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Clave: GC-MC-01
Emisión: 15/mar/2013
Revisión No. “4”
MANUAL DE CALIDAD
MANUAL DE
CALIDAD
Rev. “2” 081210 GC-FT-01 Copias impresas, sin sello de control, se consideran no controladas.
Debe verificarse su nivel de revisión en la Intranet de la compañía.
ACEROS TANGAMANGA S.A. de C.V.
Clave: GC-MC-01
Emisión: 15/mar/2013
Revisión No. “4”
MANUAL DE CALIDAD
ÍNDICE
ÍNDICE 2
0 INTRODUCCIÓN 3
1 OBJETIVO 3
2 REFERENCIAS 3
3 ALCANCE 3
Las personas responsables de los Manuales deben asegurarse que estén disponibles al
personal autorizado de su respectiva área.
Rev. “2” 081210 GC-FT-01 Copias impresas, sin sello de control, se consideran no controladas.
Debe verificarse su nivel de revisión en la Intranet de la compañía.
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Revisión No. “4”
MANUAL DE CALIDAD
0. INTRODUCCIÓN
Estamos conscientes de que no somos los únicos, pero tratamos de ser los mejores y
la mejor opción para nuestros clientes; nuestra experiencia nos permite ser competitivos
ofreciendo alternativas de reducción de costos y buscamos adelantarnos a sus
requerimientos, en base a la eficiencia de nuestros sistemas operativos y administrativos
de acuerdo a los requerimientos de la norma ISO 9001:2008, que nos permite asegurar la
calidad de los productos que fundimos.
1. OBJETIVO
En el presente manual se presentan los procesos y actividades de la empresa con el
propósito mostrar el compromiso con nuestros clientes de ofrecerles productos y
servicios de calidad, así mismo hacemos referencia a nuestra política, los objetivos de
calidad y el cumplimiento a los requerimientos del sistema, así como las
responsabilidades de nuestro personal.
2. REFERENCIAS
ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
3. ALCANCE
Este manual aplica a todas las actividades operativas y administrativas desarrolladas
para la prestación de servicios de fundición de hierro y sus aleaciones y otros metales;
considerando y marcando las exclusiones al sistema a las secciones 7.3 de Diseño y
Desarrollo y 7.5.2 Validación de Procesos, de la norma.
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Debe verificarse su nivel de revisión en la Intranet de la compañía.
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Responsabilidad
Dirección
RESPONSABILIDAD
DE LA DIRECCIÓN
GC-PR-08
C S
R
L E
A C
T
I Q
Gestión de recursos Medición, Análisis y mejora I L
U
E PROGRAMA CONTROL DE PRODUCTO
S
I I
CAPACITACIÓN NO CONFORME GC-PR-O5
SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE LA
F
N
RECURSOS SATISFACCIÓN
PROGRAMA
S
E
MANTENIMIENTO
AUDITORIAS
A
T I INTERNAS GC-PR-04
C N
T
E C
O
I T
S S
Realización del servicio
Ó E
N S
Compras
Salida
Moldeo,
Entrada Pedido Ensamble, Fusión Entrega
y Acabado
Producto
Modelos
Control de calidad
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Todos estos procesos están relacionados de acuerdo con los requisitos de gestión de
la norma ISO 9001:2008.
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c) Se cuenta con los procedimientos requeridos por la norma los cuales son:
GC-PR-02 Control de Documentos.
GC-PR-03 Control de Registros.
GC-PR-05 Control de Producto No Conforme.
GC-PR-04 Auditorías Internas.
GC-PR-06 Acciones Correctivas.
GC-PR-07 Acciones Preventivas.
4.2.2.1. Exclusiones
El elemento 7.3. Diseño y Desarrollo establece que la organización debe planificar el
diseño, desarrollo del producto o servicio, este elemento se excluye, puesto que el cliente
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es dueño de la información, las especificaciones y características del producto son dadas
por la aleación solicitada y las especificaciones son homologadas por normas.
5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN.
5.1. Compromiso de la dirección.
El Gerente General sabe y es consciente de la importancia de satisfacer los
requerimientos de los clientes y su compromiso de seguir desarrollando e implantando
el sistema de gestión de la calidad, así como el mejorar continuamente su eficacia,
Para lo cual se ha basado en la norma ISO 9001:2008 tomando el compromiso de:
Política de Calidad
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5.4. Planificación.
5.4.1 Objetivos de calidad
La gerencia general establecer y declarar objetivos de calidad que permitirá establecer
indicadores para evaluar el desempeño de las áreas para lograr ser una empresa
altamente competitiva y se tienen como meta que todo el personal participe y que las funciones
del personal estén encaminadas a su cumplimiento, estos objetivos están definidos como un reto y
una estrategia de mejora como se establece en la política de calidad:
a) Como se especifica en 4.1, la gerencia general asegura que los procesos, se cumplen
en tiempo y forma para alcanzar los objetivos de calidad, dando el seguimiento adecuado
a cada uno de los compromisos de la organización y de una revisión constante al avance
de los proyectos y procesos, implementando en su momento, las medidas correctivas y
preventivas que permitan cumplir con las metas establecidas.
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Los niveles de autoridad y la interrelación entre las diversas funciones están descritos
en el organigrama general (anexo), la responsabilidad y autoridad de cada puesto están
documentadas en descripciones de puesto, las cuales serán revisadas y aprobadas a
intervalos preestablecidos.
6. GESTIÓN DE RECURSOS
6.1. Provisión de recursos.
El Gerente General proporcionará los recursos necesarios en base a presupuesto
anual, los contratos con los clientes, los tiempos de vigencia de los mismos, de los
montos convenidos de pago y la programación de etapas para facturación. El Gerente
General y el Gerente Administrativo establecen el presupuesto y los mecanismos
administrativos para proporcionar los recursos necesarios para:
6.3. Infraestructura.
ACEROS TANGAMANGA cuenta con la infraestructura necesaria para la prestación de
los servicios. Los equipos, maquinaria y dispositivos que utilizamos en la prestación de
nuestros servicios están sujetos a un programa de mantenimiento que asegura que las
condiciones de operación son las adecuadas para la prestación del servicio y
cumplimiento de los requisitos de calidad solicitados por el cliente.
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7.2. Procesos relacionados con el cliente.
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto.
Para identificar y trasmitir los requisitos especificados por el cliente, el Gerente de
Producción y los coordinadores de área, deben elaborar la información interna necesaria
aplicable según sea el caso, estos documentos deberán incluir:
a) Los requisitos especificados por el cliente para la prestación del servicio, incluyendo
las actividades de entrega y posteriores a la misma.
b) Los requisitos que no son especificados por el cliente pero necesarios para el
funcionamiento del producto y que son del conocimiento del personal.
c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto son especificados, es
decir, los establecidos por las normas, regulaciones, especificaciones, etc.
d) Generalmente no se establece un requisito distinto a los establecidos por el cliente.
7.4. Compras.
7.4.1. Proceso de compras.
En ACEROS TANGAMANGA tenemos establecido el procedimiento GC-PR-09 para
asegurar que los productos y/o servicios comprados están conforme a los requisitos
especificados, y nuestros proveedores se encuentran debidamente calificados.
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c) Asegurarse que la maquinaria y los equipos necesarios para la fabricación estén en
condiciones adecuadas de operación.
d) Contar con los dispositivos o instrumentos de medición necesarios para llevar a cabo
las mediciones y pruebas necesarias.
e) Los registros para el monitoreo y control de las características de los procesos,
producto y/o servicio.
f) Las actividades de liberación, empaque preservación y entrega.
Para asegurar que la medición y prueba se lleve a cabo de manera consistente con los
requisitos establecidos, Calidad elabora, implanta, mantiene y mejora el procedimiento
para control de equipo de medición GC-PR-14.
Los dispositivos y equipos de medición estarán sujetos a las siguientes acciones
cuando sea necesario asegurar la validez de la medición:
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a) Estar calibrados o ser verificados a intervalos de tiempo especificados, o antes de su
uso, contra estándares y parámetros nacionales o internacionales de medición.
Cuando no existan tales estándares, entonces los parámetros utilizados para calibrar
o verificar deberán ser registrados en las bitácoras respectivas (reportes).
b) Ser ajustados o reajustados de acuerdo a las necesidades.
c) Tener una identificación única que permita determinar el estado de la calibración.
d) Estar protegido contra cualquier desajuste que invalide los resultados de la medición.
a) Estar protegido de cualquier daño ó deterioro durante su manejo, mantenimiento o
almacenamiento.
El Coordinador del área auditada se debe asegurar que se toman las acciones
correctivas para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas, sin
demora injustificada.
Los registros de este proceso están considerados dentro de los puntos a evaluar dentro
de la revisión por la dirección, y esto asegura que se toman las acciones necesarias para
eliminar las no conformidades detectadas, así como sus causas.
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8.4. Análisis de datos
La información recopilada requiere de un análisis para demostrar el cumplimiento a los
requerimientos, la eficacia del sistema de gestión de la calidad, la prestación del servicio y
la toma de decisiones. El Gerente de Producción en coordinación con las áreas define el
proceso para recopilar y analizar los datos generados que proporcionen información
sobre:
a) La satisfacción del cliente.
b) La conformidad con los requisitos de los productos.
c) Las características y tendencias de los procesos y productos incluyendo la oportunidad
para llevar acciones preventivas y,
d) Los proveedores.
8.5. Mejora
8.5.1. Mejora continua.
Todo el personal de ACEROS TANGAMANGA deberá contribuir a la mejora continua
del sistema de gestión de la calidad y de los procesos, a través de los indicadores
establecidos y mediante el uso de la política de calidad, los objetivos, los resultados de las
auditorias, el análisis de datos de los procesos, las acciones correctivas y preventivas y
las revisiones directivas.
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El procedimiento define los requisitos para:
9. RESPONSABILIDADES.
La siguiente tabla nos indica de manera general las responsabilidades de cada nivel de
la organización y las responsabilidades específicas se indican en los procedimientos
específicos del sistema de gestión de la calidad y en los documentos de planeación,
ejecución y control de las operaciones.
Quien Responsabilidad
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Todo el Asegurar la calidad de su trabajo,
personal Operar de acuerdo con los requerimientos del sistema de calidad.
Detener el trabajo en proceso o notificar adecuadamente cuando existan
condiciones de inseguridad o incumplimiento a los requerimientos.
10 LISTA DE DISTRIBUCION
COPIA ASIGNADA A:
Dirección General
Producción
Personal
Compras
Ventas
Gestión de calidad
11 CONTROL DE CAMBIOS
No.
Sección Modificación Aprobado por Fecha
revisión
De 5.2, Se integraron las codificaciones para
1 Marco Güemes 03/05/2009
5.5 los documentos y la autorización
Adecuación a los requerimientos de
2 Todas ISO 9001:2008 y nueva nomenclatura Marco Güemes 18/11/2010
de documentos y formatos
Se incluye y se complementa las
3 7.2.2 y acciones para la validación de los
Marco Güemes 13/08/2011
7.6 requisitos del producto y la validación
de las calibraciones
4 Todas Revisión general. Marco A. Güemes 15/03/2013
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