业务蓝图流程文档

物资维护业务流程

RSM101.03.009.001

红星美凯龙 SAP 项目

版本：V1.0
2013/06/09

协同商务体验
Collaborative Business Experience™
红星美凯龙 SAP 项目
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2013/06/09 1.0 初始版本 杨振宇、顾康 徐云斌

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目录
1. 流程图说明.........................................................................................................................11
2. 业务流程概览 .....................................................................................................................33
2.1. 流程总图 ........................................................................................................................................ 3
2.2. 流程综述 ........................................................................................................................................ 3
2.3. 名称及概念说明 ............................................................................................................................. 4
3. 业务流程图.........................................................................................................................55
4. 业务流程详细描述 ..............................................................................................................66
5. 涉及报表、表单与接口 .......................................................................................................77
5.1. 相关报表 ........................................................................................................................................ 7
5.2. 相关单据 ........................................................................................................................................ 7
5.3. 二次开发定制的功能点 .................................................................................................................. 7
5.4. 与其他系统的接口 ......................................................................................................................... 7
6. 业务改进与职能转变 ..........................................................................................................88
6.1. 业务流程改进点 ............................................................................................................................. 8
6.2. 组织职能的改变 ............................................................................................................................. 8

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1. 流程图说明
符号 操作名称 简介说明

开始/结束 开始/结束标志，表示流程的开始或结束。

职能带区(垂直) 职能分区；统一用垂直流程图实现职能分区。

非系统处理进程 流程中非系统处理的具体步骤。

系统处理进程 流程中涉及 SAP 系统处理的具体步骤。

其他系统处理 流程中涉及非 SAP 系统的具体步骤。

连线 流程节点间的连接。

判断连接线 加入说明文字的连接线。

同时满足 当多个条件同时满足时，进行下一步骤。

任意满足 当多个条件任意一个满足时，进行下一步骤。

判定 条件判断。

表示流程与流程之间的关联关系；流程中出现子流
子流程
程，理解为流程的输入或输出。

非系统生成单个表单 系统外形成的单个表单。

非系统生成的多联表
系统外形成的多联表单。
单

系统生成单个表单 系统形成的单个表单。

系统生成的多联表单 系统形成的多联表单。

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符号 操作名称 简介说明

其他系统生成单个表
非 SAP 系统生成单个表单。
单

其他系统生成多个表
非 SAP 系统生成多个表单。
单

标示流程换页，在前一页的最下方和后一页的最上方
页面索引
出现。

页内引用 在同一页面引用某进程。

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2. 业务流程概览
2.1. 流程总图

2.2. 流程综述
项目 描述
流程编号 RSM101.03.009.001

流程名称 物资维护业务流程

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流程综述 1. （1）由需求部门相关人员在OA系统中报批添加新物资或者报批变更物资
信息需求；采购部权限人审核OA系统中的报批申请是否符合规范，不合格
退回申请人。合格则进入后面后续作业。
（2）后续作业，如果是添加新物资，则由采购文员根据物资编码规则和
命名规范对新物资进行收集和编制，采购部权限人审核； 完成审批后，
OA通知SAP数据小组，SAP数据小组检查物资在系统中是否存在，若不存在
SAP数据小组在SAP中输入新物资数据信息。
（3）后续作业，如果是变更物资信息，则由采购部权限人审核需求部门
提交的需求，审核通过，OA通知SAP数据小组在SAP中更新物资信息。

2. 流程覆盖范围，一般物资和固定资产

参与角色 需求部门，采购文员，采购部权限人 ，数据小组

输入 物资信息

输出 物资清单

关键控制点
1) 物资数据的判断和添加修改人员需要经过一定培训，并严格按照规则
操作
2) 若物资主数据的相关配置需要调整（如新增物料类型、添加选项
等），务必尽早通知 IT 部门修改系统配置。
3) 编码规则（暂无，商讨中）。

流程接口

适用范围 集团内

流程编制基础 是基于SAP流程标准

2.3. 名称及概念说明

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3. 业务流程图
流程名：物资维护流程
流程描述：当发生物资新增、修改，和删除需求时，由需求部门在OA
中提出申请，由采购部门审核，最终由数据小组在系统中
进行维护。
流程编号：RSM101.03.009.001 流程版本：V1.0
采购部门 需求部门 数据小组

开始

10 OA

物资新增、修改需
N
求

物资新增、修改
和删除需求表

20
审批 N

30
OR

检查需要修改 检查需新增物
审批删除需求 资系统中是否
信息的合理性
存在 Y

Y
N
40

整理物资信息

物资数据收集模
50
板

检查物资
是否存在

N
60 MM41
Y

Y 维护物资信息

结束

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4. 业务流程详细描述

SAP 系统 相关制
节点 节点名称 业务描述 输入 输出 岗位
事务代码 度依据
物 资 新
需求部门提出物资新
10 增、修改 需求部门
增、修改需求
需求

检查物资新建需求的
20 审批需求 采购文员
合理性

审批删除需求；检查
修改信息合理性；检
30 审批内容 采购文员
查需新增物资是否已
在系统存在

收集物资数据信息，
整理物资
40 并维护在物资数据收 采购文员
信息
集模板中

检查物资 检查物资是否在系统
50 是否在系 中存在，防止物资一 MM60 数据小组
统中存在 物多号

维护物资 在SAP 系统中维护物 物 资 信 物 资

60 MM41 数据小组
信息 资信息 息 清单

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5. 涉及报表、表单与接口
5.1. 相关报表
是 否 使 用
编号 单据模块 报表编号 报表名称 单据提供者
SAP 打印
物资数据收
1 MM 采购 否
集模板

5.2. 相关单据
是 否 使 用
编号 单椐模块 单据编号 单据名称 报表提供者
SAP 打印
1 MM 物资清单 采购 否

5.3. 二次开发定制的功能点
编号 节点编号 节点描述 功能点方式 功能点描述
1

5.4. 与其他系统的接口
编号 接口节点编号 接口节点描述 接口系统名称 接口描述
1

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6. 业务改进与职能转变

6.1. 业务流程改进点
6.1.1 统一了物资主数据编码规则。

6.1.2 由于 SAP 中商品可采用移动平均价来记录库存价值，无需因为多次采购而申请新

的物资编号，造成一物多码。

6.1.3 物资主数据由数据小组集中维护，有效地保证数据质量，减少垃圾数据。

6.1.4 提供灵活维护方式：录入、批量导入。

6.1.5 所有建立过的物资主数据，不论删除或修改在 SAP 系统都有记录可查。

6.2. 组织职能的改变
6.2.1 数据小组统一维护物资基本信息，确认物资全集团内统一和标准化。

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