde tiene que acudir para desarrollarlo.
3.5. Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las
personas, equipos, procesos y ambiente.
3.6. Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y

genere daños a las personas, equipos y ambiente.
4. PROCEDIMIENTO
4.1. Identificación de Procesos:
Se debe identificar todo proceso que realice la empresa GROUPSSOMA S.A.C., para su
cliente. Luego detallar las actividades de cada uno de los procesos, tomar en cuenta que
se debe realizar un cuadro de identificación de peligros y evaluación de riesgos por cada
proceso en el formato: GS-SSMA-PR-02,FO-01.
6
4.2. Identificación de peligros:
Identificada cada actividad se debe indicar los peligros que pueden generar. Tomando en
cuenta la siguiente pregunta: ¿Qué me puede generar daño de esta actividad?
4.3. Evaluación de Riesgos:
Se debe identificar los riesgos que puede generar los peligros que se han identificado en la
etapa anterior, luego se debe realizar la evaluación, para lo cual debe entender que el
riesgos es igual al producto de probabilidad por la severidad. Los criterios para determinar
el valor de la probabilidad o la severidad están en definidos en la tabla N° 01: CRITERIOS
PARA DETERMINAR LA PROBABILIDAD Y LA SEVERIDAD.
Tabla N° 01: Criterios para determinar la probabilidad y severidad
4.4. Determinación de significancia:

Cuando se ha determinado el nivel de riesgo (valor numérico), se debe indicar si es
significativa o no, la actividad. A continuación, se indica los niveles de riesgos y su relación
con la significancia (Tabla N° 02):
Tabla N° 02: Niveles de Riesgo
Nivel de Riesgos Significativo (SI o

NO)
Trivial NO
Tolerable NO
Moderado NO
Importante SI
Intolerable SI
4.5. Participación del Trabajador:
Todo IPERC, debe ser realizado con la participación del trabajador, por lo tanto se debe
realizar un taller de elaboración de IPERC, para cada proceso, en la cual se indique que
están participando todos los trabajadores del proceso, el cual quedará registrado en el
formato GS-SSMA-PR-05,FO-03.
4.6. Consideraciones para la elaboración:
El cuadro de IPERC, debe incluir en su análisis el puesto de trabajo asociado a cada

actividad, si la actividad es rutinaria o no rutinaria y emergencia, y si está cumpliendo con
la normativa nacional vigente.
Se considera una actividad rutinaria, cuando tiene una frecuencia: diaria, interdiaria o
semanal como máximo.
Se considera una actividad no rutinaria, cuando tiene una frecuencia mayor a una semana.
Se considera actividad de emergencia, toda actividad no planificada pero que debe

realizarse en un corto tiempo.
4.7. Jerarquía de Controles:
Luego de evaluar el riesgo se deben determinar los controles existentes y los controles
previstos, estos controles se deben establecer en el siguiente orden o jerarquía:
a. Eliminación
b. Sustitución
c. Control de Ingeniería
d. Control Administrativo
e. Equipo de protección personal.
4.8. Riesgo Residual:
El riesgo residual es la evaluación de riesgos luego de haber considerado los controles

previstos, con la finalidad de disminuir el riesgo de la actividad a niveles aceptables o no
significativos, en caso, no se pueda lograr, se tendrá que replantar la actividad con la
finalidad de establecer controles de mayor eficacia.
5. FORMATOS:
5.1. Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos - GS-SSMA-PR-02,FO-01
6. ANEXOS:
SSOMA GS-SSMA-PR-02,FO-
GROUPSSO 01
MA FORMAT 09 ENERO 2018
S.A.C. O
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Versión: 001
Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Página 1 de 1
MEDIDAS DE E V A LUA C IÓ N D E L R IE S G O IN IC IA L MEDIDAS DE E V A LUA C IÓ N D E L R IE S G O R E S ID

REQUISITO UA L
CONTROL CONTROL
LEGAL
SIGNIFICATIVO
NIVEL DE RIESGO
P R O B A B ILID P R O B A B ILID A D
NIVEL DE RIESGO
EXISTENTES AD(P) ( (S PREVISTOS (P) (S
SIGNIFICATIVO
S x xP
(
) P) )
S
)
PUESTO
SITUAC
DE PELIGRO INCIDE
I ACTIVIDA RIESGO
TRABAJO (DESCRIPCIÓ NCIA
T D (DAÑO) IÓN AR /
ASOCIAD N) (PRO o A B C D A B C D
E
M O A LA TER)
ANR /
(A+B+C+D) ÍNDICE DE PROBABILIDAD
(A+B+C+D) ÍNDICE DE PROBABILIDAD

CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
EXPOSICIÓN AL RIESGO
EXPOSICIÓN AL RIESGO
PERSONAS EXPUESTAS
ACTIVDA
PROCEDIMIENTOS EXISTENT
PROCEDIMIENTOS EXISTENT
PERSONAS EXPUESTAS
INDICE DE SEVERIDAD
VALOR DEL NIVEL DEL RIESGO
INDICE DE SEVERIDAD
VALOR DEL NIVEL DEL RIESGO
D
EM REQU
CUM
ISITO DESCRIPCIÓN DESCRIPCI
PLE
LEG ÓN
(SI /
AL
NO /
ASOC
NA)
IADO
Herramientas
Golpes 6 1 6 T N 6 6
con 1 1 1 3 O O Continuar con 1 1 1 3 1 T N
Desperfect Uso de Equipo de la revisión O O
os protección personal mensual de
basico. herramientas y
Herramienta
Cortes Inspección del 6 1 6 T N equipos (Código 6 6
s 1 1 1 3 O O 1 1 1 3 1 T N
Supervisor de trabajo. de colores).
cortantes O O
Equipos en condiciones
Ley
29783 adecuadas. Inspección
D.S. 005- Capacitación en periodica de
Subgere
Equipo con 201 riesgos escaleras
Instalaci nte Golpes, 6 1 6 T N 6 6
1 desperfecto A P 2- S disergonómicos y 1 1 1 3 (Mensual). 1 1 1 3 1 T N
ón de Supervis Cortes O O
R R TR I herramientas O O
alfom or de O
R.M. 375- manuales y Monitoreo de
bras trabajo
2008- TR eléctricas. agente
Operario Objeto Sobreesfu 7 1 7 T N 6 6
pesado erzo Ley Cuenta con 1 2 1 3 O O disergonomico 1 1 1 3 1 T N
s
30222 procedimiento de y vapores. O O
D.S. 006- inspecciones,
201 herramientas. Mantener Contar con las
4- ventiladas las áreas de hojas MSDS en
TR trabajo. campo.
Uso de Inhalación
1 2 1 3 7 1 7 T N 1 1 1 3 6 1 6 T N
Productos de O O O O
Químicos vapore
s
Dol
Posición 6 1 6 T N 6 6
forzada ores 1 1 1 3 O O 1 1 1 3 1 T N
muscu O O
lares
2 ……
……..
3 ……
……..
ELABORADO POR: REVISADO APROBADO
11
POR: POR:
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO: CARGO:
FECHA: FECHA FECHA:
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
11
SSOMA GS-SSMA-PR-03
GROUPSSOMA PROCEDIMIEN 09 ENERO 2018

S.A.C. TO
Versión: 001
IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Página 5 de 5
OBJETIVO
Identificar y evaluar los Aspectos Ambientales relacionados con las actividades y los servicios a través
de cada uno de los procesos de GROUPSSOMA S.A.C.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicado a las actividades, productos y servicios de GROUPSSOMA S.A.C.
DEFINICIONES
Medio ambiente (MA): Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Nota: El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organización hasta el
sistema global. (ISO 14001:2015)
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que
puede interactuar con el medio ambiente. (ISO 14001:2015)
Aspecto ambiental significativo: Aspecto ambiental con un Impacto ambiental significativo o que se
menciona en la política de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. (ISO 14001:2015).
Impacto ambiental significativo: Impacto ambiental cuyo Índice de Riesgo o Impacto Ambiental
(IR) es mayor.
Impacto Residual: Impacto ambiental que produce un aspecto ambiental luego de implementar
determinados controles.
Reversión: Asimilación de la alteración por el entorno, mediante los procesos naturales y

mecanismos de depuración propios del medio.
Recuperación: Eliminación de la alteración del medio mediante la acción humana.
Seguridad y salud ocupacional (SSO): Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al
trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para
12
preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales.
Índice de Severidad (IS): Valor que indica la magnitud de las consecuencias que tendría
determinado evento.
Índice de probabilidad (IP): Valor que indica la probabilidad de que ocurra determinado suceso con
potencial de ocurrencia, dando lugar a determinadas consecuencias.
Índice de Riesgo o Impacto Ambiental (IR): Producto del Índice de Severidad por el Índice de
probabilidad o frecuencia de ocurrencia (IR = IS x IP).
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Identificación de Aspectos Ambientales
El Jefe SSOMA identifica las actividades realizadas en cada área definida y enlista los aspectos
ambientales identificados.
GROUPSSOMA S.A.C., realiza un balance de “entradas – salidas” para las actividades de cada
proceso (entradas como: energía, agua, aire, materias primas, materiales reciclados y otras
sustancias químicas. Salidas como: desechos, efluentes, rechazos atmosféricos, olores, ruidos,
materias reciclables, etc.), para las actividades administrativas de la oficina principal y las obras
civiles, eléctricas y de instrumentación en cada frente de proyecto tomando en cuenta las
diferentes operaciones de las instalaciones:
i. Operación normal
ii. Operación Anormal
iii. Emergencias Potenciales
Una vez enlistado e identificados los Aspectos Ambientales se procede a realizar el llenado de la
Matriz de Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos GS-SSMA-PR-03,FO-01.
Clasificación de Aspectos Ambientales
El Jefe SSOMA clasifica los aspectos ambientales de acuerdo al resultado de la magnitud del
riesgo ambiental.
Nota: Los aspectos ambientales significativos (AAS) se toman en cuenta para el establecimiento,
implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente.
Control de los Aspectos Ambientales
El Supervisor de Seguridad controla los Aspectos Ambientales identificados, a través de los

registros de consumo y/o generación, que se encuentran dentro del procedimiento de controles
operacionales.
Control de Impactos Ambientales
Con base en la clasificación del riesgo se deben considerar las siguientes acciones:
El Supervisor adopta medidas de control adicional, documentándolas en sección de

observaciones de la Matriz de Aspectos Ambientales, tomando en consideración los
siguientes ejemplos:
a. Probar una opción con menor impacto (ejemplo: Cambiar consumibles por
productos más amigables al medioambiente);
b. Modificar actividades o procesos para reducir o eliminar contaminantes;
c. Organizar el área de trabajo de manera que se reduzca el uso de recursos.
REGISTROS
 Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales GS-SSMA-PR-03,FO-01
ANEXOS
 TABLA N° 1: CRITERIOS DE VALORIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
TABLA N° 1
CRITERIOS DE VALORIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Nota 1: Para determinar el nivel de severidad, se evalúa si el aspecto ambiental cumple con los
requisitos especificados en cada categoría. Se requiere que se cumpla con dos requisitos para
establecer la severidad, y al cumplirse solo uno de ellos, la severidad corresponderá a la categoría
inmediatamente inferior. A excepción del criterio de cumplimiento de la legislación, que por el sólo
hecho de no cumplir con la legislación ambiental vigente, le asigna al aspecto la calificación de AAS.
El proceso de evaluación se realiza para poder discernir entre todos los aspectos ambientales
identificados, cuáles de ellos son significativos y requieren establecer objetivos, metas y un programa
para lograr mejoras permanentes en el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, controles operacionales y planes de emergencia.
Para realizar la evaluación se aplica la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales Significativos
para analizar la probabilidad que presenta cada aspecto ambiental específico y la severidad potencial
que tendría el efecto.
01
GROUPSSOMA
S.A.C. FORMAT 09 ENERO 2018
O
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE Versión: 001
ASPECTOS AMBIENTALES Página 1 de 1
Área: Servicios Generales CLASIFICACI

ÓN
Indice de Prioridad de
Controles
Preparado por: Fecha:
Significancia
Situación Operacional
Amplitud Geográfica
Riesgo
Tiempo de Ocurrencia
16/10/2013
Responsabilidad
Tipo de Impacto
Normatividad
Magnitud del riesgo

Pérdida de Control
Probabilidad
Severidad
Revisión y Aprobación: Fecha:
16/10/2013
Aspecto
Área Actividad Impacto
Ambiental
Ambiental
Emision de
Contaminacion
material PRESEN DIREC ADVER PUNT NORM 5 5 3 1 C AA
del aire TE TA SO UAL AL 3 NS
particulado
Consumo Agotamiento
PRESEN DIREC ADVER PUNT NORM 9 1 1 1 D AA
de de
electricid recursos TE TA SO UAL AL 1 NS
ad
LIMPIEZA DE Materiales
OPERACION
ES ALFOMBRAS , Agotamiento
PRESEN DIREC ADVER PUNT NORM 1 1 1 3 F AA
herramienta de TE TA SO UAL AL NS
s, y EPP's recursos
deteriorad
os
Generacion
de residuo Contaminacion
FUTUR DIREC ADVER PUNT NORM 5 3 3 1 E AA
de trapos, del suelo O TA SO UAL AL 1 NS
telas
usadas
Consumo Agotamiento
PRESEN DIREC ADVER PUNT NORM 1 1 1 3 H AA
de de
TE TA SO UAL AL NS
Agua recursos
…………… ……………
….. …..
…………… ……………
….. …..
17
SSOMA GS-SSMA-PR-
GROUPSSO 04
S.A.C. 2018
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL Versión: 001
Página 4 de 4
1. OBJETIVO
Identificar y aplicar los requisitos legales aplicables a las actividades que desarrolla la
empresa GROUPSSOMA SAC.
2. ALCANCE
Aplica a todas las actividades que realiza la empresa GROUPSSOMA S.A.C.
3. DEFINICIONES
3.1. Otros Requerimientos: Exigencias adicionales no contempladas como

requisitos legales, vinculados con la salud ocupacional, seguridad en el trabajo y
medio ambiente, asumidos por la empresa voluntariamente.
3.2. Parte Interesada: Individuo o grupo preocupado o afectado por el desempeño de

salud, seguridad en el trabajo y mediante de GROUPSSOMA S.A.C.
3.3. Requisitos legales: Exigencias contempladas por las normas emitidas por las
autoridades gubernamentales de aplicación en territorio nacional.
4. RESPONSABILIDADES
Gerente general
 Suministrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los registros legales

exigidos en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 Aprobar el presente procedimiento.
Sub Gerente
 Realizar la evaluación del cumplimiento legal aplicable de la empresa.
 Velar por el cumplimiento legal en materia de SSOMA al que debe alinearse la

empresa.
 Realiza el seguimiento con las autoridades competentes para la obtención de

permisos, autorizaciones y/o licencias en función a la protección del Medio Ambiente
y a la Seguridad de las partes interesadas.
 Comunica a la Gerencia General sobre las nuevas normas legales en materia de

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 Revisar el presente procedimiento
18
Supervisor de SST
 Elaborar el presente procedimiento.
 Absuelve consultas, y de ser el caso, solicita aclaraciones de los organismos

normativos, vigilancia o control cuando existan requisitos contradictorios, ambiguos
o incompletos.
 Gestiona la Auditoría de Cumplimiento Legal según periodos que la misma área

legal establezca.
 Apoya en la comunicación a la gerencia general sobre las nuevas normas legales

aplicables a su gestión.
 Realiza el seguimiento al cierre de las Acciones Correctivas/Preventivas de las

normas legales y otros requisitos para su adecuación.
5. ESTANDARES
Identificación de requisitos legales
 El Gerente general en compañía del Jefe SSOMA, son los responsables de

identificar los requisitos legales aplicables, se revisan diariamente la legislación y
reglamentación en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente con
la lectura del diario oficial El Peruano, de los reportes originados por los Ministerios
de Trabajo, Ambiente y/o aplicables o cualquier fuente que contenga información de
requisitos legales.
 El Gerente General y/o Jefe SSOMA toma medidas correctivas para adecuar sus
actividades a lo que exige las normas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, y realiza la comunicación a los responsables de área por medios
electrónicos (correo, plataforma, etc.) en un plazo máximo de 15 días hábiles luego
de publicarse la norma.
 Dependiendo de la complejidad de aplicación de normas identificadas, se elabora

un informe a la Gerencia por parte de las áreas involucradas en la legislación en un
plazo no mayor a 20 días.
Identificación de otros compromisos

 En caso exista otros compromisos en materia de seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente, estos debes registrarse en el formato de: Matriz de identificación
de requisitos legales y otros compromisos (GS-SSMA-PR-04,FO-01).
 La actualización de requisitos aplicables en el sector Salud, Seguridad, Medio

Ambiente y/o aplicables se harán en un plazo máximo de 20 días luego de
publicarse la norma en el formato GS-SSMA-PR-04,FO-01 “Matriz de Identificación
de requisitos legales y otros compromisos”.
 Dicha actualización estará a cargo de las áreas involucradas en las nuevas

legislaciones, por lo cual, dicha matriz estará sincronizada en todos equipos
electrónicos mediante la OwnCloud (Nube) realizándose de manera semestral o
dependiendo de la complejidad o situación real enfocándose en los riesgos que
puedan ocasionar.
Evaluación del cumplimiento legal
 La metodología a utilizar en el mapeo y monitoreo de requisitos contenido de las

normas identificadas, solo se toma en cuenta aquellos requisitos aplicables de
forma material, no se considera las definiciones, procedimientos (documentos de
referencia) y requisitos de forma.
 Su calificación respecto al grado de cumplimiento se hará de la siguiente manera:
Porcentaje de cumplimiento Alcance
20% Se planifica la implementación del requisito
El área a cargo toma competencia a fin de ejecutar las acciones

40%
de lo planificado
60% Se ejecutan las acciones del plan de implementación
80% El plan de implementación está por concluir.
100% El plan de implementación está concluido.
 Para aquellos requisitos legales que tengan un cumplimiento menor al 100%, se

realizará un informe en el cual describa el riesgo asociado por incumplimiento, dicho
informe será realizado por el responsable de área involucrado en la legislación en
coordinación con el Jefe SSOMA.
 En caso se verifica el incumplimiento de normas, se le otorgará un plazo para
levantar estas no conformidades al responsable de área, para lo cual, el Jefe
SSOMA realiza el seguimiento de acciones a tomar.
6. REGISTROS
GS-SSMA-PR-04,FO-01: Matriz de identificación de requisitos legales y otros

compromisos
7. ANEXOS
No Aplica
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Ley 30222: Modifica la Ley 29783
 D.S. 005-2012-TR: Reglamento de la Ley de Seguridad 29783
 D.S. 066-2014-TR: Reglamento que modifica al D.S. 005-2012-TR
 RM-050-2013-TR: Que aprueba los formatos referenciales que contemplan la

información mínima que deben tener los registros obligatorios del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo
 RM-375-2008-TR: Norma básica de ergonomía

SSOMA GS-SSMA-PR-04, FO-
GROUPSSO 01
MA FORMATO 09 ENERO 2018
S.A.C.
MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL Versión: 001
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Página 5 de 5
Fecha de
Actualizado
por: actualización:
Clase
Ite Numero de la Nombre de la Norma Artículo Descripci Fecha de Sistema de
de
m Norma identificado ón publicación Gestión
Norma
Anualmente el CSST redacta un informe de resumen de
Artículos 17° y 26° SSO
labores
Implementación de la Política de SST en colaboración

Artículos 22°,28° y SSO
de los colaboradores y representantes de los mismos
56°
Implementación de registros y documentación del
Artículo 28° SSO
Sistema de SST
Articulo 35° Entregar copia del reglamento interno de SST SSO
Artículos 19°, 24° y Adoptar medidas para participación de los trabajadores SSO
25°
Licencia para los integrantes del Comité de Seguridad y
Ley de Seguridad y Salud Artículo 32° SSO
Salud en el Trabajo
1 L 29783
e en el Trabajo
y Realizar auditorias periódicas para corroborar si el
Artículo 43° SSO
SGSST es adecuado, eficaz
Realizar investigación de accidentes conjuntamente

Artículos 58° y 92° con los integrantes del CSST cuando presente daños a SSO
la salud
Proporcionar equipos de protección personal de acuerdo

Artículo 60° SSO
a las actividades realizadas
Consultar antes de que se realicen cambios en las

Artículo 70° SSO
operaciones que perjudiquen la salud de los
trabajadores
22
No debe exigirse la carga manual que puede
Numeral 4 SSO
comprometer la salud del trabajador, se toman medidas
para ello
Cuando las cargas sean mayores de 25 Kg. para los
varones y 15 Kg. para las mujeres, el empleador
Numeral 6 SSO
favorecerá la manipulación de cargas utilizando ayudas
Norma Básica de Ergonomía y de mecánicas apropiadas.
Procedimiento de Evaluación de
Resolució Resolución Ministerial
2 Riesgo Disergonómico, aprobada Reducir las distancias de transporte con carga, tanto
n No. Numeral 10 SSO
mediante Resolución Ministerial como sea posible.
Ministeria 375-2008-TR
No. 375-2008-TR
l
Evitar manejar cargas subiendo cuestas, escalones o
Numeral 11 SSO
escaleras.
Cumplir con los requisitos mínimos para los trabajos o las

Numeral 15 SSO
tareas que se tienen que realizar de pie
Ley que dispone medidas
Tomar medidas de protección cuando sus trabajadores
preventivas contra los
3 L 30102 Artículo 4° esten en exposición prolongada al sol, asimismo, SSO
e efectos nocivos para la salud
informar sus efectos nocivos
y por la
exposición prolongada a la
radiación
Contratar el Seguro Complementario de Trabajo de

Artículo 5° SSO
Riesgo
Norma Técnica del Seguro
4 ecreto No. 003-98-SA Complementario de Trabajo
Suprem de Riesgo, Difundir entre los trabajadores de cada uno de sus
Disposición Final centros de trabajo de riesgo las coberturas y SSO
procedimientos del seguro complementario de trabajo de
riesgo,
SEÑALES DE SEGURIDAD
Nor Símbolos gráficos y colores de
5 mas NTP 399.010-1:2016 seguridad. Parte 1: Reglas para Disposición Final Estándar de señales, orden de pedido de señales SSO
técni el diseño de las señales de
ca seguridad y franjas de seguridad
peru
ana
EXTINTORES PORTATILES
Nor
Selección, distribución, inspección, Extintores portátiles: selección, distribución, señalización,
6 mas NTP 350.043-1:2011 Disposición Final SSO
mantenimiento, recarga y prueba inspección, mantenimiento, recarga y pruebas.
técni
hidrostática.
ca
peru
ana
EXTINTORES PORTATILES
Nor Clasifica a los fuegos de acuerdo al material combustible y
Selección, distribución, inspección,
7 mas NTP 350.021:2012 Disposición Final establece sus símbolos gráficos de tal manera que se SSO
mantenimiento, recarga y prueba
técni indique en el extintor su uso adecuado.
hidrostática.
ca
peru
ana
Establece los requisitos mínimos para realizar la
Nor
EXTINTORES PORTATILES verificación de extintores portátiles. Podrá ser usada
8 mas NTP 833.034:2014 Disposición Final SSO
Verificación. como guía por los verificadores, usuarios, jefes de
técni
seguridad, inspectores de seguros, etc.
ca
peru
ana
La Vigilancia de la Salud de los Trabajadores debe estar a
Numeral 6.6.1 cargo de un Médico Cirujano con especialidad en SSO
Medicina Ocupacional
El médico ocupacional determinara la metodología y la

Numeral 6.4.2 técnica que se requeríra para las evaluaciones médico SSO
ocupacionales de acuerdo al tipo de exposición.
Protocolos de Exámenes Médicos Realizar a los trabajadores un exámen médico al inicio

Resolució Ocupacionales y Guía de Numeral 6.4.4 de la relación laboral o para el inicio de la relación SSO
9 No. 312-2011-MINSA laboral, que acredite el estado de salud del trabajador.
n Diágnóstico de los Exámenes
Ministeria Médicos Obligatorios por Realizar a los trabajadores EMOsanuales acorde a las
l Actividad, labores desempeñadas por el trabajador en su récord
Numeral 6.4.4 histórico en la organización, dándole énfasis a los SSO
riesgos a los que estuvo expuesto a lo largo de
desempeño
laboral.
El Servicio de Vigilancia de la Salud Ocupacional debe
Numeral 6.4.9 realizar un informe en base a la información de los SSO
accidentes de trabajo y las enfermedades
Reglamento sobre Valores Cumplir con los Valores Límite Permisibles para Agentes
Decreto
1 No. 015-2005-SA Límites Permisibles para agentes Artículo 7° Químicos en el Ambiente de Trabajo detalladas en el Medio Ambiente
0 Supremo
químicos en el ambiente del Anexo 2
trabajo,
Establece el listado de Enfermedades Profesionales, que

Resolució Listado de enfermedades sirve para la evaluación y calificación del grado de
1 Nº 480-2008-MINSA Disposición Final SSO
n ocupacionales invalidez de los trabajadores asegurados afectados, por
1
Ministeria parte de las entidades que participan en el proceso.
l
Contar, en medio físico o electrónico, con un Registro de
Disposición Final Accidentes de Trabajo, en el que debe constar la SSO
investigación y las medidas correctivas.
Aprueba los formatos de Contar, en medio físico o electrónico, con un Registro de

Resolució Disposición Final Enfermedades Ocupacionales, en el que deben constar la SSO
1 No. 050-2013-TR registros del Sistema de
2 n investigación y las medidas correctivas.
Gestión de Seguridad y Salud
Ministeria Contar, en medio físico o electrónico, con un Registro de
l Disposición Final Incidentes Peligrosos y otros Incidentes, en el que deben SSO
constar la investigación y las medidas correctivas
Disposición Final SSO
Exámenes Médicos Ocupacionales.
Contar, en medio físico o electrónico, con un Registro del

Disposición Final monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, SSO
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.

Disposición Final Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros de SSO
Emergencia.
Aprueba los formatos de

Resolució
1 No. 050-2013-TR registros del Sistema de
n Contar, en medio físico o electrónico, con un Registro de
2 Gestión de Seguridad y Salud Disposición Final SSO
Ministeria Auditorías.
l
Monitorear los agentes físicos presentes en la operación

Disposición Final minera tales como: ruido, temperaturas extremas, SSO
vibraciones, iluminación y radiaciones ionizantes y otros.
Efectuar mediciones periódicas y registrarlas de

acuerdo al plan de monitoreo de los agentes químicos
Disposición Final presentes en la operación minera tales como: polvos, SSO
vapores, gases, humos metálicos, neblinas, entre otros
que puedan presentarse en las labores e instalaciones.
El manejo de residuos sólidos realizado por toda persona

Artículo 13 natural o jurídica deberá ser Medio Ambiente
sanitaria y ambientalmente adecuado
El manejo de residuos sólidos es parte integrante de la

Evaluación de Impacto Ambiental
Artículo 31 Medio Ambiente
(EIA) y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental
(PAMA
El manejo de residuos sólidos e infraestructura de

transferencia, tratamiento y disposición final de residuos
1 L 27314 Ley General de Residuios Sólidos
3 e Artículo 34 sólidos serán auditados de conformidad con las normas Medio Ambiente
y de
fiscalización establecidas
Los generadores de residuos sólidos no
comprendidos en el ámbito de la gestión municipal
Artículo 37.1 Medio Ambiente
remitirán anualmente a la autoridad de su Sector una
Declaración de Manejo de
Residuos Sólidos
Los generadores de residuos sólidos peligrosos y las
EPS-RS notificarán sobre las enfermedades
ocupacionales, accidentes y emergencias presentadas
durante el manejo de los residuos sólidos
La prevención de riesgos y daños a la salud de las
personas es prioritaria en la gestión ambiental. Es
responsabilidad del Estado, a través de la Autoridad de
Salud y de las personas naturales y jurídicas dentro del
territorio nacional, contribuir a una efectiva gestión del
ambiente
Todo titular de operaciones es responsable por las
Artículo 74 emisiones, efluentes, descargas y demás impactos Medio Ambiente
negativos que se generen sobre el ambiente
El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente

Artículo 75.1 medidas de prevención del riesgo y daño ambiental en la Medio Ambiente
fuente generadora de los mismos
Las empresas o entidades que desarrollan actividades

1 L 28611 Ley General del Ambiente extractivas, productivas, de comercialización u otras que
4 e Artículo 122.3 Medio Ambiente
generen aguas residuales o servidas, son
y responsables de su tratamiento,
Los organismos competentes deben contar con un

Artículo 125 registro de las investigaciones realizadas en materia Medio Ambiente
ambiental
Toda persona, natural o jurídica, está sometida a las

Artículo 130.2 acciones de fiscalización que determine la Autoridad Medio Ambiente
Ambiental Nacional y las demás autoridades
La vigilancia y el monitoreo ambiental tienen como fin
generar la información que permita orientar la adopción
de medidas que aseguren el cumplimiento de los
objetivos
de la política y normativa ambienta
SSOMA GS-SSMA-OB-01
GROUPSSO
MA PLANIFICACIÒN DEL 09 ENERO 2018
S.A.C. SISTEMA
Versión: 001
OBJETIVOS SSOMA Página 1 de 1
Fecha de actualización:
FRECUE
RELACIÓN CON LA POLITICA DE OBJETIVOS GENERALES OBJETIVO ESPECÍFICO NOMBRE DEL FORMA DE MEDICIÓN MET RESPONSA
NCIA
SST INDICADOR A BLE
DE
MEDICIÓ
N
Proteger la salud y seguridad de todos
los miembros de la empresa mediante Implementar medidas de control
Mejorar las condiciones del ambiente Medidas de control SST
la prevención de accidentes, incidentes, relacionados a la infraestructura o Nro. Medidas de control Mínimo SSOMA Anual
de trabajo implementadas implementadas 1
incidentes peligrosos, enfermedades diseño de puesto de trabajo
relacionadas…
…cumpliendo con los requisitos legales

aplicables a nuestros servicios y Asegurar el cumplimiento de la Comunicar a tiempo las normativas % de comunicación de (Nro. Normas cumplidas/Nro.
Mínimo SSOMA Anual
actividades en materia de Seguridad y legislación en SST legales aplicadas a la oganización normas legales Normas identificadas )
90%
Salud Ocupacional y Medio Ambiente *100
Asegurar la participación y consulta del Asegurar la participación conjunta de

Brindar los medios para la participación y % Participación en el Sistema Nro. De sugerencias
trabajador, contratistas, clientes y las partes interesadas en el Sistema implementadas/Nro. Mínimo SSOMA Anual
consulta de Gestión 90%
comunidad…. de Gestión Sugerencias brindadas
Reducció
Reducir el consumo de energía Energía consumida Energía(Kwh/m2)/año n de SSOMA Anual
energia
en un
15%
...fomentando la optimización de Reducci
Optimizar los recursos renovables
recursos renovables y no renovables ón del
Reducir el consumo de agua Agua consumida m3/año SSOMA Anual
consum
o de
agua en
15%
Reducció
n de los
Reducir el consumo de materias primas Residuos sólidos producidos Kg/año SSOMA Anual
residuos
sólidos
en 15%
Nº AP generadas
Generar acciones preventivas en los x 100 %
Relación de AP/AC 20% SSOMA Trime
Promover acciones orientadas a la diferentes procesos
stral
prevención Nº AC generadas
Aud. Ejecutadas x
Cumplir con el programa anual de Programa de auditorías 100 SSOMA Anual
auditorías 100 % Aud. Programadas %
Nro. De casos de enfermedades
Mejorar continuamente el desempeño Monitorear el estado de salud de los Realizar los exámenes médicos % de casos de enfermedades ocupacionales monitoreadasx 100
% 100 SSOMA Anual
del sistema de gestión de seguridad y trabajadores ocupacionales ocupacionales monitoreadas Total de casos de enfermedades %
salud en el trabajo y Medio Ambiente...
ocupacionales reportadas
IF X IS
Reducir el índice de accidentabilidad Índice de accidentabilidad Máximo SSOMA Mens
0,2 ual
1000
27
Minimizar la ocurrencia de accidentes Nro. Accidentes x 1000000
Reducir la frecuencia de accidentes Índice de frecuencia Máximo SSOMA Mens
laborales laborales H.H.T. 5 ual
Reducir la gravedad de los Nro. Días perdidos x

Índice de severidad 1000000 Máximo SSOMA Mens
accidentes laborales
30 ual
H.H.T.
28
SSOMA GS-SSMA-PRG-01
GROUPSSO
MA PROGRAMA 09 ENERO 2018
S.A.C. Versión: 001
Alcance Todas las áreas de la Empresa

Objetivo General Mejorar las condiciones de trabajo en GROUPSSOMA SAC
Objetivos Específicos Implementar medidas de control relacionados a la infraestructura o diseño de puesto de trabajo
Meta Implementación al 100% del Sistema de Gestión de SSO.

Indicador (N° Actividades Realizadas / N° Actividades Propuestas) x 100%
Presupuesto S/ por definir
Recursos Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR, Recurso Humano, Procedimientos, entre otros
Año: (Enero 2018 a Enero 2019) Fecha
Descripción de la Responsable de Área Esta Observaciones
N E F M A M J J A S O N D de
actividad Ejecución n e a b a u u g e c o i do
° Verificaci
e b r r y n l o p t v c ón
5 Elaborar, Proponer e Implementar el Reglamento Interno de SSO (RISSO) Jefe SSOMA y SSST Todas las X 31.03.2
áreas 018
6 Elaborar Procedimiento IPERC Jefe SSOMA Todas las X 31.01.2
áreas 018
7 Elaborar y Desarrollar la Matriz IPERC Jefe SSOMA y SSST Todas las X X X X 30.05.2
áreas 018
8 Elaborar y Desarrollar la Matriz AAIA Jefe SSOMA y SSST Todas las X X X X 30.05.2
áreas 018
9 Elaborar e Implementar los Mapas de Riesgos Jefe SSOMA Todas las X X X X X X 30.06.2
áreas 018
1 Ejecutar las inspecciones y reuniones con el Supervisor SST Jefe SSOMA y SSST Todas las X 31.01.2
0 áreas 018
1 Elaborar Procedimiento de Acciones Correctivas (AC) y Acciones Preventivas (AP) Jefe SSOMA y SSST Todas las X X X X X X 30.11.2
1 áreas 018
1 Implementar y Desarrollar los Registros Obligatorios Jefe SSOMA y SSST Todas las X X X X X X 30.12.2
2 áreas 018
1 Monitoreo de Evaluación Ergonómica Jefe SSO Todas las X X X 30.09.2
3 áreas 018
1 Elaborar e Implementar los Check List de Equipos de Emergencia Jefe SSOMA y SSST Todas las X X X X X X X X X X X X 30.12.2
4 áreas 018
1 Realizar Auditoría Interna Jefe SSOMA y Gerente Todas las X X 30.12.2
5 General áreas 018
1 Revisión por la Dirección Gerente General Todas las X 30.12.2
6 áreas 018
Objetivo General Asegurar el cumplimiento de la lesgilación aplicable

Objetivos Específicos Comunicar a tiempo las normativas legales aplicadas a la oganización
Meta 90%
Indicador (Nro. Normas cumplidas/Nro. Normas identificadas )*100
Presupuesto Por definir
Recursos Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR, Recurso Humano, Procedimientos, leyes, normas, entre otros
actividad Ejecución do
° n e a b a u u g e c o i Verificaci
1 Identificación de nuevas leyes y normas aplicables al sector seguridad, salud y medio Jefe SSOMA SSSO X X 28.02.2
GROUPSSO
MA PROGRAMA 09 ENERO 2018
ambiente 018
2 Divulgación entre las áreas involucradas Jefe SSOMA Todo el X X X 30.05.2
personal 018
3 Aplicar los requisitos aplicable en materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Jefe SSOMA Todo el X X X 30.05.2
personal 018
4 Elaborar un informe de forma mensual en el nivel de aceptación y aplicación de requisitos Jefe SSOMA Todo el X X 31.07.2
personal 018
Objetivo General Difusión y Control de recursos durante la ejecución de proyectos
Control de Residuos Sólidos
Objetivos Específicos
Control de Recursos como energía eleéctrica, entre otros.
Meta 100% de control de recursos
Indicador (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades programadas) x 100
Presupuesto S/ por definir
Recursos Boletines SSOMA, medios electrónicos, recipientes, equipos
actividad Ejecución do
° n e a b a u u g e c o i Verificaci
1 Recepción y disposición permanente al 100% de tóner y cartuchos de tinta usados. Jefe SSOMA y Todas las X X X 30.06.2
SSST áreas 018
2 Reacondicionar el almacén provisional de los Residuos Peligrosos generados en GROUPSSOMA Jefe SSOMA y Todas las X X X 30.06.2
S.A.C. SSST áreas 018
Realizar una campaña semestral de información referente a los residuos peligrosos y el
3 Jefe SSOMA Todo el X X 30.12.2
impacto personal 018
ambiental que estos generan
4 Recolección y disposición permanente de los Residuos Peligrosos Biológico-infecciosos Jefe SSOMA y Todo el X X X X X X X X X X X X 30.12.2
SSST personal 018
SSOMA GS-SSMA-OR-
GROUPSSO 01
MA ORGANIGRAMA 09 ENERO
S.A.C. 2018
Versión: 001
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Página 1 de 1
Gerente
General (1)
Sub Gerente
General (1)
Supervisor de
Jefe SSOMA
Operaciones
(1)
(1)
Ténico de
Asistente 1 (1)
Operarios (2)
Ayudante 1 (4)
30
SSOMA GS-SSMA-MA-
GROUPSSO 01
MA MANUAL 09 ENERO
S.A.C. 2018
Versión: 001
MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES
Puesto Gerente General
Reporta -
Supervisa Sub Gerente - Supervisor – operarios
Competenci
a
Educación Superior Técnica o universitaria
Formación -
Experiencia Administración de empresas
Trabajo
Liderazgo x en x Innovador x Ingenioso x
equipo
Habilidades Trabajo Dispuesto
bajo Comunicativ x a x Motivador x
o
presión aprender
Educación y buenos modales x
Funciones y esponsabilidades
R
1. Definir, proponer y ejecutar las políticas de la empresa.
2. Definir planes de trabajo, para periodos que crea conveniente.
3. Controlar que los objetivos establecidos por la empresa se cumplan en los plazos
propuestos.
4. Diseñar estrategias de crecimiento para la empresa.
5. Establecer sistemas de gestión seguras para contar con un ambiente de trabajo saludable.
6. Buscar nuevos negocios que permitan a la empresa incrementar sus ingresos.
7. Gestionar un ambiente de trabajo amigable para sus trabajadores.
Responsabilidades SSOMA
1. Brindar los recursos necesarios para mantener e implementar el Sistema de Gestión
SSOMA.
2. Establece las responsabilidades y funciones en materia de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente por cada nivel jerárquico.
3. Establece el plan estratégico para la implementación y mejora del SGSSOMA.
4. Liderar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
Puesto Sub Gerente
Reporta Gerente General

Supervisa Supervisor – Operarios
Competencia
Educación Superior Técnica o universitaria en Administración y/o carreras afines.
Formación Especialización en Sistemas de Gestión (ISO 9001, ISO 14001,

OHSAS 18001)
Diplomado en Gestión de Proyectos y/o Comerciales.
Experiencia En la instalación de alfombras y cortinas (mínimo 3 años) o actividades
relacionadas al rubro.
Habilidades Trabajo Ingeni

Liderazg x en x Innovador x os x
o
equipo o
Trabajo
Dispuest Motiva
bajo x Comunicativo x x x
oa do
presi
aprende r
ón
r
Funciones y Responsabilidades
1. Ejecutar las políticas de la empresa.

2. Velar por el cumplimiento de lo establecido por la gerencia general.
3. Establecer presupuesto de trabajo, teniendo como objetivo mejorar la rentabilidad de la
empresa.
propuestos.
5. Diseñar programas de capacitación adecuados para el buen desempeño de los
trabajadores.
6. Implementar las medidas preventivas para contar con un ambiente de trabajo saludable.
8. Promover el buen clima laboral entre los trabajadores.
9. Compra de materiales.
1. Velar por el cumplimiento de los lineamientos de la empresa en pro de mantener el
Sistema SSOMA eficazmente.
2. Evaluar, inspeccionar y establecer normas para el manejo seguro de productos químicos
en todas las actividades con la finalidad de minimizar los riesgos de impactos a la Salud,
Seguridad y Medio Ambiente.
3. Medición y Seguimiento del desempeño de los trabajos a realizarse en campo que
puedan afectar a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
4. Brindar todos los equipos de protección personal adecuados a la labor realizada
diariamente.
5. Establecer e Implementar un Plan de Respuesta de Emergencias en materia de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
6. Velar por la ejecución de los Exámenes Médicos Ocupacionales anuales.
Puesto Supervisor de Operaciones
Reporta Sub Gerente
Supervisa Técnicos y Ayudantes
Competencia
Educació Superior Técnica

n
Formació Estudios técnicos concluidos o inconclusos en Área Industrial
n
Experienc Experiencia de 6 meses en instalaciones de Servicios Generales (alfombras,
i
cortinas, persianas, toldos)
a
Habilida Lidera Trabajo
zg x en x Innovador Ingenioso x
de s
o equipo
Trabaj
o Dispuest
x Comunicativo x x Motivador
bajo oa
presió aprende
n r
1. Dirigir y ejecutar eficientemente las tareas asignadas por la gerencia general.
2. Garantizar el cumplimiento de lo establecido por la empresa, por todo el personal de
operarios.
3. Administrar adecuadamente los recursos de la empresa.
4. Cumplir y hacer cumplir los diferentes procedimientos establecidos por la empresa.
5. Reportar al gerente general los resultados de las actividades asignadas.
6. Participar activamente en las capacitaciones referentes a la seguridad y Salud Ocupacional.
7. Cumplir las normas establecidas por la empresa en el reglamento de seguridad y
Salud Ocupacional.
1. Supervisa y Gestiona el uso correcto de los recursos (EPPs, maquinaria, materiales,
entre otros) en pro de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
2. Velar por mantener, sugerir y aplicar los controles operaciones a las actividades que
generan un riesgo a la Seguridad y Medio Ambiente.
3. Responsable de la respuesta ante cualquier emergencia dentro de las actividades o
ante cualquier desastre natural.
4. Velar por las capacitaciones anuales en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente.
5. Gestiona la participación y consulta en Materia de Seguridad y Salud Ocupacional de
los trabajadores y/o partes interesadas.
6. Evaluar el desempeño de las actividades propuestas por Gerencia General en materia
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Puesto Técnico de Operarios
Reporta Supervisor / Sub Gerente
Supervisa Supervisor de Operaciones
Competencia
Educació Secundaria completa

n
Formació Conocimientos básicos sobre SST, instalación de alfombras.
n
Experienc Experiencia no menor a 6 meses
i
a
Habilida Ingeni
Liderazgo x Trabajo en equipo x Innovador os
de s
o
Trabajo Dispuesto Motiva
bajo x Comunicativo x a d
presión aprender or
1. Ejecutar eficientemente las tareas asignadas por el supervisor.

2. Acatar los procedimientos establecidos por la empresa para el correcto desarrollo de sus
actividades.
3. Respetar los procedimientos establecidos en temas de seguridad y Salud Ocupacional.
4. Mantener un clima laboral adecuado entre los trabajadores.
5. Participar activamente en las capacitaciones referentes a la seguridad y Salud Ocupacional.
6. Cumplir las normas establecidas por la empresa en el reglamento de seguridad y Salud
Ocupacional.
7. Reportar los actos y condiciones inseguras a su superior.
1. Cumplir con los lineamientos o procedimientos indicadores por el Supervisor de
Operaciones, Jefaturas a cargo en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
2. Dar aviso ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir y afectar la eficacia del Sistema
de Gestión SSOMA.
3. Ejecutar las inspecciones, investigaciones de incidentes o accidentes de acuerdo a
lo estipulado en el Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
4. Participar activamente en las charlas, reuniones o cualquier evento que pueda afectar
al SGSSOMA.
5. Sugerir o tomar acciones correctivas al desempeño de labores diarias.
Puesto Jefe Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Reporta Gerencia General
Supervi Supervisor de Operaciones/Técnico Operario/Ayudantes

s
a
Competencia
Educació Egresados mínimo con Grado de Bachiller en ramas de ingeniería

n
Diplomado en Sistema Gestión (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
Formació Curso de especialización en auditoría con certificación en OHSAS 18001 e ISO
n 14001
Curso de especialización en Primeros Auxilios y Respuesta ante Emergencias.
Experienc No menor a 3 años liderando Sistemas de Gestión
i
a
Inge
Liderazgo x Trabajo en equipo x Innovador x nio x
Habilida so
Trabajo Dispuesto Motiv
de s bajo x Comunicativo x a x a x
presión aprender dor

1. Definir, proponer y ejecutar las políticas de la empresa.

2. Definir planes de trabajo, para periodos que crea conveniente.
propuestos.
4. Diseñar estrategias de crecimiento para la empresa.
5. Establecer sistemas de gestión seguras para contar con un ambiente de trabajo saludable.
7. Gestionar un ambiente de trabajo amigable para sus trabajadores.
1. Liderar el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
2. .Evalúa las necesidades de equipos de protección personal por cada puesto en el que
se desempeñan los trabajadores.
3. Lidera y capacita al equipo de respuesta ante cualquier emergencia.
4. Velar por el cumplimiento de las normas, procedimientos e instructivos según lo
establecido por el SGSSOMA.
5. Lidera el proceso de convocatoria y selección del Supervisor de Seguridad y Salud en
el Trabajo, asimismo, elabora el programa de actividades para dicha labor y procura
darle seguimiento a las acciones y eficacia de las mismas.
6. Identifica los peligros, evalúa los riesgos y vela por la implementación y cumplimiento de
los controles operacionales de la empresa.
7. Identifica y realiza la Matriz de Aspectos Ambientales e Impactos Ambientales y vela por
su cumplimiento.
8. Sugiere, evalúa y propone de ser el caso, la sustitución de productos que generen algún
daño a la Salud del colaborador y su medio ambiente.
9. Liderar la investigación y difusión de los accidentes e incidentes de trabajo a todo el nivel de
la organización.
SSOMA GS-SSMA-PR-
GROUPSSO 05
S.A.C. 2018
Versión: 001
COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA Página 4 de 4
1. OBJETIVO
La empresa GROUPSSOMA SAC tiene como objetivo establecer canales de comunicación

entre sus trabajadores para la participación y consulta de los mismos en temas relacionados
a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
2. ALCANCE
Aplica a todos los trabajadores de la empresa GROUPSSOMA SAC.
3. DEFINICIONES
Información: Proceso de transmisión de datos a través de diferentes canales de

comunicación.
Consulta: Proceso a través del cual se requiere la opinión de alguien.
Participación: Proceso interactivo entre las partes implicadas en el que cada miembro,
individualmente o a través de su representante, aporta ideas respecto a un tema.
Supervisor de SST: Representante de los trabajadores en temas de seguridad y salud en el

trabajo.
Gerente general
 Proporcionar la información que considere relevante a todos los trabajadores de la

empresa.
 Acceder a las consultas requeridas por los trabajadores de la empresa.
Sub Gerente
 Acceder a las consultas requeridas por los trabajadores de la empresa.

 Brindar un canal de comunicación adecuada entre los trabajadores de la empresa.
 Asegurarse del uso adecuado del canal de comunicación brindado.
 Revisar el presente procedimiento.
37
Supervisor de SST

 Participar en la difusión de este procedimiento.
 Promover la iniciativa sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de
los riesgos, mediante los distintos canales de comunicación brindados por la
empresa.
 El representante de los trabajadores será uno de los canales por lo el cual los
trabajadores brindaran sus consultas.
Operario
 Cumplir a cabalidad el presente procedimiento.

 Utilizar este procedimiento con una alta responsabilidad.
5. PROCEDIMIENTO
 La participación y consulta se realiza a través de actividades complementarias y apropiadas

que aseguren que tanto el representante SST, los trabajadores como los responsables de las
empresas contratistas se involucren en:
PUNTOS EN PARTICIPACIÓN DOCUMENTOS DE REFERENCIA

La identificación de Procedimiento IPERC (GS-SSMA-PR-
02) Análisis de Trabajo Seguro (GS-
peligros, evaluación de
SSMA- PR-06,FO-01)
riesgos y
determinación de controles.
Investigación de Accidentes e Procedimiento de Investigación de
Accidentes e Incidentes (GS-SSMA-
Incidentes.
PR- 08)
El desarrollo de la Política de Se realiza a través del representante
de Seguridad y Salud en el Trabajo
Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente junto con los
objetivos en materia
mencionadas
anteriormente.
La gestión de cambios o Procedimiento IPERC (GS-SSMA-PR-
02)
situaciones modificadas que
afecten su Seguridad, Salud y el
Medio
Ambiente.
La representación de sus Se realiza de acuerdo a lo establecido
en el presente procedimiento
representantes en materia
de
Seguridad y Salud Ocupacional.
La participación de Se realiza de acuerdo a lo establecido
en el presente procedimiento
inspecciones, auditorías,
supervisiones y/o
fiscalizaciones realizadas por
GROUPSSOMA S.A.C. o
entes
fiscalizadores.
.
 El Proceso de elección del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realiza de
acuerdo a lo estipulado en la Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como
normativas que ayuden al proceso de elección.
 Los candidatos a ser representantes de los trabajadores deben de ser personal no calificado
como de confianza, además, no deben tener relación con la dirección general.
 La información de resultados del proceso de elección se podrá trasladarse mediante los
siguientes canales:
 Correo electrónico.
 Teléfono.
 De forma verbal.
 El desempeño que ejerce el representante de Seguridad y Salud en el Trabajo es asumir una
responsabilidad de la Seguridad en la empresa, así como, las labores que desempeñe de
acuerdo a su cargo en la empresa.
 El representante será el nexo entre la Jefatura SSOMA y la Gerencia General trasmitiendo las
inquietudes y las observaciones derivadas de las inspecciones y/o fuentes que permiten
mejorar la Seguridad en la empresa.
 La información a trasladar debe ser de interés común o que afecte de algún modo a la
institución a la que dan el servicio.
 El miembro titular y suplente queda registrado en el Acta y designación del Supervisor
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 El suplente solo participa únicamente en ausencia del miembro titular, por vacancia o
por renuncia.
 Las reuniones programadas y acciones a tomar en pro mejorar el Sistema de Gestión,
entre el Jefe SSOMA, Gerencia General y el Supervisor SST quedan registradas en las
Agendas reuniones del SSST.
 Los trabajadores podrán comunicar situaciones de riesgo y proponer mejoras respecto a
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, éstas quedarán registradas en la Lista
de Asistencia - Participación (GS-SSMA-PR-05,FO-03).
 Se considerará como comunicaciones externas a las referentes en temas de Gestión de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente entre la empresa GROUPSSOMA
SAC y las partes interesadas (municipalidades, gobiernos regionales, organizaciones no
gubernamentales, entre otras similares).
6. REGISTROS
GS-SSMA-PR-05,FO-01: Envío de Comunicaciones Internas y Externas.
GS-SSMA-PR-05,FO-02: Recepción de Comunicaciones Internas y Externas.
GS-SSMA-PR-05,FO-03: Lista de Asistencia – Participación
GS-SSMA-PR-05,FO-04: Convocatoria abierta – Afiche difusión para elecciones
GS-SSMA-PR-05,FO-05: Carta de Presentación de Candidatos
GS-SSMA-PR-05,FO-06: Listado de Candidatos Inscritos
GS-SSMA-PR-05,FO-07: Padrón electoral de elecciones del SSST
GS-SSMA-PR-05,FO-08: Acta de conclusión del proceso electoral
GS-SSMA-PR-05,FO-09: Acta de Inicio proceso de votación
GS-SSMA-PR-05,FO-10: Acta Escrutinio Final
GS-SSMA-PR-05,FO-11: Acta y designación del personal SSST
GS-SSMA-PR-05,FO-12: Agenda reuniones del SSST
7. ANEXOS
No aplica.
GROUPSSO 01
S.A.C.
ENVÍO DE COMUNICACIONES INTERNAS Versión: 001
Y Página 1 de 1
EXTERNAS
Responsable Tipos de
Fecha de Recepción Remitente Asu de Asunto
nto
Atención SSO/MA
Nota: Los tipos de asunto de las comunicaciones externas pueden ser referidas a: (SSO) Seguridad, y Salud Ocupacional (MA) Medio Ambiente
41
GROUPSSO 02
S.A.C.
RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES Versión: 001
INTERNAS Y EXTERNAS Página 1 de 1
Responsab Tipos de
Fecha de Recepción Remitente Asu le Asunto
nto
de SSO/ MA
Atención
Nota: Los tipos de asunto de las comunicaciones externas pueden ser referidas a: (SSO) Seguridad, y Salud Ocupacional (MA)
Medio Ambiente
42
GROUPSSO 03
S.A.C.
Versión: 001
LISTA ASISTENCIA - PARTICIPACIÓN Página 1 de 1
TEMA
FEC
HA
SEGURIDAD Y SALUD CURSO DE / /
OTRO REUNION
EXPOSITOR CARGO NRO. DNI
TEMA FIRMA
AREA
SUPERVISOR HORA INICIO HORA TERMINO

SST
N D APELLIDOS Y NOMBRES ÁR FIR

r N EA MA
o I
1
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
COMENTARIOS
43
GS-SSMA-PR-
SSOMA
05,FO- 04
GROUPSSO FORMATO 09 ENERO 2018
MA
S.A.C. CONVOCATORIA ABIERTA PARA Versión: 001
ELECCIONES DEL SUPERVISOR
DE Página 1 de 1
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
CONVOCATORIA AL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES

TITULARES Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL SUPERVISOR DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR EL PERIODO
GROUPSSOMA S.A.C., en virtud del artículo 31º de la LSST 1 y el artículo 49º del
RLSST2, convoca a las elecciones de los representantes de los trabajadores ante el
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al siguiente cronograma:
1 Número de representantes titulares y ( ) titulares

suplentes a ser elegidos (43º RLSST) ( ) suplentes
2 Plazo del mandato (62º RLSST) ( ) año(s)

3 Cumplir con los requisitos para - Ser trabajador del empleador.
postular y ser elegidos como - Tener dieciocho años (18 años) de edad
representantes de los trabajadores como mínimo.
ante el Supervisor de Seguridad y - De preferencia, tener capacitación en
Salud en el Trabajo: temas de seguridad y salud en el trabajo
o laborar
en puestos que permitan tener
conocimiento o información sobre riesgos
laborales.
4 Periodo de inscripción de candidatos Del de de 201.. al de
del 201… en horario
de trabajo enviando la postulación al correo
electrónico o entregando en físico en .
5 Publicación del listado de candidatos de de 201…
inscritos
6 Publicación de candidatos aptos de de 201…
7 Fecha de la elección, lugar y horario de de 201…
(49º RLSST) Lugar
Horario De a
.
8 Conformación de la Junta Electoral Presidente:
(Integrantes de la JE: designados
por sindicato mayoritario, sindicato Secretario:
más representativo o empleador,
dependiendo de quién tuvo a su
cargo la convocatoria a elecciones, Vocal 1:
49º
RLSST).
Vocal 2:
9 Trabajadores habilitados para elegir a Detalle de quienes pueden elegir.
los representantes de los
trabajadores
44
, de de 201…
Representante
1
Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
2
Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
45
GS-SSMA-PR-05,FO-
SSOMA
05
09 ENERO 2018
FORMATO
GROUPSSO
MA Versión: 001
S.A.C. CARTA DE PRESENTACIÓN DE
CANDIDATURAS PARA ELECCIÓN DEL
SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD Página 1 de 1
EN EL TRABAJO
CARTA PRESENTACION DE LA CANDIDATURA PARA SER REPRESENTANTE

TITULAR O SUPLENTE DE LOS TRABAJADORES ANTE EL SUPERVISOR DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA PERIODO -
, de de 20_
Señores
(Nombre de la organización)
Presente.-
Asunto: Candidato para representante de los trabajadores ante el Supervisor de

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa para el
período
Tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de poner mi candidatura/la candidatura de

(nombres y apellidos del candidato), para representante ante el Supervisor de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el período .
Manifiesto/manifestamos que la candidatura cumple con los requisitos a que hace

referencia el artículo 47º del RLSST.
Adjunto los documentos que los acreditan:
Anexo 1: Copia del documento que lo acredita como trabajador de la empresa.
Anexo 2: Copia simple de su Documento Nacional de Identidad para acreditar su

edad.
Anexo 3: De ser el caso, copias de cualquier otro documento que se considere

pertinente, como capacitaciones en SST.
Sin otro particular, valga la ocasión para expresar a usted los sentimientos de
consideración y estima.
Atentamente,
NOMBRE Y FIRMA
(Candidato que se postula / o personas que postulan al candidato)
45
GS-SSMA-PR-05,FO-
SSOMA
06
09 ENERO 2018
FORMAT
GROUPSSOMA S.A.C. O
Versión: 001
LISTADO DE CANDIDATOS INSCRITOS PARA ELECCIÓN DEL
SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Página 1 de 1
MODELO DE LISTA DE CANDIDATOS INSCRITOS PARA SER ELEGIDOS COMO REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE
LOS TRABAJADORES ANTE EL SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA
POR EL PERIODO
Período de inscripción: Del de de 201… al de de 201…
N NOMB D CARG ÁR FECHA

º RE NI O EA
3
… ….
.
Nombre y firma Nombre y firma Nombre y firma Nombre y firma
Presidente de la Junta Electoral Secretario de la Junta Electoral Vocal 1 de la Junta Electoral Vocal 2 de la Junta Electoral
3 Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería (CE), según
46
07
GROUPSSOMA FORMAT 09 ENERO 2018
S.A.C. O
PADRÓN ELECTORAL PARA ELECCIÓN DEL SUPERVISOR DE Versión: 001
FORMATO DE PADRÓN ELECTORAL DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS
TRABAJADORES ANTE EL SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA POR
EL PERÍODO
PADRÓN ELECTORAL
EMPRESA: FECHA:
N NOMBRE DEL TRABAJADOR ÁR D FIR

º EA NI MA
4
…
…
En señal de que el padrón incluye a todos los trabajadores habilitados para elegir a sus representantes ante el Supervisor de Seguridad y Salud
en el Trabajo:
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
4 Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería (CE), según corresponda.
47
Responsable del área de la Empresa Representante de la Junta Electoral encargada de proporcionar esta información
48
08
GROUPSSO FORMAT 09 ENERO 2018
MA O
S.A.C.
ACTA DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE Versión: 001
ELECCIÓN DEL SUPERVISOR DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Página 1 de 1
ACTA DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE

LOS REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES ANTE EL SUPERVISOR DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA
POR EL PERIODO
En , siendo las horas del de de 20 , en las

instalaciones ubicadas en , se da por concluido el proceso de
votación para la elección de los representantes titulares y suplentes ante el Supervisor
de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el período .
Con la presencia de:

, Presidente de la Junta Electoral
, Secretario de la Junta Electoral
, Vocal 1 de la Junta Electoral
1. Se toma nota que el proceso de votación ha concluido a las horas,

habiéndose registrado lo siguiente:
De la participación en la votación:
Número de trabajadores que emitieron su voto %
Número de inasistentes %
Número total de trabajadores que conformaron el 100%

padrón electoral
De las cédulas de sufragio utilizadas:

Número de cédulas de sufragio utilizadas
Número de cédulas de sufragio no utilizadas
Número total de cédulas de sufragio contabilizadas al inicio del proceso de

votación
Existiendo concordancia entre el número de personas que asistieron a votar y cédulas

de sufragio utilizadas, a las horas, del de de 201…, se procede
a la firma del acta en señal de conformidad.
Nombre y firma Nombre y firma

Presidente de la Junta Electoral Secretario de la Junta Electoral

Vocal 1 de la Junta Electoral Vocal 2 de la Junta Electora
49
09
MA
S.A.C. ACTA DE INICIO DEL PROCESO DE Versión: 001
VOTACIÓN DEL SUPERVISOR DE
ACTA DE INICIO DEL PROCESO DE VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LOS

REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE
EL SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA
POR EL PERIODO
En , siendo las horas del de de 201…, en el local

ubicado en , se procede a dar inicio al proceso de votación
para la elección de los representantes ante el Supervisor de Seguridad y Salud en el
Trabajo, para el período .
Se procede a contabilizar el número de cédulas de sufragio, dando un total de ,

lo que coincide con el número total de inscritos en el padrón de electores.
Habiéndose verificado la concordancia entre el número de cédulas de sufragio y el

número de inscritos en el padrón de electores, se procede a la firma del acta en señal
de conformidad, a efectos de dar inicio al proceso de votación, a las horas del
de de 201….
Vocal 1 de la Junta Electoral Vocal 2 de la Junta Electoral
50
GS-SSMA-PR-
SSOMA 05,FO-
10
MA
ACTA DE ESCRUTINIO FINAL DEL PROCESO Versión: 001
S.A.C.
DE ELECCIÓN DEL SUPERVISOR DE
Página 2 de 2
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
ACTA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES TITULARES Y
SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL SUPERVISOR DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA POR EL PERÍODO
En , siendo las horas del de de 201.., en las

instalaciones ubicadas en , se procede a dar inicio al proceso
de escrutinio de votos y determinación de los candidatos elegidos como
representantes titulares y suplentes ante el Supervisor de Seguridad y Salud en el
Trabajo, para el período comprendido entre el al .

2. Habiendo concluido el proceso de votación a las horas, de acuerdo al Acta

respectiva, se procede a escrutinio de los votos.
3. Una vez realizado el escrutinio de los votos se han obtenido los

siguientes resultados:
CANDIDATO NÚMERO DE VOTOS
CANDIDATO 1
CANDIDATO 2
CANDIDATO 3
CANDIDATO 4
VOTOS EN
BLANCO:
VOTOS
ANULADOS:
TOTAL VOTOS:
3. Tomando en consideración los resultados del escrutinio de los votos, en estricto

orden de mérito, los candidatos elegidos como representantes titulares y
suplentes ante el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo por el periodo
son:
REPRESENTANTES TITULARES
N NOMB DNI5 CARGO ÁREA

º RE
1
REPRESENTANTES SUPLENTES
N NOMB DNI6 CARGO ÁREA

º RE
1
De esta manera se da por concluido el proceso de elección de los representantes de

los trabajadores ante el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo por el periodo
de la empresa , siendo las horas, del de
de 201…, se procede a la firma del acta en señal de conformidad.


Vocal 1 de la Junta Electoral Vocal 2 de la Junta Electoral
5
Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería (CE), según corresponda.
6
Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería (CE), según corresponda.
11
O
MA
ACTA Y DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR DE Versión: 001
S.A.C.
ACTA DE CONFORMACIÓN
Por medio del presente documento se da de conformidad de la designación del

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la Empresa GROUPSSOMA
S.A.C., Con fecha / / a las : pm.
La cual mediante una votación del personal de la sede nombra al señor:

identificado con DNI. Nº y
domiciliado en , facultándolo en conformidad
con el Art 32 y 33 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; A
continuación firman los presentes en señal de conformidad.
GERENTE GENERAL SUPERVISOR DE SSO
_ _
Nota: Se adjuntas los registros del personal que asistió a la votación
53
12
MA Versión: 001
AGENDA – REUNIONES DEL SUPERVISOR
S.A.C.
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL Página 1 de 1
TRABAJO
AGENDA
Reunión (Ordinaria/Extraordinaria) Nº -201…-SSST
Fecha: _ de de 201
Lugar:
Hora:
AGENDA PROPUESTA:
1. Firma del Acta de la Reunión Nº
2. Aprobación de la Agenda.
3. Informes de la Presidencia.
4. (Los puntos de agenda que hubieran sido planteados en la reunión anterior o

que fueron propuestos por los miembros a la Secretaría del Comité)
5. .
6. .
…
7. Determinación de la fecha para la siguiente reunión.
8. Conclusiones.
ANEXOS:
(En caso se remitan documentos para ser evaluados por los miembros del CSST
para la toma de decisiones en la reunión programada)
54
SSOMA GS-SSMA-PR-06
GROUPSSO PROCEDIMIENT 09 ENERO 2018
MA O
Versión: 001
S.A.C. CONTROL OPERACIONAL Página 3 de 3
1. OBJETIVO
Establecer la metodología y las responsabilidades para el establecimiento de los controles

operacionales de actividades de diseño y desarrollo de productos y servicios trabajos con
riesgo significativo identificados en la evaluación IPER (identificación de los peligros y
evaluación de riesgos) y aspectos ambientales que puedan provocar impactos ambientales
negativos.
Este procedimiento es aplicado a las actividades, productos y servicios de la unidad de

GROUPSSOMA S.A.C., puedan controlar o influir, así como a las infraestructura (equipos,
edificios, etc.) utilizada o por utilizar en los lugares de trabajo y la preservación del medio
ambiente.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicado a las actividades y servicios de la unidad de GROUPSSOMA

S.A.C., puedan controlar o influir, así como a las infraestructura (equipos, edificios, etc.)
utilizada o por utilizar en los lugares de trabajo.
3. DEFINICIONES
Peligro: es una fuente generadora o situación con potencial de daño en términos de lesión
o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos.
Identificación de Riesgo: proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus

características.
Riesgo: combinación de la probabilidad y la consecuencia de que ocurra un evento

peligroso específico.
Factor de Riesgo: es todo elemento cuya presencia o modificación aumenta la

probabilidad de producir un daño a quien este expuesto a él.
Evaluación de Riesgos: proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si

este es tolerable o no.
Seguridad: condición de estar libre de un riesgo de daño inaceptable.
Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede

soportar respecto a sus obligaciones legales y su propia política de seguridad y salud
ocupacional.
Actividad Rutinaria: actividades realizadas continuamente durante la jornada laboral. Si

se realiza más de dos (2) veces por semana se considera actividad rutinaria.
4. CONDICIONES BASICAS Y ESPECIFICAS

4.1. Cada responsable de un proceso debe hacer que sea revisado con el fin de establecer
los controles operacionales de actividades con riesgo significativo identificados, según lo
establecido en el presente procedimiento; la evaluación de riesgos se actualiza una
vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan
producido daños a la salud y seguridad en el trabajo, o al medio ambiente.
4.2. Al determinar los controles operacionales a implementar o mejorar (“Controles Futuros”),

se debe aplicar el siguiente orden de prioridad:
4.2.1. Eliminación del peligro, riesgo y/o aspecto ambiental. Se debe controlar los
riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando
el control colectivo al individual.
4.2.2. Tratamiento, control o aislamiento de los peligros, riesgos y/o aspectos

ambientales, adoptando medidas técnicas o administrativas.
4.2.3. Minimizar los peligros, riesgos y/o impactos ambientales, adoptando sistemas de
trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control.
4.2.4. Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos
que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador o impacto al
ambiente.
4.2.5. Facilitar equipo de protección personal adecuado, asegurándose que los

trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.
4.3. Control y Seguimiento de los Riesgos. Todos los riesgos que figuran en el Registro IPER y
la matriz IAAS deben ser controlados y se hará un seguimiento a la mejora de su gestión.
Para aquellos riesgos que deban tener controles sobre parámetros definidos por ley, se
realizarán los respectivos monitoreos.
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
 Estimación del Riesgo e identificación de aspectos e impactos ambientales: De

acuerdo a la peligrosidad del riesgo se proponen controles o se emplean los controles
existentes.
Los controles se pueden hacer en la persona, la fuente y el medio ambiente y son

reportados en el registro de Matriz IPER y matriz IAAS (Jefe SSOMA y Supervisor SST)
 Priorización del Riesgo: Luego de evaluar los riesgos de las actividades que realiza
GROUPSSOMA S.A.C., se identificaron tareas con valoración de riesgos “MODERADO” Y
“TOLERABLE” según lo utilizado en la valoración de riesgos de la matriz IPER); las tareas
con estos niveles de deben ser tratado prioritariamente y tomar acciones que conlleven a
la reducción continua del riesgo (Jefe SSOMA). Los aspectos ambientales identificados se
valorizan con “SIGNIFICATIVO” y “NO SIGNIFICATIVO”. Si es significativo, podría resultar
en la generación de un IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO. Es por esta razón que deben
aplicarse los controles adecuados.
 Documentar los controles: Documentar los controles necesarios ya fuera como

evidencia y seguimiento de los existentes o por creación de un nuevo documento.
 Implementar los controles en desarrollo de la actividad: Consiste en describir los

controles existentes en el área de trabajo (aislamientos de maquinaria, inspecciones), la
fuente (mantenimiento preventivo de maquinaria, equipo, infraestructura), el individuo
(EPP, capacitaciones, exámenes médicos, hidratación, pausas activas) o el medio
ambiente (residuos sólidos). Si no existen controles o si estos no reducen la valoración
inicial del riesgo se levanta una Acción de Mejoramiento. La determinación de los
controles se realiza con base en los siguientes criterios:
 Condición del riesgo o del aspecto ambiental.
 Recursos disponibles.
 Efectividad del control.
 Verificar la implementación de controles: Verificar si los controles implementados son

eficaces, mediante las inspecciones generales o seguimiento de los indicadores
planteados en los programas ambientales.
 Identificar si existen controles operacionales en todas las operaciones: Verificar la

existencia de controles operaciones.
 Plan de acción: En caso que se identifique la no existencia de controles operaciones se

debe realizar el respectivo plan de acción
6. ANEXOS
 Analisis de Trabajo Seguro (GS-SSMA-PR-06,FO-01)

SSOMA GS-SSMA-PR-06.FO-
01
GROUPSSO
FORMAT 09 ENERO 2018
MA O
S.A.C. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO
Versión: 001
Página 2 de 2
PROYECTO: DOCUMENTO DE REFERENCIA:

TRABAJO A REALIZAR:
LUGAR: FECHA:
PERMISOS: TRABAJO EN FRIO TRABAJO EN CALIENTE INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS LEVANTAMIENTO DE CARGA TRABAJO EN ALTURA
ETAPAS DEL TRABAJO ACCIDENTES POTENCIALES MEDIDAS DE CONTROL
PERSONAL
EJECUTANTE
HERRAMIENTAS,
EQUIPO DE PROTECCION ELEMENTOS DE SEGURIDAD NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA
EQUIPOS Y
PERSONAL
MAQUINAS
Uniforme completo Extinguidor Escaleras
Casco de Seguridad Conos de Seguridad Andamios
Lentes de Seguridad Cinta de Seguridad Amoladora/Esmeril/Taladro
Zapatos de Seguridad Malla de Seguridad Martillo/Comba/Cincel
Protección Auditiva Letreros / Avisos Llaves/Alicate
Guantes de Cuero Corto Lineas de Vida Serrucho/Sierras
Careta de Esmerilador Tranqueras Pico/Pala
Guantes de Esmerilador Mantas ignifugas Dobladora/Cortadora
Careta de Soldador Iluminación Moto niveladora
Guantes de Soldador Cinta Demarcatoria Compactadora/Rodillo
Respirador de Polvo Elementos de Señalizacion Mezcladora/Vibradora
Respirador de Humos Balizas Luminosas Sierra Electrica
Respirador de Gases Detector de Oxigeno Compresora
Mandil de Cuero Explosimetro Grupo Electrogeno
Escarpines de Cuero Punto de Anclaje Máquina de Soldar
Guantes de Neopreno Arnes de Seguridad Equipo de Oxicorte
Guantes Dielectrico Chaleco Reflectivo Camión Grúa Firma: Firma:
Uniforme PVC Multitester/Mego metro
Botas de Jebe reforzado a punta

de Martillo Neumático/Electrico SUPERVISOR DE CAMPO RESPONSABLE SSOMA
fierro
58
SSOMA GS-SSMA-PR-
07
GROUPSSOMA 09 ENERO
PROCEDIMIENT
S.A.C. O 2018
Versión: 001
EVALUACION Y RESPUESTA ANTE
Página 5 de 5
OBJETIVO
Establecer los mecanismos y actividades para estar preparado y enfrentar y responder a

accidentes y situaciones de emergencia, de manera de:
a) Responder rápida y efectivamente ante cualquier situación de emergencia;
b) Mitigar los efectos y daños causados por eventos, esperados e inesperados, ocasionados
por el hombre o por la naturaleza;
c) Preparar las medidas necesarias para salvar vidas; evitar o minimizar los posibles daños o
pérdidas de la propiedad.
d) Que el personal que labora en la empresa, esté preparado para responder ante cualquier
emergencia que se presente utilizando los medios disponibles.
ALCANCES
Este procedimiento es aplicable a todo colaborador de GROUPSSOMA S.A.C., sea propio o tercero
y para quienes se encuentren de paso en las instalaciones de la empresa.
DEFINICIONES
Gerencia General: Conformada por el Gerente General.
Supervisor: Personal designado por la Empresa para administrar los Recursos Humanos y
Materiales.
RRHH: Recursos Humanos.
Personal: Conformada por todos los colaboradores de la Empresa y contratistas y/o terceros.
Emergencia: Estado de perturbación no planeado manifestado sobre, el medio ambiente, la

propiedad y/o las personas causados por uno o más eventos naturales o derivados de la
actividad humana, interno o externo de la empresa, cuya magnitud pueda superar la
capacidad de respuesta de la organización
Accidente: Evento inesperado no planeado que produce perturbaciones en estado normal de

las personas, la propiedad, el medio ambiente y/o el servicio con repercusiones no deseadas
Respuesta ante Emergencia: Acciones llevadas a cabo durante una emergencia con el objeto
de preservar la vida de las personas, la integridad del medio ambiente y disminuir las
pérdidas materiales de los bienes.
Evacuación: Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y rígido de

desplazamientos masivos de los ocupantes de un recinto hacia la zona de seguridad más
próxima definida, frente a una emergencia real o simulada.
Incendio: Es una reacción química exotérmica descontrolada producto de la combinación de

gases y humos: Materiales, combustibles, oxígeno y una fuente de calor, humos, gases y luz.
Sismo: Es el desplazamiento brusco y de intensidad relativa de las zonas de la corteza

terrestre, con un potencial devastador.
Tsunami: o maremoto, es un evento complejo que involucra un grupo de olas de gran energía
y de tamaño variable que se producen cuando algún fenómeno extraordinario desplaza
verticalmente una gran masa de agua.
Artefacto explosivo: Se determinará como explosivo a todo paquete u objeto extraño y de

dudosa procedencia sin tener dueño aparente.
Vías de evacuación: Aquellas vías que estando siempre disponibles para permitir la
evacuación (pasillos, patios posteriores) ofrecen una mayor seguridad al desplazamiento
masivo y conducen a una zona de seguridad.
Prevención: Acciones llevadas a cabo para evitar la ocurrencia de una emergencia y prevenir
contaminaciones al medio ambiente, accidentes y/o daños a la propiedad
Mitigación: Acciones de recuperación llevadas a cabo para reparar total o parcialmente los
daños que se puedan ocasionar durante una emergencia a las personas, medio ambiente y/o
los bienes.
RESPONSABLES
Las brigadas de emergencia en obra, se constituirán dependiendo del tamaño de proyecto. En los
proyectos que integran diez o más (10) colaboradores, se constituirá una brigada bajo la siguiente
estructura organizativa:
Jefe SSOMA
 Planear la organización de la brigada.

SSOMA GS-SSMA-PR-
07
GROUPSSOMA 09 ENERO
PROCEDIMIENT
S.A.C. O 2018
Versión: 001
EVALUACION Y RESPUESTA ANTE
Página 5 de 5
 Trazar planes de acción.
 Gestionar lo conveniente para el entrenamiento y capacitación.
 Asignar tareas y responsabilidades a los miembros de la brigada.
 Coordinar las operaciones durante las emergencias.
 Motivar y mantener en alto la moral de la brigada
Funciones del Brigadista
 Conocer los riesgos generales y particulares que se presentan en los diferentes sitios y
actividades que se desarrollan en el área que labora.
 Con base en los hallazgos de las inspecciones tomar las medidas correctivas y
preventivas para controlar y minimizar la ocurrencia de emergencias o disminuir la
vulnerabilidad frente a ellas.
 Conocer los riesgos generales y particulares que se presentan en los diferentes sitios y
actividades que se desarrollan en el área que labora.
 Actuar prontamente cuando se informe de una emergencia en su área (o si es requerido

por otra área), usar el equipo que tenga a disposición según el evento
 Brindar apoyo a los grupos de socorro que se hagan presentes en la empresa para
controlar la emergencia
 Efectuar los reajustes o modificaciones necesarias a las acciones realizadas
 Reponer el material utilizado, verificación del post-uso, y hacer el mantenimiento si lo

ameritan
DESCRIPCION DEL PROCESO
 El Jefe SSOMA realiza una evaluación de Situaciones Potenciales de Riesgo que puedan
generar un riesgo para la seguridad de los trabajados o un impacto ambiental recopilando
información y evaluando la necesidad de la implementación de una brigada en el formato
de Actuación y Prevención de Accidentes y Situaciones de Emergencia GS-SSMA-PR-
05,FO-01. Esta evaluación se realizara cada año o después de presentarse un situación
de emergencia.
 El Jefe SSOMA desarrolla los planes de emergencia en base a la evaluación de las
situaciones potencialmente de riesgo. Integra las brigadas de emergencia y gestiona su
capacitación. En coordinación con las brigadas realiza el Programa anual de Simulacros
GS-SSMA-PRG-02., implementándolo y evaluando la eficacia del mismo.
 El brigadista identifica una situación de emergencia o simulacro y comunica a la brigada

de emergencia correspondiente.
 La brigada de emergencias aplica los diferentes planes de emergencia de acuerdo a la

situación que se presente y realizará un reporte del incidente presentado con la finalidad
de tomar las medidas pertinentes.
 Corregida la emergencia, el Jefe SSOMA debe realizar una evaluación de aplicación y

efectividad del Plan de Emergencia Ambiental que fue objeto de aplicación.
 Al término de cada emergencia o simulacro, el Jefe SSOMA debe elaborar un reporte GS-
SSMA-PR-05,FO-02. Si la conclusión del reporte arroja una anomalía se pasa al punto
siguiente. Si no se termina el procedimiento.
 Como resultado de la evaluación de los procedimientos aplicados, estos se actualizarán,

lográndose la mejora de los mismos, acorde a las realidades que se presentan en la
organización.
 En caso de emergencias ambientales, se tendrá como medida de contingencia las Hojas

de Seguridad por cada producto químico, o cualquier otro producto que pueda afectar la
salud de los colaboradores.
 La divulgación de las medidas de seguridad será realizada por el Jefe SSOMA o

asistentes capacitados en la manipulación y medidas de contingencia para el uso de estos
productos químicos.
 Mantener un inventario de todos los botiquines de primeros auxilios, para lo cual, el control
y abastecimiento se realizará de manera mensual y de acuerdo a ley. El abastecimiento
del botiquín es responsabilidad del responsable de área.
 Se establecerá y divulgará los teléfonos de emergencia entre todas las partes interesadas,
siendo esta actualizada de forma trimestral.
REGISTROS Y FORMATOS
 Programa Anual de Simulacros de Emergencia (GS-SSMA-PRG-02)
 Ficha de Actuación y Prevención de accidentes potenciales y situaciones de emergencia

(GS-SSMA-PR-07,FO-01)
 Reporte de Situación de Emergencia/Simulacro (GS-SSMA-PR-07,FO-02)

01
MA O
S.A.C. FICHA DE ACTUACION Y PREVENCION DE Versión : 001
ACCIDENTES Página 1 de 1
ACTUACION Y PREVENCION DE ACCIDENTES Y SITUACIONES DE

EMERGENCIA
Ficha N°:
TIPO Y FRECUENCIA DE LA
EMERGENCIA: SIMULACRO
…………………………………………………
…..
………………………………………………… OTROS………………………………………………….
…..
ACCIDENTE O SITUACION DE EMERGENCIA:
MEDIDAS PREVENTIVAS:
ACTUACIONES EN CASO DE OCURRENCIAS: RESPONSABLE:
64
02
MA INFORME DE SITUACION DE Versión : 001
S.A.C. EMERGENCIA/SIMULACRO Página 1 de 1
INFORME DE SITUACION DE EMERGENCIA/SIMULACRO
INFORME DE:
INFORME N°: FECHA:
SITUACION DE EMERGENCIA
ACCIDENTE
INFORMACION GENERAL Y DESCRIPCION

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA: FECHA Y HORA DE NOTIFICACION:
LUGAR DE OCURRENCIA:
DESCRIPCION:
MEDIDAS INMEDIATAS ADOPTADAS:
ANALI
SIS
¿ES LA PRIMERA VEZ QUE OCURRE? SI NO (ESPECIFICAR)
ESTUDIO DE LAS CAUSAS:
¿ES NECESARIO REVISAR ALGUN PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA?
NO SI (CODIGO DE DOCUMENTO:...........................................................................)
PROCEDE LA APERTURA DE LA ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA
NO SI (N° DE INFORME.....................................................)
CIERR
E
COMPROBACIONES REALIZADAS:
FIRMA Y FECHA
65
GROUPSSO PROGRAMA 09 ENERO 2018

MA Versión : 001
PROGRAMA DE SIMULACROS
S.A.C. Página 1 de 1
RESPONSABLE 2017 FECHA DE

N DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ÁRE AVAN ESTADO O
DE VERIF.
° A CE B
EJECUCIÓN S.
E F M A M J J A S O N D
Supervisor de P P
1 Uso de extintores Toda Anual
SST/ Asesor E
s
de SST
Supervisor de P P
2 Primeros Auxilios Toda Anual
SST/ Asesor E
s
de SST
Supervisor de P P
3 Evacuaci Toda Anual
SST/ Asesor E
ón s
de SST
NOMB CARGO FIR

RE MA
LUIS VILELA BENITES SUPERVISOR DE SST
LINEL ZARELA CABALLERO CORTEZ GERENTE

GENERAL
66

MA Versión : 001
MONITOREO DE FACTORES DE RIESGO
RESPONSABLE 2018 FECHA DE

N DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ÁRE AVAN ESTADO O
DE VERIF.
° A CE BS
EJECUCIÓN .
Supervisor de P P
1 Ergonóm Toda Anual
SST/ Asesor E
ico s
de SST
Supervisor de P P
2 Ruido Toda Anual
SST/ Asesor E
s
de SST
Supervisor de P P
3 COV´s Toda Anual
SST/ Asesor E
s
de SST
Supervisor de P P
4 Iluminaci Toda Anual
SST/ Asesor E
ón s
de SST
Supervisor de P P
5 Psicosoci Toda Anual
SST/ Asesor E
al s
de SST
NOMB CARGO FIR

RE MA
JEFE SSOMA
GERENTE GENERAL
67
GS-SSMA-CC-05
09 ENERO 2018
Página 1 de 1
Versión : 001
EXPOSICION POTENCIAL MEDIDAS DE CONTROL DISPONIBLE

Turno (trabajo)
Si/No MuestreoNivel Principal
Alto (A) = Sobre 100%

QUIMICOS Exp. Agente De INGENIERIA EPP (Equipo de Protección Personal)
Polvo
Ventilación Respiratorio Protec. Ocular Protec. Auditiva
Departamento
Gas / Vapor
Encerramiento Protec. de Pies Ropa Protectora
Humos Guantes
Ocupación
Aislamiento
Otro EPP
FISICOS ADMINISTRATIVOS
Horario (trabajo)
Rotación de turno
EVALUACIÒN DE RIESGOS OCUPACIONALES
Ruido Radiación
Moderado (M) = 50%- 100% TLV,

Rotación en el puesto
I. Radiación N.I.
Temperatura
Comentarios:
Humedad
Vibración
Iluminación
FORMATO
SSOMA
68
BIOLOGICOS
Realizado por:
Area
Biológico
N° Empleados
EXAMEN MEDICO PERIODICO
Bajo (B) = Menor 50% TLV,

ANALISIS DE CAPACIDAD FISICA CUERPO TOTAL
ArrastrandoseSubiendo
TorciendoseDe Pie Ex. Anual Audiometría
SentadoInclinándose A. de tiocianatos A. espirometría
JalandEmpujando A. de metales A. patógenos
CaminandoArrodillándose
Recomendaciones:
Uso de Manos
Fecha de Valoración
Ubicación
Código de Area
MIEMBRO SUPERIOR
NA = No aplica,
Alcance de
VISION
GROUPSSO
Mirando de Mirando de Lejos

S.A.C.
Cerca
MA
Brazos
Visión de Visión de Colores
Profundidad

MA Versión : 001
MONITOREO AMBIENTAL
PROCESO
Todos los procesos
ELABORADO POR: NOMBRE Y APELLIDO FIRMA
ÁREA:
Todas las áreas de GROUPSSOMA S.A.C
REVISADO POR:
MES DE REPORTE:
Enero
FECHA APROBADO POR:
ELABORACIÓN: 01/02/2018
DATOS A
CONSIDERAR
lava
Numero de Inyectoras Extractora Destonilla
1 3 1 afombr 1 5 Taladros 3
trabajadores para Lava dor
1 as,
Alfombra Alfombra inalambri
pisos
s co
INDICADORES MONITOREO
AMBIENTALES AMBIENTAL
Consumo de
Consumo de Residuos Programa de Monitoreo Monitoreo Monitoreo
A RESULTADOS Energia
Agua Solidos De Calidad de de
Ñ Kw Agua Ruido
O m3 Kg
N E A B A U U G E C O I
Total Mensual V d
2 X X M B
0 Total Anual
A
1
8
Total Mensual V V
2 X X M M
0 Total Anual
A A
1
9
Total Mensual V V
2 X X M M
0 Total Anual
A A
2
0
69
Total Mensual V V
2 X X M M
0 Total Anual
A A
2
1
Total Mensual V V
2 X X M M
0 Total Anual
A A
2
2
69
SSOMA GS-SSMA-CC-02

MA AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE Versión : 001
S.A.C. LOS INDICADORES DE GESTION- Página 1 de 1
ENERGÍA
PROCESO Todos los procesos

MES DE REPORTE: Enero
ÁREA: Todas las áreas de GROUPSSOMA S.A.
FECHA ELABORACIÓN: 1 de febrero de 2018
INDICE DE CONSUMO DE ENERGIA.- CONSUMO DE OFICINA Y DE LOS TALLERES
120
110 0.00
100
90 ANUAL
80
70
60
50
40 GRÁFICO
30
20
10
MENSUAL
0 ene-16feb mar abrmay junjul ago set oct nov Dic
0.00
Consumo de energía eléctrica / persona Promedio Meta Pronóstico
DATA RESUMEN POR PERIODOS DE CONTROL

ene-16 feb mar abr may jun jul ago set oct nov Dic
Consumo de energía eléctrica /
persona Promedio 4 4 0. 1
Meta Pronóstico 2. 8. 00 5.
RESPONSABLE: 9 Supervisor de SST 7
8 UNIDAD DE MEDIDA: kW-h / persona
6 6 7
4 4 30 2
PERIODO DE CONTROL:
Mensual
Consumo mensual registrado

FORMULA DE CALCULO:
Facturación mensual del consumo de energía eléctrica.
FUENTES DE INFORMACIÓN
FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN
Mensual
VERDE : ≤ 40
AMARILLO: < 40 - 48]
ROJO: >48
ANALISIS DE CAUSA SUB-DIVISIÓN O FACTORES

110.1
4
ACCIONES A IMPLEMENTAR
Acc PLAZO Responsable
ión
PRONÓSTICO
De implementarse las acciones se cumplirá la meta.
70
SSOMA GS-SSMA-CC-03

AGUA

MES DE REPORTE: ENERO
ÁREA: Todas las áreas de GROUPSSOMA S.A.C
FECHA ELABORACIÓN: 0102/2018
INDICE DE CONSUMO DE AGUA

9.0
8.0 0.00
7.0 ANUAL
6.0
5.0
4.0
GRÁFICO
3.0
2.0
MENSUAL
1.0 ene-18feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dicene-19feb
0.00
Consumo agua/ personaPromedioMetaPronóstic o
DATA RESUMEN POR PERIODOS DE CONTROL

ene-18 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene-19 feb
Consumo
agua/persona
Promedio
Meta 6. 6.0 6. 6. 6. 6. 6.0 6. 6.0 6. 6. 6.0 5.0 5
00 0 00 0 00 00 0 00 0 00 00 0 0 .
RESPONSABLE: UNIDAD DE MEDIDA: m3/persona
PERIODO DE CONTROL:
Mensual
FORMULA DE CALCULO: Consumo mensual de agua (m3) registrado por DMS / taller Oficina
FUENTES DE INFORMACIÓN Facturación mensual de consumo de agua
FRECUENCIA
VERDE : DE ACTUALIZACIÓN ≤ 6.00
Mensual
AMARILLO: < 6.0 - 7.2]
ROJO: > 7.2
ANALISIS DE CAUSA SUB-DIVISIÓN O FACTORES

0.02
ACCIONES A
IMPLEMENTAR
Acc PLAZO Responsable
ión
PRONÓSTICO
De cumplirse las acciones a implementar se mantendrá el cumplimiento de la meta .
SSOMA GS-SSMA-CC-04

RESIDUOS

MES DE REPORTE: Enero
ÁREA: Todas las áreas de GROUPSSOMA S.A.C
FECHA ELABORACIÓN: 01/02/2018
INDICE DE SEGREGACION DE RESIDUOS
0.00
99
ANUAL
97
GRÁFICO
95
93
MENS
UAL
91
ene- f mar abr may jun j ago set o nov dic ene feb
16 e u c
b
ión de re sidu os
Ín dice de seg re gac
l Me ta
t
o
Pro nó stic 0.0
0
Pro me dio
DATA RESUMEN POR PERIODOS DE

CONTROL a m j j a s o n di e f
ene-16 feb b a u u g et c o c n e
r y n l o t v e b
mar
Índice de segregación
de residuos
Promedio
Meta 1 1 10 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESPONSABLE: Supervisor de SST UNIDAD DE MEDIDA: Adimensional
PERIODO DE CONTROL: Mensual
FORMULA DE CALCULO: (∑ del promedio de cada inspección de segregacion por área / Taller - Oficina)
FUENTES DE INFORMACIÓN Formatos de inspección de segregación / informes semanales de eficacia de segregación de RR.SS
FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN Mensual
VERDE : = 100%
AMARILLO: [70% - 100%>
ROJO: < 70%
ANALISIS DE SUB-DIVISIÓN O FACTORES

CAUSA
100.00
%
ACCIONES A
IMPLEMENTAR
Ac Pl Responsable
ció az
n o
PRONÓSTICO
Se espera alcanzar la meta implementando las acciones propuestas.
SSOMA GS-SSMA-PR-08
GROUPSSO PROCEDIMIEN 09 ENERO 2018

TO
MA
Versión : 001
S.A.C. INVESTIGACIÒN DE ACCIDENTES E
Página 5 de 5
INCIDENTES
1. OBJETIVO
La empresa GROUPSSOMA S.A.C., tiene como objetivo realizar la investigación de accidentes,

incidentes peligrosos e incidentes, identificando así las medidas correctivas a aplicar.
2. ALCANCE
Aplica a todos los empleados de la empresa GROUPSSOMA S.A.C.
3. DEFINICIONES
Accidente: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que se
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de una labor bajo su
autoridad, y aún fuera de lugar y horas de trabajo.
Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del
trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez
o la muerte; que genere un impacto ambiental negativo por inexistencia de compromisos
ambientales, o que incumpla un compromiso existente o que incumpla la legislación vigente; que
genere una interrupción en el proceso productivo.
Accidente Leve: Suceso cuyo resultado genera en el accidentado un descanso breve con
retorno, máximo, al día siguiente a sus labores habituales. En lo ambiental, que sea fácilmente
controlable por personal del área involucrada.
Accidente Fatal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.
Accidente Incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a

descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento.
Accidente Incapacitante Total Temporal: Lesión que genera en el accidentado la imposibilidad

de utilizar su organismo; da lugar a tratamiento médico al término del cual estará en capacidad de
volver a sus labores habituales, plenamente recuperado.
Accidente Incapacitante Parcial Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un

miembro u órgano o de las funciones del mismo.
Accidente Incapacitante Total Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o

funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la
pérdida del dedo meñique.
Causas Básicas: Referidas a factores personales o factores de trabajo.
Causas Inmediatas: Son aquellas debidas a los actos o condiciones sub estándares.
Daños Materiales: Cualquier daño a la propiedad como resultado de un accidente.
Incidente: Suceso ocurrido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona
afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo requieres cuidados de primeros auxilios.
Gerente General
 Revisar las medidas correctivas que resultan de las investigaciones para garantizar que se lleven
a cabo en forma oportuna.
Sub Gerente
 Gestionar que el supervisor de SST cuente con formación en temas de investigación de accidentes.
 Participar en la investigación de los accidentes/incidentes.
 Proporcionar los informes solicitados por las autoridades de acuerdo a los requerimientos legales
vigentes.
 Revisar el presente procedimiento.
Jefe SSOMA / Supervisor de SST
 Notificará en caso de accidente a la Gerencia.
 Realizará la investigación del accidente de acuerdo a los procedimientos establecidos por la

empresa.
 Actuará como miembro del equipo que realizará la investigación del accidente.
 No se proporcionará información alguna a cualquier otra fuente u organismo sin la autorización de

la Gerencia.
 Reportar de manera inmediata al gerente general si llega a presentarse un accidente.

 Proceder con la gestión de organizar la investigación del accidente de ser necesario.
 Presentar el “Informe de Investigación de Accidentes/Incidentes” a la Gerencia.
 Llevar inmediatamente al accidentado al Hospital o Clínica para su atención.
Operarios
 Informar de inmediato a su supervisor los accidentes e incidentes que le ocurran.
 Participar en la investigación de los incidentes y accidentes.
 Ser lo más objetivo posible para ayudar a identificar las causas del evento.
 Proporcionar responsablemente información para la investigación del accidente.
5. PROCEDIMIENTO
Aspectos generales
 Respuesta inicial al accidente:
• Evaluar y asegurar el área del accidente.
• Asegurar que no ocurrirán eventos secundarios.
• Garantizar que se presten primeros auxilios y/u otros servicios de emergencia.
• Determinar a quién es necesario notificar.
• Trasladar al accidentado al Hospital/Posta Médica
 Recopilar información pertinente sobre el accidente/incidente:
• No mover el escenario del accidente y conservar las evidencias (cinta para acordonar el área,
fotos, muestras, herramientas, etc.), hasta que el Supervisor de SST y el Gerente general
concluyan la investigación
• Recopilar información según el tipo de evidencia:
o Personas.- Testigos y otros que aporten información
o Posición.- Ubicación de personas, equipos y otros relacionados al accidente.

o Papeles.- Documentación que pueda aportar información.
o Partes.- Evidencias materiales.
• Considerar datos como:
o ¿Qué ocurrió?
o ¿A quiénes se debería entrevistar?
o ¿Qué herramientas, materiales, equipos o vehículos se deben evaluar?
o ¿Qué cosas podrían haber fallado o no funcionaron bien?
o ¿Qué documentos o registros sobre capacitación, mantenimiento, inspecciones, etc. deben

verificarse?
o ¿Dónde se ubicaban las personas, equipos, vehículos y otros antes, durante y después del
accidente?
o Estándares y procedimientos existentes
o Incidentes / accidentes anteriores
• Entrevistar a testigos:
o Calmar a la persona.
o Entrevistarla en forma individual.
o Utilizar un lugar apropiado (en el lugar de los hechos y en privado).
o No interrumpir.
o Tomar apuntes breves y revisar con el interrogado al final de la entrevista para garantizar la
exactitud de la información.
o Solicitar al entrevistado que describa lo ocurrido, si fuese conveniente.
o Realice entrevistas.
 Identificar todas las causas de los accidentes:
• Identificar el tipo de contacto con energía o sustancia.

• Identificar las causas inmediatas que existieron al momento del accidente/incidente.
• Identificar las causas básicas que permitieron la existencia de las causas inmediatas.
 Desarrollar e implementar medidas correctivas temporales y permanentes de acuerdo a las

causas identificadas.
 Llenar el Formato de “Informe de Investigación de Accidentes/Incidentes”.
6. REGISTROS
GS-SSMA-PR-08,FO-01. Registro Accidente/Incidente de Trabajo
GS-SSMA-PR-08,FO-02: Registro de Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo
7. ANEXOS
Ninguno
01
MA Versión : 001
REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO
78
02
MA Versión : 001
INORME DE INVESTIGACIÒN DE ACCIDENTES
A. INFORMACION SOBRE LA INVESTIGACIÓN
1. Tipo de suceso: INCIDENTE (I) 2. Grado del A/I Leve 3. Lugar del A/I (Empresa):
Grave
ACCIDENTE (A) Mortal
4. Fecha de Investigación 5. Investigación Realizada por:
B. DATOS DEL TRABAJADOR
6. Apellidos y Nombres: 7. DNI Otro 8. Cargo
9. Antigüedad en la empresa 10. Antigüedad en el cargo 11. Sexo 12. Edad
C. INFORMACION SOBRE EL ACCIDENTE/INCIDENTE
13. Fecha del A/I 14. Dia de Semana del A/I 15.Hora del A/I 16. Jornada (Extra ó Normal)
17. Dirección del lugar del A/I 18. Distrito 19. Provincia
20. Departamento 21. Labor que desempeñaba al momento del I/A
19. Dicha Labor, ¿es propia de su cargo? 20. Tiempo laborado previo al A/I
21. Lugar exacto donde ocurrió el A/I
22. Describa como ocurrió el A/I

.
D. DESCRIPCION DEL AGENTE QUE PRODUJO EL ACCIDENTE/INCIDENTE(Marque sólo lo que aplica al caso investigado)
23. Agente: 24. Material
25. Marca 26. Modelo: 27. Peso
26. Altura: 27. Ancho 28.Volumen
29. Explosivos: 30. Gases
31. Temperatura 32. Sustancia
33. Voltaje Eléctrico 33. Detalles Extras:
34. En relacion a los Equipos de protección personal (EPPS) :
34.1. Indique los Epps utilizados en el A/I 34.2 Los Epps Indicados, ¿Son los correctos?
Casco Zapatos de Seguridad SI NO (Si la respuesta es negativa .
Guantes Vestuario especial responda el item 34.3)
Prot. Respiratoria Arnés 34.3. Según criterio, Describa los Epps faltantes/requeridos
Protector auditivo Otro, señale:
Proteccion visual
35. Agentes externos que pudieron incidir en el accidente /Incidente
35.1 Ultima vez que el trabajador consumió licor (tiempo en horas) :

No lo hizo recientemente o no consume Menos de 8 h 8h 12 h 24h
35.2 Medicamentos que consume o debe consumir el trabajador : Aplica No aplica

(Describa en caso de ser afirmativa la respuesta)
Nombres y apellidos Ca Testimo

rg nio
o
35.3 Horas que durmió el trabajador antes del accidente/Incidente 35.4 Enfermedad que padece el Trabajador
8 horas o más X entre 6 y 8 horas menos de 6 horas

E. DESCRIPCION DEL ACCIDENTE/INCIDENTE SEGÚN PERSONAS QUE PRESENCIARON
36. informacion de testigos

F. CARACTERIZACION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO (No aplica para
Incidentes)
37. Indique y describa las caracteristicas del Accidente
37.1 Naturaleza de la Lesión Descripción
Amputació n o enucleació n (perdida Luxació n, esguince, tro nchadura - to
de o jo ) Asfixia, estrangulació n, aho rcedura Cho que eléctrico , electro
gamiento Quemadura (Caló r ica). cució n
Quemaduras (química). Fractura - Fisura ósea
Co ngelació n, lesió n cutánea pro ducida po r el frío
Co ncusió n cerebral - co nmo ció n efecto s de la expo sició n a bajas temperaturas
Enfermedad infeccio sa o co ntagio sa (Á ntrax, brucelo sis, P érdida de la audició n o su deterio ro
tuberculo sis, etc.) Inso lació n, calambres caló rico s, ago tamiento o po
stració n
Co ntusió n, machacó n, magulladura-co nservándo se la Hernias, ruptura. Incluye tanto las
superficie de la piel Inflamació n o irritació n de las articulacio nes, tendo

nes o
intacta.- Traumatismo . Edema, equimo sis, hemato ma. músculo s. Incluye
Co rtada, laceració n, pinchazo -herida abierta. P erdida de la Efecto s de las radiacio nes artinicas - quemaduras so
lares y
uña, secció n parcial de la piel. to da fo rma de lesió n de lo s tejido s, hueso s o fluido

s del
Dermatitis-Erupció n, pérdida de sustancias, estallido , cuerpo , pro ducido s po r expo sició n a radiacio nes,
inflamació n de la piel o tejido subcutáneo . co njuntivitis artinica.
bursitis, sino vitis, teno sino vitis, etc. No incluye distensio nes Raspaduras, abrasio nes (heridas superficial es).
o desgarro s de músculo s y tendo nes o sus co nsecuencias Enfermedad ocupacio nal no identificada en otra parte
o
Envenenamiento (sistémico ) enfermedad pro fesio nal no identificada
Neumo co nio sis - Incluye la de lo s minero s del carbó n, Otras lesio nes no identificadas en otra parte
37.2 Parte del Cuerpo Afectada
asbesto sis, silico sis, etc.
Descripción
Cabeza Extremidades
Extremidades Inferio res P artes

37.3 Agente del accidente
Superio res Tro nco M ultiples
Descripción
Sistemas Orgánico
P resió n Atmosférica (ambiental - ano rmal) Sustancias químicas, compuesto s

químico s
A nimales, pájaro s, insecto s, reptiles (vivo s) Transpo rtado res
Calderas, recipientes a presió n A parato s eléctrico s
Cajas, barriles, envases, paquetes (vacío s o lleno s) A parato s de transmisió n de fuerza

mecánica
Edificio s/estructuras(excluyendo piso s/superficies de trabajo Herramientas manuales no mecanizadas

37.4 Tipo de accidente
/pasillo s Descripción
M o biliario , muebles o ado rno s fijo s, acceso rio s M ntacto
Co áquinas
con temperaturas extremas
Go lpeado co ntra/po r
Caída de un nivel manuales,

Herramientas superio r/mismo nivel
mecanizadas Co ntacto con
Bombas radiacio nesres
y generado o sustancias
de energíacausticas, tóxicas
Atrapado en, debajo o entre Accidentes sin cho que

Vehículo s Otro s
Fricció n o raspadura Accidente con Cho que o ro ce lateral de un vehículo
Reacció n co rpo ral o o bjeto fijo
So bre esfuerzo s Otro
38. Señale el lugar donde fue atendido el trabajador y las acciones aplicadas al momento del accidente
G. ANALISIS DE CAUSAS
39. Indique y describa las Causas Básicas e Inmediatas del

accidente 39.2 Causa básica: Factor de trabajo
39.1 Causa
Capacidad fisica /básica: Factor personal
Fisio ló gica Supervisió n y Liderazgo deficientes
inadecuada Capacidad M ental / Psico ló Ingeniería inadecuada
gica inadecuada Tensió n Física y Fisio Deficiencias en las A dquisicio
ló gica nes M anutenció n Deficiente
Tensió n M ental y Psico ló Herramientas y Equipo s
gica Falta de co no inadecuado s Estándares
cimiento Diferentes de trabajo Uso y
Falta de Habilidad Desgaste
M otivació n A buso o M altrato
Deficiente Ninguno
Ninguno Descripción:
Indeterminado
Descripción :
39.4 Causa Inmediata: Condiciones Sub -

39.3 Causa Inmediata: Actos Sub-estándar Esta.
Limpieza, Lubricació n, A juste o Reparació n M óvil Defecto de lo s A gentes
Eléctrico Omitir el uso de Equipo s de P ro tecció n P Riesgo s de la ro pa o
erso nal dispo nibles No Asegurar o A dvertir vestuario
B ro mas o Juego s P Riesgo s ambientales no
esado s Uso inadecuado especificado s M éto do s o pro
del Equipo cedimiento s P eligro sos
Uso Inapro piado de las M ano s O P artes del Riesgo s de Co lo cació n o
cuerpo Falta de Atenció n a las co ndicio nes Emplazamiento Inadecuadamente pro
del P iso Hacer ino perantes lo s dispo sitivo s tegido
de Seguridad Operar o Trabajar a Velo cidad Riesgo s P úblico s
insegura Indeterminada (Info rmació n insuficiente)
A do ptar una po sició n Riesgo s ambientales en trabajo s exterio res distinto s a lo s
Insegura Erro res de Co Riesgo s Co ndicio nes ambientales peligro sas
nducció n No hay Co ndició n Ambiental P eligro sa
Co lo car, M ezclar, Combinar, ETC
inseguramente Usar Equipo inseguro
Acto Subestándar No especificado en otra
parte Ningun Acto Subestándar
Sin Calsificació n (Dato s Insuficientes)
Descripción : Descripción :
H. CONCLUSIONES
40. Preconcepto del Investigador
41. Acciones Correctivas o Preventivas propuestas (Considerando organización, técnica y personal)
RESPONSABLE DE LA PRESENTE INVESTIGACION
Nombre y apellido:
Cargo: Documento de Identidad:
Firma :
RESPONSABLE DE LA REVISION DE LA INVESTIGACION
Nombre y apellido:
Carg Documento de Identidad:
o:
Firma :
SSOMA GS-SSMA-PR-09
GROUPSSOM
PROCEDIMIENT 09 ENERO 2018
A S.A.C. O
Versión: 001
CONTROL DE NO CONFORMIDADES Página 4 de 4
1. OBJETIVO
Eliminar cualquier no conformidad que surja, o no conformidad potencial que se presente en el

Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente mediante la
implementación de acciones eficaces, ante un accidente (Acción correctiva) y/o incidente (Acción
preventiva), así como también enfermedades ocupacionales y hallazgos ambientales.
2. ALCANCE
Toda situación que origine un servicio no conforme.

Todas las acciones correctivas provenientes de productos no conformes, accidentes, incidentes,
enfermedades ocupacionales y hallazgos ambientales, así como de las provenientes de
inspecciones y/o auditorias.
3. DEFINICIONES
3.1. No Conformidad Potencial: Posible incumplimiento de un requisito que aún no se presenta.
3.2. No Conformidad Presente: Incumplimiento de un requisito, el cual ya tiene efecto en el

Sistema Integrado de Gestión.
3.3. Accidente: Todo suceso imprevisto, involuntario, repentino y fortuito, causado por medios
externos y de un modo violento que afecte el organismo del asegurado ocasionándole una
incapacidad.
3.4. Incidente: Un suceso imprevisto que pudiera dar lugar a un accidente y que afecta a
un paciente o acompañante.
3.5. Enfermedades Ocupacionales: Problemas de salud resultado de la exposición continúa a

condiciones inherentes de la ocupación de una persona o una enfermedad causada por un
empleo o resultado de la naturaleza de un empleo.
Los responsables de los procesos y el Jefe SSOMA son los responsables de cumplir el presente
procedimiento.
5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

5.1. Identificación de No Conformidad
Todas las veces que sea constatada la ocurrencia de una No Conformidad, el emisor o el Jefe
SSOMA debe emitir un Informe de No Conformidad/Acción Correctiva/Acción Preventiva GS-
SSMA-PR-08,FO-01, eliminando la comunicación verbal, con el objetivo de dar un tratamiento
adecuado enfocado en la “mejora continua”.
El/los emisor(es) completan el campo “Descripción de la No Conformidad”, en el cual se

describirá detalladamente la no conformidad encontrada, de ser posible se incluirán
evidencias (fotos, diagramas).
5.2. Tratamiento de producto no conformes
5.2.1. Detectado un producto no conforme durante el ingreso de la mercadería:
Cuando al ingresar un producto al almacén se detecta que este no cumple con los
parámetros establecidos, el producto será separado e identificado como Producto
No Conforme para evitar su uso hasta su devolución o canje en la zona definida
para tal fin.
Se enviará un correo o un informe al cliente reportando el estado de los productos

recibidos y se emitirá un Informe de No Conformidades GS-SSMA-PR-09,FO-01,
asimismo se coordinará para el recojo de su mercadería.
Cuando en un bimestre se tenga más de 03 reclamos por producto no conforme

de un mismo proveedor se realizará la re-evaluación del proveedor.
5.2.2. Detectada un Producto No Conforme durante el Proceso Productivo
El personal que detecte un producto no conforme, identificará y separara dicho

producto para evitar su uso e informará a su Jefe inmediato para su control.
5.2.3. Detectada un Producto No Conforme en las instalaciones del cliente.
El producto será recogido de las instalaciones del cliente previo comercial, al ingresar
al almacén este será guardado según corresponda.
5.2.4. Detectada una No Conformidad (real o potencial) durante el desarrollo del

trabajo (producto, proceso, servicio, operación, accidente, incidente,
enfermedades ocupacionales y medio ambiente).
El personal que detecte una No Conformidad, informará del mismo a su Jefe
inmediato y redactará el Informe de Acción Correctiva/Acción Preventiva GS-
SSMA-PR- 09,FO-01,
5.2.5. Detectada una no conformidad luego de encuesta del Satisfacción al cliente:
Si en la Encuesta de Satisfacción de Cliente GS-SSMA-PR-09,FO-03 se tuvieran

resultados con calificativos por debajo del 40%, se emitirá un Informe de No
Conformidad/ Acción Correctiva/ Acción Preventiva GS-SSMA-PR-08,FO-01, para
eliminar la causa de la no conformidad.
El Informe de Acción Correctiva/Acción Preventiva GS-SSMA-PR-09,FO-01 será enviado al

Jefe SSOMA con copia al Sub-Gerente General para que se le asigne el número correlativo
correspondiente y procede a la clasificación de la No Conformidad: Producto No Conforme
(PNC), Proceso, Operación o Sistema (14001, 18001), Auditoria, Día a Día e ítem de la
Norma
Asignado el número correlativo, el Jefe SSOMA remitirá el Informe de Acción

Correctiva/Acción Preventiva GS-SSMA-PR-09,FO-01 al emisor y a las partes interesadas.
5.3. Tratamiento de la No Conformidad
El análisis de causas deberá ser realizado por el responsable del proceso (receptor) en
conjunto con los involucrados.
En caso de tratarse de no conformidades (real o potencial) Medio Ambientales o de Salud

Ocupacional estas deben ser analizadas por las área responsables (donde se produjo la no
conformidad) y por el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El Jefe SSOMA hará seguimiento de la no conformidad para verificar su cumplimiento hasta el

cierre de la misma con el fin de evitar que esta se vuelva a producir mediante el formato
Matriz de Seguimiento de RNC GS-SSMA-PR-09,FO-02.
Se debe realizar un monitoreo trimestral al número de Informes de No conformidades emitidas

y cerradas.
6. REGISTROS
 Correo o Informes de Reclamos y/o Devoluciones

 GS-SSMA-PR-09,FO-01 Informe de No Conformidad/ Acción Correctiva/ Acción Preventiva
 GS-SSMA-PR-09,FO-02 Matriz de Seguimiento RNC.
 GS-SSMA-PR-09,FO-03 Encuesta de Satisfacción del Cliente
GS-SSMA-PR-09,FO-
01
INFORME DE NO
GROUPSSOMA 09 DE ENERO 2018
Versión: 01
CONFORMIDAD/ACCION
S.A.C. CORRECTIVA Página 1 de 1
De :
A :
Fecha :
Asunto :
Informe : SSO 0 -CY20
Estimado:
Sin otro particular quedo de usted.
Nombre y Apellidos
Puesto:
GROUPSSOMA S.A.C.
87
GROUPSSOM 02
A S.A.C. FORMAT 09 ENERO 2018
Fecha de Actualización
O
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE REGISTRO DE NO Versión: 001
CONFORMIDADES Página 1 de 1
N Fuente REGISTRO DE NO CONFORMIDADES A Norm Clá Clasi Fech Descripción Est Fech
º r a u fic a ado a
e
a
…
…
…
…
88
GROUPSSOM 03
A S.A.C. FORMATO 09 ENERO 2018
Versión: 001
ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE Página 1 de 1
CENTRO DE TRABAJO FECHA:
PROYECTO
ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE

SISTEMA DE PREVENCION DE RIESGOS SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8
Orden y limpieza en la obra PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8
Uso de equipos de protección Minimización y control de la
individual afectación al medio ambiente en la
obra y sus alrededores (ruido,
Uso de mallas de seguridad
atmósfera, suelos,
agua, etc)
Formación de los trabajadores
Protección y minimización de la
Seguimiento y gestión de la afectación a la vegetación en la
Seguridad de GROUPSSOMA SAC obra y sus alrededores
Segregación y gestión de los

residuos
generados durante la obra
SISTEMA DE GESTIÓN ÉTICA EMPRESARIAL Señalización y

ubicación de
Transparencia en la información contenedores y
bidones
Relación y trato equitativo entre Interés mostrado por el personal de
ambas
partes
En relación al sector, cómo valora a GROUPSSOMA en
Respeto por la información cuanto
confidencial a...
Clima de confianza y respeto en la Mejor Ig Pe
obra u or
Voluntad y profesionalidad del al
personal de
Gestión Ambiental
Seguridad y Salud de los

Trabajadores
Ética y Responsabilidad Social
ELABORADO POR: REVISADO POR

CARGO CARGO
FIRMA FIRMA
89
SSOMA GS-SSMA-PR-
GROUPSSOMA 10
S.A.C. PROCEDIMIENT 09 ENERO
O 2018
ACCION CORRECTIVA Y OPORTUNIDAD DE Versión: 001
MEJORA Página 3 de 3
1. OBJETIVO
Eliminar las causas de las disconformidades que perjudiquen al Sistema de Gestión de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a las Acciones Correctivas como consecuencia de No Conformidades

relativas al SSOMA, al producto y al monitoreo de los procesos de GROUPSSOMA S.A.C.
3. DEFINICIONES
3.1. No Conformidad Potencial: Posible incumplimiento de un requisito que aún no se presenta.
3.2. No Conformidad Presente: Incumplimiento de un requisito, el cual ya tiene efecto en el

Sistema Integrado de Gestión.
3.3. Acciones correctivas: Acción que se define para corregir la causa de una No Conformidad y
evitar su repetición. Esto implica realizar una investigación para identificar la causa precisa.
Puede traducirse en una acción de mediano o largo plazo. No confundir acción correctiva
(eliminación de sus causas) con acción correctora (reparación de la no conformidad).
3.4. Oportunidad de mejora: Acción implementada, previa evaluación, análisis y simulación de los
cambios a efectuar, con la mejora de los resultados de los productos y procesos,
contribuyendo con la mejoría del desempeño del Sistema de Gestión de SSOMA.
Todo el personal de GROUPSSOMA S.A.C., son los responsables de cumplir el presente

procedimiento.
El Jefe SSOMA es responsable de cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento.
5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
5.1. Origen de las Acciones Correctivas
Acción Correctiva:
 No Conformidades.
 Situación de accidente.
 Incidentes y/o enfermedades ocupacionales no recurrentes pero que hayan puesto en
riesgo al personal.
 Informes Satisfacción de Clientes con resultados entre 1-2 (inclusive).
 Resultados de Acciones Correctivas anteriores.
 Resultados de Auditorías externas e internas.
 Observaciones registradas en los Informes de Auditorías Internas y/o Externas.
 Situaciones de riesgo para personas y equipos.
 Posibles fuentes de contaminación al medio ambiente.
5.2. Acciones Correctivas
Registro de la Acción Correctiva (SAC)
 Las no conformidades deben ser registradas en el formulario GS-SSMA-PR-09,FO-01

Informe de No Conformidad / Acción Correctiva y GS-SSMA-PR-10,FO-01 Oportunidad de
Mejora
 El Jefe SSOMA, convocará a reunión para analizar las causas del accidente y/o
incidente o situación que origina la SAC.
 El Jefe SSOMA se encargará de la aplicación de las medidas correctivas para eliminar

las causas de no conformidades reales y potenciales, las cuales deben ser apropiadas a la
magnitud de los problemas y proporcionada a los riesgos encontrados.
 Realiza el seguimiento de las acciones correctivas de acuerdo al GS-SSMA-PR-09,FO-

02 Matriz de Seguimiento de los Reportes de No Conformidades (RNC)/Reporte de Acción
Correctiva(RAC).
6. REGISTROS
 GS-SSMA-PR-10,FO-01 Oportunidad de Mejora
 GS-SSMA-PR-09,FO-01 Informe de No Conformidad/ Acción Correctiva

 GS-SSMA-PR-09,FO-02 Matriz de Seguimiento de los Reportes de No Conformidades
(RNC)/Reporte de Acción Correctiva( RAC).
GROUPSSOMA 01
S.A.C. FORMAT 09 ENERO 2018
O
Versión: 001
OPORTUNIDAD DE MEJORA Página 2 de 2
ISO ISO N
14001 18001 °
USO EXCLUSIVO DEL EMISOR

Emisor/s: Fecha:
Descripción de la Oportunidad de Mejora:
USO DEL EMISOR + JEFE SSOMA
Marcar (X) en donde corresponda Procedent No

e Procedente
Clasificación: Externa Interna
Relativo a: Producto Proceso

USO DE LOS RESPONSABLES DEL PROCESO + COOR. SIG
Disposición /Acción inmediata aplicable:
Acción Responsabl Fech
e a
Análisis de la situación actual por la deseada:
Responsable/es: Fecha:
ACCIONES A SER
IMPLEMENTADAS
Acción Responsab Fech
le a
Responsable por el acompañamiento:

Implementación de las acciones:
Fecha Acción
USO EXCLUSIVO DEL JEFE

SSOMA
ANÁLISIS DE LA EFICACIA
Responsable/es: Fecha:
SSOMA GS-SSMA-PR-11
GROUPSSO
MA PROCEDIMIENT 09 ENERO 2018
S.A.C. O
Versión: 001
CAPACITACIÓN. INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO Página 7 de 7
1. Objetivo
Identificar y desarrollar una metodología sobre las necesidades de capacitación, inducción

entrenamiento y simulacros de emergencia en temas relacionadas a la seguridad y salud
ocupacional con el fin de asegurar el desarrollo continuo y contar con personal de alto nivel.
2. Alcance
Este procedimiento aplica a las capacitaciones, tanto internas como externas, previstas para todo el
personal que requiera actualización, y/o aprendizaje en temas de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente para mejorar el desempeño en su función.
3. Definiciones
Programa Anual de Capacitación: Documento en el que se define la programación de las

capacitaciones al personal de la Empresa para cada año.
Capacitación Interna: Realizada por personal interno, es decir que labora en DISECOM SAC
Capacitación Externa: Realizada por personal externo, DISECOM SAC gestiona su contrato para
que realice la capacitación.
SST/ SSO: Seguridad Salud Ocupacional.
4. Responsabilidades
4.1. Supervisor/ encargado de Seguridad, Salud ocupacional y Medio Ambiente
 Participa en la elaboración, revisión y aprobación del Programa Anual de Capacitación.
4.2. Gerente.-
 Aprueba el presente procedimiento, para su posterior implementación.
 Brinda todos los recursos necesarios para un adecuado seguimiento y control del presente
procedimiento.
4.3. Personal operario.-
 Asisten y participan en todas las capacitaciones según corresponda.

 Firmar el Formato de asistencia a la Capacitación y en alguno de los casos presentar el Formulario
de Evaluación de Personal Capacitado y el certificado o registro de la capacitación al supervisor de
operaciones, una vez concluida la misma.
 Cumplir con los lineamientos explicados en las capacitaciones asistidas
 Practicar las nuevas cosas aprendidas
5. Desarrollo del procedimiento:
5.1. Identificación de necesidades de capacitación:
Las necesidades de Capacitación del personal se determinan teniendo en cuenta la legislación vigente y
los siguientes aspectos:
 Por demandas de nuevos trabajos que requieran de mayor conocimiento técnico-práctico.
 Por medidas de prevención acorde a la matriz IPERC
 Cuando exista la solicitud de un Jefe de Área o el mismo trabajador que quiera desarrollarse en
algún área o actividad determinada y que esté dirigida a prestar un mejor servicio a la Empresa.
 Cuando existan no conformidades, para contribuir a la mejora continua y motivación del personal.
 Resultados arrojados en las evaluaciones de desempeño realizadas anualmente
 A solicitud del Gerente General/ Gerente de cualquier área para que el trabajador se desarrolle en
alguna actividad determinada con el fin de prestar una mejor calidad del servicio.
 Reporte de actos inseguros
 Accidentes e incidentes
 Quejas, reclamos y sugerencias
5.2. Tipos de Capacitación
5.2.1. Inducción para Personal Nuevo: Se aplica a los empleados nuevos, o reingresantes. El
área de SSOMA, es el responsable de esta capacitación en la oficina central y sedes.
5.2.2. Inducción específica: Se refiere a aquella capacitación enfocada en enseñar al trabajador el
procedimiento específico de una determinada tarea. Generalmente dada antes dela realización de
ésta.
5.2.3. Capacitación Específica: Aquella capacitación que se imparte de acuerdo al Programa

Anual de Capacitación.
5.2.4. Capacitación No Programada: Aquella capacitación no contemplada en el Programa Anual

de Capacitación, solicitada por el jefe inmediato superior, ya sea por iniciativa propia, solicitud del
interesado.
5.2.5. Capacitación de emergencia: Aquella capacitación no contemplada en el Programa Anual

de Capacitación como medida correctiva y preventiva en caso de eventos no deseados como
accidentes e incidentes.
5.2.6. Simulacro de emergencia: Se refiere a la acción de simular un evento de emergencia como:

Sismo, accidentes, incendio, evacuación.
5.2.7. Entrenamiento: Se refiere a la capacitación en una tarea específica, y requiere no solo la

parte teórica sino más se enfoca en la práctica.
5.2.8. Charlas de 5 minutos: Charlas diarias con duración corta (cinco minutos) al inicio de las
actividades. Se tocan temas puntuales relacionados a las actividades del día.
5.3. Desarrollo del Plan de Entrenamiento y Capacitación
El área de Recursos Humanos atenderá las necesidades básicas de entrenamiento y capacitación

transversales identificadas, y apoyará el desarrollo de actividades de entrenamiento y capacitación
identificadas y reportadas por las diferentes áreas, las cuales en todo caso deberán ser
comunicadas al área de Recursos Humanos/ área de SSOMA para recibir la orientación
correspondiente a la inscripción, suscripción de carta de compromiso, registro de asistencia y
demás actividades establecidas en este procedimiento. En todo caso todas las actividades de
entrenamiento y capacitación deberán seguir el procedimiento establecido en el presente
documento.
Todos los requerimientos de capacitación serán planteados en un programa anual de

capacitaciones. GS-SSMA-PRG-03
5.4. Proceso Capacitación, y entrenamiento
ITE ACTIVIDAD RESPONSABLE

M
1 Se planifica la capacitación mediante cronograma Jefe SSOMA
y/o Asistentes
de área
2 Se comunica a todas las partes interesadas mediante Jefe SSOMA
e- mail, periódico mural, los puntos a tratar: y/o Asistentes
-Fecha, lugar, hora, alcance de área
3 Se gestiona los requerimientos para la capacitación: Jefe SSOMA
-Materiales, herramientas, instalaciones, entre otros. y/o
Asistentes de área
4 Antes de dar inicio a la capacitación, se procede a Jefe SSOMA
pasar lista de asistencia y/o Asistentes
de área
5 En caso haya materiales para entregar a Jefe SSOMA
los y/o
colaboradores se procede a hacerlo Asistentes de área
6 Se ejecuta la capacitación Responsable de
la
capacitación
7 Se evalúa la capacitación mediante un examen o Responsable de
plataforma seleccionada la
capacitación
8 Se archiva la documentación y se elabora los Jefe SSOMA
indicadores de gestión y/o Asistentes
de área
5.5. Proceso de simulacros de emergencia
ITE ACTIVIDAD RESPONSABLE

M
1 Se planifica la actividad de simulacros Jefe SSOMA y/o Asistentes de
área
2 Se comunica a todas las partes interesadas Jefe SSOMA y/o Asistentes de
mediante e-mail, periódico mural, los puntos a área
tratar:
-Fecha, lugar, hora, alcance
3 Se gestiona los requerimientos para Jefe SSOMA y/o Asistentes de
la capacitación: área
-Materiales, herramientas, instalaciones, entre
otros.
4 Antes de la ejecución, se explica la importancia Responsable del simulacro
del programa y pautas a seguir durante (jefes, entrenador externo,
la simulación etc.)
5 Se ejecuta el simulacro siguiendo las pautas Responsable del simulacro
descrito en el procedimiento de respuesta ante (jefes, entrenador externo,
emergencia etc.)
6 Se evalúa el simulacro teniendo en cuenta Responsable del simulacro
lo siguiente: (jefes, entrenador externo,
-Tiempo de respuesta, procedimientos etc.)
adecuados
7 Se archiva los registros y se consolida Jefe SSOMA y/o Asistentes
los indicadores de gestión de área
8 Se realiza un informa de resultados a la Jefe SSOMA y/o Asistentes de
gerencia área
5.6. Proceso de Charlas de 5 minutos

ITE ACTIVID RESPONSABLE
M AD
1 Se elabora un manual de charlas de seguridad en la Jefe SSOMA y/o
cual Asistentes de área
exista una secuencia de temas de SSOMA
2 El Supervisor de Operaciones escoge el tema de Supervisor
acuerdo a las necesidades de capacitación de su de
personal. Operacione
s
Otra opción es seguir la secuencia de temas de
acuerdo al manual elaborado
3 Se ejecuta la capacitación y se realiza un registro de Supervisor de
asistencia Operaciones
5.7. Proceso de Inducción a personal nuevo o reingresante
ITE ACTIVID RESPONSABL

M AD E
1 Se comunica la necesidad de una inducción y/o capacitación a Área de RRHH
las
áreas correspondientes
2 Se ejecuta la inducción Área solicitada
3 Se entrega a cada trabajador un formato de inducción, el mismo Área solicitada
que debe de ser llenado luego de la inducción y temas tocados
4 Se evalúa la inducción Área solicitada
5 Se la entrega la ficha al encargado y se adjunta a sus Área de RRHH
documentos respectivos (Cv, antecedentes penales, etc)
5.8. Estructura de la presentación de la capacitación (PPT):
 Presentación (Capacitador)
 Introducción
 Objetivos
 Desarrollo
 Recomendaciones finales
5.9. Contenido de Capacitación
El contenido del Programa Anual de Capacitación en SSOMA se detalla a continuación:
 Legislación en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 Investigación y reporte de accidentes, tanto en materia de SSO y ambiental
 Inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional
 IPERC
 Manipulación de Productos Químicos
 Riesgos ergonómicos
 Supervisión de trabajo de alto riesgo

 Capacitación Específica:
 Interpretación de la Ley 29783 y su Reglamento D.S Nº 005-2012-TR.
 Identificación de Peligros-Evaluación de Riesgos y Aplicación de Controles por Puesto de Trabajo
 Uso de Extintores.
 Primeros Auxilios.
 Orden y Limpieza.
 Manipulación de cargas
 Riesgos asociados al Ruido y partículas suspendidas
 Ergonomía en el trabajo
 Trabajos en altura
 Trabajos Eléctricos
 Uso adecuado de los EPP
 Procedimientos específicos por actividad
 Otros que se requieran
 Entrenamiento a Brigadistas de Emergencia:
 Primeros Auxilios,
 Evacuación-Rescate y
 Lucha Contra Incendio.
 Entrenamiento a Comité de SST
 Interpretación de la Ley 29783 y su Reglamento D.S Nº 005-2012-TR, - Funciones del Supervisor de

Seguridad,
 IPERC (identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Aplicación de Controles).
 Inspecciones de seguridad y salud ocupacional

 Investigación de Incidente/Accidente.
 Charlas de 5 minutos
 Temas relacionados a la actividad del día o siguiendo el plan del manual de charlas de 5 minutos.
5.10. Evaluación de la Capacitación
 El resultado de la capacitación se evaluará de acuerdo a los objetivos que se hayan trazado para la
misma.
 La evaluación de la capacitación se llevara a cabo mediante un examen escrito; y la nota

aprobatoria mínima será de 12.
 Todos aquellos que alcancen un puntaje 12 a más serán acreedores del Certificado de Capacitación.
 Todos aquellos que obtengan menos de 12 volverán a recibir la Inducción hasta alcanzar la nota
mínima aprobatoria.
o En caso la persona no puede escribir, el examen será de manera oral y será hecho por el supervisor
de SST
 Esta evaluación determinará el grado de entendimiento de la capacitación.
 El área de SST lleva un registro de todas las capacitaciones externas a las que haya asistido el
personal.
 Cada 6 meses el área de SSOMA presenta un informe con las capacitaciones que se llevaron a
cabo, el tipo y duración de las mismas, la cantidad de participantes y una sumatoria de las horas de
capacitación por área y en forma global.
6. Anexos
6.1. Registro de capacitación, entrenamiento, inducción y simulacros de emergencia. GS-SSMA-PR-

11,FO-01
6.2. Registro de Inducción general GS-SSMA-PR-11,FO-02
6.3. Programa anual de capacitaciones GS-SSMA-PRG-03

01
O
S.A.C. Versión : 001
REGISTRO DE CAPACITACION
Página 1 de 1
Nombre del Instructor: Fecha:

Lugar: Gerencia:
Hora Inicio: Hora Final: Duración: hrs Asistentes:
Temas tratados:
1.
2.
3.
RELACION DE PARTICIPANTES
Apellidos Area Evaluación

N Nombres Firma
°
1
2
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
Comentarios:
Firma del Instructor:
102
02
O
INDUCCION ESPECIFICA
Página 1 de 1
Titular: Trabajador:
Fecha de Ingreso:
Unidad de Producción: DNI /Pasaporte:
Distrito: Ocupación:
Provincia Area de Trabajo:
Bienvenida y explicacíon del proposito la inducción
Explicación del proceso productivo del area /Objetivos de Producción o Rendimiento trazados por el Area.
Estadísticas de Seguridad del Area /Incidentes y Enfermedades Ocupacionales del Area
Explicación de los Horarios de Trabajo,Vacaciones,ausencias, Sobretiempos
Recorrido y Explicación in situ de toda el area de trabajo
Entrega y Explicación del uso del Equipo de Protección Personal apropiado para la Tarea Especifica que realizará el trabajador.
Procedimiento Específico para Respuesta a Emergencias en el area de Trabajo, de los medios de comunicación (telefono,radio)
Reporte de Incidentes al Centro de Control y Comunicaciones / Reporte al Supervisor inmediato
Ubicación y uso de botiquines y camillas /Ubicación y uso de duchas y lavaojos
Ubicación y uso de extintores /Ubicación y uso de alarmas contraincendios
Explicación de las Autorizacones de Trabajos Criticos (espacios Confinados,Excavaciones y zanjas, Trabajos en Caliente, etc.)
Explicación y Uso de las Hojas MSDS, PET´s y Procedimientos Operativos
Explicación de las Normas Especificas de Seguridad y Salud Ocupacional del Area/Importancia del Orden y Limpieza en el Area de Trabajo.
Explicación de la Tarea Específica que realizara el Trabajador/Entrega de Procedimientos Estandar de Tareas (PET)
Entrenamiento Formal Teorico-Practico y Evaluación Practica del aprendizaje de la Tarea con la Supervisión directa.
Seguimiento y verificación de la labor del trabajador hasta lograr que sea capaz de realizar la tarea asignada
Matriz de Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales/Matriz Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos IPERC
Sesión de Preguntas y Recomendaciones Finales
Fecha,
Firma del Trabajador Nombre y Firma del Supervisor responsable de la Induccion Específica
103
SSOMA GS-SSMA-PRG-
03
GROUPSSOMA PROGRA 09 ENERO 2018
MA
S.A.C.
Versión : 001
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Página 1 de 1
RESPONSABLE 20 FECHA
N DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ÁRE AVAN 18 ESTADO O
DE DE
° A CE BS
EJECUCIÓN VERIF. .
CAPACITACIONES OBLIGATORIAS
Supervisor de P P
1 Legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo Toda Anual
SST/ Asesor de E
s
SST
Supervisor de P P
2 Investigación y Reporte de Accidentes Toda Anual
SST/ Asesor de E
s
SST
Supervisor de P P
3 Inspecciones de Seguridad y Salud en el Toda Anual
SST/ Asesor de E
Trabajo s
SST
Supervisor de P P
4 IPE Toda Anual
SST/ Asesor de E
RC s
SST
CAPACITACIONES ESPECÍFICAS
Supervisor de P P
5 Productos químicos Toda Anual
SST/ Asesor de E
s
SST
Supervisor de P P
6 Riesgos Ergonómicos Toda Anual
SST/ Asesor de E
s
SST
CAPACITACIONES PARA EL SUPERVISOR DE
SST
Supervisor de P
7 Supervisión de Trabajos de Alto Riesgo Toda Anual
SST/ Asesor de E
s
SST
NOMB CARGO FIR

RE MA
LUIS VILELA BENITES SUPERVISOR DE SST
104
LINEL ZARELA CABALLERO CORTEZ GERENTE
GENERAL
104
SSOMA GS-SSMA-PR-
GROUPSSO 01
S.A.C. 2018
Versión: 001
CONTROL DE DOCUMENTOS Página 8 de 8
1. OBJETIVO
Establecer los criterios que garanticen el adecuado control de la documentación del Sistema de
Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa GROUPSSOMA S.A.C.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a toda la estructura documentaria (política, objetivos, metas, información
sobre aspectos ambientales significativos, peligros altos y críticos, procedimientos, información de
procesos, normas internas y externas, planes de emergencia, organigramas, etc) y formatos del
Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
3. DEFINICIONES
Backup: Copia de seguridad de la información en medios electrónicos.
Jefe SSOMA: Persona nombrada por el Dirección General para la implementación, mantenimiento y
mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de
GROUPSSOMA S.A.C., de acuerdo a los requisitos de las Normas ISO 14001 y OHSAS 18001.
Copia Controlada: Copia de los documentos vigentes del Sistema de SSOMA identificados con un
sello de Copia Controlada y asignados a una persona, para su uso y aplicación correspondiente.
Copia No Controlada: Copia de los documentos del Sistema SSOMA, que son impresos con fines
didácticos o de revisión, los cuales deben ser identificados, pudiendo utilizarse en el pie de
página lo siguiente: Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona
que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión.
Documento: Conjunto de información organizada que posee datos significativos de GROUPSSOMA

S.A.C., y su medio de soporte.
Documentos Varios: Documento que forma parte del Sistema SSOMA, el cual no es un formato o un
procedimiento documentado. Estos documentos pueden ser: Mapas, cartillas, programas, entre
otros.
Documento Externo: Documento relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente que ha sido emitido por un organismo que no pertenece a
105
GROUPSSOMA S.A.C. Ejemplo: Documentos de los contratistas, legislación, manuales técnicos,
hojas MSDS, otros.
Documento Interno: Son todos los documentos adicionales a la estructura documental requeridos por
la organización, para asegurar la efectiva planeación, operación y control de sus procesos.
(Ejemplo: guías técnicas, especificaciones, tabuladores, calendarios, otros manuales, etc.).
Documento Histórico: Versiones anteriores de un Documento Controlado, las cuales han sido
retiradas de circulación entre los usuarios y que se conservan para fines de consulta por un
período máximo determinado.
Formato: Documento que tiene por finalidad registrar determinada información para dejar evidencia de
los resultados obtenidos o de las actividades realizadas. El Formato al ser completado se
convierte en un Registro.
Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso.
Procedimiento del Sistema SSOMA: Documento que describe los elementos principales del Sistema de
Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, así como la referencia a los
documentos relacionados.
Legibilidad: Que la información contenida en los registros sea clara y pueda leerse.
Identificación: Nombre y/o código con el que se reconoce a cada registro (formato).
Almacenamiento: Lugar, dispositivo o equipo donde se encuentra físicamente el Registro.
Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA): Sistema de Gestión
de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política integrada de gestión
en los aspectos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
4. RESPONSABLES
Gerente General
 Aprobar los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.
 Dar cumplimiento de las pautas establecidas en el presente procedimiento

Jefe SSOMA
 Mantener el control de la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente, de acuerdo al presente procedimiento.
 Codificar y comunicar los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente.
 Distribución y difusión de la versión actualizada de los documentos al personal de las áreas y

Empresas Contratistas de GROUPSSOMA S.A.C.
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Apoyo en la distribución y difusión de versión actualizada de documentos al personal de

GROUPSSOMA S.A.C.
 Apoyo en establecer, implementar y mantener los documentos controlados a su cargo,

incluyendo la responsabilidad de que no se efectúen modificaciones fuera del presente
procedimiento.
5. DESCRIPCION DEL PROCESO
Control de Documentos
Preparación para la Documentación
 El Jefe SSOMA es responsable de coordinar el desarrollo de los procedimientos, diagramas

de flujo, formatos e instructivos de trabajo correspondientes a su área.
 Una vez elaborado el documento, el responsable de la elaboración de los documentos, debe

enviar por correo electrónico los documentos propuestos para su revisión y codificación por
parte del Jefe SSOMA.
 Todo cambio a la estructura de la documentación debe ser tratado con el Jefe SSOMA
quien debe informar al Sub Gerente General y Gerente General, quienes deben de aprobar
dicho cambio.
 El Jefe SSOMA debe asignar el código y demás información de carácter general que
identifique al documento. Así como asegurar la legibilidad de la documentación y el acceso
adecuado del personal de la organización a los documentos que les competen por su labor.
 Todos los documentos nuevos y/o modificados son aprobados por el Sub Gerente y
Gerente General y derivados al Jefe SSOMA, quien es responsable de su emisión,
control, distribución y archivo.
 En caso se tengan documentos los cuales no cumplen con la codificación, debe tener
como mínimo una forma de identificación para evitar confusiones, y debe ser coordinada
con el Jefe SSOMA.
Revisión y Aprobación de Documentos
 Se debe revisar y aprobar los documentos de los diferentes niveles de la empresa de

acuerdo al tipo, al alcance del documento considerado y al nivel de uso.
 Cada responsable de documento debe revisar y mantener actualizada su documentación,

así como recolectar las firmas correspondientes en la portada (elaboración, revisión y
aprobación).
 Se debe comunicar los documentos aprobados al Jefe SSOMA o representante del área en
el formato Lista Maestra de Documentos Internos.
 El Jefe SSOMA es responsable de actualizar y mantener vigente la Lista Maestra de

Documentos.
 Todos los documentos nuevos y/o modificados aprobados por la Gerencia General son
enviados al Jefe SSOMA para su emisión, control, distribución y archivo.
Identificación de Documentos Externos
 Notificar al Jefe SSOMA el nombre, vigencia y usuarios del documento.
 Actualizar el documento a los usuarios.
 Recolectar los documentos obsoletos y destruirlos en su caso, o mantenerlos para referencia.

Control y Distribución de la Documentación
 La distribución de todos los documentos (físico y vía intranet) del Sistema de Gestión de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente es responsabilidad del Jefe SSOMA.
 Los usuarios que deseen imprimir los documentos vía intranet, podrán realizarlo y dichas
impresiones serán consideradas COPIAS NO CONTROLADAS.
 Cualquier colaborador puede solicitar al Jefe SSOMA, Supervisor SST o su jefe de área
una copia física de los documentos, debiendo justificar previamente el motivo de su
solicitud.
 Los documentos distribuidos físicamente deben llevar el sello de COPIA CONTROLADA

según el fin del documento a usar.
 El Jefe SSOMA controla el número de copias de cada documento y las personas que las
tienen en uso, la fecha y firma de recepción.
 Los documentos distribuidos físicamente deben llevar el sello de COPIA CONTROLADA

según el fin del documento a usar.
 El Jefe SSOMA controla el número de copias de cada documento y las personas que las
tienen en uso, la fecha y firma de recepción.
Modificación y Retiro de la Documentación
 Toda modificación en los documentos, es revisada y aprobada por la misma persona

responsable de su revisión y aprobación.
 Se debe cambiar el número de versión del documento, tomando en consideración la

numeración inmediata.
 Una vez aprobados los documentos modificados se deben comunicar la no vigencia de

las versiones anteriores de los documentos (doc. históricos).
 Se debe actualizar la Lista Maestra de Documentos Internos

 Se debe asegurar que se haya efectuado la eliminación y/o archivamiento de los
documentos históricos.
CONTROL DE REGISTROS.
Identificación
 Los registros se identificaran de la siguiente forma por Nombre y/o Código, de acuerdo a lo
siguiente (en caso de que se identifique por código)
 EL CÓDIGO es identificador único de un documento, compuesto por:
NOMBRE DEL SISTEMA DE GESTIÓN GS-SSMA-PR-

NOMBRE DE 01
LA
TIPO DE DOCUMENTO Nª MES AÑO
EMPRESA
Versión: 001
NOMBRE DEL DOCUMENTO Página xx de
xx
DOCUMENTOS
Política PO
Manual MA
Procedimientos PR
Instrucciones IN
Planes PL
Programas PRG
Formatos FO
Organigrama OR
Código
CC
de
Conducta/Informaciones/Mediciones
Objetivos OB
Almacenamiento
Los registros en medios electrónicos son contenidos en los dispositivos y equipos que se
requieran como son carpetas, archiveros, disquetes, CD´s, zip, disco duro, servidor y
cualquier otro dispositivo que se requiera, de acuerdo a la tecnología utilizada.
Los registros en papel se mantienen en áreas de almacenamiento como gavetas,

archiveros, cajones, debidamente identificados y organizados de acuerdo a las necesidades
de cada proceso.
Protección
110
El Jefe SSOMA es el responsable de la integridad de los registros generados, por lo que
designan el lugar adecuado para la ubicación de los mismos evitando que puedan ser
dañados, perdidos o deteriorados.
Recuperación
Todos los registros del Sistema SSOMA en papel o medios electrónicos son clasificados
físicamente por el generador (por nombre, fecha, tipo de información u otra forma
conveniente para el usuario) y ubicados en sitios accesibles al personal que los requiere
para el desarrollo de su trabajo, permitiendo su fácil y oportuna recuperación.
Retención
Los responsables de área analizan cada tipo de registros y determinan el periodo en que se
guardarán, considerando lo estipulado en los elementos regulatorios y legales aplicables;
este tiempo de retención se registra en cada procedimiento y en el control de registros.
Cuando se requiere archivar en forma permanente un registro, su tiempo de retención con

un periodo de tiempo considerable, actualizando el tiempo de retención cuando sea
necesario.
Disposición
El destino final, guardar permanentemente o eliminar los registros, lo determinan el Jefe de

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de acuerdo a su uso y/o a lo indicado en la
ley cuando aplique. Los registros pueden ser eliminados por el responsable una vez que se
cumpla el tiempo de retención.
Revisión de Registros
El Jefe SSOMA depura sus archivos de registros para dar disposición final a aquellos que
hayan cumplido su tiempo de retención.
Difusión
El Líder de Proceso deberá asegurarse de difundir al personal involucrado en el proceso y/o

usuarios de los documentos, los cambios realizados en un lapso no mayor a 5 días hábiles
posteriores a la publicación del mismo.
111
6. REGISTROS
 Formato de Lista Maestra de Documentos Internos del Sistema (GS-SSMA-FO-01)
 Formato de Lista Maestra de Documentos Externos del Sistema (GS-SSMA-FO-02)

GROUPSSO 01
S.A.C.
Versión: 001
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Página 2 de 2
N TIPO DE TO NOMBRE DE DOCUMENTO CODIGO VERSI REVISIÓ

° DOCUMEN ÓN N
1 C Información de la empresa GS-SSMA-CC-01 0
C 1
2 P Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente GS-SSMA-PO-01 0
O 1
3 P Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos GS-SSMA-PR-02 0
R 1
4 F Matriz IPERC GS-SSMA-PR- 0
O 02,FO-01 1
5 P Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales GS-SSMA-PR-03 0
R 1
6 F Matriz Aspectos e Impactos Ambientales GS-SSMA-PR- 0
O 03,FO-01 1
7 P Identificación y evaluación del cumplimiento de requisitos legales GS-SSMA-PR-04 0
R 1
8 F "Matriz de Requisitos Legales identificados (SSOMA)" GS-SSMA-PR- 0
O 04,FO-01 1
9 O Objetivos y Metas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio GS-SSMA-OB-01 0
B Ambiente 1
1 P Programa Objetivos SSOMA GS-SSMA-PRG-01 0
0 R 1
G
1 O Estructura organizacional de la empresa GS-SSMA-OR-01 0
1 R 1
1 M Manual de Organizaciones y Funciones GS-SSMA-MA-01 0
2 A 1
1 P Participación y Consulta GS-SSMA-PR-05 0
3 R 1
1 F Envío de Comunicación Interna y Externa GS-SSMA-PR- 0
4 O 05,FO-01 1
1 F Recepción de Comunicaciones Internas y Externas GS-SSMA-PR- 0
5 O 05,FO-02 1
1 F Lista de Asistencia - Participación GS-SSMA-PR- 0
6 O 05,FO-03 1
1 F Convocatoria abierta para elecciones GS-SSMA-PR- 0
7 O 05,FO-04 1
1 F Carta de presentación de candidatos GS-SSMA-PR- 0
8 O 05,FO-05 1
1 F Lista de Candidatos Inscritos GS-SSMA-PR- 0
9 O 05,FO-06 1
2 F Padrón electoral de elecciones GS-SSMA-PR- 0
0 O 05,FO-07 1
2 F Acta de conslución del proceso electoral GS-SSMA-PR- 0
1 O 05,FO-08 1
2 F Acta iniclal de Escrutinio del proceso electoral GS-SSMA-PR- 0
2 O 05,FO-09 1
2 F Acta final de Escrutinio del proceso electoral GS-SSMA-PR- 0
3 O 05,FO-10 1
2 F Acta designación de personal de Seguridad y Salud en el Trabajo GS-SSMA-PR- 0
4 O 05,FO-11 1
2 F Agendas de reuniones del Supervisor de Seguridad GS-SSMA-PR- 0
5 O 05,FO-12 1
2 P Control Operacional GS-SSMA-PR-06 0
6 R 1
2 F Análisis de Trabajo Seguro GS-SSMA-PR- 0
7 O 06,FO-01 1
2 P Respuesta ante Emergencias GS-SSMA-PR-07 0
8 R 1
2 F Ficha de actuación y prevención de accidentes GS-SSMA-PR- 0
9 O 07,FO-01 1
3 F Reporte de situación de emergencia GS-SSMA-PR- 0
0 O 07,FO-02 1
3 P Programa de Simulacros GS-SSMA-PRG-02 0
1 R 1
G
3 P Monitoreo de Factores de Riesgo GS-SSMA-PRG-04 0
GROUPSSO 01
S.A.C.
Versión: 001
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Página 2 de 2
2 R 1
G
3 C Evaluación de riesgos ocupacionales GS-SSMA-CC-05 0
3 C 1
3 P Monitoreo de Aspectos e Impactos Ambientales GS-SSMA-PRG-05 0
4 R 1
G
3 C Avance del cumplimiento de indicadores de gestión ambiental - GS-SSMA-CC-02 0
5 C Energía 1
3 C Avance del cumplimiento de indicadores de gestión ambiental - Agua GS-SSMA-CC-03 0
6 C 1
3 C Avance del cumplimiento de indicadores de gestión ambiental - GS-SSMA-CC-04 0
7 C Residuos 1
3 P Investigación de Accidentes e Incidentes GS-SSMA-PR-08 0
8 R 1
3 F Registro de accidentes de trabajo GS-SSMA-PR- 0
9 O 08,FO-01 1
4 F Registro de investigación de accidentes GS-SSMA-PR- 0
0 O 08,FO-02 1
4 P No Conformidad GS-SSMA-PR-09 0
1 R 1
4 F Informe de No Conformidad GS-SSMA-PR- 0
2 O 09,FO-01 1
4 F Matriz de seguimiento de registro de no GS-SSMA-PR- 0
3 O conformidades 09,FO-02 1
4 F Encuesta satisfacción del cliente GS-SSMA-PR- 0
4 O 09,FO-03 1
4 P Acción correctiva y preventiva GS-SSMA-PR-10 0
5 R 1
4 F Oportunidad de mejora GS-SSMA-PR- 0
6 O 10,FO-01 1
4 P Capacitación, inducción y entrenamiento GS-SSMA-PR-11 0
7 R 1
4 F Registro de capacitación GS-SSMA-PR- 0
8 O 11,FO-01 1
4 F Inducción específica GS-SSMA-PR- 0
9 O 11,FO-02 1
5 P Programa de capacitaciones GS-SSMA-PRG-03 0
0 R 1
G
5 P Control de Documentos GS-SSMA-PR-01 0
1 R 1
5 F Lista Mestra de Documentos Internos GS-SSMA-PR- 0
2 O 01,FO-01 1
5 F Lista Mestra de Documentos Externos GS-SSMA-PR- 0
3 O 01,FO-02 1
5 P Auditoría Interna GS-SSMA-PR-12 0
4 R 1
5 F Programa anual de auditoría GS-SSMA-PR- 0
5 O 12,FO-01 1
5 F Plan de auditoría GS-SSMA-PR- 0
6 O 12,FO-02 1
5 F Lista de verificación de auditoría GS-SSMA-PR- 0
7 O 12,FO-03 1
5 F Informe de auditoría GS-SSMA-PR- 0
8 O 12,FO-04 1
5 P Revisión por la dirección GS-SSMA-PR-13 0
9 R 1
6 F Acta de reunión GS-SSMA-PR- 0
0 O 13,FO-01 1
6 F Seguimiento de acuerdos GS-SSMA-PR- 0
1 O 13,FO-02 1
GROUPSSO 02
S.A.C.
LISTA MAESTRA DE Versión: 001
DOCUMENTOS Página 1 de 1
EXTERNOS DEL SISTEMA
Fecha de actualización: Área:
ÁR ITEM CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓ FECHA DE

EA N APROBACIÓN
Documentos Externos
115
SSOMA GS-SSMA-PR-
12
GROUPSSOMA PROCEDIMIENT 09 ENERO
S.A.C. O 2018
Versión: 001
AUDITORIA INTERNA
OBJETIVO
Establecer el procedimiento para la organización, planificación y realización de las Auditorías Internas

del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, destinada a averiguar si
las actividades realizadas y los respectivos resultados están en conformidad con las disposiciones
planeadas y para determinar la eficacia del Sistema de Gestión de SSOMA.
ALCANCE
El alcance de este procedimiento es a todos los PROCESOS involucrados en el Sistema de Gestión

de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de GROUPSSOMA S.A.C.
DEFINICIONES
Auditor: Persona con la competencia de llevar a cabo una auditoria.
Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la

auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se
cumplen los criterios de auditoria.
No conformidad: Incumplimiento de uno o varios requisitos especificados.
Acción correctiva: Actividad que se realiza para eliminar la causa de una no conformidad con el
objeto de prevenir que vuelva a ocurrir.
Acción preventiva: Actividad que se realiza para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación potencialmente indeseable para prevenir su ocurrencia.
Evidencia de Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son
pertinentes para los criterios de la auditoría y que son verificables.
Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como

referencia para llevar a cabo auditorias.
Hallazgo de Auditoría: Resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada

frente a los criterios de auditoria.
RESPONSABILIDADES
Jefe SSOMA
 Es responsable de establecer el Programa Anual de Auditorías Internas de Sistema de Gestión

SSOMA, documentarlo y divulgarlo.
 Asegurar que las acciones correctivas derivadas de la auditoria se lleven a cabo de acuerdo al
procedimiento: No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.
116
 Revisar y elevar el Programa Anual de Auditorias y sus modificaciones a la Gerencia General
para su aprobación.
 Solicitar auditorias no programadas cuando el caso lo requiera.
Auditores Internos
 Realizar la auditoria de acuerdo al presente procedimiento y aplicando los principios de

Auditorías Internas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
Programa de Auditorias
 El Jefe SSOMA elabora y presenta a la Gerencia, a principios del año, una propuesta de
“Programa Anual de Auditorías Internas”
 El Programa revisado y aprobado por la Gerencia General es revisado y aprobado por el Gerente
General.
 El Jefe SSOMA es responsable de distribuir el “Programa Anual de Auditorías Internas” a los

responsables de los procesos para su conocimiento y registro.
 Las auditorias se programan en tiempos prudenciales y sincronizados para cada proceso, pero
ésta frecuencia de tiempo puede modificarse (aumentándose o reduciéndose) en función a la
importancia de los procesos, de acuerdo a resultados de auditorías previas, al desempeño de
procesos, ante la aparición de problemas recurrentes, a solicitud de los jefes de área o Gerente
General.
 Las áreas involucradas dan sus recomendaciones en caso la hubiera, y el Jefe SSOMA ejecuta
las modificaciones al Programa.
 Todos los procesos que forman parte del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente deben ser auditados por lo menos una vez al año.
Conformación del Equipo Auditor:
 El Gerente General y el Sub-Gerente designan al personal que cumplirá las funciones de Auditor
Interno SSOMA.
 El equipo auditor puede estar conformado por auditores internos o por auditores externos
contratados específicamente para tal fin. En caso se opte por la contratación de auditores
externos, la planificación y desarrollo de la auditoria así como el registro de hallazgos y la
elaboración del
informe final son desarrollados por los mismos de acuerdo al presente procedimiento y
documentación de GROUPSSOMA S.A.C.
 Las personas designadas como Auditores Internos deben estar capacitadas en los fundamentos
de la norma OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2015.
 Los auditores internos para cada proceso son designados con anterioridad en la elaboración del
Plan de Auditorias.
 Las personas designadas deben ser independientes del área a auditar.
 Ningún miembro del equipo auditor puede tener dependencia o responsabilidad directa sobre las
áreas o actividades que audita.
 El equipo auditor estará formado por un Auditor Responsable y Auditores de Apoyo. En función a
la complejidad de las actividades a auditar se designarán uno ó dos auditores.
 Los requisitos que deben cumplir los auditores responsables son los mismos para los Auditores
Internos, agregando además el haber realizado por lo menos una auditoria (de entrenamiento)
como Responsable acompañado por un auditor externo o el Jefe SSOMA.
Preparación de la Auditoria
 El Jefe SSOMA y los auditores designados responsables preparan el Plan de Auditoria Interna,
teniendo en cuenta los antecedentes de las Auditorias anteriores, la frecuencia establecida en el
programa de Auditorías Internas y los requerimientos, si hubieran, de los Gerentes.
 El Plan de Auditoria es revisado y aprobado por el Jefe SSOMA y el Gerente General.
 El equipo Auditor elabora la Lista de Verificación correspondiente a los procesos a auditar.
 Con no menos de una semana de anticipación a la fecha programada para la auditoria, el Jefe
SSOMA divulgará el Plan de Auditorias a los responsables de los procesos involucrados para
confirmar fecha y hora.
 Los cambios al Plan de Auditoria se coordinan directamente entre el responsable del proceso y el
equipo auditor, y sólo pueden estar referidos a la fecha y hora de la auditoria.
Ejecución de la Auditoria
 La Auditoria empieza con la Reunión de apertura, en la que el auditor responsable presenta al

responsable del proceso y a los participantes; el objetivo, el alcance, y la confirmación del Plan
de Auditoria que incluye los criterios de auditoria.
 El equipo Auditor, bajo la coordinación del Auditor Responsable, procede a desarrollar la Lista de
Verificación, incorporando, si lo considera necesario, temas que surjan de la auditoria y que se
enmarquen en el alcance establecido.
 Los hallazgos y No Conformidades se van registrando en la Lista de Verificación, aclarando y

conciliando con los auditados, a medida que son detectados.
 El Equipo Auditor, al finalizar la auditoria se reúne para preparar el Informe preliminar de la

auditoria.
 En la Reunión de cierre, el auditor responsable, en presencia del Responsable del proceso y de

los auditados, agradece la cooperación. Hace recordatorio del objetivo y al alcance de la
auditoria, repasa el Plan efectivamente cumplido, presenta un resumen de los resultados de la
evaluación y da lectura de las No Conformidades halladas.
 Luego de aclarar dudas, si las hubiera, se acuerdan y registran en el Acta de cierre-Auditoria

Interna las fechas en las que el Responsable del proceso se compromete a implementar las
Acciones Correctivas, según Procedimiento GS-SSMA-PR-10 “Acciones Correctivas y Acciones
Preventivas”.
 El Auditor Responsable fija el plazo para enviar el “Informe de Auditoria Interna dentro de los 5
días útiles.
Informe de Auditoría
 El Informe de auditoría interna es responsabilidad del Equipo Auditor.
 El Informe es entregado al Jefe SSOMA y es conservado por el mismo, para su registro y

presentación a la Gerencia General.
 Las copias son distribuidas a los responsables de los procesos auditados.
Seguimiento y cierre de la Auditoria
La posterior verificación de la implementación y efectividad de las Acciones Correctivas es realizada

en las siguientes oportunidades:
 Verificación de la Implementación de la Acción Correctiva: Por el Jefe SSOMA
 Verificación de la eficacia de la Acción Correctiva: Por el Auditor Interno (en próxima auditoria ó
por lo menos luego de 3 meses de implementado la Acción correctiva)
 El Jefe SSOMA registra el estado de las Acciones Correctivas en la plantilla de Seguimiento de

No Conformidades y Acciones Correctivas.
Control de Programas de Auditorias
El Jefe SSOMA mantiene el control y actualización de los registros originados por Auditoría:
 Auditorías realizadas.
 Informes emitidos.
 Estado de las Solicitudes de Acción Correctiva / Preventiva.
 Informe de seguimiento.
6. REGISTROS
 Programa Anual de Auditorías Internas (GS-SSMA-PR-12,FO-01)
 Plan de Auditoria (GS-SSMA-PR-12,FO-02)
 Listas de Verificación de Auditoria (GS-SSMA-PR-12,FO-03)
 Informe de Auditoría (GS-SSMA-PR-12,FO-04)
120
01
GROUPSSOMA FORMATO 09 ENERO 2018
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÌA INTERNA Página 1 de 1
TIPO DE
AUDITORIA
NUMERO DE AUDITORIAS
OBJETIVO DE LA
AUDITORIA
CRITERIO DE LA AUDITORIA (LEGISLACIÓN APLICABLE, REQUISITOS AUDITABLES)
FECHA
SERVICIOS FECHA
DE
PROCESO A O DE REQUISITOS A AUDITAR AUDITO
AUDITAR TERMINA RES
DEPENDENCI INICIO
CION DE
A A AUDITAR DE LA
LA
AUDITOR
AUDITORI
IA
A
RECURSOS
NECESARIOS
OBSEVACIONES
1.-
2.-
APROBACIÓN POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR (AUDITOR LIDER, AUDITORES DE APOYO, JEFE SSOMA)
APROBACIÓN S N N° FECH
I O ACTA A:
Elab Rev Apr

oró isó obó
Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos
Firm Fir Firm

a ma a
121
02
PLAN DE AUDITORÌA INTERNA Página 1 de 1
FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE FECHA DE

INICIO FINALIZACIÓN
AUDITOR LÍDER ALCANCE
EQUIPO AUDITOR
OBJETIVO DE LA
AUDITORIA
CRITERIOS DE AUDITORIA
DOCUMENTO(S)
DE
REFERENCIA
FECHA REUNIÓN DE APERTURA FECHA REUNIÓN DE CIERRE
FECHA
PROCESO,
PROCEDIMIENTO, AUDITADO AUDITOR HOR OBSERVACION
ACTIVIDAD, PRODUCTO D M A ES
O SERVICIO A AUDITAR I E
A S
ELABORADO POR
NOMBRE DEL AUDITOR LÍDER Á FIR
RE MA
A
APROBADO POR NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO
122
03
S.A.C. LISTA DE VERIFICACION DE Versión: 001
AUDITORIA Página 4 de 4
FECHA DE
AUDITOR : AUDITORIA:
AUDITADO: CARGO AUDITADO:
PROCESO AUDITADO: PROYECTO
Criterios de Puntuación
Conformidad2 ptos.Conformidad Pacial 1 ptoNo conformidad0 pto
1.- POLITICA Y RESPONSABILIDADES DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE -

REQUERIMIENTOS LEGALES
Puntaj Punt
Pregun Observaciones/ Comentarios
tas e aje
Maxim obten
o ido
03
1.01 ¿La empresa tiene una Política de
Seguridad Ocupacional, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente enunciada, aprobada y firmada
por la gerencia general , monitoreada y
difundida al
personal?
1.02 ¿ Las funciones y responsabilidades están

definidas?
1.03 Las Leyes y normas nacionales vigentes

aplicadas al sevicio ¿Han sido archivadas y
difundidas al personal?
1.04 ¿Los trabajadores conocen las normas,

reglamentos e instrucciones de SSOMA que se
apliquen en el lugar de trabajo o que le imparta
su Supervisor?
TOTAL 0 0
ES
2.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y COMUNICACIÓN

2.01 ¿Se cuenta con un Organigrama General
de la Empresa y del Servicio del proyecto?
2.02¿Se cuenta con procedimientos de trabajo
según el Servicio u Obra?
2.03 ¿Estos procedimientos son revisados,
archivados y difundidos a todo el personal?
2.04 ¿Se cuenta con Registro de los avances
del Plan SSOMA , Incluyendo las Estadisticas
Mensuales de Seguridad
2.05 Las Noticias e informaciones SSOMA, son

difundidas entre el personal ? (Murales)?
2.06 Se dispone de Mecanismos de

Reconocimiento al personal proactivo interesado
en la mejora continua de la SST y gestión
ambiental
TOTAL 0 0
ES
3.- IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS.

Puntaj Punt
Pregun observaciones/ comentarios
e aje
tas
Maxim obten
o ido
3.01 Se ha elaborado una Matriz IPER, donde
se identifiquen,Evaluen y difundan a los
trabajadores los principales Riesgos de las
actividades y Zonas
de trabajo?
3.02 ¿Se Revisa el IPER por lo menos 1 vez al
año o cuando cambien las condiciones o se
hayan producidos daños ?
3.03 ¿Se hace seguimiento a las
recomendaciones
y medidas de control como resultado de la
identificación y evaluación de riesgos.
3.04 ¿Se cuenta con algún sistema de reporte de
Actos y Condicones Subestándares
3.05 Se ha elaborado un formato de Analisis de
Trabajo de Seguro (AST) ?; los mismos son
llenados correctamente por los trabajadores?
TOTALE 0 0
S
4.-PROGRAMA DE CONTROL, CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO
4.01 ¿Se ha elaborado un programa de

inspeccionesy observaciones planeadas?; ¿ La
línea de mando Participa en las mismas?;
4.02 Todos los formatos de inspección
comprenden las medidas correctivas, la fecha
de ejecución y el responsble de la ejecución?
4.03 ¿ Se hace seguimiento a las medidas
correctivas y se verifica la efectividad de las
ejecutadas ?
4.04 ¿Se ha elaborado un programa de
inspección
de equipo y herramientas ?
4.05 ¿ existe y se aplica los formatos de pre -uso
?
4.06 ¿Se realizan auditorias periodicas al sistema
de gestión de SST?
4.07 Existe un programa de inspecciones de los
medios de transporte
4.08 Se cuenta con un programa de inspeccion
de
equipos de control de emergencia
4.09 Cumplimiento y registros del programa de
inspecciones de EPP´s
4.10 Existen procedimientos para la selección,
inspección, mantenimiento y retiro de los Epps
4.11 ¿Se cuenta con un programa de formación
con minimo 4 capacitaciones?; ¿charlas de
SST?
TOTAL 0 0
ES
03
Conformidad2 ptos.Conformidad Pacial1 ptoNo conformidad0 pto
5.- MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.

Puntaj Punt
e aje
tas
Maxim obten
o ido
5.1 Ha elaborado una Matriz Ambiental donde
se hayan identificado los aspectos que tienen
o
pueden tener impactos ambientales
significativos ?
03
5.2 Existen medidas de control de las
emisiones, efluentes o residuos sólidos que
generan sus
actividades.
5.3 Se han elaborado y difundido entre el
personal procedimientos de gestión
ambiental de sus diferentes actividades
(Control de derrames,
gestión de residuos, etc).
5.4 identifica y cuenta con los requisitos
legales
aplicables relacionados con sus
aspectos e impactos ambientales
5.5 ¿Cuenta con un Plan de RRSS basado
en la Normativa legal?; ¿Se consideran
estrategias de
minimización o reaprovechamiento?
5.6. Si se genera residuos peligrosos,

¿existe algun tratamiento o disposición
especial de los
mismos?.¿Se realizan Periodicamente?
5.7 Fomenta la Difusión de información a su
5.9 personal para la toma de decisiones y el
mejoramiento del manejo de los residuos
sólidos
(Cartillas, afiches, folletos)
5.8 Realizan algún diagnostico o estadistica de
la
cantidad y tipo de residuo
TOTAL 0 0
ES
6.- ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCA

6.1 Se ha elaborado y difundido el plan
de emergencia del proyecto
6.2 Existe Plan de Emergencias para casos

de desastre naturales que pueden afectar a
las instalaciones (Sismo, maremotos,etc)
6.3 Todo el personal conoce el flujo

de comunicación de la emergencia.
6.4 Se tiene cartilla de telefonos.
6.05 El personal, ¿ realizan simulacros y

practicas de emergencia?
TOTAL 0 0
ES
7.- ACCIDENTES, INCIDENTES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

Puntaj Puntaj
e e
tas
Maxim obtenid
o o
7.1 ¿Existe un procedimiento y formato
adecuados para el reporte incidentes y
accidentes?
7.2 La investigación de accidentes cubren
los minimos detalles de circunstancias,
causas de accidentes y recomendaciones
para prevenir la
repetición de los mismos.
7.3 Se divulgan los accidentes y cuasi
accidentes mas relevantes a los trabajadores ?
7.4 ¿Se conservan los reportes de
accidentes ocurridos por un periodo de 5-
10 años?
7.5 ¿Se lleva un registro de cumplimiento de
las acciones correctivas como resultado de
la investigacióm de accidentes?
7.6 Participa la linea de mando en la
investigación de accidentes. ?
7.7 ¿Esta establecido un registro de los
indicadores de accidentabilidad ?
TOTAL 0 0
ES
8. Adecuación al reglamento de seguridad y salud en el trabajo . LEY 29783.

8.1. Si existe 20 trabajadores, ¿se evidencia que el
comité esta conformado de forma paritaria igual
numero de trabajadores y de empleadores ?
8.2.- El comité : ¿Conoce sus funciones y
responsabilidades? ¿ se reunen 1 vez por semana?
8.3 ¿Las reuniones se suscriben en un Libro de
Actas?
8.4 La Jefatura del proyecto participa activamente
en las reuniones del CSST del SST.
8.6 Los miembros del CSST cuentan con Distintivos?
8.7 Registro de: ¿ Examenes medicos
ocupacionales, enfermedades ocupacionales de 20
años a más?
8.8 Registro de monitoreo de agentes fisicos,
quimicos, biologicos, y factores de riesgos
ergonómicos
8.9 Estadisticas de seguridad y salud
8.10 Registros de equipos de seguridad o
emergencia.
8.11Registro de Inducción, Capacitación,
entrenamiento y simulacros de emergencia.
8.12 Registro de Auditorias

04
INFORME DE AUDITORIA Página 1 de 1
Nº AUDITORÍA:
ÁREA AUDITADA : FECHA(S) DE AUDITORÍA:
RESPONSABLE DEL ÁREA AUDITADA: INTEGRANTES DEL EQUIPO AUDITOR:
DOCUMENTOS AUDITADOS:
Docume Nº
nto Revisión
RESUMEN DE LA AUDITORÍA (CONCLUSIONES):
……………....
RESULTADO DE LA AUDITORIA
Nº de NC (SAC/SAP s):
Nº de Observaciones:
 Recomendación (es).
Nº de Oportunidades de mejora:
 Recomendación (es).
FIRMA: (AUDITOR LIDER) FECHA:
DE ACUERDO: (COORDINADOR DEL SISTEMA DE SSO)

ELABORADO REVISA APROBADO
DO
: NOMBR NOMBR
E: E:
CARGO CARGO
: :
FIRMA : FIRMA :
127
FECHA
:
128
SSOMA GS-SSMA-PR-
13
GROUPSSOMA S.A.C. PROCEDIMIENT 09 ENERO
O 2018
REVISION DEL SISTEMA DE Versión : 001
GESTION POR LA Página 4 de 4
1. OBJETIVO
Establecer un mecanismo que permita a la Alta Dirección evaluar la eficacia del Sistema de Gestión
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, de forma que, con la periodicidad mínima
establecida en este procedimiento, pueda comprobar su correcto funcionamiento y determinar las
acciones correctivas encaminadas a alcanzar los objetivos previamente establecidos. Revisar, decidir
e impulsar aquellas acciones de mejora establecidas en dicha revisión, así como extender todos las
acciones/actividades a todos los grupos de interés.
2. ALCANCES
Este procedimiento abarcara al Sistema de Gestión de la Organización en su conjunto, ya que se trata

de una revisión global de los aspectos que son de interés para evaluar el funcionamiento del mismo.
3. DEFINICIONES
3.1. Gerencia General: Conformada por el Gerente General.
3.2. Jefe de Recursos Humanos: Personal designado por la Empresa para administrar los
Recursos Humanos.
3.3. Jefe de Logística: Personal designado por la Empresa para administrar los materiales.
3.4. RRHH: Recursos Humanos.
3.5. SSOMA: Sistema de Gestión de la Empresa, empleada para desarrollar e implementar las
políticas seguridad, salud ocupacional y de medio ambiente.
3.6. Personal: Conformada por todos los colaboradores de la Empresa y contratistas y/o
terceros.
3.7. Formatos: Documento donde se registra los resultados obtenidos o la evidencia que nos
demuestre que se está llevando a cabo las actividades desempeñadas.
3.8. Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.
3.9. Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.

3.10. Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No-conformidad detectada
u otra situación indeseable.
3.11. Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de No-conformidades potenciales
u otra situación indeseable.
3.12. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado.
RESPONSABILIDAD
4.1. GERENCIA GENERAL
 Es el responsable de comprobar que el Sistema de Gestión implantado funcione

adecuadamente y de tomar las acciones de mejora necesarias para conseguir cumplir las
políticas de la Empresa señalada en todos los procedimientos.
4.2. JEFE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSOMA
 En su calidad de miembro de la dirección, se encarga de convocar y preparar las reuniones

de la revisión del sistema por la Dirección, proporcionando cuantos datos sean oportunos
para una correcta evaluación y toma de decisiones, levantando las correspondientes actas.
4.3. COMITÉ DE REVISIÓN
 Es el encargado de participar en la revisión por la dirección en busca de

soluciones/propuestas a los temas a tratar y de establecer las acciones definidas que le
competan.
DESCRIPCION DEL PROCESO
Preparación de la Reunión para la Revisión
El Comité de Revisión se encarga de coordinar con todas las Gerencias de la Empresa, para la
recopilación de la información necesaria para realizar la reunión, armar la Agenda.
Convocatoria
En la convocatoria deben encontrarse los datos técnicos necesarios para que se lleve a cabo la
Revisión por la Dirección, es decir: fecha, hora, lugar, relación de participantes y asuntos a
tratar.
El objetivo de esta etapa es que los integrantes puedan recoger toda la información posible para
enriquecer este proceso. Estas reuniones deben de realizarse al menos una vez por Semestre.
Revisión por la Dirección
El primer paso es reunir información de entrada para dicha revisión, que como mínimo será la
siguiente:
 Resultados de auditorías (internas y/o externas).

 Desempeño en el Nivel de Seguridad y Medio Ambiente.
 Estado de las acciones correctivas y preventivas (abiertas y cerradas).
 Acciones de seguimiento de Revisiones por la Dirección previas.
 Evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.
 Cambios que podrían afectar al Sistema de SSOMA.
 Recomendaciones para la mejora descritas por las partes interesadas.
A continuación, esta información se ordena en función de su repercusión sobre el Sistema,

analizándose individualmente con el fin de detectar áreas, elementos, actividades o situaciones
que pudieran afectar a la adecuación o la implantación efectiva y consistente del Sistema.
Los integrantes del comité de revisión proporcionarán la información que consideren valiosa para
este proceso, así como su experiencia y conocimientos, con el fin de aportar ideas y propuestas
de utilidad.
Evaluación y Análisis de Resultados
Una vez extraída toda la información posible, la Gerencia General y el Comité de Revisión se
analiza teniendo en cuenta los objetivos y la política de la organización, en busca de acciones
correctivas y/o preventivas (si fuese necesario) y de oportunidades para la mejora del
desempeño.
Los resultados obtenidos pueden emplearse como elementos de entrada para nuevas
estrategias o iniciativas de la organización.
Comunicar los resultados de la Revisión por la Dirección al Supervisor de Seguridad y Salud

Ocupacional y a los Trabajadores de la Empresa.
130
Toma de decisión de acciones y aprobación
El análisis realizado en la fase anterior por la Gerencia General puede concretarse en:
observaciones, modificaciones y/o objetivos para el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, así como comentarios generales sobre la evolución del mismo.
Las conclusiones alcanzadas pueden dar lugar a acciones dirigidas a la mejora de la

organización, en función de los recursos disponibles. Si esto ocurre, la alta dirección es la
encargada de aprobarlas para su implementación, previa consideración de su viabilidad
(económica, técnica,...).
Asignación de responsables
En esta etapa, la Gerencia General designa los responsables más apropiados para emprender las
acciones dispuestas, según un perfil definido.
Seguimiento de Acciones
Durante la puesta en marcha de las acciones, se llevará a cabo un seguimiento de su

adecuación. En la siguiente Revisión por la Dirección que se realice, esta información servirá
para evaluar si los problemas detectados en la sesión anterior vuelven a presentarse, si las
acciones emprendidas fueron (o están siendo) apropiadas y si los clientes están satisfechos
REGISTROS
 Acta de Reunión (GS-SSMA-PR-13,FO-01)
 Seguimientos de Acuerdos de la Revisión por la Dirección (GS-SSMA-PR-13,FO-02)
131
01
MA O
ACTA DE REUNIÒN
Página 1 de 1
OBJETIVOS
1
2
3
5
……
PUNTOS A TRATAR:
1
2
3
5
……
ACUERDOS TOMADOS:
Descripci Responsable Fecha de

N
° ón Cumplimien
to
1
2
4
…….
REPRESENTANTE DE
GERENTE GENERAL JEFE SSOMA
COMITÉ DE REVISIÓN
132
02
MA O
S.A.C. SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS Versión : 001
DE LA REVISIÓN POR LA Página 1 de 1
DIRECCIÓN
Lugar: Fecha:
SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Acuerdo Tomado Responsable Fecha de

N %
° Cumplimiento
OBSERVACIONES
REPRESENTANTE DE
GERENTE GENERAL JEFE SSOMA
COMITÉ DE REVISIÓN
133

Tesis 281

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CESAP ALTOS ESTUDIOS

DIPLOMA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO

Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

TRABAJO PARA OBTENER EL GRADO DE ESPECIALIZACIÓN EN:

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

CABALLERO RODRIGUEZ JORGE ADRIAN

1. Información General de la Empresa..........................................................................03

3. Procedimiento y matriz IPERC...................................................................................06

4. Procedimiento y matriz AA e IA...................................................................................12

5. Procedimiento y matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y

7. Programas para el cumplimiento de sus objetivos..................................................28

9. Responsabilidades (en materia de SSOMA).............................................................31

10. Procedimientos de comunicación, participación y consulta...................................37

11. Procedimientos de control operacional.....................................................................55

12. Procedimientos de respuesta a emergencia y programa de simulacros................59

13. Monitoreo de factores de riesgo SSO…....................................................................67

14. Indicadores de desempeño SSO...............................................................................68

15. Monitoreo de aspectos e impactos ambientales.....................................................69

16. Indicadores ambientales............................................................................................ 70

17. Procedimientos de investigación de accidentes.....................................................73

18. Procedimientos de NC…............................................................................................ 58

19. Procedimiento de Acción Correctiva, Preventiva y Oportunidad de Mejora.........84

20. Procedimientos de capacitación..............................................................................95

21. Programa de capacitaciones....................................................................................104

22. Procedimientos de control de información documentada....................................105

23. Procedimientos de auditoria interna.......................................................................115

24. Procedimientos de revisión por la dirección..........................................................128

DOMICILIO FISCAL: Jr. Cristóbal Colon Nro. 936 – EL Agustino

REPRESENTANTE LEGAL: Jorge Caballero Rodriguez

CORREO ELECTRÓNICO: groupssoma@cesap.pe

ACTIVIDAD ECONÓMICA: Mantenimiento de muebles, cortinas, toldos, alfombras

POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO

GROUPSSOMA S.A.C., es una empresa que realiza actividades de mantenimiento de muebles,

- Proteger la salud y seguridad de todos los miembros de la empresa mediante la prevención de

- Asegurar la participación y consulta del trabajador, contratistas, clientes y comunidad en todos

- Mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el

Lima, 05 de Enero del 2018

Aplica a todas las actividades que realiza la empresa GROUPSSOMA S.A.C.

3.1. Actividad: Ejercicio u operaciones de servicios desempeñadas por el empleador, en

3.6. Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y

4.1. Identificación de Procesos:

4.3. Evaluación de Riesgos:

Tabla N° 01: Criterios para determinar la probabilidad y severidad

4.4. Determinación de significancia:

Tabla N° 02: Niveles de Riesgo

Nivel de Riesgos Significativo (SI o

4.5. Participación del Trabajador:

4.6. Consideraciones para la elaboración:

El cuadro de IPERC, debe incluir en su análisis el puesto de trabajo asociado a cada

Se considera actividad de emergencia, toda actividad no planificada pero que debe

4.7. Jerarquía de Controles:

4.8. Riesgo Residual:

El riesgo residual es la evaluación de riesgos luego de haber considerado los controles

5.1. Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos - GS-SSMA-PR-02,FO-01

MEDIDAS DE E V A LUA C IÓ N D E L R IE S G O IN IC IA L MEDIDAS DE E V A LUA C IÓ N D E L R IE S G O R E S ID

(A+B+C+D) ÍNDICE DE PROBABILIDAD

(A+B+C+D) ÍNDICE DE PROBABILIDAD

ELABORADO POR: REVISADO APROBADO

GROUPSSOMA PROCEDIMIEN 09 ENERO 2018

Este procedimiento es aplicado a las actividades, productos y servicios de GROUPSSOMA S.A.C.

Reversión: Asimilación de la alteración por el entorno, mediante los procesos naturales y

Recuperación: Eliminación de la alteración del medio mediante la acción humana.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO