Professional Documents
Culture Documents
Alumnos:
RESUMEN EJECUTIVO
Por tanto, lo analizado del proyecto arrojó los siguientes resultados, la ubicación
idónea según los factores de localización es en la ciudad de Pucallpa – Zona
industrial C.F.B., que requiere una planta de 596 m2, que para ser implementada
correctamente y puesta en marcha requiere de una inversión de 100 mil soles,
monto que se busca obtener íntegramente del sistema financiero. El tiempo de
vida del proyecto sin embargo, indica un máximo de 5 años, debido al rápido
crecimiento del mercado orgánico, la brecha entre demandantes y ofertantes se
hará más grande y eso atraerá más competencia, concretamente San Fernando
tiene una reciente inversión en abonos orgánicos, cuyos precios de venta son
realmente bajos, y que probablemente termine acaparando el mercado. Los
indicadores financieros indican lo siguiente: el VAN, al finalizar los 5 años es de
S/17,697.44 y el TIR es de 22% (con un COK del 10%), además el periodo de
recuperación de la inversión es de 3.5 años.
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO…………………………………………………………………...
II. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
2.1. Nombre
2.2. Naturaleza
2.3. Ubicación
2.4. Código CIIU
2.5. Unidad ejecutora del proyecto
2.6. Concepción del problema u oportunidad de negocio
III. ESTUDIO DE MERCADO
3.1. Descripción del producto, ámbito y alcances del proyecto.
☞ Características de los bienes o servicios.
☞ Área de influencia del proyecto
☞ Descripción de la vida útil del proyecto.
3.2. Estudio de la demanda. (Debe ser cuantificada en unidades físicas).
☞ Demanda presente.
☞ Demanda Futura.
3.3. Estudio de la oferta.
☞ Comportamiento histórico de la oferta.
☞ Proyección de la oferta futura.
☞ Balance entre oferta y demanda.
3.4. Análisis del mercado proveedor.
3.5. Análisis de comercialización. (Precios, Producto, Plaza, Promoción.)
IV. ESTUDIO TECNICO
4.1. Tecnología y Proceso productivo.
☞ Período operacional estimado de la planta.
☞ Capacidad de producción.
4.2. Especificación de los equipos necesarios. (Distribución de maquinaria y equipos
en planta industrial.)
4.3. Especificación del terreno y la construcción. (Planos de distribución de la planta)
4.4. Materias primas.
4.5. Mano de obra directa.
4.6. Costos indirectos de fabricación.
4.7. Tamaño del proyecto.
☞ Factores que determinan el Tamaño.
☞ Tamaño Óptimo.
4.8. Localización del proyecto.
☞ Niveles de localización.
☞ Factores que condicionan la localización.
V. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
5.1. Pasos básicos para organizar
5.2. Puestos de trabajo
5.3. Estructura organizacional
3
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
a) Objetivo general
b) Objetivos específicos
4
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
PROPIEDADES FISICAS
Por su color oscuro absorbe más las radiaciones solares, con lo
que el suelo adquiere más temperatura y se pueden absorber con
mayor facilidad los nutrientes.
Mejora la estructura y textura del suelo, haciendo más ligeros
a los suelos arcillosos y más compactos a los arenosos.
Mejoran la permeabilidad del suelo, ya que influyen en el
drenaje y aireación de éste.
Aumentan la retención de agua en el suelo, por lo que se
absorbe más el agua cuando llueve o se riega y retienen
durante mucho tiempo, el agua en el suelo durante el verano
PROPIEDADES QUIMICAS
PROPIEDADES BIOLOGICAS
5
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
6
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
7
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
8
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
9
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
Pesado y mezclado
Aquí se inicia el proceso productivo, ya que este pesado se refiere a
la cantidad que se procesará en un lote de producción. El estiércol
transportado a la planta. Se pesa la cascarilla de arroz que complete
el lote (cascarilla:estiércol = 1:3). Después del pesaje se transporta la
materia prima a una tolva por medio de un tornillo sin fin de múltiples
cintas para desmenuzar el material y una vez en la tolva los dos
materiales se hacen pasar por un tornillo sin fin con hélice cortada y
paletas para su mezclado; girando la punta del tornillo hacia la tolva
se consigue recircular la mezcla y cuando el proceso ha concluido se
gira la punta otra vez a su posición original para que avance hacia la
siguiente.
Aplicación de EM
Para evitar los malos olores y la presencia de insectos molestos y
picadores, la mezcla se asperja con una solución de Microorganismos
Eficaces (EM), que es una mezcla dirigida de bacterias ácido lácticas
y fotosintéticas, hongos, levaduras y actinomicetos no patógenos, que
deben ser previamente activados. Se disuelve la melaza en agua
(melaza: agua = 1:100), la mezcla se facilita si se hace con agua
caliente (40 º C) Agregue EM (EM: solución de melaza = 1:100) a la
solución de melaza con agua, cuando baje la temperatura si calentó el
agua. La cantidad preparada debe ser de 30% del total y el otro 70%
corresponde a la mezcla de estiércol y cascarilla. Se agrega esta
solución a la mezcla de cascarilla y estiércol.
10
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
Fermentación
Secado
El proceso de secado se realiza haciendo pasar el bokashi por el
tornillo sin fin con hélice cortada y paletas durante 4 horas continuas.
Ya que una de las características de este tipo de tornillo sin fin es que
proporciona un alto grado de mezcla y aireación.
Se gira la punta del tornillo sin fin para que el flujo de bokashi vaya
hacia la ensacadora. La ensacadora forma y sella sus propios sacos a
partir de una bobina tubular de polietileno. Se etiquetan y luego se
estiban en una tarima 40 bultos (2 x 4 x 5) y de ahí se transportan con
11
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
12
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
• Estiércol
• Cascarilla de arroz
• EM
• Melaza
• Arroz
• Tierra de monte
• Rollos de polietileno
• Etiquetas
13
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
• Sanitarios
• Oficinas administrativas
• Áreas verdes (áreas de expansión)
• Estacionamiento
14
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
Almacén
Oficinas Entrada y
de Almacén de producto
descarga
materias terminado
de camión
primas
Estacionamiento
Baños
Producción
P T T T E
15
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
CM MP EE DA PC VA Conteo Ponderación
CM 1 1 1 1 1 5 23.80
MP 0 1 1 1 1 4 19.04
EE 0 0 1 1 1 3 14.29
DA 0 0 1 1 1 3 14.29
PC 0 0 1 1 1 3 14.29
VA 0 0 1 1 1 3 14.29
21 100
Dónde:
1= Factor con más importancia o de igual importancia
0= Factor menos importante
16
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
Donde la calificación
10: Excelente 8: Muy bueno 6: Bueno
4: Regular 2: Deficiente
17
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
V. ORGANIZACIÓN
Gerencia General
Servicios
Ventas Producción
Generales
18
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
Año 1 2 4 4 5
Producción 40 52 67.60 87.88 114.24
Años
Materia 1 2 3 4 5
prima
Estiercol 21
27.3 35.49 46.137 59.9781
(tn)
Cascarilla 7
9.1 11.83 15.379 19.9927
(tn)
Agua + 11882
15446.6 20080.58 26104.75 33936.18
Melaza (L)
Cultivo (L) 118 153.4 199.42 259.246 337.0198
19
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
20
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
% Dep. Valor en
Concepto Valor 1 2 3 4 5
anual libros
Equipos de S/ S/ S/ S/ S/
29073 10%
Producción 2,907.30 2,907.30 2,907.30 2,907.30 2,907.30 S/14,536.50
S/ S/ S/ S/
Computadoras 4500 25% S/ - S/ -
1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00
S/ S/ S/ S/ S/
Obra civil 25000 10%
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 S/12,500.00
Inversión en S/ S/ S/ S/ S/
6500 10% S/ 3,250.00
intangibles 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
S/ S/ S/ S/ S/ S/
TOTAL 16,512.30 16,512.30 16,512.30 16,512.30 15,387.30 46,936.50
21
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
Combustible S/ 2,500.00
Mantenimiento S/2,500.00
Depreciación S/16,512.00
TOTAL S/ 43,026.22
Concepto Costo
Costo de
S/ 43,026.22
producción
Costo de S/
administración 6,000.00
Costo de S/
ventas 7,000.00
TOTAL
S/56,026.22
22
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
7.2. Financiamiento
23
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
76.15 65 1520 S/
98,995.00
68.00 88 1600 S/
119,680.00
65.00 62 1360 S/
80,600.00
24
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
Flujo de caja del proyecto de producción y comercialización de abono orgánico tipo bokashi
AÑOS
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
INGRESOS
Capacidad instalada (tn) 120 120 120 120 120
Porcentaje utilización planta 32% 54% 92% 73% 52%
Ventas (tn) 38 65 110 88 62
Ventas (sacos) 760 1300 2200 1760 1240
Precio unitario (por saco) S/ 87.53 S/ 76.15 S/ 68.28 S/ 68.00 S/ 65.00
COSTOS VARIABLES
Materia prima S/ 4,822.88 S/ 5,064.02 S/ 5,317.23 S/ 5,583.09 S/ 5,862.24
Envases y embalajes S/ 113.68 S/ 119.36 S/ 125.33 S/ 131.60 S/ 138.18
Otros materiales S/ 264.34 S/ 277.56 S/ 291.43 S/ 306.01 S/ 321.31
Energía eléctrica S/ 763.32 S/ 772.48 S/ 781.75 S/ 791.13 S/ 800.62
Operación de vehículos S/ 3,500.00 S/ 3,675.00 S/ 3,858.75 S/ 4,051.69 S/ 4,254.27
Mano de obra directa S/ 12,000.00 S/ 24,000.00 S/ 26,400.00 S/ 26,400.00 S/ 29,040.00
Subtotal S/ 21,464.22 S/ 33,908.42 S/ 36,774.49 S/ 37,263.51 S/ 40,416.62
COSTOS FIJOS
Mano de obra indirecta S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00
Publicidad S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
Depreciación S/ 16,512.30 S/ 16,512.30 S/ 16,512.30 S/ 16,512.30 S/ 15,387.30
Mantenimiento S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00
Flujo Financiero S/ 17,830.85 -S/ 30,047.72 -S/ 10,019.72 S/ 37,760.18 S/ 53,588.13 S/ 13,096.64
25
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
VAN S/17,697.44
TIR 22%
PRI 3.54
𝐶𝐹
𝑃𝐸 =
𝑃𝑉 − 𝐶𝑉𝑈
28012.3
𝑃𝐸 = = 472 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 50 𝑘𝑔
87.53 − 28.24
26
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
X. CONCLUSIONES
XI. RECOMENDACIONES
27
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
XII. BIBLIOGRAFÍA
3. Revista Gestion. (03 de Octubre de 2013). San Fernando ingresa al mercado de abonos con
una inversión de un millón y medio de dólares. Recuperado el Diciembre de 2017, de
https://gestion.pe/economia/empresas/san-fernando-ingresa-mercado-abonos-inversion-
millon-medio-dolares-49658
4. Rosero, C. (2015). Estudio de Mercado del Abono tipo Compost que produce la empresa
ASVALLE S.A E.S.P.del valle de Sibundoy 2014-2015. Recuperado el Noviembre de 2017, de
http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/91072.pdf
7.
28
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
29