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  • Estado: Completo / Parcial / No Conocido

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    Estado: Completo / Parcial / No conocido

    CALIFICACION
    01 Manual SIG Completo
    02 Política SIG Completo
    03 Objetivos SIG Completo
    04 Matriz Partes Interesadas Completo
    05 Plan Gestión Partes Interesadas Completo
    06 Matriz Riesgos Procesos (AMEF) Parcial
    07 Plan Gestión Riesgos Parcial
    08 Mapa de Procesos Completo
    09 Ficha Proceso (SIPOC) Completo
    10 Flujo Proceso (BPMN) Parcial
    11 Ficha de Indicadores Completo
    12 Procedimientos Completo
    13 Plan de Calidad Completo
    14 Plan de Contingencia Parcial
    15 Plan Emergencia Parcial
    16 Plan de Comunicaciones Parcial
    17 Plan Capacitación Parcial
    18 Plan de Gestión Conocimiento. Parcial
    19 Lista de Verificación Completo
    20 SAC Servicio No Conforme Completo
    21 Informe de Auditoria Completo
    22 Mejora Continua (Herramientas Calidad) Parcial

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