1.

RESUMEN JECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública
“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO
MUNICIPAL RAMON CASTILLA DEL DISTRITO DE
HUARMACA-HUANCABAMBA-PIURA”.
B. Objetivo del proyecto
“Adecuada realización de eventos deportivos en el Estadio
Municipal Ramón Castilla del distrito del Distrito de
Huarmaca”
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
El balance oferta – demanda, compara la demanda efectiva con la
oferta optimizada sin proyecto, el resultado obtenido se constituye en
la brecha insatisfecha para los próximos 10 años (2012-2022), la
misma que se incrementa según las proyecciones de la demanda
Oferta
Optimizada Brecha
AÑOS Demanda
sin Deficitaria
Efectiva
proyecto
2012 3,341 0 -3,341
2013 3,374 0 -3,374
2014 3,408 0 -3,408
2015 3,442 0 -3,442
2016 3,476 0 -3,476
2017 3,511 0 -3,511
2018 3,546 0 -3,546
2019 3,582 0 -3,582
2020 3,617 0 -3,617
2021 3,654 0 -3,654
2022 3,690 0 -3,690
 Oferta con
AÑOS Demanda Déficit/Superávit
proyecto
Efectiva
2012 3,341 3,700 359
2013 3,374 3,700 326
2014 3,408 3,700 292
2015 3,442 3,700 258
2016 3,476 3,700 224
2017 3,511 3,700 189
2018 3,546 3,700 154
2019 3,582 3,700 118
2020 3,617 3,700 83
2021 3,654 3,700 46
2022 3,690 3,700 10

D. Análisis técnico del PIP

Se ha considerado una alternativa única que comprende las
siguientes acciones:
 Demolición de infraestructura actual.
 Relleno Compactación y nivelación
 de terreno.
 Construcción de Cerco perimétrico
 Construcción Cobertura de
 poli carbonato para tribunas
 Instalación de Malla olímpica
 Construcción pista atlética
 Sembrado de gras, incluye tratamiento
 de terreno
 Instalaciones de sanitarias y eléctricas y abastecimiento de agua
interior.

Tribuna Oriente

-Camerino 01
Los camerinos forman parte importante de la preparación de los
equipos u otros elementos que formarán parte de las actividades que
se desarrollaran en el recinto deportivo.
En ellos se realizara la preparación de los pormenores de las
actividades a realizar (limpieza, actividades fisiológicas, actividades
técnicas tácticas, etc.).
Las características constructivas son:
o Muros de ladrillo arcilla.
o Tarrajeo con mortero de concreto.
o Losa aligerada de concreto.
-SS. HH.
-Duchas
-Deposito
Camerino 02
Los camerinos forman parte importante de la preparación de los
equipos u otros elementos que formarán parte de las actividades que
se desarrollaran en el recinto deportivo.
En ellos se realizara la preparación de los pormenores de las
actividades a realizar (limpieza, actividades fisiológicas, actividades
técnicas tácticas, etc.).
Las características constructivas son:
o Muros de ladrillo arcilla.
o Tarrajeo con mortero de concreto.
o Losa aligerada de concreto.
-SS. HH.
-Duchas
-Deposito

Tribuna Occidente

-SS.HH.
 Servicios higiénicos de hombres:
Los espectadores de sexo masculino tendrán las instalaciones
necesarias para poder desarrollar las actividades fisiológicas
correspondientes en el desarrollo de las actividades deportivas en el
recinto.
Las características constructivas son:
o Muros de ladrillo arcilla.
o Tarrajeo con mortero de concreto.
o Losa aligerada de concreto.
 Servicios higiénicos de mujeres:
Los espectadores de sexo femenino tendrán las instalaciones
necesarias para poder desarrollar las actividades fisiológicas
correspondientes en el desarrollo de las actividades deportivas en el
recinto.
Las características constructivas son:
o Muros de ladrillo arcilla.
o Tarrajeo con mortero de concreto.
o Losa aligerada de concreto.

-Área administrativa
En este ambiente se encierran los ambientes que están destinados al
planteamiento de estrategias para el correcto funcionamiento del
recinto deportivo, tanto en la parte financiera como en la parte
administrativa, es por eso que se ha proyectado la construcción de
este ambiente.
Las características constructivas son:
o Muros de ladrillo arcilla.
o Piso de cemento pulido.
o Tarrajeo con mortero de concreto.
o Losa aligerada de concreto.

-Ingreso 01
-Secretaria

-Oficina del representante del IPD

-Sala de reuniones

-Área de tópico
Si se suscitara algún accidente de mayor grado dentro del campo de
juego o en las tribunas (espectadores), por parte de los involucrados,
inmediatamente serán trasladados al Tópico, que se constituye como
el ambiente ideal para tratar traumatismos y aplicar primeros auxilios
al espectador-involucrado y luego a través de una ambulancia, será
traslaladados hacia un nosocomio cercano.
Las características constructivas son:
o Muros de ladrillo arcilla.
o Tarrajeo con mortero de concreto.
o Losa aligerada de concreto.

-Ingreso 02

E. Costos del PIP

Los costos incrementales han sido calculados de la diferencia de
costos con proyecto menos los costos sin proyectos.

Año
Costo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Preciosdemercado
I.Conproyecto 9,573,863 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Inversión 9,573,863
OPEMA 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
II.Sinproyecto(OPEMA) 9,840 9,840 9,840 9,840 9,840 9,840 9,840 9,840 9,840 9,840
Total(I-II) 9,573,863 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160

Preciossociales
I.Conproyecto 8,130,011 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736
Inversión 8,130,011
OPEMA 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736
II.Sinproyecto(OPEMA) 9,034 9,034 9,034 9,034 9,034 9,034 9,034 9,034 9,034 9,034
Total(I-II) 8,130,011 17,702 17,702 17,702 17,702 17,702 17,702 17,702 17,702 17,702 17,702

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS

Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Total

INSTALACIONES SANITARIAS
E ELECTRICAS GLB 1,286,305.08 1,286,305.08
1
ESTRUCTURAS GLB 1 5,828,752.52 5,828,752.52
COSTO DIRECTO 7,115,057.60

Gastos Generales (6.31 %) 449,075.00

Utilidad (5%) 355,752.88

COSTO REFERENCIAL 7,919,885.48

I.G.V. 18% 1,425,579.39

Gastos de Supervisión (2.0 %) 158,397.71

Expediente Técnico 70,000.00

PRESUPUESTO TOTAL 9,573,862.58

COSTOS DEL ESTADIO A PRECIOS SOCIALES
Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Total

INSTALACIONES SANITARIAS
E ELECTRICAS
GLB 1,286,305.08 1,286,305.08

1
ESTRUCTURAS GLB 1 5,828,752.52 5,828,752.52
COSTO DIRECTO 7,115,057.60

Gastos Generales (6.31 %) 449,075.00

Utilidad (5%) 355,752.88

COSTO REFERENCIAL 7,919,885.48

Gastos de Supervisión (2.0 %) 145,725.89

Expediente Técnico 64,400.00

PRESUPUESTO TOTAL 8,130,011.37

F. Beneficios del PIP

Los beneficios se traducen en la satisfacción del espectador con la
comodidad y seguridad de asistir a un evento deportivo donde la
infraestructura permite brindar un servicio óptimo al usuario.
Los beneficios cualitativos para la población en función a los
objetivos institucionales del gobierno local y la normatividad
relacionada al deporte se puntualizan en:
Se generarán resultados positivos inmediatos derivados de las
actividades de ejecución de las obras, tales como:
 Generación de empleo
 Demanda de insumos y materiales
 Inversión comercial
 Efecto multiplicador de la inversión.
 Aumento del flujo turístico
 Promoción de los atractivos turísticos de la zona
 Mejora de la infraestructura deportiva regional.
Ingresos
 Por otro lado se generan ingresos provenientes del pago de la
tarifa según tribuna. En el análisis de demanda se determinó que
la predisposición a pagar en la tribuna occidente es de 20.00
Nuevos Soles, en la tribuna oriente 15.00. Asumiéndose también
que un promedio de 28 veces al año se ocupa toda la capacidad
instalada, lo cual coincide con los torneos de primera división,
escolares, intercaserios y otros que se realizan anualmente.

Es importante mencionar que en la situación actual no se obtienen

ingreso al no contar con tribunas.

A continuación se presentan los cuadros correspondientes a la

situación con proyecto de los ingresos y beneficios incrementales.

Apreciosdemercado
Oriente Occidente

preciossociales
Ingresosa
Factor de
correción
Oferta*
Año

Total
Espectadores

Espectadores
Tarifa

Tarifa
Total

Total

2013 3,700 51,800 15.00 777,000 51,800 20.00 1,036,000 1,813,000 0.85 1,541,050
2014 3,700 51,800 15.00 777,000 51,800 20.00 1,036,000 1,813,000 0.85 1,541,050
2015 3,700 51,800 15.00 777,000 51,800 20.00 1,036,000 1,813,000 0.85 1,541,050
2016 3,700 51,800 15.00 777,000 51,800 20.00 1,036,000 1,813,000 0.85 1,541,050
2017 3,700 51,800 15.00 777,000 51,800 20.00 1,036,000 1,813,000 0.85 1,541,050
2018 3,700 51,800 15.00 777,000 51,800 20.00 1,036,000 1,813,000 0.85 1,541,050
2019 3,700 51,800 15.00 777,000 51,800 20.00 1,036,000 1,813,000 0.85 1,541,050
2020 3,700 51,800 15.00 777,000 51,800 20.00 1,036,000 1,813,000 0.85 1,541,050
2021 3,700 51,800 15.00 777,000 51,800 20.00 1,036,000 1,813,000 0.85 1,541,050
2022 3,700 51,800 15.00 777,000 51,800 20.00 1,036,000 1,813,000 0.85 1,541,050

BENEFICIOS INCREMENTALES
 Costo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Preciosdemercado
I.Conproyecto 1,813,000 1,813,000 1,813,000 1,813,000 1,813,000 1,813,000 1,813,000 1,813,000 1,813,000 1,813,000
I.Sinproyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total(I-II) 1,813,000 1,813,000 1,813,000 1,813,000 1,813,000 1,813,000 1,813,000 1,813,000 1,813,000 1,813,000

Preciossociales
I.Conproyecto 1,541,050 1,541,050 1,541,050 1,541,050 1,541,050 1,541,050 1,541,050 1,541,050 1,541,050 1,541,050
I.Sinproyecto(OPEMA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total(I-II) 1,541,050 1,541,050 1,541,050 1,541,050 1,541,050 1,541,050 1,541,050 1,541,050 1,541,050 1,541,050

G. Resultados de la evaluación social

El promedio de habitantes beneficiados durante el periodo de vida
útil del proyecto es de 3515 habitantes.
Luego de haber realizado la Evaluación Social se concluye que el
Estado gasta en promedio 2358 Nuevos Soles para alcanzar el
objetivo central, costo relativamente bajo para los beneficios que
genera el proyecto.

Alternativa Año
única 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I, Inversión 8,130,011
II. OPEMA 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736
FlujoNeto(I-II) 8,130,011 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736

Factor deactualización 0.92 0.84 0.77 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

Flujo
8,130,011 24,528 22,503 20,645 17,612 15,867 14,294 12,878 11,601 10,452 9,416
actualizado
VACS 8,289,807
I.E. (Beneficiarios) 3,515
I.C.E 2,358

H. Sostenibilidad del PIP

 Los costos de operación y mantenimiento durante la vida útil
del proyecto son asumidos por la Municipalidad distrital de
Huarmaca.

 La Municipalidad Distrital de Huarmaca cuenta con la

capacidad de gestión, con profesionales idóneos, experiencia,
medios y recursos financieros, garantizando de esta forma la
inversión total y funcionamiento del proyecto.
I. Impacto ambiental

IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACION

Generación de polvo y material Esparcir agua en la cancha de
particulado. depósito de agregados y
mantener éstas preferentemente
con coberturas que impidan la
salida de polvo y partículas.
Generación de ruidos y Delimitar la zona de trabajo con
vibraciones. paneles con relleno de material
aislante de ruido hasta 2.50
metros de altura empleando
equipos en buen estado de
funcionamiento.
Generación de gases de Exigir que los motores de
combustión. combustión interna de tolvas de
mezcla, perforadora neumática.
Compresoras y compactadoras se
encuentren en óptimas
condiciones de funcionamiento y
se ejecute el mantenimiento
preventivo necesario durante la
obra.
Movimiento de tierra. Señalizar adecuadamente la zona
con una distancia no menor a 20
metros del lugar de la
excavación.
Modificación de relieves. Todo cambio de nivel en el
terreno debe ser advertido con
carteles de señalización para
evitar accidentes por parte del
personal de obra como del
personal del centro de salud.
Generación y disposición de Eliminación total de desmontes
desmontes. de material de escombros y
material excedente de obra.
Alter. Y ocup, temporal de áreas Reposición total de áreas verdes
verdes. internas y externas que se hayan
usado temporalmente, para otros
usos.
Incremento de demanda de Solicitar una conexión específica
servicios de agua potable y para abastecer de agua durante
energía. la ejecución de la obra, ya sea
este la obra en el interior del
perímetro del centro de salud o
fuera de él, manteniendo en

Accidentes en la ejecución de La implementación de medidas
obra.
Concentración poblacional.
Deficiente disposición final de Para el caso de residuos sólidos
residuos sólidos y líquidos.
Aniego de zonas inun. x mal La instalación de canaletas y
drenaje de agua de lluvia.
forma separada el agua para uso
de construcción y otro para
consumo del personal que realiza
la obra de edificación. Para el
caso de energía eléctrica se
solicitara una conexión a la
empresa de servicio de la
localidad para no saturar las
actuales instalaciones.
de seguridad y control
permanente es indispensable
para evitar accidentes que
puedan llegar hacer fatales, tanto
para el desplazamiento del
personal de ejecución, como de
personal de supervisión. Una
exhaustiva señalización de
lugares que puedan ser peligro
su tránsito, y el uso de equipo de
seguridad exigible.
Comunicación por medio de
carteles indicando el peligro de
acercarse a personas ajenas a la
obra, que se encuentra en torno
a ella, para solicitar trabajo o por
simple curiosidad.
se debe de preceder a su
disposición final, asegurando que
no existan desechos o agentes
contaminantes donde se evacua
la basura.
ductos para la evacuación de
agua de lluvia en épocas de
precipitaciones es indispensable
para eliminar el riego de
inundación y aniegos en las
instalaciones de la unidad, daño
a muros, a formación de focos de
contaminación por aguas
estancadas y fangos.

Incremento de la demanda de Para el caso de energía eléctrica,

servicios de energía. se debe determinar la carga
adicional requerida para la
 totalidad de equipos que
mantendrán operación en forma
simultánea, considerando los
factores de seguridad.
Accidentes por mala operación de El personal médico, enfermeras y
los procedimientos. auxiliar deben de cumplir
estrictamente normas de
bioseguridad, antes durante y
después de las actividades
asistenciales, para ello se debe
de distribuir cartillas inherentes
a la función que realizan.
Riesgos en higiene ocupacional. La higiene debe ser permanente
en los ambientes de la unidad,
empleando insumos que
garanticen asepsia. El personal
debe cumplir estrictamente la
norma de usar ambientes para
consumir sus alimentos
específicamente asignados para
tal fin, disponer y señalizar zonas
de depósito de desechos y usar
los accesorios para el manipuleo
de jeringas, filtros, recojo de
desechos sólidos y líquidos.

J. Organización y Gestión
Se presentan el nivel de organización y gestión que se deberá
tener en cuenta para la puesta en marcha del proyecto.
Cabe resaltar que el rol de la municipalidad empieza con la
formulación del estudio de pre inversión y finaliza en el último
año del horizonte de evaluación del proyecto, debido a que se
encargará de la operación y mantenimiento del proyecto.
 RolesyFuncionesdelosActoresInvolucrados

CuadroNº60

Fasedel Proyecto ActoresInvolucrados Rol dec/actor Función

RealizalasfuncionesEjecutivayTécnica; atravésdelos
Municipalidad
EntidadFormuladora/ ÓrganosdeLíneayAsesoramientoquesonejercidosporla
Preinversión Distrital de
Evaluadora DivisióndeEstudiosyFormulacióndeProyectosylaUnidad
Huarmaca
deProgramacióneInversión.

Municipalidad RealizalasfuncionesEjecutivay Líneaquesonejercidospor

Inversión Distrital de EntidadEjecutora laGerenciaMunicipal ylaDireccióndeDesarrolloUrbanoe
Huarmaca Infraestructura.

Municipalidad
Atravesdelarecaudaciondirectayrecursospropiosdela
Post Inversión Distrital de EntidadAdministradora
municiopaliadadseencargadelasostenibilidaddel PIP
Huarmaca
K. Plan de Implementación

Etapa de Etapa de inversión Post

pre inversión
inversión
Perfil Expediente Etapa de Operación y
Técnico ejecución mantenimiento
01 mes 02 mes 10 meses 01-10años

L. Marco Lógico

Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIÓN

FIN Encuestas a la No existen conflictos

Mejora del bienestar Incremento del población de la internos, elementos
de la población del 80% en zona de críticos, políticos
distrito de Huarmaca actividades influencia. sociales que dificulten
deportivas y la ejecución de ese
fomento del Encuestas a proyecto.
deporte Centros
Educativos.

PROPOSITO Estadísticas por La población de

Adecuada realización eventos Huarmaca
de eventos deportivos Incremento de los deportivos contribuye en la
en el Estadio servicios por preservación del
Municipal Ramón construcción de Reportes del IPD Estadio Municipal
Castilla nuevos ambientes oficina de
de infraestructura Infraestructura No existen
deportiva factores
Reportes de la climatológicos ni
Municipalidad de sociales adversos
Sullana de obra que deterioren la
ejecutada. infraestructura.
COMPONENTES Se dispone del
Infraestructura Participación del Informe de financiamiento
deportiva 100 % de la Ingresos por apropiado y
administrativa, población en los oportuno.
sanitarias y de eventos deportivos Taquilla Disponibilidad de
protección Informe de la contratistas y
construidas con Municipalidad por empresas
criterio técnico ni alquiler del consultoras
reglamentario. estadio. locales
Inadecuada
gestión de
operación y
mantenimiento
Equipamiento
 moderno y
acorde con las
normas técnicas

ACCIONES (M2)
SS.HH mujeres Monto a precios Apropiado y
SS.HH hombres privados:9,573,862.58 y oportuno
SS.HH hombres. a precios sociales Reporte de avance financiamiento
Depósito 8,130,011.37 de obras y
Camerinos 01 valorizaciones.
Tópico y control
antidoping No existen
Camerinos de Informes técnicos conflictos internos,
árbitros del supervisor. elementos críticos,
Camerinos 02 políticos sociales
Sala de que dificulten la
administración del Informes de ejecución de ese
estadio entrega de Obra proyecto.

SS.HH mujeres
SS.HH hombres Informes de la Liga Participación de la
Deposito de de F. población en la
herramientas conservación y
Pista atlética Informes del IPD mantenimiento del
Cerco perimétrico Estadio de Ramón
Castilla.