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Objetivo Principal:
Datos Generales:
OBRA :“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD JERILLO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGIÓN SAN MARTÍN”
CONTRATISTA : "CONSORCIO SALUD JERILLO"
SUPERVISION : "CONSORCIO ALFA CONSULTORES"
120.00%
Curva "S" Obra General
100.00%
100.00%
82.95%
Porcentaje Acumulado
80.00% AVANCE
ACUMULADO
PROGRAMADO
63.62%
60.00%
AVANCE
47.37% ACUMULADO REAL
########
40.00%
33.11%
#¡DIV/0! 25.66%
20.00% 20.83%
17.33%
3.47% 13.13%
-17.333% 1.50% 8.13%
4.44%
0.00% 0.54% 3.06%
may-15 jul-15 sep-15 oct-15 dic-15 ene-16 mar-16 may-16 jun-16 ago-16
Meses
Relación de adicionales aprobados y en trámite, indicar razón por la que
no se ha aprobado y dar fecha máxima de aprobación con la finalidad de
que no se convierta en ruta crítica y origine ampliación de plazo.
COSTO GASTO
EQUIPAMIENTO UTILIDAD SUB TOTAL IGV 18% TOTAL
DIRECTO GENERALES
Equipos
681,516.45 681,516.45 122,672.96 804,189.41
Complementarios
Equipos Biomédicos 3,280,745.39 3,280,745.39 590,534.17 3,871,279.56
Instrumental Médico 198,414.51 198,414.51 35,714.61 234,129.12
Informática y
180,149.32 180,149.32 32,426.88 212,576.20
Comunicaciones
Mobiliario Clínico 329,923.87 329,923.87 59,386.30 389,310.17
Mobiliario Administrativo 204,097.94 204,097.94 36,737.63 240,835.57
Servicios Generales 259,973.11 259,973.11 46,795.16 306,768.27
Lencería 11,869.75 11,869.75 2,136.55 14,006.30
TOTAL PRESUPUESTO
5,146,690.34 5,146,690.34 926,404.26 6,073,094.60
EQUIPAMIENTO
Fuente: Expediente Técnico
ANÁLISIS DEL SUSTENTO DE LAS VARIACIONES PRESENTADO POR EL
CONSORCIO SALUD JERILLO:
Costo Costo
Infraestructura Equipamiento
Ampliación de Metas
(Nuevos
(Nuevos Soles)
Soles)
I.- Ampliación de Metas por Áreas Nuevas, Áreas
Ampliadas e Implementadas en el Proyecto por 708,646.60
Requerimiento Normativo y Funcional Operativo.
II.- Ampliación y Modificación de Metas de Equipamiento
Biomédico por Requerimiento Normativo y Mejora 570,041.91
Tecnológica.
III.- Ampliación de Metas por el Mejoramiento de Terreno
327,155.14
con Material de Préstamo.
IV.- Ampliación de Metas por Áreas y Tratamientos
Exteriores Complementarios Implementados en el 172,765.56
Proyecto por Requerimiento Funcional Operativo.
COSTO DIRECTO 1,208,567.30 570,041.91
Gastos Generales (15%) 181,285.10
Utilidad (10%) 120,856.73
SUB TOTAL 1,510,709.13 570,041.91
IGV (18%) 271,927.64 102,607.54
PARCIAL 1,782,636.77 672,649.45
TOTAL MAYOR PRESTACION 2,455,286.22
Fuente: Expediente Técnico – Consorcio Salud Jerillo.
BLOCK 01
Sala de espera.
Consultorio TBC.
Toma de medicamentos.
Toma de muestras.
Almacén de alimentos.
Servicios Higiénicos para hombres, mujeres y otro para el personal.
Cuarto de aseo y limpieza.
BLOCK 2
Consultorio VIH-ETS.
Consultorio psicología.
Consultorio nutrición.
Consultorio de enfermería cred inmunizaciones.
Consultorio del adolescente.
Consultorio de estimulación temprana - SS.HH.
Depósito de residuos sólidos.
BLOCK 3
BLOCK 4
BLOCK 5
Ecografía ginecológica.
Sala de interpretación – SS.HH + vestuario.
Sala de rayos X - Control - Vestuario - Cuarto de limpieza.
Atención al usuario-Toma de muestras.
Sala de recepción y entrega de resultados.
Microbiología.
Bioquímica- Hematología – SS.HH para personal hombre y mujer – Sala
de Limpieza y desinfección.
Cuarto Técnico 1.
SS.HH para personal hombre y mujer.
BLOCK 6
BLOCK 7
BLOCK 8:
Equipo de vacío.
Cuarto de limpieza.
Cuarto Séptico modulo materno.
Cuarto Técnico 2.
Sala de equipos 2.
Cuarto Séptico urgencia.
Sala de reposo de 2 camas mujeres.
Estación de enfermeras – Cuarto para trabajo sucio y limpio.
Sala de reposo de 2 camas hombres.
Admisión – Caja.
Sala de espera – SS.HH.
SS.HH mujeres y niños.
Sala de reposo de 2 camas niños.
Tópico de urgencia.
BLOCK 9
Espera
Depósito
Referencia y contrareferencia.
Servicio Integral Social.
Psicoprofilaxis Sum.
BLOCK 10
BLOCK 11
02 Dormitorios
Sala comedor
Cocina
BLOCK 12:
BLOCK 13:
Cuarto de tableros.
Subestación.
03 Cisterna (01 Agua blanca, 02 agua de consumo)
ANEXOS