UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

Tema:

AUDITORIA AMBIENTAL

SEMESTRE :X
ALUMNOS : CHAVEZ ALBERTO, ANGEL MOISES

Huancayo - Perú
2018
 Trabajo Académico

ÍNDICE
OBJETIVOS Y ALCANCES ..................................................................................................................... 3
1. Evaluación preliminar (línea base). ............................................................................................. 4
a. Criterios de evaluación ............................................................................................................... 4
b. Matriz ASPI/FARI........................................................................................................................... 5
2. Alcance y Política del Sistema. (02 puntos). ........................................................................... 10
2.1. Alcance de la compañía minera Milpo S.A.A. ................................................................. 10
2.2. Política Ambiental compañía minera Milpo S.A.A. ........................................................ 10
3. Procedimientos (usar técnica BPM-Business Process Map*) referidos al control
operacional de impactos significativos. (05 puntos). ................................................................... 12
4. Programa de Gestión Ambiental. Mediante un cuadro (03 puntos).................................. 14
5. Programa de auditoría. (03 puntos). .......................................................................................... 15
6. Redactar finalmente las NC - no conformidades halladas en un formato
correspondiente. (03 puntos) .............................................................................................................. 16
7. Conclusiones personales del alumno ...................................................................................... 25
8. Bibliografía consultada ................................................................................................................. 26
ANEXOS .................................................................................................................................................... 26

1
 Trabajo Académico

RESUMEN EJECUTIVO
Milpo, como parte de su política, cree en la importancia de desarrollar actividades mineras de
acuerdo a estándares elevados en conservación del medio ambiente y bienestar de las
poblaciones situadas en el entorno de sus proyectos. Es con este sentido que el Proyecto se
desarrolla desde etapas tempranas de exploración con prácticas que buscan prevenir la
contaminación, reducir los impactos ambientales, los riesgos de salud y seguridad, y proteger la
vida y salud de las poblaciones en el entorno del Proyecto. Asimismo, se están proponiendo una
serie de acciones de gestión social determinadas por las autoridades nacionales e
internacionales, tomando en cuenta las características demográficas y socioeconómicas, grupos
de interés, aportes económicos y acciones de responsabilidad social en el Proyecto.

Incluye la síntesis del Proyecto propuesto, las características del área de influencia, las obras y
acciones básicas de la incorporación de los nuevos componentes del Proyecto, la evaluación
ambiental y cuantificación de los impactos ambientales, los programas para mitigar y minimizar
los impactos que se implementarán durante el Proyecto; y finalmente presenta el plan de cierre
conceptual.

Milpo, como parte del compromiso ambiental contemplado en su Política Ambiental,

implementará una Estrategia de Gestión Socioambiental (EGSA) para el Proyecto Minero
Pukaqaqa (el Proyecto), el cual incluye las medidas de manejo para mitigar los impactos que
puedan ocasionar las actividades del Proyecto al ambiente. Esta EGSA describe los planes y
programas que Milpo llevará a cabo durante las etapas de construcción, operación y cierre del
Proyecto, con el propósito de prevenir, minimizar, mitigar y monitorear los impactos y riesgos al
ambiente, los trabajadores y la sociedad; y asegurar que el Proyecto tenga una influencia positiva
sobre la sostenibilidad de su entorno en el largo plazo.

La compañía minera Milpo S.A.A. es una empresa minera polimetálica con tres unidades en
operación en el Perú: Cerro Lindo, Atacocha y El Porvenir. Además, la compañía, mantiene una
cartera de proyectos greenfield1 (Hilarión, Pukaqaqa, Magistral, Bongará, Aripuañá y Shalipayco)
y brownfield2 (Chapi en Perú e Iván en Chile). Milpo es parte del grupo Votorantim Metáis, el cual
posee, a julio de 2015, el 60.1% de las acciones comunes de la compañía. En el 2015, Milpo
continuó con la integración operativa de las unidades mineras Atacocha y el Porvenir, con el
objetivo de generar sinergias entre ambas.

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 Trabajo Académico

OBJETIVOS Y ALCANCES
OBJETIVOS

 Verificar el cumplimiento de las regulaciones sobre el medio ambiente por parte de la

empresa la compañía minera Milpo S.A.A. de la normatividad ambiental aplicable, así
como la Línea Base de la empresa.
 Identificar los principales impactos ambientales que puede generar la compañía minera
Milpo S.A.A.
 Establecer la Política Ambiental La compañía minera Milpo S.A.A.
 Verificar el buen manejo de La EGA de la compañía minera Milpo S.A.A.

ALCANCES

El Proyecto es el resultado de la información obtenida en campo de los componentes físicos,

biológicos y socioculturales, con lo cual se determina las condiciones actuales del medio natural
y las condiciones sociales y económicas existentes en el área del Proyecto, Conseguir el equilibrio
entre el medio ambiente, la sociedad y la economía.

El EIA permitirá identificar los probables impactos ambientales y sociales a generarse, y de esta
manera determinar cualitativa y cuantitativamente los cambios que se producirán como
consecuencia del Proyecto, considerado como algo esencial para satisfacer las necesidades del
presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones a la hora de satisfacer sus
necesidades.

Los impactos ambientales identificados permitirán el planteamiento del Plan de Manejo

Ambiental, a fin de proteger el medio ambiente, propiciando un desarrollo sostenible sobre la base
de un adecuado mantenimiento del equilibrio socioeconómico y ecológico. Asimismo, define el
conjunto de estrategias, planes y programas.

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 Trabajo Académico

DESARROLLO DEL TEMA: COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A.

1. Evaluación preliminar (línea base).

El objetivo de los estudios de Línea Base (LB) es generar un diagnóstico de las
condiciones socioambientales presentes en un área de estudio predeterminada, antes del
inicio de las actividades de un proyecto específico. Para ello, se identifican las
características socioambientales mediante un proceso de recopilación de información
secundaria referencial; desarrollo de una evaluación y muestreo de datos en campo; y
finalmente, a través del análisis, integración definición del criterio de “juicio de experto”
por parte de los diferentes especialistas que componen el estudio, se describen las áreas
que potencialmente serán afectadas por el proyecto, caracterizando fundamentalmente
los componentes físicos, biológicos y socioeconómicos asociados a dicha afectación.

Esta sección diagnostica la situación actual de conservación, intervención humana,

fragilidad e importancia en la que se encuentran los componentes: físico, biótico, social,
económicos y culturales en el área de estudio del Proyecto Pukaqaqa. Se incluye el
estudio de las siguientes disciplinas:

 Estudios de Línea Base Física (LBF): clima y meteorología, calidad de aire, niveles
de ruido, morfología y geología, suelos, hidrología, geoquímica, calidad de agua
superficial y sedimentos, hidrogeología y calidad de agua subterránea.
 Estudios de Línea Base Biológica (LBB): flora y vegetación, herpetología,
ornitología, mastozoología, y áreas naturales protegidas. Estudios de Línea
Base Social (LBS): socioeconomía, sanidad animal, inventario de fuentes y usos
de agua, tráfico vehicular, paisaje y arqueología.
a. Criterios de evaluación
Los impactos son evaluados considerando la clase, presencia, duración, evolución y
magnitud, y siguiendo los criterios dados en la tabla obteniendo así la calificación
ambiental empleando las siguientes formulas.

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 Trabajo Académico

b. Matriz ASPI/FARI
ACTIVIDAD: Compañía minera Milpo S.A.A.

ENTRADA
S

 Electricidad PROCESO
 Agua
 Herramientas
y equipos
 Territorio
(espacio  Extracción SALIDA
físico)
 Estructuras Generación de polvo
metálicos  Procesamiento:
Generación de gases
 EEP/Indumen flotación y
tarias Generación de ruido
 Productos lixiviación
químicos Incremento de temperatura
 Combustible interna del área de trabajo
 Fundición
 Refinación Generación de residuos
sólidos (papel, cartones,
desmontes, etc.)
Cambios de permeabilidad
del suelo
Generación de empleo

5
 Trabajo Académico

SUB - ETAPA/ ASPECTO COMPONENTE O

ETAPA ACTIVIDADES ASPI DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DIMENSION/ FARI
Extraer la roca desde la mina _Generación aire: polvo y emisiones de
para ser enviada a la etapa de gases, equipos
siguiente de procesamiento ruido y polvo suelo: alteración de suelo
Perforación y tronadura de la
(mineral) o a botaderos (baja ley _Generación (perdida de estructura
roca
y lastre o estéril). de empleo edáfica, acidificación).
Paisaje: Calidad visual
escasa.
Extraer la roca desde la mina _Generación Aire: Emisiones de equipos.
Extracción
para ser enviada a la etapa de de residuos Suelo: alteración de suelo
procesamiento de mineral. sólidos (polvo)
(papel, paisaje: Calidad visual
Carguío y transporte del
cartones, Económico:
mineral a la planta
desmontes, comercialización
etc.) Demográfico: mejores
_Generación ingresos
de empleo
Proceso mediante el cual se _Generación Aire: polvo, ruido y
disminuye el tamaño de las rocas de polvo y emisiones de equipos
mineralizadas triturándolas en ruido. Agua: Variación de la
Chancado equipos llamados chancadoras y corriente fluvial,
molinos, hasta llegar a tamaños incorporación de partículas
Procesamiento: flotación
de menos de ½ pulgada. sólidas.
y lixiviacion
Suelo: filtración
Reduce el tamaño del material _Generación Aire: Emisiones de polvo
mineralizado a menos de 0,2 de ruido.
Molienda
milímetros, de manera que sea
adecuado para la flotación.
Consiste en la separación de los _Generación Aire: emisiones gaseosos
metales contenidos en los de dióxidos (dióxido de carbono y dióxido
concentrados por un proceso _Generación de azufre)
Separación pirometalúrgico (con altas de residuos Clima: altas temperaturas.
temperaturas que funde el escoria y
concentrado, transformándolo de carbonato
OPERACIÓN

Fundición sólido a líquido).

Consiste en la obtención de los _Generación Suelo: Oxidos y Sulfuros
metales en un estado de pureza de residuos
Purificación
tal, que están aptos para su (minerales)
Refinación transformación industrial.

6
 Trabajo Académico

COMPONENTE UNIDAD DE
SISTEMA AMBIENTAL ASPI FARI MEDIDA
FÍSICO
0
clima Separación altas temperaturas (calor) C
Perforación y tronadura de la roca filtración ml/min
Carguío y transporte del mineral a la
suelo planta permeabilidad %
Chancado filtración ml/min
Purificación permeabilidad %
agua Chancado cantidad de agua m3/s
polvo, ruido y emisiones de PM, Dba, CO2 y
Perforación y tronadura de la roca equipo NOX
Carguío y transporte del mineral a la
planta polvo PM
aire polvo, ruido y emesiones de PM, Dba, CO2 y
Chancado equipos NOX
Molienda polvo PM
Separación emisiones gaseosas CO2 y SO2
Generación de residuos sólidos
(papel, cartones, desmontes,
Perforación y tronadura de la roca etc.) kg
paisaje
Generación de residuos sólidos
Carguío y transporte del mineral a la (papel, cartones, desmontes,
planta etc.) kg
Carguío y transporte del mineral a la
demográfico planta nivel de ingresos %
ANTRÓPICO
Carguío y transporte del mineral a la
económico planta ingresos s/.

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 Trabajo Académico

COMPONENTES DEL AMBIENTE

FÍSICO BIOTICO ANTROPICO

FAUNA TERRESTRE

BIOTICA ACUÁTICA
GEOMORFOLOGÍA

VEG. TERRESTRE

DEMOGRÁFICO
COMPONENTES Y ACCIONES DEL PROYECTO

ECONÓNMICO

CULTURAL
ECOLOGÍA

POLÍTICO
PAISAJE
SUELOS
CLIMA

AGUA

AIRE
Perforación y tronadura
de la roca X X X
Extracción
Carguío y transporte del
mineral a la planta X X X X X
Chancado
OPERACIÓN

Procesamiento: X X X
flotación y lixiviación Molienda X
Fundición Separación X X
Refinación Purificación X

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 Trabajo Académico

IMPACTO C P D E M Ca IMPORTANCIA
AMBIENTAL

Generación de polvo 0,8 1,0 0,4 0,5 -3.52 MEDIA

-

Generación de gases 1,0 1,0 0,5 0,5 -4.75 MEDIA

-

Generación de ruido 0,9 1,0 0,6 0,6 -2.76 BAJA

-

Incremento de temperatura 0,7 1,0 0,07 0,3 -2.2 BAJA

interna del área de trabajo
-

Generación de residuos 0,3 1,0 0,01 0,01 -0.9 MUY BAJA

sólidos (papel, cartones,
desmontes, etc.)
-

Cambios de permeabilidad 0,2 1,0 0,01 0,01 -0.6 MUY BAJA

del suelo
-

Generación de empleo 1,0 1,0 1,0 0,5 6.5 ALTA

+

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 Trabajo Académico

2. Alcance y Política del Sistema. (02 puntos).

2.1. Alcance de la compañía minera Milpo S.A.A.
Los impactos ambientales identificados permitirán el planteamiento del Plan de
Manejo Ambiental, a fin de proteger el medio ambiente, propiciando un desarrollo
sostenible sobre la base de un adecuado mantenimiento del equilibrio
socioeconómico y ecológico. Asimismo, define el conjunto de estrategias, planes y
programas necesarios para mitigar, controlar, prevenir o compensar las
situaciones adversas derivadas del Proyecto y potencializar las situaciones
favorables.

El EIA del Proyecto es el resultado de la información obtenida en campo de los

componentes físicos, biológicos y socioculturales, con lo cual se determina las
condiciones actuales del medio natural y las condiciones sociales y económicas
existentes en el área del Proyecto.

El EIA permitirá identificar los probables impactos ambientales y sociales a

generarse, y de esta manera determinar cualitativa y cuantitativamente los
cambios que se producirán como consecuencia del Proyecto.

2.2. Política Ambiental compañía minera Milpo S.A.A.

Diseñada con la finalidad de cumplir con los requerimientos de las normas
ambientales peruanas para el desarrollo de proyectos mineros a lo largo de todo
su ciclo de vida. Esta estrategia ha sido desarrollada sobre la base del ciclo de
mejora continua de Demming: Planear, Hacer, Verificar, Actuar; que permitirá a
Milpo, iniciar asegurando el cumplimiento de los objetivos de desempeño
establecidos en el EIA y sobre dicha base ir elevando su desempeño ambiental.

 Los planes de manejo ambiental contienen información sobre las medidas

de manejo a implementarse, elaborados sobre la base de la evaluación de
impactos, donde se explica la forma en que se abordarán aspectos
particulares del Proyecto a fin de alcanzar el cumplimiento de los
estándares internos de Milpo y de la normatividad ambiental aplicable al
Proyecto.
El Grupo Milpo, líder en el Sector minero-metalúrgico, cree en la importancia de
desarrollar su actividad minera de acuerdo con su Misión y estándares elevados
en conservación del medio ambiente, calidad, seguridad y salud ocupacional y

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 Trabajo Académico

bienestar de las poblaciones situadas en el entorno de nuestras operaciones

mineras.

Estos principios se traducen en la presente POLITICA y son la base del crecimiento

sostenido del Grupo Milpo, lo que beneficia a sus accionistas, trabajadores y
poblaciones del entorno.

 Prevenir la contaminación, reducir los impactos ambientales, los riesgos de

seguridad y salud ocupacional; protegiendo la vida y salud de los
trabajadores y de los pobladores que habitan en el entorno de nuestras
operaciones.
 Fomentar y difundir en todos los trabajadores del Grupo Milpo, visitantes y
partes interesadas, nuestra cultura de respeto al ambiente, a la seguridad
y salud del trabajador y a las poblaciones que habitan en el entorno de
nuestras operaciones.
 Capacitar y motivar a nuestros trabajadores para que desarrollen sus
actividades con calidad, cuidado del ambiente, seguridad y respeto al
entorno social.
 Cuidar que todos los trabajadores reciban remuneraciones justas acorde
con la labor que desarrollan, así como condiciones de trabajo dignas y
orientadas a su desarrollo laboral y personal.
 Desarrollar actividades a favor del bienestar de las poblaciones que habitan
en el entorno de nuestras operaciones, respetando su cultura y tradiciones.
 Promover el mejoramiento continuo de la eficacia del Sistema de Gestión
Integrado, buscando superar el cumplimiento de las normas ambientales,
de calidad, de seguridad y salud ocupacional, contenidos en los requisitos
legales y otros aceptados por la organización.
 Brindar un producto que satisfaga la calidad requerida por nuestros
clientes, en forma oportuna, optimizando costos de producción y siendo
competitivos internacionalmente.
 Impulsar el uso de Tecnologías modernas, contar con la infraestructura
adecuada que aseguren la calidad de los procesos, del producto y servicio;
libre de contaminantes y que brinden la seguridad y salud del trabajador.

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 Trabajo Académico

Consecuentemente todos quienes integramos el Grupo Milpo, declaramos nuestro

compromiso de cumplir con los principios contenidos en la presente POLÍTICA,
evaluando cada año su cumplimiento y los resultados obtenidos.

3. Procedimientos (usar técnica BPM-Business Process Map*) referidos al control

operacional de impactos significativos. (05 puntos).

Desde MILPO, se impulsa la actuación ambiental de altos estándares, promoviendo los

principios de prevención, mitigación y control sobre los posibles impactos ambientales
generados por sus operaciones. Más aún, estas prácticas se sostienen en un Sistema de
Gestión Ambiental (SGA).

3.1. RECURSOS HÍDRICOS: Una de los principales aspectos que concentra la

atención de MILPO es la gestión adecuada y eficiente de los recursos hídricos
utilizados en las operaciones:
 UM Cerro Lindo: Se incrementó la eficiencia de filtración de 40% a 50% en
la Planta de Ósmosis Inversa, manteniendo el volumen de captación
autorizada y la eficiencia hídrica al 92%.
 UM El Porvenir: Se implementó el Sistema de Bombeo desde interior mina
baja hacia planta y mina alta y se instaló un nuevo espesador en planta,
para incrementar la recirculación de agua y disminuir el porcentaje del agua
en la relavera.
 UM Atacocha: Se instaló un clarificador para agua de mina, eliminando el
consumo de agua fresca para la planta del río Huallaga. También se eliminó
el punto de vertimiento del Vaso Atacocha y se reusó agua para las
operaciones de mina y planta.
3.2. ENERGÍA: En el marco de la integración operativa de las UM El Porvenir y UM
Atacocha, se produjeron importantes reducciones del consumo energético. De
manera específica, en las operaciones subterráneas se pasó del sistema
tradicional al sistema LED para la extracción de mineral.
3.3. RESIDUOS: La gestión de residuos se encuentra enmarcada en el SGA, los
instrumentos de gestión ambiental aprobados y la normativa vigente. Además,
MILPO cumple con presentar a la autoridad competente (OEFA) los

12
 Trabajo Académico

manifiestos de la disposición de residuos peligrosos generados en las

unidades mineras, dentro de los 15 días del mes siguiente.
3.4. EFLUENTES: Los efluentes generados por MILPO cumplen con los
estándares ambientales respectivos y no impactan negativamente en las
fuentes de agua o hábitats locales.
3.5. TRANSPORTES: Si bien los impactos ambientales relacionados al transporte
de concentrado, materiales, insumos y personal no son significativos en las
operaciones de MILPO, se desarrollan diversas iniciativas, principalmente
dirigidas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
3.6. EDUCACIÓN AMBIENTAL: Las UM Cerro Lindo y UM El
Porvenir desarrollaron el Programa de Educación Ambiental, capacitando en
los RCA a las áreas operativas de la unidad. Asimismo, se llevaron a cabo
capacitaciones en el marco del Día Mundial del Agua, Día Mundial de la Tierra
y Día Mundial del Medio Ambiente, fomentando el componente de cuidado y
protección ambiental.

Control
operacional
de impactos
significativos

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 Trabajo Académico

4. Programa de Gestión Ambiental. Mediante un cuadro (03 puntos).

La gestión ambiental, social y de seguridad y salud ocupacional es responsabilidad directa
de cada uno de los miembros de la organización, sean trabajadores de Milpo o
contratistas. Sin embargo, el liderazgo, y la definición de la distribución de dichas
responsabilidades y cómo se aplican en cada una de éstas para dar cumplimiento a los
planes de manejo establecidos en el EIA, a la legislación aplicable y asegurar el
cumplimiento de los objetivos de desempeño conlleva a la distribución de
responsabilidades en estas disciplinas.

Para el arranque del Proyecto se identificará a todas las posiciones responsables de dar
cumplimiento a los diferentes planes, programas y disposiciones para la protección del
medio ambiente y las comunidades. Ello incluirá a los funcionarios de Milpo tanto como a
los contratistas. Sobre esta base, se desarrollará un programa de capacitaciones para
asegurar que los responsables de ejecutar aquellas actividades impactantes sobre el
ambiente.

Se establecerán cláusulas contractuales con los contratistas y personal del Proyecto

respecto de cumplimiento de sus responsabilidades en materia ambiental, social y de
seguridad.

 La auditoría ambiental suele llevarse a cabo por especialistas internos o bien, con
la colaboración de asesores externos, aunque por lo general se recomienda tener
en cuenta la composición interdisciplinaria. Por su parte, un auditor
medioambiental debe contar con un perfil de su persona que se base en
conocimientos sobre legislación y auditoria, tanto sobre las ciencias naturales, la
técnica de procesos y especialmente sobre los sistemas de gestión y
administración de empresas. Una vez que se haya realizado la constatación de los
datos estudiados, los encargados de la auditoría ambiental de una empresa deben
informar acerca de la situación por la cual se llegó a una determinada conclusión
para poder informarle a la gerencia acerca de ello, con el fin de otorgarle alguna
sugerencia o consejo que pueda ayudar a modificar lo concluido. En muchos casos
y para realizar una auditoría ambiental mucho más eficiente, es necesario
establecer algún plan de monitoreo continuo y permanente mediante el cual
se puede observar los parámetros meteorológicos, los parámetros de
contaminación atmosférica o los de la concentración de contaminantes en el
agua y en los desechos.

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 Trabajo Académico
POLITICA AMBIENTAL
CORPORATIVA

Programa de
Gestión Ambiental

Aspectos Documentos Auditoría

Ambientales de Gestión Ambiental

Utilización de Corrientes de Análisis de Corporativos Interna

recursos desechos ciclo de vida

Legales Externa
Generación

Manejo Comunicaciones

Disposición final

5. Programa de auditoría. (03 puntos).

Hoy en día muchas empresas le dan demasiada importancia a lo que respecta al lavado
de activos ya que los entes reguladores le están dando un cuidado especial al tema,
partiendo desde ahí, vamos a plantear un programa de auditoría interna para evitar dichos
fraudes.

Sobre la base de los resultados de los monitoreos, inspecciones y auditorías, así como de
la evolución de la normatividad ambiental aplicable Milpo revisará la EGSA, según se
requiera, para actualizar la información y reflejar las continuas mejoras del mismo, a
medida que el Proyecto se desarrolle.

El plan de respuesta a emergencias y contingencias permitirá a Milpo estar preparado

para responder de forma oportuna ante desastres naturales, y fallas operacionales
minimizando cualquier potencial afectación al ambiente, la seguridad y salud ocupacional
en el proceso y entorno.

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 Trabajo Académico

FLUJOGRAMA DE CONTROL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente: Elaboración propia.

6. Redactar finalmente las NC - no conformidades halladas en un formato

correspondiente. (03 puntos)
No ITEM UBICACIÓN DE LA CUMPLIMIENTO MEDIO DE OBSERVACIONES
OBLIGACION SI NO VERIFICACION

NORMATIVAS
1 ¿Cumple Reglamento de x Informe de
con los Estándares Nacionales monitoreo de la
Niveles de calidad ambiental calidad de aire
máximos de aire Nro. 051-
permisibles - D.S. No. 003-2017- 2017/CIA
de calidad MINAM: Estándares de MILPO-PP
de aire? calidad ambiental para
aire.
2 ¿Cumple Decreto Supremo x Informe de
los N° 023-2009-MINAM y monitoreo de la
estándares el Decreto Supremo N° calidad de agua
de calidad 015-2015-MINAM Nro. 063-
ambiental 2017/CIA
para agua? MILPO-PP

16
 Trabajo Académico

No ITEM UBICACIÓN DE LA CUMPLIMIENT MEDIO DE VERIFICACION OBSERVACIONES

OBLIGACION O
SI NO
NORMATIVAS
3 ¿Cumple con la DS No 016-93-EM X - Línea Base (componentes físicos): El estudio
elaboración del estudio "Reglamento para la Clima y Meteorología. Estudio de meteorológico forma
meteorológico de la protección ambiental en la Impacto ambiental Semi detallado parte del Estudio de
zona de ubicación y actividad minero - (EIA sd) volumen 2. página 2-10. línea base en el
adyacentes, como parte metalúrgica" Titulo - Anexo B1-1 : Clima y Meteorología componente físico.
del estudio de Impacto Segundo; Articulo 42 - Estudio de Impacto ambiental Semi
Ambiental? detallado (EIA sd) volumen 6.folio
002120
4 ¿Cumple con la Ley Nº 1278, Ley General X Informe de supervisión ambiental del
presentación de la de Residuos Sólidos; OEFA. INFORME N° 234-2016-
declaración anual de Título I; Articulo 37 OEFA/DS-HID
Manejo de Residuos - Reglamento de
Sólidos a la autoridad Seguridad y Salud
competente? Ocupacional en Minería Nº
024-2016-EM; Capitulo IX.
5 ¿Establece puntos de - R.M. N°315-96-EM/VMM x - Mapa de estaciones de Monitoreo Ubicado en el EIA-sd,
control por cada fuente "Niveles Máximos de calidad de aire y ruido. Estudio de aprobado por
emisora, en su Permisibles de elementos Impacto ambiental Semidetallado Aprobado por RD. No
instrumento de gestion y compuestos presentes (EIA sd) volumen 19. Página 5-126 131-2012 MEM -
ambiental? en emisiones gaseosas - Tabla 5-57: Frecuencia de DGAAM. Vol 19 / pág.
provenientes de las monitoreo para calidad de aire y ruido 137 - 138
unidades minero - ambiental. Estudio de Impacto
metalúrgicas" Artículo 8 ambiental Semi detallado (EIA sd)
volumen 19. Página 5-127
- ANEXO B1-2.2: FICHAS DE
UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE
MUESTREO DE CALIDAD DEL
AIRE. Estudio de Impacto ambiental
Semi detallado (EIA sd) volumen 6.
Folio 002271 al 002281

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 Trabajo Académico

INFORME DE SUPERVISION AMBIENTAL

HALLAZO N0 1

De la supervisión de campo y documental al Proyecto Pukaqaqa de la CIA Minera

Milpo, se constató que no cuenta con los cargos de presentación del Informe de la
Declaración Anual de Manejo de Residuos Sólidos – DMRS a la Dirección General de
Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas.

Clasificación: SIGNIFICATIVO

Situación de Hallazgo: No Subsanado

Fuente de Obligación fiscalizable:

 Ley N0 1278. Ley General de Residuos Sólidos

Artículo 37°. - Declaración, Plan de Manejo y Manifiesto de Residuos
Los generadores de residuos sólidos del ámbito de gestión no municipal,
remitirán en formato digital, a la autoridad a cargo de la fiscalización
correspondiente a su Sector, los siguientes documentos:
- 37.1 Una Declaración Anual del Manejo de Residuos Sólidos conteniendo
información sobre los residuos generados durante el año transcurrido.
- 37.2 Su Plan de Manejo de Residuos Sólidos que estiman van a ejecutar en
el siguiente periodo conjuntamente con la Declaración indicada en el numeral
anterior, de acuerdo con los términos que se señale en el Reglamento de la
presente Ley. Aprobada en el Reglamento de la Ley Nº 1278, Ley Integral de
Residuos Sólidos
- Artículo 115°. - Declaración de manejo de residuos
El generador de residuos del ámbito de gestión no municipal deberá presentar
dentro de los primeros quince días hábiles de cada año una Declaración de
Manejo de Residuos Sólidos, según formulario que se adjunta en el Anexo 1
del Reglamento, acompañado del respectivo plan de manejo de residuos que
estima ejecutar en el siguiente periodo, a la autoridad competente. Esta
derivará una copia de la misma con un análisis de situación a la DIGESA.
 Medios Probatorios Informe de supervisión ambiental del OEFA. INFORME
N° 234-2015-OEFA/DS-TFD (en base al EIA presentado)
- Análisis Técnico
En Virtud a dispositivos legales, el Titular tenía la obligación de desarrollar
la fase de la elaboración y presentación de la Declaración Anual del Manejo
 Trabajo Académico

de Residuos Sólidos - DRSM, del Proyecto Pukaqaqa de la CIA Milpo S.A.,

en conformidad a la Ley de Residuos Sólidos y su reglamento, Ley N°
27314 con fecha límite de presentación el 7 de enero del 2015, ante la
Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de
Energía y Minas.
- En la supervisión de campo al Campamento minero del Proyecto Pukaqaqa
de la titularidad de la CIA Milpo S.A., detallado en el Acta de supervisión de
fecha 20 de marzo del año 2015, se constató que no cuenta con un cargo
de la presentación al Ministerio de Energía y Minas el Informe de
Declaración Anual del Manejo de Residuos Sólidos - DRSM, incumpliendo
con la norma y disposiciones establecidas por la Ley de Residuos Sólidos
y su Reglamento.
- En ese sentido, el Titular no cumplió con la presentación del informe de
Declaración Anual del Manejo de Residuos Sólidos – DRSM a lo
establecido en el Art. 37° de la Ley N° 27314.
- La clasificación de este hallazgo es de tipo significativo, porque es
considerado como potencial de daño a los trabajadores, flora y fauna, suelo
y cuerpos de agua, ya que al no tener un manejo adecuado de los residuos
sólidos donde se desarrolla la actividad de explotación, se desconoce si las
características biológicas, físico-químicas del ambiente en general han sido
alterados negativamente con la presencia de lixiviados, vectores,
enfermedades sanitarias con un grado de incidencia tal que en función del
uso actual represente un riesgo para los componentes ya mencionados.
- Mediante la carta N° 020 con Hoja de Trámite N° 015, con fecha de
recepción 21 de marzo del 2014, el administrado hace su descargo a lo
señalado en el informe Preliminar de Supervisión Directa.
- Manifestando lo siguiente:
“Nuestro campamento minero cuenta con el informe de Declaración Anual
de Manejo de Residuos Sólidos del año 2013”. De lo expuesto, se
determina que el administrado no presentó el informe de Declaración Anual
de Manejo de Residuos Sólidos del campamento minero del proyecto
Pukaqaqa de la titularidad CIA Milpo a la Dirección General de Asuntos
Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, hasta el 7 de enero
del 2015. Por lo tanto, el hallazgo no ha sido desvirtuado.
 Análisis Legal
La presente Ley se enmarca dentro de la Política Nacional del Ambiente y los
principios establecidos en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. La
 Trabajo Académico

gestión y Manejo de los residuos sólidos se rige especialmente por los

siguientes lineamientos de política, que podrán ser exigibles
programáticamente, en función de las posibilidades técnicas y económicas
para alcanzar su cumplimiento:
- De conformidad con la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, el generador,
empresa prestadora de servicios, operador y cualquier persona que intervenga
en el manejo de residuos que genere daño al ambiente está obligado a adoptar
inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o
reparación según corresponda o cuando lo anterior no fuera posible, a
compensar en términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras
responsabilidades administrativas, civiles o penales.
- Que, mediante Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, publicada en
el Diario Oficial El Peruano el 21 de julio de 2000, se estableció los derechos,
obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto,
para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y
ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización,
prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la
persona humana.
- Que, la Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la
referida Ley estableció que la Presidencia del Consejo de Ministros aprobará
el Reglamento de Residuos Sólidos mediante D.S. N° 057-2004-PCM, así
como de los procedimientos técnicos administrativos e instrumentos de
aplicación, con la opinión favorable previa de los Ministros de Salud,
Agricultura, Defensa, Transportes y Comunicaciones, Producción y Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
- De conformidad la presente Ley se aplica a las actividades, procesos y
operaciones de la gestión y manejo de residuos sólidos, desde incluyendo las
distintas fuentes de generación de dichos residuos, en los sectores
económicos, sociales y de la población. Asimismo, comprende las actividades
de internamiento y tránsito por el territorio nacional.
- De acuerdo al Artículo 37. Los generadores de residuos sólidos del ámbito de
gestión no municipal, remitirán en formato digital, a la autoridad a cargo de la
fiscalización correspondiente a su Sector los siguientes documentos:
- Que, resulta necesario contar con una nueva norma que permita asegurar una
gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada,
con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos
ambientales y protección a la salud y el bienestar de la persona.
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- Que, el literal b) del numeral 4 del artículo 2 del Ley 30506, establece la
facultad de modificar el marco legal sobre la gestión integral de los residuos
sólidos, bajo un enfoque de sostenibilidad con la finalidad de asegurar su
calidad y continuidad-
- Que, la gestión de los residuos sólidos en el país tiene como finalidad su
manejo integral y sostenible, mediante la articulación, integración,
compatibilización de las políticas, planes, programas, estrategias y acciones de
quienes intervienen en la gestión y el manejo de los residuos sólidos, aplicando
los lineamientos de política correspondientes;
HALLAZO NO 2

De la supervisión documental al Proyecto Pukaqaqa de la CIA Minera Milpo, se

determinó que la empresa estableció puntos de control de monitoreo de aire en su
instrumento de gestión ambiental.

Fuente de Obligación fiscalizable:

 R.M. N°315-96-EM/VMM "Niveles Máximos Permisibles de elementos y

compuestos presentes en emisiones gaseosas provenientes de las unidades
minero - metalúrgicas" Artículo 8
 D.S. o 074 - 2001 - PCM: Reglamento de Estándares Nacionales de calidad
ambiental de aire.
 D.S. No. 003-2008-MINAM: Estándares de calidad ambiental para aire.
Medios Probatorios
- ANEXO 1a. - Mapa de estaciones de Monitoreo de calidad de aire y ruido contenido
en el Estudio de Impacto ambiental Semi detallado (EIA sd) volumen 19. Página 5-
126.
- ANEXO 1b. - Tabla 5-57: Frecuencia de monitoreo para calidad de aire y ruido
ambiental contenido en el Estudio de Impacto ambiental Semi detallado (EIA sd)
volumen 19. Página 5-127.
- ANEXO 1c. - ANEXO B1-2.2: FICHAS DE UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE
MUESTREO DE CALIDAD DEL AIRE contenido en el Estudio de Impacto ambiental
Semi detallado (EIA sd) volumen 6. Folio 002271 al 002281.
 Análisis Técnico El titular de la CIA MINERA MILPO – PROYECTO
PUKAQAQA, en marco a las obligaciones ambientales, tenía la obligación de
Establecimiento de un Punto de Control para cada Fuente Emisora. Los
titulares mineros están obligados a establecer en el EIA y/o PAMA, un punto
de control por cada fuente emisora, así como un número apropiado de
 Trabajo Académico

estaciones de monitoreo a fin de determinar la cantidad y concentración de

cada uno de los parámetros regulados, además del flujo de descarga. Dichos
puntos de control y estaciones de monitoreo deberán ser identificados
empleando la ficha del Anexo 2, la cual forma parte de la presente Resolución
Ministerial. Además, deberá de indicarse el número y tipo de los equipos de
detección a emplear.
De la supervisión documental al Proyecto Pukaqaqa de la CIA Minera Milpo,
luego de revisar el Estudio de Impacto ambiental Semi detallado (EIA-sd)
aprobado con RD. No 131-2012 MEM – DGAAM, se constató que en el
Volumen 19 Página 5-126 se encuentra el Mapa de estaciones de Monitoreo
de calidad de aire y ruido. En la página 127 contiene Tabla 5-57: Frecuencia
de monitoreo para calidad de aire y ruido ambiental. Y en el volumen 6 folios
del 002271 al 002281, se encuentra las fichas de ubicación de los puntos de
muestreo de calidad del aire. En ese sentido, el titular cumple con establecer
puntos de control de monitoreo de aire en su instrumento de gestión ambiental.
 Análisis Legal De conformidad con el Articulo 8 de la R.M. N°315-96-
EM/VMM "Niveles Máximos Permisibles de elementos y compuestos presentes
en emisiones gaseosas provenientes de las unidades minero - metalúrgicas”.
Establece que: Los titulares mineros están obligados a establecer en el EIA y/o
PAMA, un punto de control por cada fuente emisora, así como un número
apropiado de estaciones de monitoreo a fin de determinar la cantidad y
concentración de cada uno de los parámetros regulados, además del flujo de
descarga. Dichos puntos de control y estaciones de monitoreo deberán ser
identificados. Además, deberá de indicarse el número y tipo de los equipos de
detección a emplear.
- Que, asimismo, el numeral 33.4 del Artículo 33° de la mencionada Ley,
establece que en el proceso de revisión de los parámetros de
contaminación ambiental, con la finalidad de determinar nuevos niveles de
calidad, se aplica el principio de la gradualidad, permitiendo ajustes
progresivos a dichos niveles para las actividades en curso. Que, de
acuerdo a lo establecido en el Cronograma de Priorizaciones para la
aprobación progresiva de ECA y LMP, aprobado por Decreto de Consejo
Directivo del Consejo Nacional del Ambiente N° 029-2006-CONAM/CD, se
elaboró la propuesta de los ECA a aprobarse, tomando en consideración
las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la opinión
de los sectores involucrados.
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- Que en el artículo 4, TITULO II De los Estándares Nacionales de Calidad

Ambiental del Aire. Capítulo 1. Estándares Primarios de Calidad del Aire
del Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental del aire
aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 074-2001-PCM. Establece
que: Los estándares primarios de calidad del aire consideran los niveles
de concentración máxima de los siguientes contaminantes del aire: a)
Dióxido de Azufre (SO2) b) Material Particulado con diámetro menor o igual
a 10 micrómetros (PM-10) c) Monóxido de Carbono (CO) d) Dióxido de
Nitrógeno (N02) e) Ozono (03) f) Plomo (Pb) g) Sulfuro de Hidrógeno (H2S)
Deberá realizarse el monitoreo periódico del Material Particulado con
diámetro menor o igual a 2.5 micrómetros (PM-2.5) con el objeto de
establecer su correlación con el PM10. Asimismo, deberán realizarse
estudios semestrales de especiación del PM10 para determinar su
composición química, enfocando el estudio en partículas de carbono,
nitratos, sulfatos y metales pesados. Para tal efecto se considerarán las
variaciones estacionales. Al menos cada dos años se realizará una
evaluación de las redes de monitoreo. Artículo 6.- Instrumentos y Medidas.
- Sin perjuicio de los instrumentos de gestión ambiental establecidos por las
autoridades con competencias ambientales para alcanzar los estándares
primarios de calidad del aire, se aplicarán los siguientes instrumentos y
medidas:
a. Límites Máximos Permisibles de emisiones gaseosas y material
particulado
b. Planes de acción de mejoramiento de la calidad del aire
El uso del régimen tributario y otros instrumentos económicos, para
promocionar el desarrollo sostenible
c. Monitoreo de la calidad del aire e) Evaluación de Impacto Ambiental.
De acuerdo a las disposiciones legales mencionadas referentes a la obligación
ambiental a Establecimiento de Puntos de Control para cada Fuente Emisora, que
debían están contenidos en su instrumento de gestión ambiental, al respecto en la
supervisión documentaba realizada el 15 de junio del 2017, se constató que dicha
obligación se encuentra en el el Estudio de Impacto ambiental Semi detallado (EIA-sd)
aprobado con RD. No 131-2012 MEM – DGAAM.
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HALLAZO NO 3

Clasificación: SIGNIFICATIVO

Situación de Hallazgo: De la supervisión documental y de campo al Proyecto

Pukaqaqa de la CIA Minera Milpo, se determinó que no cumple con los estandares de
calidad ambiental para agua.

Fuente de Obligación fiscalizable: Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM; Articulo

2

Medios Probatorios Informe de monitoreo de la calidad de agua Nro. 063-2016/CIA

MILPO-PP

Análisis Técnico

El titular tiene como compromiso en su declaración de impacto ambiental un programa

de monitoreo aprobado por Resolución Directoral N° 2254-2007 – DIGESA-SA,
Protocolo de monitoreo de la calidad sanitaria de los recursos hídricos superficiales
dada por la DIGESA para determinar los aspectos técnicos del programa de monitoreo

Se evidencia el informe de monitoreo ambiental de calidad de agua correspondiente al

20 de diciembre del 2016 donde se realizó el análisis de los siguientes parámetros.

- Los valores de los parámetros de campo (pH, temperatura, conductancia

específica y oxígeno disuelto).
- Los parámetros: fisicoquímicos; - Los metales totales - Los Coliformes Totales y
coliformes Fecales.
- Al respecto podemos mencionar que los parámetros de monitoreo de calidad de
agua no están acorde con los compromisos en el IGA.
- La clasificación de este hallazgo es de tipo moderado porque es considerado como
potencial de daño en la categoría 3 por sobrepasar los estándares de calidad
ambiental para coniformes totales y fecales.
Mediante el Informe de monitoreo de la calidad de agua Nro. 063-2016/CIA MILPOPP,
por lo tanto, se determina que el administrado está afectando a la ECA: C3 - Para riego
de vegetales de tallo bajo y tallo alto como por la ECA: C3 -Para bebidas de animales.

Análisis Legal

De conformidad de acuerdo con el Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM; Articulo 2.

Los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua son de
cumplimiento obligatorio en la determinación de los usos de los cuerpos de agua,
atendiendo a sus condiciones naturales o niveles de fondo, y en el diseño de normas
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legales y políticas públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28611, Ley

General del Ambiente.

De acuerdo a la Cuarta disposición final del Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM.

El Titular de la actividad minera que haya cumplido con presentar un Plan Integral, en
concordancia con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 010-2011-MINAM; pero
que a la fecha de la publicación de la presente norma no cuente con la aprobación por
parte del Ministerio de Energía y Minas, tiene un plazo de sesenta (60) días calendario
para evaluar e informar a dicha Autoridad Ambiental si el Plan Integral presentado
requiere una actualización a los valores de los ECA para Agua aprobados en el artículo
1 de la presente norma.

Según el Decreto Ley Nº 25831, Ley Orgánica del MITINCI (ahora ministerio de
producción), señala entre sus funciones: Proponer políticas y normas de protección
del medio ambiente y recursos naturales, en lo concerniente a las actividades
industriales y turísticas.

7. Conclusiones personales del alumno

 Los cumplimientos de las regulaciones sobre el medio ambiente por parte de
la empresa la compañía minera Milpo S.A.A. de la normatividad ambiental
aplicable, así como la Línea Base de la empresa son ggracias a todas las
herramientas necesarias, hemos podido realizar un buen estudio de la situación
actual que tiene la compañía minera Milpo, así mismo se pudo analizar
detalladamente todas las áreas que presentaron problemas.
 Los principales impactos ambientales que puede generar la compañía minera
Milpo S.A.A. es el estudio que se realizó por medio de documentos e
información que hemos podido hallar en las memorias anuales y estados
financieros de la compañía, teniendo en cuenta la información actual de los
años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 hemos desarrollado una información
detallada y adecuada para el análisis de la compañía minera Milpo.
 Las Políticas Ambientales de la compañía minera Milpo S.A.A. se basó a
la aplicación de la auditoria, se pudo definir las acciones pertinentes que dicha
empresa deberá llevar a cabo para mejorar su desempeño
 El manejo de EGA de la compañía minera Milpo S.A.A. permitió encontrar las
causas que hacen que la empresa, tenga un desenvolvimiento exitoso para con
el mercado, así como los elementos que la dificultan o la obstaculizan
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8. Bibliografía consultada
 EIA Pukaqaqa (MILPO) 2012
 ISO 14001: 2015

ANEXOS

MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE

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DECLARACION DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS – AÑO 2016

3.1 ALMACENAMIENTO (En la fuente de generación)

Recipiente Material Volumen N° de
(Especifique el tipo) (m3) Recipientes

3.2 TRATAMIENTO Directo (Generad or) Tercero

(EPS- RS)
N° Registro EPS-RS Fecha de Vencimiento N° Autorización Municipal
Registro EPS-RS

Descripción del método Cantidad (TM/mes)

3.3 REAPROVECHAMIENTO
Reciclaje Recuperación Reutilización Cantidad
(TM/mes)

3.4 MINIMIZACIÓN Y SEGREGACIÓN

Descripción de la Actividad de Segregación y Minimización Cantidad
(TM/mes)

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

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