EBPE IV - SPS HSEC Risk Assessment for Construcción risks

HOJA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Elaboración Matriz de Riesgos HSE para la etapa de Prueba Aplicación

Tema Supresor de Polvo en Camino
:
Fecha :
Proyecto : SUMINISTRO Y ASESORIA EN APLICACIÓN SUPRESOR DE POLVO
N° Nombre Cargo Empresa
1 FERNANDO JIMENEZ Adm. de Contrato TECMASER
2 PATRICIO MELLA Supervisor TECMASER
3 CRISTIAN RAMIREZ Experto HSE TECMASER
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

405842097.xlsx
EBPE IV - SPS HSEC Risk Assessment for Construction Phase

TAREAS
Proceso Código Descripción Tarea

TA1 Construcción Pretil de contención

Instalar y Carguío Estanque de
Almacenamiento
TA2 Transporte y Carguío de Supresor de polvo a Estanque

TA3 Transporte y Carguío de agua

Mantención de Camino con

Supresor de Polvo TA4 Transporte y Carguío de Supresor de polvo a Camión Aljibe

TA5 Traslados y Aplicación de Supresor de polvo

Medición de Material
Particulado TA6 Traslados y medición de MP

TA7 Traslado y transporte de personal desde y hacia área de proyecto

Actividades varias
TA8 Traslado y transporte de carga desde y hacia área de proyecto

405842097.xlsx
EBPE IV - SPS HSEC Risk Assessment for Construction Phase

EVENTOS ETAPA DE CONSTRUCCION

Tipo Código Descripción Evento

EV1 Accidente en Maniobras de Izaje.

EV2 Accidente de Caída de Persona desde Altura.

EV3 Accidente debido a la interacción entre peatones, equipo móvil y/o vehículos.
EV4 Accidente por Contacto con Energia Electricidad.
EV5 Accidente vehicular en rutas de acceso
EV6 Contacto con energías residuales (mecánica, hidráulica etc.)
EV7 Caída de carga desde transporte durante el traslado
EV8 Caída de carga durante la carga y descarga de materiales
EV9 Caída de objetos / herramientas desde altura
EV10 Caída desde mismo nivel
EV11 Accidente por colapso de talud de Pila SX (Montaje de acometidas)
Seguridad

EV12 Accidente por caida de rocas en descarga de material en Pila SX

EV13 Accidente por mal uso de herramientas de mano y eléctricas
EV14 Accidente por Atrapamiento
EV15 accidente por Caída de vehículos a excavación / desniveles
EV16 Accidente por el transito en las actividades de enfierradura (Empalamiento)

EV17 Accidente por Explosión de neumáticos

EV18 Accidente por Colisión entre vehiculos livianos / camiones mineros proyecto,
con camiones extraccion

EV19

EV20 Incendio en maquinarias (estandar 1.2.10 exige proteccion contra incendio en

equipos moviles)
EV21 Accidente Asfixia por inmersión
EV22 Accidente por la Interacción entre operación y construcción
EV23 Accidente por Contacto con sustancias peligrosas
EV24 Sobre-esfuerzo
EV25 Intoxicación por consumo de agua contaminados
EV26 Intoxicación por consumo de alimentos contaminados
EV27 Intoxicación por gases y/o sustancias peligrosas
Exposición a polvo por trabajos en planta de chancado y puntos de
EV28 generacion.

EV29 Exposición a ruido por trabajos en planta de chancado y puntos de

Salud

generacion.

EV30 Exposición a vibraciones por trabajos en planta de chancado y puntos de

generacion.
EV31 Exposición a radiación ionizante
EV32 accidente de Asfixia por trabajos en espacios confinados
EV33 Daño por exposición a radiación UV
EV34 Exposición a temperaturas extremas
EV35 Contaminación por emisión de material particulado
EV36 Exposicion a altura geografica ( gran altitud- hipobaria)
Manejo inadecuado de residuos durante la ejecucion del proyecto
Medio Ambiente

EV37
(domésticos, industriales, peligrosos)

EV38 Manejo inadecuado de residuos durante la desmovilización (domésticos,

industriales, peligrosos)
EV39 Derrame de combustibles, lubricantes o químicos al suelo
EV40 Derrame de agua fresca

405842097.xlsx
EBPE IV - SPS HSEC Risk Assessment for Construction Phase

RELACION DE TAREAS Y EVENTOS

EV1 EV2 EV3 EV4 EV5 EV6 EV7 EV8 EV9 EV10 EV11 EV12 EV13 EV14 EV15 EV16 EV17 EV18 EV19 EV20 EV21 EV22 EV23 EV24 EV25 EV26 EV27 EV28 EV29 EV30 EV31 EV32 EV33 EV34 EV35 EV36 EV37 EV38 EV39 EV40
Accidente en Accidente de Accidente debido Accidente por Accidente Contacto con Caída de carga Caída de carga Caída de Caída desde Accidente por Accidente por Accidente por Accidente por accidente por Accidente por el Accidente por Accidente por Colisión 0 Incendio en Accidente Asfixia Accidente por la Accidente por Sobre-esfuerzo Intoxicación por Intoxicación por Intoxicación por Exposición a Exposición a Exposición a Exposición a accidente de Daño por Exposición a Contaminación Exposicion a Manejo Manejo Derrame de Derrame de agua
Maniobras de Caída de Persona a la interacción Contacto con vehicular en energías desde transporte durante la carga objetos / mismo nivel colapso de talud caida de rocas en mal uso de Atrapamiento Caída de transito en las Explosión de entre vehiculos maquinarias por inmersión Interacción entre Contacto con consumo de consumo de gases y/o polvo por ruido por vibraciones por radiación Asfixia por exposición a temperaturas por emisión de altura geografica inadecuado de inadecuado de combustibles, fresca
Izaje. desde Altura. entre peatones, Energia rutas de acceso residuales durante el y descarga de herramientas de Pila SX descarga de herramientas de vehículos a actividades de neumáticos livianos / camiones (estandar 1.2.10 operación y sustancias agua alimentos sustancias trabajos en trabajos en trabajos en ionizante trabajos en radiación UV extremas material ( gran altitud- residuos durante residuos durante lubricantes o
equipo móvil y/o Electricidad. (mecánica, traslado materiales desde altura (Montaje de material en Pila mano y eléctricas excavación / enfierradura mineros proyecto, con exige proteccion construcción peligrosas contaminados contaminados peligrosas planta de planta de planta de espacios particulado hipobaria) la ejecucion del la químicos al suelo
vehículos. hidráulica etc.) acometidas) SX desniveles (Empalamiento) camiones extraccion contra incendio chancado y chancado y chancado y confinados proyecto desmovilización
Proceso N° Tarea Descripción de Tarea en equipos puntos de puntos de puntos de (domésticos, (domésticos,
moviles) generacion. generacion. generacion. industriales, industriales,
peligrosos) peligrosos)
Instalar y Carguío Estanque de

TA1 Construcción Pretil de contención x x x x x x x x x x

Almacenamiento

Transporte y Carguío de Supresor de polvo a

TA2
Estanque x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mantención de Camino
Material Partculado con Supresor de Polvo

TA3 Transporte y Carguío de agua x x x x x x x x x x x x

Transporte y Carguío de Supresor de polvo a

TA4
Camión Aljibe x x x x x x x x x x x x x

TA5 Traslados y Aplicación de Supresor de polvo x x x x x x x x x x x x x x x

Medición de

TA6 Traslados y medición de MP x x x x x x x x x x

Actvidades varias

Traslado y transporte de personal desde y

TA7 hacia área de proyecto x x x x x x x x x

Traslado y transporte de carga desde y hacia

TA8 área de proyecto x x x x x x x x x x x x x x

405842097.xlsx
EBPE IV - SPS HSEC Risk Assessment for Construction Phase

EVALUACIÓN DE EVENTOS DE RIESGO - ETAPA DE CONSTRUCCION

H/S/E/C CODIGO EVENTO MFL CONTROLES MITIGADORES FS CONTROLES PREVENTIVOS FP RRR Comentarios

Accidente de Caída Plan de Respuesta en Terreno (Procedimiento 1.Inspección lineas de anclaje.

S EV2 de Persona desde 5 general de emergencias, brigada profesional de 100 2.Evaluación de riesgos específicos para maniobras trabajo en altura 1 100
3.Análisis de Riesgo del Trabajo (HCR grupal)
Altura. emergencia y servicios médicos) 4. Inspección y capacitación uso de arnés de seguridad

1. Licencia Interna para conducir proyecto.

2. Plan de Gestión de Tráfico ( señalética, layout, rutas de acceso).
Accidente debido a 3. Plan de Fatiga.
Plan de Respuesta en Terreno (Procedimiento
S EV3 la interacción entre 5 general de emergencia, brigada profesional de 100 4. Programa de Alcohol y Drogas (Para empleados propios y contratistas). 1 100
peatones, equipo emergencia y servicios médicos) 5. Análisis de Riesgo del Trabajo (HCR grupal)
móvil y/o vehículos. 6. Check list previo al inicio del turno para equipos móviles y vehículos
7. Plan de Mantención de Caminos del sitio
8. Inducción específica de proyecto.

1. Plan de Mantención de Vehículos.

1. cinturones de seguridad en todos los asientos 2. Control de velocidad en Ruta, reportes de velocidad y de GPS.
retractiles y materiales internos ignífugos 3. Programa de Alcohol y Drogas (Para empleados propios y contratistas).
Accidente vehicular (Estándar 2.18).
S EV5 en rutas de acceso 5 2.Procedimiento general de emergencia 100 4. Plan de Fatiga. 1 100
5. Uso de información de la ruta proporcionada por MEL (Garita P1 y La Negra).
3.Brigada profesional de emergencia 6. Curso de conducción cero daño a través de Mutual para conductores de camiones.
4.Servicios Médicos 7."Tarjeta Azul" para todos los conductores y operadores de vehículos de ruta.

405842097.xlsx
 Risk Owner TECMASER Creation Date 03-Oct-2014
BOW-TIE
Risk Owner User ID Update April 3, 2014
Link Tag MRCA Not assessed
Valid to Date 12/30/2017 Risk Category Projects
Risk Subcategory N/A

IMPACTOS
Severity
Severity
CAUSAS RIESGO Analysis Level or $
Code Category Impact Name Impact Description Level or $
Method WithOUT
With Control
Control

Salud de las
CA1 Exposición a borde sin EPP caida altura IM1 Health & Safety: Quantitative
personas

Impacto financiero en
CA2 Problemas de Salud IM2 Financial: Quantitative
caso de fatalidad

CA3 Consumo de medicinas, alcohol y drogas. IM3

CA4 Acciones, omisiones y comportamiento temerario. IM4

Accidente de Caída de
CA5 No uso de Equipo protección personal contra caidas
Persona desde Altura. IM5

CA6 Equipo protección personal contra caidas en mal estado IM6

CA7 IM7

CA8 IM8

Objetivos del negocio impactados con el

CA9 IM9
riesgo

CA10 Zero Harm IM10

CONTROLES PREVENTIVOS EXISTENTES CONTROLES DE MITIGACION EXISTENTES

NOMBRE CORT DESCRIPCIÓN (TEXTO LARGO) CAUSAS OWNER NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN (TEXTO LARGO) IMPACTOS OWNER

PC1 Difusión Procedimiento trabajo especifico 1, 4 HSE MC1 Sistema de protección de caídas. (EPP (arnés, etc) más puntos de anclaje) 1, 2 HSEC Manager

Plan de respuesta en terreno (Procedimiento general de emergencia,

PC2 Inspección de EPP 6 Supervisor MC2 1, 2 HSEC Manager
brigada de emergencia profesional y servicios médicos)

HSE
PC3 Programa de alcohol y drogas 3 MC3 Implementación de cinturones anti-trauma para trabajo en altura física 1, 2 HSEC Manager
Supervisor

PC4 MC4

PC5 MC5

PC6 MC6

PC7 MC7

PC8 MC8

PC9 MC9

PC10 MC10
 PC11 MC11

TAREAS DE MEJORA DE CONTROL DE DISEÑO OWNER START END TAREAS DE MEJORA DE CONTROL DE DISEÑO OWNER START END
1 1
2 2

SEVERITY FACTOR SEVERITY MFL Severity Factor Likelihood Factor RRR

H&S Environment Community Reputation Legal Financial US$ M Non Financial US$ M Non Financial
0
N/A N/A N/A N/A

RISK SCOPE
MFL ASSUMPTIONS
Incident Description:

Workaround:

Repair/Recovery:

Repair Period:

Summary:

SEVERITY ASSUMPTIONS
Incident Description:

Workaround:

Repair/Recovery:

Repair Period:

Summary:

Posibilidad:

PEOPLE
1.-"Name", "Position"
2.-"Name", "Position"
3.-"Name", "Position"
 Risk Owner STC-CHILE Creation Date 03-Oct-2016
Risk Owner User ID BOW-TIE Update
Link Tag MRCA N/A
Valid to Date 12/30/2016 Risk Category Projects
Risk Subcategory N/A

IMPACTS

Severity Level Severity Level

CAUSAS Riesgo Analysis
Code Category Impact Name Impact Description or $ With or $ WithOUT
Method
Control Control

Health &
CA1 Consumo de medicinas, drogas y alcohol IM1 Salud de las personas Qualitative
Safety:

CA2 Fatiga del Operador/Conductor IM2 Financial: Impacto Financiero Quantitative

CA3 Falla mecánica del vehículo/equipo (falla en frenos, dirección, neumáticos) IM3

Acciones, omisiones y comportamientotemerario del conductor. Presencia de

CA4 IM4
peatones en caminos internos o áreas.
Accidente debido a la
CA5 Falta de conocimiento de caminos de área/internos interacción entre peatones, IM5

equipo móvil y/o vehículos.

CA6 Falta de habilidades del conductor u operador de equipos móviles. IM6

CA7 Segregación insufiente o faltante en espacios de trabajo. IM8

Caminos internos en mal estado y/o diseño y/o construcción de plataforma

CA8 IM10
pobre

CA9 Condiciones meteorológicas desfavorables IM12

Objetivos del Negocio impactados por

CA10 Cambios en las condiciones del camino y de la vía peatonal. IM13
Riesgo
Falta de coordinación en la interacción con peatones, equipos móviles y/o
CA11
vehículos en el área de influencia durante la maniobra. Zero Harm IM14

CONTROLES PREVENTIVOS EXISTENTES EXISTING MITIGATING CONTROLS

NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN (TEXTO LARGO) CAUSAS OWNER NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN (TEXTO LARGO) IMPACTOS OWNER

Plan de Respuesta en Terreno (Procedimiento general de emergencia, brigada

PC1 Licencia Interna para mina o planta 4, 5, 6 HSE STC-CHILE MC1 IM1, IM2 HSEC Manager
profesional de emergencia y servicios médicos)

PC2 Plan de Fatiga 2 HSE STC-CHILE MC2

Plan de Gestión de Tráfico ( señalética, layout, rutas de 5, 7, 8, 10,

PC3 Empresa Contrista MC3
acceso) 11

Plan de Mantención del Vehículo (Con contratista) (with

PC4 3 Empresa Contrista MC4
contract)

Programa de Alcohol y Drogas (Empleados propios y

PC5 1 Administrador Contrato MC5
contratistas)

PC6 Análisis de Seguridad del Trabajo (HCR grupal) 2, 7, 11 Supervisor STC-CHILE MC6

Check list previo al inicio del turno para equipos móviles y

PC7 3 Supervisor STC-CHILE MC7
vehículos

PC8 Inducción específica de proyecto 4, 5, 11 MEL MC10

PC9 MC11
 PC10 MC14

PC11 MC15

PC12 MC15

PC13 MC15

TAREAS DE MEJORA DE CONTROL DE DISEÑO OWNER START END TAREAS DE MEJORA DE CONTROL DE DISEÑO OWNER START END

PROBABILIDAD DE
FACTOR DE SEVERIDAD SEVERIDAD MFL FACTOR DE SEVERIDAD RRR
NO OCURRENCIA
H&S MEDIO AMBIENTE COMUNIDAD REPUTACION LEGAL FINANCIERO US$ M US$ M NO FINANCIERO
FINANCIERO
0 9
N/A N/A N/A N/A

ALCANCE DEL RIESGO

SUPUESTOS MFL
Incident Description: Equipo móvil o vehículo colisiona con peatón sin protección y producto de esta colisión el peatón fallece o una colosión entre dos equipos móviles o veículos y fallece una persona

Workaround:

Repair/Recovery:

Repair Period:

Summary:

SUPUESTOS DE SEVERIDAD
Descripción del Incidente: Equipo móvil o vehículo colisiona con peatón sin protección y producto de esta colisión el peatón queda con discapacidad o una colosión entre dos equipos móviles o vehículos y fallece una persona

Workaround:

Repair/Recovery:

Repair Period:

Summary:

Posibilidad:

PEOPLE
1.-"Name", "Position"
2.-"Name", "Position"
3.-"Name", "Position"
EBPE IV - SPS HSEC Risk Assessment for Construction risks

Risk Owner STC-CHILE Creation Date 03-Oct-2016

BOW-TIE
Risk Owner User ID Update
Link Tag MRCA
Valid to Date 12/30/2016 Risk Category Projects

Risk Subcategory N/A

IMPACTOS
CAUSAS || RIESGO Severity Level Severity Level
Analysis
Code Category Impact Name Impact Description or $ With or $ WithOUT
Method MFL: 1 día pérdida de EBIT
Control Control
de MEL más pago a las
familias afectadas
CA1 Consumo de medicinas, drogas y alcohol. IM1 Financial: Costo Quantitative 8,2 US$M 9,7 US$M
Severity: 1 día pérdida EBIT
de MEL más pago a familias
afectadas.
MFL: 7 fatalidades
CA2 Condiciones meteorológicas desfavorables IM2 Health & Safety: Fatalidades Qualitative Level 5 Level 5
Severity: 2 fatalidades

MFL: Level 4
CA3 Fatiga del conductor IM3 Legal: Asuntos Legales Qualitative MFL: Level 3 Level 3 Level 4
Accidente vehicular en rutas MFL: Level 4
Asuntos
CA4 Falla mecánica de vehículo (falla en frenos, dirección, neumáticos) de acceso IM4 Reputation:
Reputacionales
Quantitative MFL: Level 3 Level 3 Level 4

CA5 Comportamiento inapropiado del conductor IM5

Vehículo con carga ancha (lento, sin escolta, carga mal estibada, sobre carga,
CA6 IM6
etc)

CA7 Falta de conocimiento de las características de la ruta IM7

Objetivos del negocio impactados por el

CA8 Condiciones de ruta desfavorables. IM9
riesgo

CA9 Falta de experiencia o competencia del conductor. Zero Harm IM10

CONTROLES PREVENTIVOS EXISTENTES CONTROLES MITIGADORES EXISTENTES

NOMBRE CORTO DESCRIPCION (TEXTO LARGO) CAUSAS OWNER NOMBRE CORTO DESCRIPCION (TEXTO LARGO) IMPACTOS OWNER

Empresa Contratista /
PC1 Plan de Mantención de Vehículos 4 Procedimiento de emergencias STC_Chile/ Mandante 1 STC-CHILE
Mandante

Control de velocidad en Ruta, reportes de velocidad y de

PC2 5, 7 Mandante MC2 Brigada profesional de emergencia 1, 2 Mandante
GPS

Programa de Alcohol y Drogas (Para empleados y

PC3 1 HSEC STC-Chile MC3
contratistas)

Control de Estiba y Estandar HSEC MEL (ES-ME1-195-P-15

PC4 6, 8 Mandante MC4
Ver1) "Vehículos y Equipos Móviles"

PC5 Plan de Fatiga 3 HSEC STC-Chile MC6

Uso de información de la ruta proporcionada por MEL (Garita

PC6 3, 6 Mandante MC7
P1 y La Negra)

Curso de conducción cero daño a través de Mutual para

PC7 5, 7, 9 Mandante MC8
conductores de camiones.
"Tarjeta Azul" para todos los conductores y operadores de
PC8 5, 9 Mandante MC8
vehículos de ruta

PC9 MC8

PC10 MC5

PC11 MC5

TAREAS DE MEJORA DE CONTROL DE DISEÑO OWNER START END TAREAS DE MEJORA DE CONTROL DE DISEÑO OWNER START END
405842097.xlsx 10 de 26
EBPE IV - SPS HSEC Risk Assessment for Construction risks

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

SEVERITY FACTOR SEVERITY MFL Severity Factor Likelihood Factor RRR

H&S Environment Community Reputation Legal Financial US$ M Non Financial US$ M Non Financial
100 1 100
100 N/A N/A N/A N/A 10 8,2 Level 5 9,7 Level 5

RISK SCOPE
MFL ASSUMPTIONS
Incident Description:

Workaround:

Repair/Recovery:

Repair Period:

Summary:

SEVERITY ASSUMPTIONS
Incident Description:

Workaround:

Repair/Recovery:

Repair Period:

Summary:

Posibilidad:

PEOPLE
1.-"Name", "Position"
2.-"Name", "Position"
3.-"Name", "Position"

405842097.xlsx 11 de 26
EBPE IV - SPS HSEC Risk Assessment for Construction Phase

EVALUACIÓN DE EVENTOS DE RIESGO - ETAPA DE CONSTRUCCION

H/S/E/C CODIGO EVENTO MFL CONTROLES MITIGADORES FS CONTROLES PREVENTIVOS FP RRR Comentarios

1.Activacion procedimiento emergencia con 1. Procedimiento de Bloqueo

Botón de emergencia en radios portátiles. 2. Capacitación y competencias para los aprobadores de permisos, los coordinadores de
2.Traslado al punto de encuentro de la Brigada bloqueo, y las personas que realizan los aislamientos
de emergencia de rescate profesional 3. Herramienta Preventiva Aislación y Bloqueo
3.Traslado a Policlínico 4. Procedinmiento de mantencion equipos
S EV6 Accidente vehicular 4 4.Implementar en salas eléctricas rack con 30 5. HCR grupal 1 30
en rutas de acceso equipamiento de rescate. 6. Plan de mantención de planta de chancado de riolita
5. .Reconocimiento de caminos con personal de 7. Procedimiento de operacion (mantencion-operacion) de la planta de chancado de
policlinico riolita
4.- Atencion por personal capacitado en 8. Cierre de areas y restriccion de accesos
primeros auxilios. 9. Cadena de acople de mangueras neumaticas presurisadas
10.Programa de observación y retroalimentación de conductas entre pares. (O&R)

Caída de carga 1. Control de carga y certificaciones (volumen max., tonelaje max.) en la Negra
desde transporte 1.Activacion procedimiento emergencia. 2. Control de velocidad.
S EV7 4 2.Traslado a Policlínico 30 3. Certificacion, acreditacion de camiones y operadores. 0.3 9
durante el traslado 4. Chequeo estiba de carga.

Caída de objetos /
S EV9 herramientas desde 4 1.Activacion procedimiento emergencia.
2.Traslado a Policlínico 30 1. Capacitación Orden, uso correcto de herramientas 1 30 Accidente durante el
trabajo en altura
altura

405842097.xlsx
EBPE IV - SPS HSEC Risk Assessment for Construction risks

Risk Issue Exposición a energías residuales

BOW-TIE
Risk Owner Guillermo Maldonado - Gerente Proyecto

CAUSES EVENT
CA1 Fuentes de energía no identificadas
CA2 Energias residuales no eliminadas
CA3 No uso de dispositivos de bloqueo
CA4 Desconocimiento del Riesgo (falta de derecho a saber)
CA5 Conducta fuera de estandar
CA6 Personal sin competencias y capacitación EV6
Contacto con energías residuales
CA7 Personal trabajando sin autorización o permiso de trabajo (mecánica, hidráulica)
CA8 Omitir o neutralizar dispositivos de protección
CA9 Ingreso de personas no autorizadas en zonas de pruebas
CA10 Desacople de mangueras presurisadas neumáticas, hidáulicas.
CA11 Falta de mantención e inspección de equipos

EXISTING PREVENTIVE CONTROLS CAUSES OWNER

PC1 Procedimiento de Bloqueo 3.8 Gte. Proyecto MC1
Capacitación y competencias para los aprobadores de permisos, los
PC2 5.6 Gte. Proyecto MC2
coordinadores de bloqueo, y las personas que realizan los aislamientos
PC3 Herramienta Preventiva Aislación y Bloqueo 1,2,3,8 Gte. Proyecto MC3

PC4 Procedimiento de trabajo (verificacion de energia cero) 1.2 Gte. Proyecto MC4

PC5 PTS, HCR grupal. 4,5,7 Gte. Proyecto MC5

PC6 Plan de mantención de planta de chancado de riolita y seleccionadora PL 9.12 Gte. Proyecto MC6

405842097.xlsx
EBPE IV - SPS HSEC Risk Assessment for Construction risks

Procedimiento de operacion (mantencion-operacion) de la planta de 1,2,3,4,6,7,

PC7 Gte. Proyecto MC7
chancado de riolita y seleccionadora PL 8,9,10,11

PC8 Cierre de areas y restriccion de accesos 9 Gte. Proyecto MC8

PC9 Cadena de acople de mangueras neumaticas presurisadas 10 Gte. Proyecto MC9

INPROVEMENT TASKS OWNER START END

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

SEVERITY FACTOR SEVERITY MFL

Social &
H&S Environment Reputation Legal Financial USD M Non Fianacial USD M Non Financia
Cultural

30 N/A N/A N/A 4

MFL & SEVERITY ASSUMPTIONS

MFL:

SEVERITY:

405842097.xlsx
 EBPE IV - SPS HSEC Risk Assessment for Construction risks

Date 22-May-2012
BOW-TIE

EVENT IMPACTS
IM1 Health & Safety: Fatalidad
IM1 Health & Safety: Lesiones graves
IM2
IM4
IM5
EV6 IM6
con energías residuales
cánica, hidráulica) IM7
IM8
IM9
IM8
IM9
IM9

EXISTING MITIGATING CONTROLS IMPACTS OWNER

Difusión y Aplicación de Plan de Actuación de emergencia MEL 1.2 Gte. Proyecto

Policlínicos MEL y SX 1.2 Gte. Proyecto

Grupo de Rescate de MEL 1.2 Gte. Proyecto

Uso EPP 1.2 Gte. Proyecto

405842097.xlsx
 EBPE IV - SPS HSEC Risk Assessment for Construction risks

IMPROVEMENT TASKS OWNER START END

MFL Severity Factor Likelihood Factor RRR

Non Financial
30 0.3 9
4

ITY ASSUMPTIONS

405842097.xlsx
EBPE IV - SPS HSEC Risk Assessment for DPS risks

Risk Issue Caída de carga desde transporte durante el traslado Date 22-May-2012
BOW-TIE
Risk Owner Guillermo Maldonado - Gerente Proyecto

CAUSES EVENT IMPACTS

CA1 Mala estibación y/o fijación de la carga Accidente con el potencial de provocar una o más
IM1 Health & Safety:
CA2 Rotura y/o cortes de elementos de estibación y/o fijación fatalidades.
CA3 Mala selección de elementos de estibación y/o fijación IM3
CA4 Carguio y/o acopio inadecuado IM4
EV7
CA5 Soportación o base de la carga inadecuada Caída de carga desde transporte IM5
CA6 Desplazamientos inesperados de estructuras y/o materiales durante el traslado IM6
CA7 Fallas de equipos y/o vehiculos IM7
CA8 Sobrepasar el volumen y/o tonelaje maximo permitido IM8
IM9

EXISTING PREVENTIVE CONTROLS CAUSES OWNER EXISTING MITIGATING CONTROLS IMPACTS OWNER
Procedimiento de transporte de cargas de MEL (define hr subida,
PC1 1,2,3,4,5 Gte. Proyecto MC1 Difusión y Aplicación de Plan de Actuación de emergencia MEL 1 Gte. Proyecto
ingresos)
PC2 Control de estiba de carga para vehículos de carga 1.2 Gte. Proyecto MC2 Policlínicos MEL y SX 1 Gte. Proyecto

PC3 Control de carga y certificaciones (volumen max., tonelaje max.) en la Negra 5.8 Gte. Proyecto MC3 Grupo de Rescate de MEL 1 Gte. Proyecto

PC4 Control de velocidad. 6 Gte. Proyecto MC4 Uso EPP 1 Gte. Proyecto
PC5 Certificacion y acreditacion de camiones y equipos 7 Gte. Proyecto MC5
PC6 HCR grupal. 1.3 Gte. Proyecto MC6

INPROVEMENT TASKS OWNER START END IMPROVEMENT TASKS OWNER START END
1 1
2 2
3 3
4 4
5 4
6 4
7 5

SEVERITY FACTOR SEVERITY MFL Severity Factor Likelihood Factor RRR

Social &
H&S Environment Reputation Legal Financial USD M Non Fianacial USD M Non Financial
Cultural
30 0.1 3
30 N/A N/A N/A 5

MFL & SEVERITY ASSUMPTIONS

MFL:

SEVERITY:

405842097.xlsx
EBPE IV - SPS HSEC Risk Assessment for DPS risks

Risk Issue Caida de carga durante la carga y descarga de materiales Date 22-May-2012
BOW-TIE
Risk Owner Guillermo Maldonado - Gerente Proyecto

CAUSES EVENT IMPACTS

CA1 Personal sin competencias y capacitación IM1 Health & Safety: Fatalidad
CA2 Desplazamientos inesperados de la carga IM2 Health & Safety: Lesiones graves
CA3 Manipulación inadecuada IM3
CA4 Personal trabajando sin autorización o permiso de trabajo IM4
CA5 Conducta fuera de estandar EV8 IM5
Caida de carga durante la carga y
CA6 descarga de materiales IM6
CA7 IM7
CA8 IM8
CA9 IM9
CA10 IM10

EXISTING PREVENTIVE CONTROLS CAUSES OWNER EXISTING MITIGATING CONTROLS IMPACTS OWNER
PC1 Segregacion de area 4 Gte. Proyecto MC1 Difusión y Aplicación de Plan de Actuación de emergencia MEL 1.2 Gte. Proyecto
PC2 Camiones plumas manejados a distancia 2 Gte. Proyecto MC2 Policlínicos MEL y SX 1.2 Gte. Proyecto
PC3 Procedimiento de trabajo y capacitacion de personal 1 Gte. Proyecto MC3 Grupo de Rescate de MEL 1.2 Gte. Proyecto
PC4 Señalero 5 Gte. Proyecto MC4 Uso EPP 1.2 Gte. Proyecto
PC5 Procedimiento de carga y descarga 2,3,5 Gte. Proyecto MC5
PC6 PTS 4 Gte. Proyecto MC6
PC7 HCR grupal. 4 Gte. Proyecto MC7
PC8 MC8

INPROVEMENT TASKS OWNER START END IMPROVEMENT TASKS OWNER START END
1 1
2 1
3 1
4 2
5 3
6 4
7 5

SEVERITY FACTOR SEVERITY MFL Severity Factor Likelihood Factor RRR

Social &
H&S Environment Reputation Legal Financial USD M Non Fianacial USD M Non Financial
Cultural
30 0.3 9
30 N/A N/A N/A 4

MFL & SEVERITY ASSUMPTIONS

MFL:

SEVERITY:

405842097.xlsx
EBPE IV - SPS HSEC Risk Assessment for DPS risks

Risk Issue Caída de objetos/herramientas desde altura Date 22-May-2012

BOW-TIE
Risk Owner Guillermo Maldonado - Gerente Proyecto

CAUSES EVENT IMPACTS

CA1 Conducta fuera de estandar IM1 Health & Safety: Fatalidad
CA2 Personal sin competencias y capacitación IM2 Health & Safety: Lesiones graves
CA3 Personal trabajando sin autorización o permiso de trabajo, ART, HCR IM3
CA4 Manipulación inadecuada IM4
CA5 Falta de protecciones / defensas EV9 IM5
Caída de objetos/herramientas desde
CA6 Ingreso de personas no autorizadas altura IM6
CA7 Falta de orden y aseo en plataformas de trabajos en altura IM7
CA8 No aseguramiento de herramientas en altura IM8
CA9 Falta de rodapie en plataformas o andamios IM9
CA10 Trabajos en altura no señalizados ni demarcado nivel de piso IM10

EXISTING PREVENTIVE CONTROLS CAUSES OWNER EXISTING MITIGATING CONTROLS IMPACTS OWNER
PC1 Segregación de área 10 Gte. Proyecto MC1 Difusión y Aplicación de Plan de Actuación de Emergencia MEL 1.2 Gte. Proyecto
1,2,4,5,6,7,
PC2 Curso Especifico de Trabajo en Altura Gte. Proyecto MC2 Policlínicos MEL y SX 1.2 Gte. Proyecto
8,9
PC3 PTS 3 Gte. Proyecto MC3 Grupo de Rescate de MEL 1.2 Gte. Proyecto
PC4 HCR grupal. 3 Gte. Proyecto MC4 Uso de EPP 1.2 Gte. Proyecto
4,5,6,7,8,9,
PC5 Estandar trabajo en altura Gte. Proyecto MC5
10
PC6 MC6
PC7 MC7
PC8 MC8

INPROVEMENT TASKS OWNER START END IMPROVEMENT TASKS OWNER START END
1 1
2 1
3 1
4 2
5 3
6 4
7 5

SEVERITY FACTOR SEVERITY MFL Severity Factor Likelihood Factor RRR

Social &
H&S Environment Reputation Legal Financial USD M Non Fianacial USD M Non Financial
Cultural
30 0.3 9
30 N/A N/A N/A 4

MFL & SEVERITY ASSUMPTIONS

MFL:

SEVERITY:

405842097.xlsx
EBPE IV - SPS HSEC Risk Assessment for DPS risks

Risk Issue Lesiones por mal uso de herramientas de mano y eléctricas Date 22-May-2012
BOW-TIE
Risk Owner Guillermo Maldonado - Gerente Proyecto

CAUSES EVENT IMPACTS

CA1 Herramientas fuera de estándar IM1 Health & Safety: Fatalidad
CA2 Uso de herramientas manuales fuera de criterio de diseño IM2 Health & Safety: Lesiones graves
CA3 Herramientas / materiales / equipos defectuosos o inapropiados IM3
CA4 Conducta fuera de estandar IM4
CA5 No Uso de EPP para realizar la tarea. EV13 IM5
Lesiones por mal uso de herramientas
CA6 Personal sin competencias y capacitación de mano y eléctricas IM6
CA7 IM7
CA8 IM8
CA9 IM9
CA10 IM10

EXISTING PREVENTIVE CONTROLS CAUSES OWNER EXISTING MITIGATING CONTROLS IMPACTS OWNER
PC1 HCR grupal. 4 Gte. Proyecto MC1 Difusión y Aplicación de Plan de Actuación de emergencia MEL 1.2 Gte. Proyecto
PC2 Certificacion de herramientas 1.3 Gte. Proyecto MC2 Policlínicos MEL y SX 1.2 Gte. Proyecto
PC3 Estándar 2.30: Herramientas de Mano (inspección) 2.3 Gte. Proyecto MC3 Grupo de Rescate de MEL 1.2 Gte. Proyecto
PC4 Estandar 2.21: Equipos electricos portatiles 2.3 Gte. Proyecto MC4 Uso EPP 1.2 Gte. Proyecto
PC5 Procedimiento de trabajo 4,5,6 Gte. Proyecto MC5
PC6 MC6
PC7 MC7
PC8 MC8

INPROVEMENT TASKS OWNER START END IMPROVEMENT TASKS OWNER START END
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7

SEVERITY FACTOR SEVERITY MFL Severity Factor Likelihood Factor RRR

Social &
H&S Environment Reputation Legal Financial USD M Non Fianacial USD M Non Financial
Cultural
10 0.1 1
10 N/A N/A N/A 4

MFL & SEVERITY ASSUMPTIONS

MFL:

SEVERITY:

405842097.xlsx
EBPE IV - SPS HSEC Risk Assessment for DPS risks

Risk Issue Incendio en maquinarias Date 22-May-2012

BOW-TIE
Risk Owner Guillermo Maldonado - Gerente Proyecto

CAUSES EVENT IMPACTS

CA1 Falta de mantencion periodica de equipos mecánicos IM1 Health & Safety: Fatalidad
CA2 IM2 Health & Safety: Lesiones graves
CA3 IM3
CA4 IM4
CA5 EV18 IM5
CA6 Incendio en maquinarias IM6
CA7 IM7
CA8 IM8
CA9 IM9
CA10 IM10

EXISTING PREVENTIVE CONTROLS CAUSES OWNER EXISTING MITIGATING CONTROLS IMPACTS OWNER
PC1 Sistema de medición de temperatura en equipos mecánicos (motores) 1 Gte. Proyecto MC1 Difusión y Aplicación de Plan de Actuación de emergencia MEL 1.2 Gte. Proyecto
Plan de mantención (chequeo periodico y que se cumpla con la
PC2 1 Gte. Proyecto MC2 Policlínicos MEL y SX 1.2 Gte. Proyecto
normativa)
PC3 MC3 Grupo de Rescate de MEL 1.2 Gte. Proyecto
PC4 MC4 Uso EPP 1.2 Gte. Proyecto
PC5 MC5 Extinctores 1.2 Gte. Proyecto
PC6 MC6 Detectores de humo en sala eléctrica 1.2 Gte. Proyecto
PC7 MC7 West Fire
PC8 MC8

INPROVEMENT TASKS OWNER START END IMPROVEMENT TASKS OWNER START END
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7

SEVERITY FACTOR SEVERITY MFL Severity Factor Likelihood Factor RRR

Social &
H&S Environment Reputation Legal Financial USD M Non Fianacial USD M Non Financial
Cultural
10 0.3 3
10 N/A N/A N/A 4

MFL & SEVERITY ASSUMPTIONS

MFL:

SEVERITY:

405842097.xlsx
EBPE IV - SPS HSEC Risk Assessment for Construction risks

Risk Issue Incidente con equipos móviles y vehículos / peatones (en la faena) BOW-TIE Date 05-Mar-2012
Risk Owner Guillermo Maldonado - Gerente Proyecto

CAUSES EVENT IMPACTS

Accidente con el potencial de provocar una o más
CA1 Consumo de medicamentos, drogas, alcohol. IM1 Health & Safety:
fatalidades.
Condiciones climáticas (neblina espesa, puesta de sol, piso resbaloso, lluvia
CA2
intensa, nieve).
CA3 Fatiga de los conductores.
CA4 Falla mecánica del vehículo (falla en frenos, dirección, estado de neumáticos).
CA5 Comportamiento inadecuado del conductor.
CA6 Carga ancha (lento, sin escolta, carga mal estibada, carga viva, sobrecarga, etc.) EV22
CA7 Falta de experiencia y desconocimiento del área. Accidente por la Interacción entre
CA8 Estado deficiente de la carretera.
operación MEL y construcción del PAD
CA9 Falta de experiencia/competencia del conductor.
CA10 Interacción hombre-maquina.
CA11 No respetar áreas de segregación - espacio de trabajo insuficiente.
CA12 Incumplimiento de normas de transito.
CA13 Diseño y/o construcción subestándar de caminos.
CA14 Mantención inadecuada de caminos.
CA15 Cambios en condiciones de caminos interior y exterior mina.
CA16 Desconocimiento de la ruta.

EXISTING PREVENTIVE CONTROLS CAUSES OWNER EXISTING MITIGATING CONTROLS IMPACTS OWNER
6,11,12,13,
PC1 Segregación de la interacción entre equipos / entre equipos y personas Gte. Proyecto MC1 Procedimiento general de emergencia. 1 Gte. Proyecto
14,15, 16
Segregacion de area con pretil de seguridad a 30 m de distancia de la pata del
PC2 10.11 Gte. Proyecto MC2 Brigada de emergencia de rescate profesional. 1 Gte. Proyecto
talud
PC3 Licencia de conducir interna (planta y mina). 10,13,17 Gte. Proyecto MC3 Investigación de incidentes significativos. 1 Gte. Proyecto
11,12,14,15
PC4 Plan de gestión de tráfico (señalética, trazado, rutas de acceso). Gte. Proyecto MC4 Policlínico. 1 Gte. Proyecto
,16,17
PC5 Programa de control de fatiga y somnolencia. 2,4,6 Gte. Proyecto

PC6 Plan de mantenimiento de vehículos en carretera (con contrato). 5 Gte. Proyecto

PC7 Control de velocidad en carretera interna. 6,10,13 Gte. Proyecto

PC8 GPS y Mobile Eye. 4,6,13 Gte. Proyecto

PC9 Programa alcohol y drogas (para empleados y contratistas). 2,4,6 Gte. Proyecto

PC10 Procedimiento de carga sobredimensionada. 7,13,16 Gte. Proyecto

9,14,15,16,
PC11 Gestión de cambio de caminos. Gte. Proyecto
17
PC12 Diseño de camino según norma aplicable. 9,14,15,16 Gte. Proyecto
7,10,11,12,
PC13 Reglamento de conducción mina rajo MEL. 13,14,15,16 Gte. Proyecto
,17
6,8,13,16,1
PC14 Reglamento de transporte MEL. Gte. Proyecto
7
PC15 HCR grupal. 3,7,12 Gte. Proyecto

INPROVEMENT TASKS OWNER START END IMPROVEMENT TASKS OWNER START END
PC1 Desarrollar Estándar de Segregación. por definir por definir por definir 1
PC1 Incluir en Inducción de Proyecto Estándar de Segregación. por definir por definir por definir 2

SEVERITY FACTOR SEVERITY MFL Severity Factor Likelihood Factor RRR

Social &
H&S Environment Reputation Legal Financial USD M Non Fianacial USD M Non Financial
Cultural
30 0.3 9
30 4

MFL & SEVERITY ASSUMPTIONS

MFL:

SEVERITY:

405842097.xlsx
 EVALUACIÓN DE EVENTOS DE RIESGO - ETAPA DE CONSTRUCCION

H/S/E/C CODIGO EVENTO MFL CONTROLES MITIGADORES FS CONTROLES PREVENTIVOS FP RRR Comentarios

1. Mantener el area limpia y ordenada (Housekeeping)

1.Activacion procedimiento emergencia. 2. Señalización y uso de senderos peatonales
S EV10 Caída desde mismo nivel 2 2.Traslado a Policlínico 3 3 9
3 HCR grupal

1.Difusion del Procedimiento de trabajo

1.Activacion procedimiento emergencia. 2. HCR grupal
H EV25 Sobre-esfuerzo 2 2.Traslado a Policlínico 3 3. instrucción sobre Manejo de Materiales 3 9
4. Analisis posturas Ergonomía
5. Capacitacion de ergonomia para personal nuevo

Intoxicación por
H EV26 consumo de agua 2 1.Activacion procedimiento emergencia. 3 1.Mantener el area limpia y ordenada (Housekeeping) 3 9
contaminados 2.Traslado a Policlínico 2. habilitar de dispensadores y vasos limpios para la distribusion de agua en terreno

Intoxicación por 1.Activacion procedimiento emergencia. 1.Mantener el area limpia y ordenada (Housekeeping)
EV27 consumo de alimentos 2 2.Traslado a Policlínico 3 2. Instruir sobre el consumo de alimentos en casino 3 9
contaminados

1. Uso de lentes con protección UV,

Exposición a 1.Activacion procedimiento emergencia. 2. camisa o casaca manga larga
H EV35 temperaturas extremas 2 2.Traslado a Policlínico 3 3. uso de bloqueador solar fps 50 (certificado por isp) 1 3
4. sombrillas en áreas de trabajo con exposición prolongada.

Contaminación por
H EV36 emisión de polvo al 2 1. Aplicación supresor de polvo 1 1. Riego de camino y frentes de trabajo. (Programa de aplicación) 0.3 0.3
medio ambiente

Exposicion a altura 1.- Examenes ocupacionales anualmente

geografica ( gran altitud 2.- instrucción teórico-práctica sobre el riesgo y consecuencias para la salud de la
H EV37 2 Policlinico 2 exposición ocupacional 1 2
- Hipobaria)

Manejo inadecuado de
residuos durante la
1.Capacitacion en el procedimiento de Manejo de residuos.
E EV38 ejecucion del proyecto 3 1. retiro de residuos por empresa colaboradora 1 2. Orden y limpieza del lugar de trabajo (Housekeeping) 0.3 0.3
(domésticos,
industriales, peligrosos)

Derrame de 1. Activacion procedimiento emergencia. 1. Difusion de Procedimiento de manejos de residuos

E EV40 combustibles, 2 2. Aplicación Sistema de contencion en los puntos de 1 2. Manejo de residuos de acuerdo a clasificación 10 10
lubricantes o químicos al derrame 3. Mantener Orden y limpieza del lugar de trabajo (Housekeeping)
suelo 3. retiro de residuos y material contaminado 4. Difusión y Aplicación de Plan de Actuación de emergencia

1. Activacion procedimiento emergencia. 1. Difundir Procedimiento Carguío de agua

E EV41 Derrame de agua fresca 2 2. Aplicación Sistema de contencion en los puntos de 1 2. Elaboración HCR 10 10
derrame 3. Difusión y Aplicación de Plan de Actuación de emergencia
EBPE IV - SPS HSEC Risk Assessment for DPS risks

Risk Issue Caída desde mismo nivel Date 22-May-2012

BOW-TIE
Risk Owner Guillermo Maldonado - Gerente Proyecto

CAUSES EVENT IMPACTS

CA1 Mala iluminación en areas o sectores de trabajo IM1 Health & Safety: Discapacidad o impedimento moderado
CA2 Desconocimiento del Riesgo IM2
CA3 Conducta fuera de estandar IM3
CA4 Superficie irregular IM4
CA5 Transitar por lugares no habilitados como pasos peatonales. EV10 IM5
CA6 Area congestionada Caída desde mismo nivel IM6
CA7 Falta de orden y aseo en plataformas de trabajo IM7
CA8 No segregar áreas peatonales IM8
CA9 IM9
CA10 IM10

EXISTING PREVENTIVE CONTROLS CAUSES OWNER EXISTING MITIGATING CONTROLS IMPACTS OWNER
PC1 Est. Op. 1.23: Housekeeping 6, 7 Gte. Proyecto MC1 Difusión y Aplicación de Plan de Actuación de emergencia MEL 1.2 Gte. Proyecto
PC2 Procedimiento carga, traslado y descarga de materiales y equipos. 3 Gte. Proyecto MC2 Policlínicos MEL y SX 1.2 Gte. Proyecto
PC3 Herramienta Preventiva OPS- OPT 2,3,5 Gte. Proyecto MC3 Grupo de Rescate de MEL 1.2 Gte. Proyecto
PC4 Señalización y segregación de áreas intervenidas 4.8 Gte. Proyecto MC4 Uso EPP 1.2 Gte. Proyecto
PC5 Iluminacion para áreas de trabajos y accesos a instalaciones 1 Gte. Proyecto MC5
PC6 MC6

INPROVEMENT TASKS OWNER START END IMPROVEMENT TASKS OWNER START END
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7

SEVERITY FACTOR SEVERITY MFL Severity Factor Likelihood Factor RRR

Social &
H&S Environment Reputation Legal Financial USD M Non Fianacial USD M Non Financial
Cultural
3 10 30
3 N/A N/A N/A 2

MFL & SEVERITY ASSUMPTIONS

MFL:

SEVERITY:

405842097.xlsx
EBPE IV - SPS HSEC Risk Assessment for DPS risks

Risk Issue Empalamiento Date 22-May-2012

BOW-TIE
Risk Owner Guillermo Maldonado - Gerente Proyecto

CAUSES EVENT IMPACTS

CA1 Desconocimiento del Riesgo IM1 Health & Safety: Fatalidad
CA2 Conducta fuera de estandar IM2 Health & Safety: Lesiones graves
CA3 Superficie inadecuada IM3
CA4 No segregar áreas de trabajo IM4
EV16
CA5 Accidente por el transito en las IM5
CA6 actividades de enfierradura IM6
(Empalamiento)
CA7 IM7
CA8 IM8
CA9 IM9
CA10 IM10

EXISTING PREVENTIVE CONTROLS CAUSES OWNER EXISTING MITIGATING CONTROLS IMPACTS OWNER
PC1 Cercos perimetrales/Segregacion de area 3.4 Gte. Proyecto MC1 Difusión y Aplicación de Plan de Actuación de emergencia MEL 1.2 Gte. Proyecto
PC2 HCR grupal. 1.2 Gte. Proyecto MC2 Policlínicos MEL y SX 1.2 Gte. Proyecto
PC3 MC3 Grupo de Rescate de MEL 1.2 Gte. Proyecto
PC4 MC4 Gorritos Cup 1.2 Gte. Proyecto
PC5 MC5
PC6 MC6
PC7 MC7
PC8 MC8

INPROVEMENT TASKS OWNER START END IMPROVEMENT TASKS OWNER START END
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7

SEVERITY FACTOR SEVERITY MFL Severity Factor Likelihood Factor RRR

Social &
H&S Environment Reputation Legal Financial USD M Non Fianacial USD M Non Financial
Cultural
10 0.3 3
10 N/A N/A N/A 4

MFL & SEVERITY ASSUMPTIONS

MFL:

SEVERITY:

405842097.xlsx
EBPE IV - SPS HSEC Risk Assessment for DPS risks

Risk Issue Sobre-esfuerzo Date 22-May-2012

BOW-TIE
Risk Owner Guillermo Maldonado - Gerente Proyecto

CAUSES EVENT IMPACTS

CA1 Adoptar posición ergonomicas incorrectas IM1
Health & Safety: Discapacidad o impedimento objetivo pero reversible
CA2 Posturas de trabajo sin pausas de descanso IM2
CA3 No evaluar el peso de materiales a levantar y trasladar IM3
CA4 IM4
CA5 EV25 IM5
CA6 Sobre-esfuerzo IM6
CA7 IM7
CA8 IM8
CA9 IM9
CA10 IM10

EXISTING PREVENTIVE CONTROLS CAUSES OWNER EXISTING MITIGATING CONTROLS IMPACTS OWNER
PC1 Procedimiento de trabajo 1,2,3 Gte. Proyecto MC1 Policlínicos MEL y SX 1 Gte. Proyecto
PC2 HCR grupal. 1,2,3 Gte. Proyecto MC2
PC3 Manejo de Materiales 1,2,3 Gte. Proyecto MC3
PC4 MC4
PC5 MC5

INPROVEMENT TASKS OWNER START END IMPROVEMENT TASKS OWNER START END
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7

SEVERITY FACTOR SEVERITY MFL Severity Factor Likelihood Factor RRR

Social &
H&S Environment Reputation Legal Financial USD M Non Fianacial USD M Non Financial
Cultural
3 10 30
3 N/A N/A N/A 2

MFL & SEVERITY ASSUMPTIONS

MFL:

SEVERITY:

405842097.xlsx