Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2243411

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. KORIWARA, DE LA COMUNIDAD KORIWARA, DISTRITO DE SINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)* 1619725
*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN EDUCACIÓN
DIVISION FUNCIONAL EDUCACIÓN BÁSICA
GRUPO FUNCIONAL EDUCACIÓN INICIAL
SECTOR RESPONSABLE EDUCACION
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO EDUCACIÓN INICIAL

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA
OPMI
Responsable: Responsable:
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
UF
Responsable: Responsable:

UEI
UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA
Responsable: Responsable:

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO 211005 211005
DEPARTAMENTO PUNO PUNO

PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA SAN ANTONIO DE PUTINA

DISTRITO SINA SINA

LOCALIDAD COMUNIDAD DE KORIWARA COMUNIDAD DE KORIWARA
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024
MEDIDA
DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS ALUMNO/AÑO 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
MEDIDA
DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS ALUMNO/AÑO 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

Acción 1.1
Acción 1.2
Producto 1: … Acción 1.3
Acción 1…
Acción 1.n
Acción 2.1
Producto … Acción 2.2
Acción 2.n
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de Producción 1/
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y ESTRUCTURAS

INFRAESTRUCTURA FISICAS 1 M 140 S/. 37,244.10
MAQUINARIA, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
EN OBRA Y OBRAS PROVISIONALES
ESTRUCTURAS
TRABAJOS PRELIMINARES
INFRAESTRUCTURA FISICAS 1 M 424 S/. 1,215.05
ESTRUCTURAS
ADECUADA INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA FISICAS
1 M3 432.09 S/. 281,740.88
EDUCATIVA PARA LA ATENCIÓN DE LOS
ESTRUCTURAS
ALUMNOS
ARQUITECTURA
INFRAESTRUCTURA FISICAS 1 M2 307.73 S/. 247,880.90
ESTRUCTURAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
INFRAESTRUCTURA FISICAS
1 M 384.52 S/. 12,511.33
ESTRUCTURAS
INSTALACIONES SANITARIAS
INFRAESTRUCTURA FISICAS 1 M 60 S/. 8,484.64

INTANGIBLES INFORME 1 1 S/. 4,148.18

PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL Y CONTINGENCIA
ESTRUCTURAS
TRABAJOS PRELIMINARES INFRAESTRUCTURA
FISICAS
1 M2 59.16 S/. 169.53
ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURA
FISICAS
1 M2 41.52 S/. 47,301.13
SUBGERENCIA DE
ESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURA
ARQUITECTURA INFRAESTRUCTURA
FISICAS
1 M2 50.43 S/. 47,229.78 MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SINA
ESTRUCTURAS
INSTALACIONES ELECTRICAS INFRAESTRUCTURA
FISICAS
1 M 97.58 S/. 4,686.39
ESTRUCTURAS
ADECUADA INFRAESTRUCTURA INSTALACIONES SANITARIAS INFRAESTRUCTURA
FISICAS
1 M 21.47 S/. 3,197.78
EXTERNA, RECREACIONAL Y
COMPLEMENTARIA ESTRUCTURAS
OBRAS EXTERIORES (PATIO DE HONOR) INFRAESTRUCTURA
FISICAS
1 M2 229.22 S/. 29,861.49
ESTRUCTURAS
VEREDAS INFRAESTRUCTURA
FISICAS
1 M2 105.87 S/. 13,133.98
ESTRUCTURAS
EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES INFRAESTRUCTURA
FISICAS
1 M2 60.6 S/. 5,227.89
 DISTRITAL DE SINA

ADECUADA INFRAESTRUCTURA
EXTERNA, RECREACIONAL Y
COMPLEMENTARIA

KIT DE
JUEGOS INFANTILES EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO
1 1 S/. 14,069.77
ESTRUCTURAS
CERCO PERIMETRICO Y MUROS DE CONTENCION INFRAESTRUCTURA
FISICAS
1 M2 278.58 S/. 183,810.78

GASTOS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MOBILIARIO N° DE MOBILIARIO 1 1 S/. 33,823.00

GASTOS FORTALECIMIENTO DE NUMERO DE

CAPACIDADES PEDAGÓGICAS
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTANGIBLES
CAPACITACIONES
1 1 S/. 15,056.20

SUB TOTAL S/. 990,792.80

GESTION DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO S/. 29,899.98

SUPERVISION S/. 54,186.16
COSTO TOTAL ACTUALIZADO S/. 1,074,878.94
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
Operación 17,496 17,496 17,496 17,496 17,496 17,496 17,496 17,496 17,496 17,496
Sin Proyecto
Mantenimiento 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485

Operación 17,580 17,580 17,580 17,580 17,580 17,580 17,580 17,580 17,580 17,580
Con Proyecto
Mantenimiento 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
 FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
Operación 25800 25800 25800 25800 25800 25800 25800 25800 25800 25800
Sin Proyecto
Mantenimiento 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520
Operación 29304 29304 29304 29304 29304 29304 29304 29304 29304 29304
Con Proyecto
Mantenimiento 4920 4920 4920 4920 4920 4920 4920 4920 4920 4920

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada

Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto (VAN)

Tasa Interna de Retorno

Costo / Beneficio*
(TIR)
Valor Anual Equivalente
(VAE)
Valor Actual de los Costos
(VAC) 819045.29
Costo Anual Equivalente
(CAE) 122061.90
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de
producción 113666.35
Costo por beneficiario
directo
7,090.99 9202.76
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño Documento de

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y Unidad de medida META Unidad de medida META aprobación
MAQUINARIA, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
EN OBRA Y OBRAS PROVISIONALES INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M 140 S/. 37,244.10 DIDUR SINA

TRABAJOS PRELIMINARES INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M 424 S/. 1,215.05 DIDUR SINA

ESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M3 432.09 S/. 281,740.88 DIDUR SINA

Producto 1: ADECUADA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA ARQUITECTURA INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 307.73 S/. 247,880.90 DIDUR SINA
ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS
INSTALACIONES ELECTRICAS INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M 384.52 S/. 12,511.33 DIDUR SINA

INSTALACIONES SANITARIAS INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M 60 S/. 8,484.64 DIDUR SINA

PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL Y CONTINGENCIA INTANGIBLES INFORME 1 1 S/. 4,148.18 DIDUR SINA

TRABAJOS PRELIMINARES INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 59.16 S/. 169.53 DIDUR SINA

ESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 41.52 S/. 47,301.13 DIDUR SINA

ARQUITECTURA INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 50.43 S/. 47,229.78 DIDUR SINA

INSTALACIONES ELECTRICAS INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M 97.58 S/. 4,686.39 DIDUR SINA

Producto GASTOS DE EQUIPAMIENTO Y INSTALACIONES SANITARIAS INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M 21.47 S/. 3,197.78 DIDUR SINA
MOBILIARIO OBRAS EXTERIORES (PATIO DE HONOR) INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 229.22 S/. 29,861.49 DIDUR SINA

VEREDAS INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 105.87 S/. 13,133.98 DIDUR SINA

EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 60.6 S/. 5,227.89 DIDUR SINA

JUEGOS INFANTILES EQUIPAMIENTO KIT DE EQUIPAMIENTO 1 1 S/. 14,069.77 DIDUR SINA

CERCO PERIMETRICO Y MUROS DE CONTENCION INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 278.58 S/. 183,810.78 DIDUR SINA

GASTOS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MOBILIARIO N° DE MOBILIARIO 1 1 S/. 33,823.00

DIDUR SINA

GASTOS FORTALECIMIENTO DE NUMERO DE

CAPACIDADES PEDAGÓGICAS
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTANGIBLES CAPACITACIONES 1 1 S/. 15,056.20
DIDUR SINA
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al UEI
mercado S/ responsable de
su O & M

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA, SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL EN OBRA Y OBRAS PROVISIONALES
INFRAESTRUCTURA S/. 37,244.10 ADM. INDIRECTA 1/1/2019 7/30/2019 11/1/2019 DIDUR SINA
TRABAJOS PRELIMINARES INFRAESTRUCTURA S/. 1,215.05 ADM. INDIRECTA 1/1/2019 7/30/2019 11/1/2019 DIDUR SINA
ESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURA S/. 281,740.88 ADM. INDIRECTA 1/1/2019 7/30/2019 11/1/2019 DIDUR SINA
ARQUITECTURA INFRAESTRUCTURA S/. 247,880.90 ADM. INDIRECTA 1/1/2019 7/30/2019 11/1/2019 DIDUR SINA
INSTALACIONES ELECTRICAS INFRAESTRUCTURA S/. 12,511.33 ADM. INDIRECTA 1/1/2019 7/30/2019 11/1/2019 DIDUR SINA
INSTALACIONES SANITARIAS INFRAESTRUCTURA S/. 8,484.64 ADM. INDIRECTA 1/1/2019 7/30/2019 11/1/2019 DIDUR SINA
PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL Y CONTINGENCIA INTANGIBLES S/. 4,148.18 ADM. INDIRECTA 1/1/2019 7/30/2019 11/1/2019 DIDUR SINA
TRABAJOS PRELIMINARES INFRAESTRUCTURA S/. 169.53 ADM. INDIRECTA 1/1/2019 7/30/2019 11/1/2019 DIDUR SINA
ESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURA S/. 47,301.13 ADM. INDIRECTA 1/1/2019 7/30/2019 11/1/2019 DIDUR SINA
ARQUITECTURA INFRAESTRUCTURA S/. 47,229.78 ADM. INDIRECTA 1/1/2019 7/30/2019 11/1/2019 DIDUR SINA
INSTALACIONES ELECTRICAS INFRAESTRUCTURA S/. 4,686.39 ADM. INDIRECTA 1/1/2019 7/30/2019 11/1/2019 DIDUR SINA
INSTALACIONES SANITARIAS INFRAESTRUCTURA S/. 3,197.78 ADM. INDIRECTA 1/1/2019 7/30/2019 11/1/2019 DIDUR SINA
OBRAS EXTERIORES (PATIO DE HONOR) INFRAESTRUCTURA S/. 29,861.49 ADM. INDIRECTA 1/1/2019 7/30/2019 11/1/2019 DIDUR SINA
VEREDAS INFRAESTRUCTURA S/. 13,133.98 ADM. INDIRECTA 1/1/2019 7/30/2019 11/1/2019 DIDUR SINA
EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES INFRAESTRUCTURA S/. 5,227.89 ADM. INDIRECTA 1/1/2019 7/30/2019 11/1/2019 DIDUR SINA
JUEGOS INFANTILES EQUIPAMIENTO S/. 14,069.77 ADM. INDIRECTA 1/1/2019 7/30/2019 11/1/2019 DIDUR SINA
CERCO PERIMETRICO Y MUROS DE CONTENCION INFRAESTRUCTURA S/. 183,810.78 ADM. INDIRECTA 1/1/2019 7/30/2019 11/1/2019 DIDUR SINA
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MOBILIARIO S/. 33,823.00 ADM. INDIRECTA 1/1/2019 7/30/2019 11/1/2019 DIDUR SINA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTANGIBLES S/. 15,056.20 ADM. INDIRECTA 1/1/2019 7/30/2019 11/1/2019 DIDUR SINA

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la

Tipo de Ítem
ejecución del proyecto
 Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del
Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
vigente término vigente responsable de su O
de mercado) S/ modificación modificación
&M

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
vigente término vigente responsable de su O
de mercado) S/ modificación modificación
&M

Firma y Sello del Responsable de la UEI

 CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO
Descripción del
ACCIONES
Producto
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA, SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL EN OBRA Y OBRAS PROVISIONALES

TRABAJOS PRELIMINARES

ESTRUCTURAS
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA PARA LA ARQUITECTURA
ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS
INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES SANITARIAS
PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL Y CONTINGENCIA

TRABAJOS PRELIMINARES

ESTRUCTURAS

ARQUITECTURA

INSTALACIONES ELECTRICAS

ADECUADA
INSTALACIONES SANITARIAS
INFRAESTRUCTURA
EXTERNA, RECREACIONAL Y
COMPLEMENTARIA OBRAS EXTERIORES (PATIO DE HONOR)

VEREDAS

EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES

JUEGOS INFANTILES

CERCO PERIMETRICO Y MUROS DE CONTENCION

GASTOS DE EQUIPAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
MOBILIARIO
GASTOS FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PEDAGÓGICAS
ENSIONAMIENTO
Tamaño
Unidad de Producción 1/
Tipo de ítem Unidad de
Unidad de medida META META
medida
ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA
FISICAS
1 M 140
ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA
FISICAS 1 M 424
ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA
FISICAS
1 M3 432.09
ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA
FISICAS
1 M2 307.73
ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA
FISICAS
1 M 384.52
ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA
FISICAS
1 M 60
INTANGIBLES INFORME 1 1
ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA
FISICAS
1 M2 59.16
ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA
FISICAS 1 M2 41.52
ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA
FISICAS
1 M2 50.43
ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA
FISICAS
1 M 97.58
ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA
FISICAS
1 M 21.47
ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA
FISICAS
1 M2 229.22
ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA
FISICAS 1 M2 105.87
ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA
FISICAS
1 M2 60.6
KIT DE
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO
1 1
ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA
FISICAS
1 M2 278.58

MOBILIARIO N° DE MOBILIARIO 1 1

NUMERO DE
INTANGIBLES 1 1
CAPACITACIONES
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV
COSTO DE EJECUCION DE OBRA
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO (3.61%)
GASTOS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS (1.61%)
MITIGACIÓN AMBIENTAL Y PLAN DE CONTINGENCIA (0.44%)
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL
Costo / Eficiencia*

N°

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 COSTOS DE GASTOS
INVERSION % GENERALES
UTILIDAD IGV TOTAL

S/. 25,798.12 4% 3958.8 1805.87 5681.30 S/. 37,244.10

S/. 841.64 0% 129.2 58.91 185.35 S/. 1,215.05
S/. 195,155.35 30% 29947.2 13660.87 42977.42 S/. 281,740.88

S/. 171,701.33 26% 26348.1 12019.09 37812.34 S/. 247,880.90

S/. 8,666.31 1% 1329.9 606.64 1908.51 S/. 12,511.33

S/. 5,877.11 1% 901.9 411.40 1294.27 S/. 8,484.64

0% 0.0 0.00 0.00 S/. -

S/. 117.43 0% 18.0 8.22 25.86 S/. 169.53

S/. 32,764.39 5% 5027.8 2293.51 7215.43 S/. 47,301.13

S/. 32,714.97 5% 5020.2 2290.05 7204.54 S/. 47,229.78

S/. 3,246.15 0% 498.1 227.23 714.87 S/. 4,686.39

S/. 2,215.03 0% 339.9 155.05 487.80 S/. 3,197.78

S/. 20,684.36 3% 3174.1 1447.91 4555.14 S/. 29,861.49

S/. 9,097.60 1% 1396.1 636.83 2003.49 S/. 13,133.98

S/. 3,621.24 1% 555.7 253.49 797.48 S/. 5,227.89

S/. 9,745.80 2% 1495.5 682.21 2146.24 S/. 14,069.77

S/. 127,321.45 20% 19537.9 8912.50 28038.93 S/. 183,810.78

0%
S/. -

0%
S/. -
S/. 649,568.28 S/. 937,765.42
99678.4
45469.78
S/. 794,716.46 S/. 937,765.42
143048.96
S/. 937,765.42
54186.16
33823
15056.2
4148.18
29899.98 COST. SOCIAL
S/. 1,074,878.94 794131.90
 n 10
TSD 8%
Valor Actual de los Costos (VAC) S/. 819,045.29
Costo Anual Equivalente (CAE) 122061.90
Costo por capacidad de producción 113666.35
Costo por beneficiario directo 9202.76

COSTO O Y COSTOS DE O Y M
INVERSION
P SIN PIP CON PIP
FLUJO F.A. TOTAL

794131.90 1.00
27,935.59 33,213.56 5,277.97 0.93 4887.01
27,935.59 33,213.56 5,277.97 0.86 4525.01
27,935.59 33,213.56 5,277.97 0.79 4189.82
27,935.59 33,213.56 5,277.97 0.74 3879.46
27,935.59 33,213.56 5,277.97 0.68 3592.10
27,935.59 33,213.56 5,277.97 0.63 3326.01
27,935.59 33,213.56 5,277.97 0.58 3079.64
27,935.59 33,213.56 5,277.97 0.54 2851.52
27,935.59 33,213.56 5,277.97 0.50 2640.30
27,935.59 33,213.56 5,277.97 0.46 2444.72
S/. 589,076.90 S/. 937,765.42

S/. 348,688.52