SUBPROCESO

PROCESOS

ASPECTO IMPACTOS

Generación y manejo de desechos de oficinas Agotamiento de recursos, contaminación de

(papel). suelos.

Generación y manejo de desechos de oficinas Genera polucion que afecta a la vida silvestre,
(plastico). empezando a contaminar el agua tierra
Actividades
Administrativas
Consumo de agua potable Agotamiento del recurso Hidrico

Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso Hidrico

Generación de desechos no peligrosos (restos de

comida, envases de comida plásticos, de vidrio o Afectación de suelos
aluminio, etc.)
ADMINISTRATIVO

Consumo de
Presencia de olores Molestias
Alimentos

Generación de vectores de enfermedades Afectación a la salud

Orden y
limpieza de
Generación de desechos
areas
industriales
comunesno peligrosos (domesticos, papel, cartón, plástico,recipientes de productos
Afectación
de limpieza
de suelos
etc.).
y Oficinas y
archivo
 Mantenimiento
Sistemas
Generación e desechos
y reparación
de de peligrosos (latas de pinturas, recipientes de productos químicos)
Afectación de suelos
Informatica
las instalaciones
(Incluye:
Instalación de
hardware y
e desechos industriales peligrosos por desincorporación de equipos. (Equipo de computación obsoletos y piezasAfectación
de equipos
de suelos
electrónicos y eléctricos)
software,
configuración
Servicios de de
equipos,
impresión y fax
respaldo
(reemplazode
Generación de desechos industriales recuperables (cartuchos de toner y tinta) Afectación de suelos
información)
toner y
cartuchos de
tinta)
ALIMENT
ACION

CONSUMO DE
Generación de residuos domesticos (restos de comida, envases de comida plásticos, de vidrio o Afectación
aluminio, etc.)
de suelos
COMIDAS
ALIMENTACION DE
CARBURANTES

Manipulación de válvulas Contaminación de suelo y aguas por derrames accidentales.

VEHICULO

TRASIEGO DE
HIDROCARBUR
OS
Tanqueo de combustible Contaminación de suelo y aguas por derrames accidentales.

Consumo de Agua Potable Contaminacion y agotamiento del recurso

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

Limpieza y aseo Contaminación de suelo y aguas por derrames accidentales.

LIMPIEZA DE
VEHICULO
neración de residuos sólidos y/o líquidos peligrosos (estopas con hidrocarburos,
Contaminación
filtros, aceites
y/ousados,
alteración
baterias,
de suelos,
EPP usados,
dano en llantas,
alcantarillado
etc). y afectacion de agua

Operación y prueba de motores de combustion interna Contaminación y/o alteración del aire
 Consumo de combustible (GASOLINA - ACPM) Agotamiento del recursos no renovables

Consumo de aceite, ACPM, grasas y lubricantes y/o otras sustanciasAgotamiento

químicas del recursos no renovables
MOVIMIENTO

Generación y manejo de emisiones de fuentes moviles. Emisiones de vapores, humos y/o Contaminación
gases (CO, Nx,SOx,
y/o alteración
otros) del aire
USO DE
VEHICULOS
Fuga de combustible, aceite y agua Afectación del suelo

Generacion de empleo Social: ingresos economicos a la sociedad y la familia

Agente activo de movilidad para niños, estudiantes, trabajadores

Social: Parte dinamica del transporte en la ciudad
 MATRIZ DE IMPACTOS Y ASPECTOS AMBIENTALES(Hoja 2)

OBJETIVOS METAS FORMULA

apoyar la proteccion ambiental y prevencion de la reducir en 90% los residuos de desechos que se
contaminacion de los suelos. generan en la oficina

reducir al minimo la contaminacion al medio

ambiente por envases dejados por hay en reducir en un 90% el uso indebido de envases de
cualquier lado dentro de las oficionas. plasticos como botellas de agua y demas.

reducir en un 10% el consumo de agua en las

optimizar los recursos hidricos sedes administrativas

reducir en un 10% el consumo de agua en las

optimizar los recursos hidricos sedes administrativas

reducir los desechos liquidos Reciclar el 50% de los residuos liquidos generados

realizar jordanas de limpieza que ayuden a

Reducir las emisiones de malos olores disminuir las emisiones de olores diarias.

mejora de las condiciones ambientales jordanas de capacitacion sobre salud ocupacional

reducir los desechos solidos Reciclar el 50% de los residuos solidosgenerados

 realizar capacitaciones de uso de quimicos
peligrosos para reducir en un 90 % la probabilidad
Eliminar el riesgo de sustancias toxicas de un accidente.

reducir los desechos solidos Reciclar el 50% de los residuos solidosgenerados

reducir los desechos solidos Reciclar el 50% de los residuos solidosgenerados

reducir en un 90% los residuos de comidas, envase
de comida plasticos y demas dentro de los
vehiculos de transporte colocando canastas de
programa de gestion de manejo de residuos basura de plasticos, papel y vidrio.

optimizar los recursos hidricos

optimizar los recursos hidricos

el consumo de agua en la limpieza de los dismunuir en un 30 % el consumo de agua que sea

vehiculos. verificable en la factura.

realizar las jornadas de aseo con el

minimonecesario de agua para llevar a cabo las
optimizar los recursos hidricos jordanas

llevar acabo el plan de reciclaje en un 100% y

apoyar la proteccion ambiental y prevencion de la dismunuir la contaminacion asociada a la limpieza
contaminacion de los suelos. de los vehiculos.
Realizar las pruebas de motores en espacios
controlados para medir la cantidad de emsiones
reducir las emisiones de gases en espacios de gases que se genera en la prueba de los
abiertos. motores.
 realizar las revisiones tecnomecanicas
correspondientes para disminuir la probabilidad
de que los vehiculos tengan escapes de aceites.

d y la familia

n la ciudad
 ACTIVIDADES PARA SEGUIMIENT
ACCION DE CONTROL O PROGRAMA DE O
RESPONSABLE CUMPLIR CON EL INDICADORE
INTERVENCION PROGRAMA S

Programa de Gestión de Manejo de Residuos Reciclaje

Director de HSEQ

Seguimiento de consumo de agua , adecuacion

servicio sanitario de bajo consumo
Director de HSEQ

Seguimiento de consumo de agua , adecuacion

servicio sanitario de bajo consumo
Director de HSEQ
seguimiento consumo energentico, mtto y
limpieza de luminarias, presencia de luz natural, programas de
uso de bombillas con sello verde bajo consumo y sensibilizacion de uso
Director de HSEQ sin presencia de metales pesados de la energia

Programa de Gestión
Reciclaje
Manejo de Residuos
Director de HSEQ

Director de HSEQ
Fumigación

Director de HSEQ

Programa de Gestión
Reciclaje
Manejo de Residuos
Director de HSEQ
 Programa de Gestión de Manejo de Residuos Reciclaje
Director de HSEQ

Programa de Gestión de Manejo de Residuos Reciclaje

Director de HSEQ

Programa de Gestión de Manejo de Residuos Reciclaje

Director de HSEQ

Programa de Manejo de Residuos Reciclaje

Director de HSEQ

Programa de Gestiòn de riesgos

Director de HSEQ Prevenciòn y control de derrames, surtido de
combustible en Estaciones de servicio publico, la
cual cuante con isleros y con comeptencia,
trabajadores no relaizan maniobras de tanqueo capacitaciones sobre
manejo de liquidos
Director de HSEQ inflamables.

Director de HSEQ

Programa de Gestiòn de riesgos

PROGRAMAS DE PREVENCION Y REDUCCION DEL
Director de HSEQ AGUA , PROGRAMAS DE ORDEN Y LIMPIEZA,
MTTO Y ZONA DE LAVADO RECONOCIDAS ES
TERCERIZADO (CADA VEHICULO DISPONE DEL
TALLER DE CONFIANZA
Director de HSEQ

Director de HSEQ jordanas de cuidado del agua

Director de HSEQ
Revisión tecnico mecánica de los vehículos
reglamentaria con una revision preventiva
semestral, control en el cumplimiento de la
Director de HSEQ revison regalmentaria de gases, revision y
seguimiento de legislacion vigente y
mantenimientos preventivos y predictivos de
vehiculos , Estimulo es el uso de aceites y
Director de HSEQ combustibles sin plomo y metales pesados

Director de HSEQ

controles laborales, buen trato, mejora en la

calidad de vida
Director de HSEQ

Diseño operativo y organizacional

Director de HSEQ
 MATRIZ DE IMPACTOS Y ASPECTOS AMBIENTALES(Hoja 1)

IMPACTO(Descripción) EVALUACION
REQUISITOS LEGALES A
PROCESOS SUBPROCESO ASPECTO SIGNIFICANCIA CUMPLIR
Aire Agua Suelo Flora/Fauna Hombre Situación Incidencia Probabilidad Gravedad Importancia

Generación y manejo de
desechos de oficinas (papel, GTC 24
cartón, plástico, etc.).
X X N D 3 3 9 Alta

Actividades administrativas Consumo de agua potable ISO 14001 A.5.1

X N D 2 1 2 Baja

Consumo de energía eléctrica ISO 14001 3.18

X N D 3 3 9 Alta
Generación de efluentes
sanitarios ISO 14001 A.5.1
X N D 3 3 9 Alta
Generación de desechos no
peligrosos (restos de
comida, envases de comida GTC 24
plásticos, de vidrio o
aluminio, etc.) X X N D 3 3 9 Alta
Consumo de alimentos
Presencia de olores
X N I 2 1 2 Baja
ISO 14001
Administrativo Generación de vectores de
enfermedades X N I 1 2 2 Baja
Generación de desechos
Orden y limpieza de areas industriales no peligrosos
comunes y Oficinas y (domesticos, papel, cartón,
archivo plástico,recipientes de
productos de limpieza etc.). X X N D 3 3 9 Alta
Generación de desechos
Mantenimiento y reparación peligrosos (latas de pinturas,
de las instalaciones recipientes de productos
químicos)
X X N D 1 2 2 Baja
Generación de desechos GTC 24
Sistemas e Informatica industriales peligrosos por
(Incluye: Instalación de desincorporación de equipos.
hardware y software, (Equipo de computación
configuración de equipos, obsoletos y piezas de
respaldo de información) equipos electrónicos y X X N I 2 1 2 Baja
eléctricos)
Servicios de impresión y fax Generación de desechos
(reemplazo toner y industriales recuperables
cartuchos de tinta) (cartuchos de toner y tinta)
X X X N D 2 2 4 Media
ALIMENTACI

CARBURANT

VEHÍCULO

Manipulación de válvulas
X X A.N D 1 3 3 Baja
ÓN DE

TRASIEGO DE
ES

HIDROCARBUROS
Tanqueo de combustible
X X A.N D 1 3 3 Baja
Contaminacion y
Consumo de Agua Potable
agotamiento del recurso X N D 3 2 6 Media
Contaminación de suelo y
Limpieza y aseo aguas por derrames
accidentales. X X N D 3 2 6 Media ISO 14001 A.5.1
Generación de residuos
sólidos y/o líquidos Contaminación y/o alteración
LIMPIEZA DE peligrosos (estopas con de suelos, dano en
VEHICULO hidrocarburos, filtros, alcantarillado y afectacion de
aceites usados, baterias, agua
EPP usados, llantas, etc).
X X N D 2 3 6 Media

Resolución 910 del

Operación y prueba de
Contaminación y/o alteración Ministerio de Ambiente,
motores de combustion
del aire Vivienda y Desarrollo
interna
Social
X N D 3 2 6 Media
Consumo de combustible
(GASOLINA - ACPM)
X N D 3 3 9 Alta
Consumo de aceite, ACPM,
grasas y lubricantes y/o Resolución 910 del
otras sustancias químicas Ministerio de Ambiente,
PRESTACIÓN DEL
X X X N D 3 3 9 Alta Vivienda y Desarrollo
Uso de vehículos Social
SERVICIO Generación y manejo de
emisiones de fuentes
moviles. Emisiones de
vapores, humos y/o gases
(CO, Nx,SOx, otros)
X X X N D 3 3 9 Alta
Fuga de combustible, aceite
X A.N D 1 3 3 Alta ISO 14001 A.5.1
y agua