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BN-MOF-2400-010-06
MOF – GERENCIA DE INFORMÁTICA 31 JULIO 2015
Rev. 4
00.00.065
Rev.1: 21 Marzo 2016
Rev.2: 24 Enero 2017
Rev.3: 11 Enero 2018
Rev.4: 26 noviembre 2018
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Banco de la Nación Gerencia de Informática
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Rev. 4
ÍNDICE
1 INTRODUCCIÓN..............................................................................................................................................................................4
1.1 Finalidad ...........................................................................................................................................................................................4
1.2 Alcance .............................................................................................................................................................................................4
1.3 Actualización ....................................................................................................................................................................................4
1.4 Base Legal y/o Administrativa ..........................................................................................................................................................4
1.5 Responsabilidad ...............................................................................................................................................................................4
2 MISIÓN Y FUNCIONES GENERALES DE LA GERENCIA .............................................................................................................5
3 ESTRUCTURA ORGÁNICA .............................................................................................................................................................7
4 MISIÓN Y FUNCIONES DEL ÓRGANO DE APOYO ......................................................................................................................7
4.1 Subgerencia Proyectos e Innovación ...............................................................................................................................................7
4.1.1 Sección Innovación y Tecnología .....................................................................................................................................................9
4.1.2 Sección Proyectos de Tecnologías de Información .......................................................................................................................10
5 MISIÓN Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE LINEA ..............................................................................................................11
5.1 Subgerencia Aseguramiento y Calidad ..........................................................................................................................................11
5.1.1 Sección Calidad de Soluciones ......................................................................................................................................................12
5.2 Subgerencia Desarrollo de Sistemas .............................................................................................................................................13
5.2.1 Sección Arquitectura de Software ..................................................................................................................................................15
5.2.2 Sección Programación de Software ...............................................................................................................................................15
5.2.3 Sección Arquitectura de Datos .......................................................................................................................................................16
5.3 Subgerencia Infraestructura y Comunicaciones.............................................................................................................................17
5.3.1 Sección Soporte de Plataforma Core .............................................................................................................................................19
5.3.2 Sección Comunicaciones ...............................................................................................................................................................20
5.3.3 Sección Soporte de Plataforma Complementarios ........................................................................................................................21
5.4 Subgerencia Operaciones de Tecnologías de Información ...........................................................................................................22
5.4.1 Sección Gestión de Servicios de Tecnologías de Información ......................................................................................................23
5.4.2 Sección Operaciones y Control de Plataformas ............................................................................................................................25
6 FUNCIONES ESPECÍFICAS A NIVEL DE CARGOS ....................................................................................................................27
6.1 Gerencia de Informática .................................................................................................................................................................27
6.1.1 Denominación del Cargo Específico: Gerente Informática ............................................................................................................27
6.1.2 Denominación del Cargo Específico: Secretaria ............................................................................................................................28
6.1.3 Denominación del Cargo Específico: Auxiliar Informática .............................................................................................................29
6.2 Subgerencia Proyectos e Innovación .............................................................................................................................................29
6.2.1 Denominación del Cargo Específico: Subgerente Proyectos e Innovación ...................................................................................29
6.2.2 Denominación del Cargo Específico: Secretaria ............................................................................................................................31
6.2.3 Denominación del Cargo Específico: Jefe Sección Innovación y Tecnología ...............................................................................32
6.2.4 Denominación del Cargo Específico: Analista Sección Innovación y Tecnología .........................................................................33
6.2.5 Denominación del Cargo Específico: Jefe Sección Proyectos de Tecnologías de Información ....................................................34
6.2.6 Denominación del Cargo Específico: Analista Proyectos de Tecnologías de Información............................................................35
6.3 Subgerencia Aseguramiento y Calidad ..........................................................................................................................................36
6.3.1 Denominación del Cargo Específico: Subgerente Aseguramiento y Calidad ................................................................................36
6.3.2 Denominación del Cargo Específico: Secretaria ............................................................................................................................38
6.3.3 Denominación del Cargo Específico: Jefe Sección Calidad de Soluciones ..................................................................................39
6.3.4 Denominación del Cargo Específico: Analista Calidad de Soluciones ..........................................................................................40
6.3.5 Denominación del Cargo Específico: Técnico Calidad de Soluciones ..........................................................................................41
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1 INTRODUCCIÓN
1.1 Finalidad
El presente Manual de Organización y Funciones es un instrumento de gestión que describe las funciones
de las unidades orgánicas, así como las funciones específicas a nivel de cargo específico de la Gerencia
de Informática.
1.2 Alcance
Las funciones contenidas en el presente Manual deberán ser cumplidas por todos los trabajadores que
integran la Gerencia de Informática.
1.3 Actualización
El presente Manual de Organización y Funciones será actualizado cuando se produzcan cambios o
modificaciones en los procesos o procedimientos internos de la Gerencia o si se producen modificaciones
en la Estructura Orgánica o en el Reglamento de Organización y Funciones del Banco de la Nación.
1.4 Base Legal y/o Administrativa
Acuerdo de Directorio N° 2018, de fecha 03.09.2014, que aprueba la Nueva Estructura Organizacional
Básica, el Reglamento de Organización y Funciones y la modificación del Cuadro de Asignación de
Personal – CAP del Banco de la Nación.
1.5 Responsabilidad
El Gerente es responsable de las funciones que se realizan en la unidad orgánica a su cargo. Asimismo,
los Subgerentes y/o Jefes de Sección son responsables de las funciones que se realizan en sus unidades
orgánicas respectivas.
Para asegurar el cumplimiento de las funciones establecidas en el presente Manual de Organización y
Funciones, cada jefe de unidad orgánica deberá indicar al personal a su cargo, por escrito y en forma
detallada, las funciones que le corresponden de acuerdo al cargo específico que desempeña.
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jj. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de
Auditoría Interna, el Órgano de Control Institucional o los organismos de control externo.
3 ESTRUCTURA ORGÁNICA
ÓRGANO DE DIRECCIÓN
Gerencia de Informática
ÓRGANOS DE APOYO
Subgerencia Proyectos e Innovación
Sección Innovación y Tecnología
Sección Proyectos de Tecnologías de Información
ÓRGANOS DE LÍNEA
Subgerencia Aseguramiento y Calidad
Sección Calidad de Soluciones
Subgerencia Desarrollo de Sistemas
Sección Arquitectura de Software
Sección Programación de Software
Sección Arquitectura de Datos
Subgerencia Infraestructura y Comunicaciones
Sección Soporte de Plataforma Core
Sección Comunicaciones
Sección Soporte de Plataforma Complementarios
Subgerencia Operaciones de Tecnologías de Información
Sección Gestión de Servicios de Tecnologías de Información
Sección Operaciones y Control de Plataformas
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b. Definir una estrategia de innovación tecnológica y gestión de proyectos de TI, alineada a las
estrategias del Plan Estratégico Institucional.
c. Gestionar el desarrollo, evaluación y aprobación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información,
proponiendo políticas y normas referidas al ámbito de la gestión, coordinando y estableciendo las
prioridades para su ejecución.
d. Gestionar y administrar el portafolio de proyectos informáticos, así como la gestión de la demanda de
nuevos requerimientos, definiendo el alcance de los mismos, centralizando y coordinando con las
áreas usuarias y especializadas su tratamiento.
e. Gestionar en coordinación con las áreas especializadas de la Gerencia, la viabilidad técnica y
compromiso de recursos requeridos para la atención de los requerimientos, manteniendo el control y
seguimiento de la atención de los mismos.
f. Centralizar y coordinar la disponibilidad de facilidades logísticas, presupuestales y administrativas
requeridas para el desarrollo de los proyectos comprendidos en el portafolio informático.
g. Centralizar, evaluar los planes, costos y presupuestos para la adquisición de recursos de tecnología
de la Gerencia, realizando un análisis costo beneficio y un adecuado alineamiento a las estrategias
definidas.
h. Participar como representante de la Gerencia en los procesos de selección y/o adquisición de bienes
y servicios.
i. Elaborar los términos de referencia y especificaciones técnicas en base a los requerimientos técnicos
entregados por las áreas especializadas de la Gerencia de Informática.
j. Formular el Plan de Capacitación de la Gerencia de Informática en base a las competencias y velar
por su cumplimiento.
k. Hacer seguimiento al cumplimiento de contratos de servicios de la Gerencia de Informática, así como
administrar en coordinación con las otras áreas de la Gerencia, el seguimiento, renovación y/o
finalización de los mismos.
l. Elaborar los Informes de Gestión de manera periódica respecto al desempeño de la Gerencia de
Informática.
m. Analizar, definir e implementar las mejoras de los procesos administrativos y tecnológicos de la
Gerencia de Informática.
n. Establecer políticas, lineamientos, herramientas, planes de capacitación, entre otros para optimizar el
proceso de gestión de la demanda y de proyectos de tecnología de la información.
o. Monitorear las herramientas de gestión de la demanda y de proyectos TI, así como la documentación
que genere.
p. Identificar en línea anticipada la tendencia tecnológica en el sector financiero evaluando su
aplicabilidad e impacto a los servicios y productos que ofrece el Banco.
q. Identificar arquitecturas para la implementación y programación del software, así como metodologías
y controles de seguridad para la implementación o mantenimiento de los sistemas informáticos.
r. Identificar arquitecturas y estándares de los sistemas de administración de base de datos, así como el
diseño de la estructura y tecnología sobre el cual se implementará un nuevo o mejorado producto o
servicio financiero.
s. Analizar la problemática interna de la organización para determinar la aplicabilidad de una nueva
tecnología que optimice el servicio brindado.
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t. Mantener estrecha coordinación con las áreas del Banco, informándoles sobre las tendencias
tecnológicas en el Sector Financiero.
u. Apoyar a las áreas especializadas de la Gerencia de Informática respecto a la definición de las
arquitecturas y estándares de Tecnología acorde al ámbito de competencia de cada unidad.
v. Asegurar que se realice de manera adecuada la transferencia de conocimiento a las áreas
especializadas de la Gerencia de Informática encargadas de la implementación de las iniciativas de
innovación tecnológica.
w. Proponer proyectos de tecnología que coadyuven al cumplimiento del Plan Estratégico del Banco.
x. Proponer en coordinación con las áreas involucradas la actualización de los sistemas de información
e infraestructura tecnológica en base a su desempeño histórico para autorizar el registro de nuevos
proyectos que optimicen el funcionamiento de las tecnologías acorde a las mejores prácticas y
tendencias tecnológicas.
y. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los
mismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las políticas
establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte
integral; considerando la gestión de continuidad del negocio y seguridad de la información en el
Banco.
z. Administrar el presupuesto asignado a su Gerencia, realizando un oportuno seguimiento y control de
su ejecución.
aa. Velar por el cumplimiento del Código Ética Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la
Corrupción; así como, por la aplicación de las políticas y procedimientos del Sistema de Prevención
del Lavado de Activos y por las políticas relacionadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo en las unidades orgánicas de su dependencia.
bb. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de
Auditoría Interna, el Órgano de Control Institucional o los organismos de control externo.
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f. Mantener estrecha coordinación con las áreas del Banco, informándoles sobre las tendencias
tecnológicas en el Sector Financiero.
g. Apoyar a las áreas especializadas de la Gerencia de Informática respecto a la definición de las
arquitecturas y estándares de tecnología acorde al ámbito de competencia de cada unidad.
h. Asegurar que se realice de manera adecuada la transferencia de conocimiento a las áreas
especializadas de la Gerencia de Informática encargadas de la implementación de las iniciativas de
innovación tecnológica.
i. Proponer proyectos de tecnología que coadyuven al cumplimiento del Plan Estratégico del Banco.
j. Evaluar en coordinación con las áreas involucradas la actualización de los sistemas de información e
infraestructura tecnológica en base a su desempeño histórico para autorizar el registro de nuevos
proyectos que optimicen el funcionamiento de las tecnologías acorde a las mejores prácticas y
tendencias tecnológicas.
k. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los
mismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las políticas
establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte
integral; considerando la gestión de continuidad del negocio y seguridad de la información en el
Banco.
l. Administrar el presupuesto asignado a su Sección, realizando un oportuno seguimiento y control de
su ejecución.
m. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por su Sección.
n. Velar por el cumplimiento del Código Ética Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la
Corrupción; así como, por la aplicación de las políticas y procedimientos del Sistema de Prevención
del Lavado de Activos y por las políticas relacionadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo en las unidades orgánicas de su dependencia.
o. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de
Auditoría Interna, el Órgano de Control Institucional o los organismos de control externo.
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Funciones:
a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratégico del Banco; así como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan
Operativo Institucional – POI y los proyectos internos asignados a la Subgerencia.
b. Administrar los planes de pruebas de certificación de los diferentes proyectos informáticos.
c. Supervisar la ejecución de las pruebas de certificación registrando las observaciones y comentarios
técnicos y/o de los usuarios, clasificándolos para proponer los ajustes necesarios.
d. Certificar los productos y soluciones informáticas desarrollos por el Banco o adquiridos a terceros de
acuerdo a la arquitectura de tecnología definida por las áreas especializadas de la Gerencia de
Informática.
e. Proponer normas, procedimientos, estándares de calidad en Tecnologías de Información, para
satisfacer los requisitos de los clientes y otras partes interesadas.
f. Promover el uso de las herramientas de gestión de pruebas de calidad.
g. Promover en coordinación con las áreas involucradas la actualización de los sistemas de información
e infraestructura tecnológica en base a su desempeño histórico para autorizar el registro de nuevos
proyectos que optimicen el funcionamiento de las tecnologías acorde a las mejores prácticas y
tendencias tecnológicas.
h. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los
mismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las políticas
establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte
integral; considerando la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.
i. Administrar el presupuesto asignado a su Subgerencia, realizando un oportuno seguimiento y control
de su ejecución.
j. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Subgerencia.
k. Velar por el cumplimiento del Código Ética Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la
Corrupción; así como, por la aplicación de las políticas y procedimientos del Sistema de Prevención
del Lavado de Activos y por las políticas relacionadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo en las unidades orgánicas de su dependencia.
l. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de
Auditoría Interna, el Órgano de Control Institucional o los organismos de control externo
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b. Coordinar y participar en la planificación de las pruebas dentro de los planes de trabajo de cada
equipo de proyecto.
c. Administrar los planes de pruebas de certificación de los diferentes proyectos informáticos.
d. Revisar y validar la documentación requerida para las pruebas de certificación de acuerdo a la
metodología y estándares establecidos. Así como, coordinar la disponibilidad de los recursos
necesarios para su ejecución.
e. Ejecutar, documentar y supervisar la ejecución de las pruebas de certificación registrando las
observaciones y comentarios técnicos y/o de los usuarios, clasificándolos para proponer los ajustes
necesarios.
f. Gestionar los recursos necesarios y autorizar el pase a producción de los sistemas de información
que cuentan con la debida conformidad y/o certificación.
g. Proponer e implementar normas, procedimientos, estándares de calidad en Tecnologías de
Información, para satisfacer los requisitos de los clientes y otras partes interesadas.
h. Promover el uso de las herramientas de gestión de las pruebas.
i. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los
mismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las políticas
establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte
integral; considerando la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.
j. Administrar el presupuesto asignado a su Sección, realizando un oportuno seguimiento y control de
su ejecución.
k. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Sección.
l. Velar por el cumplimiento del Código Ética Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la
Corrupción; así como, por la aplicación de las políticas y procedimientos del Sistema de Prevención
del Lavado de Activos y por las políticas relacionadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo en las unidades orgánicas de su dependencia.
m. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de
Auditoría Interna, el Órgano de Control Institucional o los organismos de control externo.
5.2 Subgerencia Desarrollo de Sistemas
Misión
Planificar, dirigir, supervisar y controlar los proyectos de desarrollo y mantenimiento de los Sistemas de
Información, para apoyar a los usuarios en el desarrollo eficiente de sus labores cotidianas y de acuerdo a
los lineamientos del Plan Estratégico de Tecnologías de Información.
Funciones:
a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratégico del Banco; así como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan
Operativo Institucional – POI y los proyectos internos asignados a la Subgerencia.
b. Elaborar el perfil técnico de los proyectos de sistemas de información, definidos en el portafolio de
proyectos informáticos.
c. Planificar las actividades y recursos de los proyectos de sistemas de información, de acuerdo a las
normas establecidas por el Banco.
d. Desarrollar y/o adquirir los sistemas de información que requieran las dependencias del Banco, de
acuerdo a las prioridades establecidas en el portafolio de proyectos informáticos.
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Brindar sistemas de información para las operaciones bancarias, servicios financieros, soporte
administrativo y de gestión del Banco, garantizando su calidad, rendimiento y seguridad.
Funciones:
a. Planificar el desarrollo de los sistemas de información de acuerdo al portafolio de proyectos de la
Gerencia y asignados a la Sección.
b. Codificar los programas informáticos según las normas, metodologías, estándares, técnicas y
herramientas definidos por la Sección Arquitectura de Software y Sección Arquitectura de Datos.
c. Efectuar las pruebas unitarias e integrales de software para su correspondiente pase al proceso de
certificación.
d. Efectuar el mantenimiento y actualización de los sistemas de información garantizando su adecuación
a las necesidades de los usuarios, su continuidad y/o correcta operatividad.
e. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales encargados a terceros para el desarrollo
de software.
f. Participar en los procesos de adquisición y pruebas de las soluciones informáticas de terceros,
encargadas por la Subgerencia. Asimismo, supervisar las actividades realizadas por terceros en el
desarrollo e implementación de soluciones informáticas.
g. Velar por el cumplimiento de la aplicación de metodologías, estándares y/o técnicas que normen el
ciclo de vida de los sistemas de información, así como proponer su actualización.
h. Capacitar al usuario final, suministrando conocimientos del software aplicativo para su correcta
utilización y explotación.
i. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los
mismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las políticas
establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte
integral; considerando la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.
j. Administrar el presupuesto asignado a su Sección, realizando un oportuno seguimiento y control de
su ejecución.
k. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados a su Sección.
l. Velar por el cumplimiento del Código Ética Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la
Corrupción; así como, por la aplicación de las políticas y procedimientos del Sistema de Prevención
del Lavado de Activos y por las políticas relacionadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo en las unidades orgánicas de su dependencia.
m. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de
Auditoría Interna, el Órgano de Control Institucional o los organismos de control externo.
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a. Diseñar y mantener el modelo lógico de las bases de datos del Banco, permitiendo su eficiente
utilización en los sistemas operacionales, de gestión y de análisis de información.
b. Implementar y administrar las estructuras, modelos de bases de datos y metadatos en los distintos
escenarios y plataformas de cómputo de acuerdo a la normatividad establecida en el ciclo de
desarrollo de software.
c. Supervisar la aplicación de las normas, estándares y procedimientos establecidos para la creación de
objetos de bases de datos.
d. Realizar el análisis de las bases de datos actuales comparándolas con el modelo definido en la
arquitectura, propiciando su integración y evitando la redundancia de datos.
e. Apoyar en el desarrollo de sistemas, orientando en la utilización del modelo de datos institucional y las
reglas de negocio involucradas.
f. Validar que los datos estén organizados adecuadamente y soporten las soluciones informáticas.
g. Planear, coordinar, diseñar e implementar los proyectos de Almacén de Datos e Inteligencia de
Negocios.
h. Evaluar, planificar, diseñar e implementar la arquitectura de inteligencia de negocios del Banco
i. Participar en el manteniendo y actualización de la arquitectura de los sistemas de información
alineada al modelo corporativo del Banco, asegurando que se alcance el máximo de robustez de la
arquitectura.
j. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los
mismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las políticas
establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte
integral; considerando la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.
k. Administrar el presupuesto asignado a su Sección, realizando un oportuno seguimiento y control de
su ejecución.
l. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados a su Sección.
m. Velar por el cumplimiento del Código Ética Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la
Corrupción; así como, por la aplicación de las políticas y procedimientos del Sistema de Prevención
del Lavado de Activos y por las políticas relacionadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo en las unidades orgánicas de su dependencia.
n. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de
Auditoría Interna, el Órgano de Control Institucional o los organismos de control externo
Misión
Asegurar el correcto funcionamiento y disponibilidad de los recursos de software, base de datos, hardware
y comunicación de datos disponibles, así como establecer los lineamientos para la utilización de los
mismos satisfaciendo las necesidades del negocio del Banco.
Funciones:
a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratégico del Banco; así como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan
Operativo Institucional – POI y los proyectos internos asignados a la Subgerencia.
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k. Velar por el cumplimiento del Código Ética Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la
Corrupción; así como, por la aplicación de las políticas y procedimientos del Sistema de Prevención
del Lavado de Activos y por las políticas relacionadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo en las unidades orgánicas de su dependencia.
l. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de
Auditoría Interna, el Órgano de Control Institucional o los organismos de control externo.
Misión
Administrar de manera eficiente los servicios y equipos de las plataformas de servidores corporativos,
almacenamiento y respaldo de las tecnologías de información centrales así como el software base
correspondiente que brinda el soporte a los servicios administrativos del Banco de la Nación.
Funciones:
a. Ejecutar, coordinar y controlar la operación de las plataformas de servidores corporativos, equipos de
almacenamiento y respaldo en el centro de cómputo y centros de respaldo que brinda el soporte a los
servicios administrativos del Banco.
b. Brindar el soporte y analizar el rendimiento, carga, almacenamiento, pronóstico y proponer medidas
para optimizar y asegurar la continuidad operativa de las plataformas de servidores y aplicativos en
producción.
c. Administrar la gestión de servidores corporativos garantizando una adecuada configuración y
operación de los servicios en red bajo el ámbito de su competencia.
d. Velar por la adecuada operatividad y disponibilidad acorde a los niveles de servicio establecido
respecto a las plataformas tecnológicas que administra.
e. Garantizar el crecimiento de hardware y software de servidores corporativos, equipos de
almacenamiento y respaldo de las plataformas que administra y que requiera el banco para el
cumplimiento del Plan Operativo y de Tecnología de Información manteniendo alineados los objetivos
al Plan Estratégico de Tecnologías de Información.
f. Ofrecer las especificaciones técnicas para la adquisición y mantenimiento de las plataformas de
procesamiento, equipos, almacenamiento y respaldo de las tecnologías de información, así como del
software base que administra.
g. Realizar el control y aplicación de medidas preventivas y correctivas para evitar las interrupciones de
los servidores corporativos, equipos de almacenamiento y respaldo habilitados en el ambiente de
producción.
h. Administrar las soluciones de colaboración, integración, accesibilidad, conectividad, entre otras que
soporten los sistemas administrativos del Banco.
i. Definir la arquitectura de los servidores corporativos, equipos de almacenamiento y respaldo de
manera que garanticen la continuidad de los servicios del Banco
j. Planear, diseñar, administrar, afinar y dar soporte a las plataformas de servicios colaborativos
corporativos.
k. Controlar las licencias y mantener actualizadas las versiones de los programas productos instalados
en las plataformas centrales de los centros de cómputo.
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l. Verificar estadísticas y tomar acción sobre la utilización de los recursos e insumos de los servidores de
aplicaciones y de la disponibilidad de servicios que prestan.
m. Administrar el software base y servicios de redes que se brinda a las áreas administrativas del Banco.
n. Brindar el soporte especializado de su competencia derivadas de las diversas áreas del Banco.
o. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los
mismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las políticas
establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte
integral; considerando la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.
p. Administrar el presupuesto asignado a su Sección, realizando un oportuno seguimiento y control de su
ejecución.
q. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados a su Sección.
r. Velar por el cumplimiento del Código Ética Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la
Corrupción; así como, por la aplicación de las políticas y procedimientos del Sistema de Prevención
del Lavado de Activos y por las políticas relacionadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo en las unidades orgánicas de su dependencia.
s. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de
Auditoría Interna, el Órgano de Control Institucional o los organismos de control externo.
Misión
Velar por la correcta operatividad de la plataforma tecnológica del Banco (hardware, software, redes y
comunicaciones), protegiendo la información tanto de ingreso como de salida; asimismo gestionar de
manera centralizada y eficiente la atención y resolución de los requerimientos de tecnologías de
información.
Funciones:
a. Velar por la operatividad y seguridad física del centro de cómputo, protegiendo la información de
ingreso, salida y almacenamiento.
b. Participar en la elaboración del Plan de Contingencia que hará frente a las interrupciones en las
operaciones del sistema de cómputo y las redes. Así como también, la implementación de acciones
que minimicen los riesgos en Tecnologías de Información.
c. Liderar la elaboración del Plan de Continuidad de Tecnología de la Información y velar por su
cumplimento.
d. Administrar los sistemas de monitoreo de las plataforma tecnológica, a fin de garantizar su adecuado
funcionamiento.
e. Aplicar las políticas y procedimientos de seguridad de acuerdo al Plan de Seguridad de la Información
y Plan de Continuidad de Negocios, en lo relacionado a su competencia.
f. Procesar los datos generados por las áreas y emitir oportunamente la información requerida por los
usuarios y las aplicaciones.
g. Velar por la seguridad de accesos y la operatividad del Centro de Computo Ante Desastre.
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h. Ejecutar los planes de respaldo y las recuperaciones de información que se requieran para garantizar
la continuidad operativa de la instalación.
i. Proponer, implementar y/o actualizar herramientas y de adecuados procedimientos de administración
de centros de cómputo.
j. Centralizar y atender a los usuarios finales en la solución de problemas de operación de sus equipos
de cómputo, software aplicativo y comunicaciones.
k. Mantener actualizado el software base de las estaciones y periféricos del Banco, planificando y
ejecutando la instalación de las nuevas versiones.
l. Velar que para toda solución de tecnología de información se establezca bajo las definiciones de
arquitectura de tecnologías de información.
m. Definir, implementar y monitorear indicadores de gestión de los servicios de tecnologías de
información.
n. Brindar el soporte especializado en las estaciones de trabajo, UPS, periféricos o supervisar el servicio
de terceros en servicios de su competencia.
o. Velar por la adecuada personalización del software, los equipos de cómputo, comunicaciones,
telefonía IP, UPS, periféricos y Cajeros Automáticos en las diferentes dependencias del Banco en el
ámbito nacional, cumpliendo con los procedimientos y estándares aprobados.
p. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los
mismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las políticas
establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte
integral; considerando la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.
q. Administrar el presupuesto asignado a su Subgerencia, realizando un oportuno seguimiento y control
de su ejecución.
r. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados a su Subgerencia.
s. Velar por el cumplimiento del Código Ética Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la
Corrupción; así como, por la aplicación de las políticas y procedimientos del Sistema de Prevención
del Lavado de Activos y por las políticas relacionadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo en las unidades orgánicas de su dependencia.
t. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de
Auditoría Interna, el Órgano de Control Institucional o los organismos de control externo.
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b. Instalar, configurar y personalizar el software, los equipos de cómputo, comunicaciones, telefonía IP,
UPS, periféricos y Cajeros Automáticos en las diferentes dependencias del Banco en el ámbito
nacional, cumpliendo con los procedimientos y estándares aprobados.
c. Distribuir a través de la Gerencia de Logística los equipos de cómputo y telefonía adquiridos,
reparados y/o devueltos por los proveedores.
d. Intervenir en las evaluaciones técnicas de los procesos de adquisición de componentes, insumos,
reparaciones de equipos, servicios de cableado estructurado UTP, servicios de instalaciones y otros
relacionados al equipamiento de cómputo; así como la participación en la supervisión de los trabajos y
servicios indicados.
e. Ejecutar la configuración, instalación y pruebas del software y sistemas de información que residan en
la estación cliente del usuario o dispositivos periféricos.
f. Instalar, configurar y personalizar el software, los equipos de cómputo, comunicaciones, telefonía IP,
UPS, periféricos y Cajeros Automáticos en las diferentes dependencias del Banco en el ámbito
nacional, cumpliendo con los procedimientos y estándares aprobados.
g. Establecer los lineamientos, estándares, parámetros de configuración de los componentes periféricos
de los servicios de redes tales como estaciones de trabajo, laptops, impresoras, escáner, pin pad,
lectora de cheque, etc.
h. Distribuir a través de la Gerencia de Logística los equipos de cómputo y telefonía adquiridos,
reparados y/o devueltos por los proveedores.
i. Mantener actualizado los planos de instalación de cableado estructurado bajo los estándares
aprobados.
j. Detectar y resolver problemas relacionados con el funcionamiento de los equipos de redes y medios
de comunicación, asegurando su continuidad y buen funcionamiento.
k. Brindar el soporte técnico a los usuarios, de ser necesario escalar la atención al soporte
especializado, manteniendo informado en todo momento al usuario.
l. Realizar la priorización, asignación y el seguimiento de los requerimientos registrados.
m. Absolver consultas técnicas de los usuarios, incentivándolos en el mejor uso y operación de las
Tecnologías de Información.
n. Facilitar el cumplimiento de su función con el uso de herramientas de distribución de software, toma
de inventario y control remoto.
o. Administrar la Base de Conocimientos de Solución de Incidentes, para un correcto uso y distribución
de información a los usuarios.
p. Proponer los indicadores de niveles de servicios informáticos, así como analizar y evaluar la medición
de estos parámetros, a fin de sugerir acciones para el mejoramiento continuo de los procesos y uso
de las Tecnologías de Información.
q. Definir, evaluar y mantener indicadores de gestión de servicios respecto de incidencias de tecnologías
de información.
r. Identificar, implementar y mejorar los procesos de tecnologías de Información.
s. Evaluar y coordinar la oportuna atención de los requerimientos de Tecnologías de Información.
t. Definir los procedimientos, tecnología, soporte metodológico y procesos para asegurar o elevar la
calidad del servicio informático.
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k. Ejecutar los planes de respaldo y la recuperación de información que se requieran para garantizar la
continuidad operativa del Banco.
l. Administrar los medios de almacenamiento de datos que permitan una operatividad óptima de los
recursos informáticos.
m. Proponer mejoras en los procesos de ejecución batch y/o distribuidos para un mejor uso de los
recursos tecnológicos del Banco.
n. Administrar las herramientas de monitoreo, respaldo, procesamiento y otras que coadyuven a la
ejecución de sus funciones.
o. Administrar el Plan de Continuidad de Tecnología de Información.
p. Autorizar y ejecutar los pases a producción de las soluciones de tecnología.
q. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los
mismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las políticas
establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte
integral; considerando la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.
r. Administrar el presupuesto asignado a su Sección, realizando un oportuno seguimiento y control de
su ejecución.
s. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados a su Sección.
t. Velar por el cumplimiento del Código Ética Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la
Corrupción; así como, por la aplicación de las políticas y procedimientos del Sistema de Prevención
del Lavado de Activos y por las políticas relacionadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo en las unidades orgánicas de su dependencia.
u. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de
Auditoría Interna, el Órgano de Control Institucional o los organismos de control externo.
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w. Velar por el cumplimiento del Código Ética Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la
Corrupción; así como por la aplicación de políticas y procedimientos del sistema de Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y por las políticas relacionadas al Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en su dependencia.
x. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de
Auditoría Interna, el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo.
y. Asumir ante el Gerente los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su Subgerencia.
z. Realizar otras funciones afines a la misión de la Unidad Orgánica a su cargo y las que le sean
asignadas por el Gerente.
aa. Informar al Órgano de Control Institucional de todo evento que represente presuntos hechos
irregulares en los cuales el Banco se pueda ver perjudicado económicamente.
bb. Informar a la Gerencia de Auditoría Interna, todo evento que represente fallas en los procesos
operativos y tecnológicos y/o que conlleve conductas indebidas del personal, así como eventos
externos que puedan vulnerar la adecuada operatividad de sus áreas.
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b. Tramitar los viáticos del personal de la Subgerencia que viaje en comisión de servicio.
c. Tramitar la regularización de la asistencia y solicitud de recibo de movilidad.
d. Controlar el cronograma de vacaciones del personal y practicantes asignados a la Subgerencia, así
como tramitar las reprogramaciones.
e. Hacer el pedido de formularios y efectuar el control y entrega al personal de la Subgerencia.
f. Realizar otras funciones que le asigne el Subgerente Proyectos e Innovación.
Línea de Autoridad y Responsabilidad:
Depende directamente de: Subgerente Proyectos e Innovación
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Ninguno.
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j. Absolver las consultas realizadas por las áreas especializadas de la Gerencia de Informática respecto
al ámbito de su competencia.
k. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mejoramiento
del Gobierno Corporativo en asuntos de Tecnologías de Información, además propiciar la cultura de
calidad en el personal de la Gerencia.
l. Dirigir la elaboración de normas, metodologías y estándares aplicados a las Tecnologías de
Información.
m. Realizar otras funciones afines a la misión de la Unidad Orgánica a la que pertenece y las que le sean
asignadas por el Jefe de la Sección.
6.2.5 Denominación del Cargo Específico: Jefe Sección Proyectos de Tecnologías de Información
Funciones Específicas:
a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Sección.
b. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Sección. Asimismo Gestionar la demanda
de proyectos de tecnología de información, evaluando los requerimientos tecnológicos alineados a las
estrategias del Plan Estratégico Institucional.
c. Implementar en coordinación con las demás áreas de la Gerencia el Plan Estratégico de Tecnología
de la Información.
d. Asegurar que la metodología de desarrollo y los estándares aprobados se cumplan en los proyectos
de tecnología.
e. Administrar y proporcionar la información necesaria, relativa a la Subgerencia, cuando sea requerida
por la administración del Banco.
f. Participar en la gestión del cambio, durante el ciclo de vida de los proyectos de tecnología.
g. Verificar que el personal de la Sección atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las
unidades orgánicas del Banco
h. Velar por la continua capacitación y entrenamiento de su personal para garantizar que cuenten con
los perfiles necesarios para el desarrollo de sus funciones. Hacer seguimiento al cumplimiento de los
contratos de servicios solicitados por la Subgerencia.
i. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los
mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas
establecidas para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte
integral; considerando la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.
j. Cumplir, en su calidad de Gestor de Riesgos, las responsabilidades y funciones descritas en el
Manual de Gestión del Riesgo Operacional.
k. Administrar el presupuesto asignado a la Sección, realizando un oportuno seguimiento y control de su
ejecución.
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q. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y
del Sistema del Atención del Cliente Interno.
r. Garantizar un aseguramiento de la calidad de las soluciones de tecnologías de información,
productos, software, hardware y procesos.
s. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los
mismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las políticas
establecidas para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte
integral; considerando la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.
t. Cumplir, en su calidad de Gestor de Riesgos, las responsabilidades y funciones descritas en el
Manual de Gestión del Riesgo Operacional.
u. Administrar el presupuesto asignado a su Sección, realizando un oportuno seguimiento y control de
su ejecución.
v. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por su Sección.
w. Velar por el cumplimiento del Código Ética Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la
Corrupción; así como por la aplicación de políticas y procedimientos del sistema de Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y por las políticas relacionadas al Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las unidades orgánicas de su dependencia.
x. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de
Auditoría Interna, el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo.
y. Realizar otras funciones afines a la misión de la Unidad Orgánica a su cargo y las que le sean
asignadas por el Subgerente.
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f. Coordinar y participar en la planificación de las pruebas dentro de los planes de trabajo de cada
equipo de proyecto.
g. Elaborar los planes de pruebas de certificación de los diferentes proyectos informáticos.
h. Ejecutar las pruebas de certificación de las soluciones de tecnología registrando las observaciones y
comentarios técnicos de los usuarios, clasificándolos para proponer los ajustes necesarios.
i. Garantizar un aseguramiento de la calidad de las soluciones de tecnologías de información,
productos, software, hardware y procesos.
j. Evaluar que las peticiones de servicio y los artefactos se encuentren alineados a las normativas
vigentes referidas al Ciclo de Vida de Software para garantizar el cumplimiento de los procedimientos
y protocolos para la calidad del software.
k. Validar los casos de uso y casos de pruebas para que se encuentren alineados a las funcionalidades
definidas en el mantenimiento y/o proyectos de desarrollo de software.
l. Consignar en el registro de peticiones de servicio la priorización en la planificación de las pruebas de
mantenimiento y/o proyectos de desarrollo de software aprobado por la Jefatura.
m. Monitorear el cumplimiento del Sistema de Gestión de Servicios del producto software y alertar a la
Jefatura cualquier incidencia y/o problema que pueda presentarse.
n. Elaborar los informes y reportes referidos al Sistema de Gestión de Servicios del producto software y
someterlo para la aprobación a la Jefatura de la Sección Calidad de Soluciones.
o. Informar el cumplimiento de los indicadores y métricas a la Jefatura de la Sección Calidad de
Soluciones, sobre la gestión del Sistema de Gestión de Servicios del producto software
p. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a la que pertenece y las que por
norma sean de su competencia.
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g. Generar los reportes referidos al Sistema de Gestión de Servicios del producto software.
h. Mantener el cumplimiento de los indicadores y métricas sobre la gestión del Sistema de Gestión de
Servicios del producto software
i. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a la que pertenece y las que por
norma sean de su competencia.
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o. Representar al Banco ante los organismos competentes cuando así sea encomendado.
p. Visar las papeletas de permisos y comisiones de servicios del personal a su cargo.
q. Autorizar los pases de programas especiales al ambiente de Certificación.
r. Coordinar el rol vacacional del personal de la Subgerencia.
s. Proporcionar al Órgano de Control Institucional la información y documentación que le sea solicitada
en el desempeño de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional
de Control.
t. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el ámbito de su
competencia además de propiciar la cultura de calidad en el personal de la Subgerencia.
u. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y
del Sistema del Atención del cliente interno.
v. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de información que requiere el Banco para su óptima
operación, administración y gestión.
w. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologías de Información de la Subgerencia a su cargo
x. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a su cargo y las que le sean
asignadas por el Gerente.
y. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los
mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas
establecidas para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte
integral; considerando la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.
z. Cumplir, en su calidad de Gestor de Riesgos, las responsabilidades y funciones descritas en el
Manual de Gestión del Riesgo Operacional.
aa. Administrar el presupuesto asignado a la Subgerencia, realizando un oportuno seguimiento y control
de su ejecución.
bb. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Subgerencia.
cc. Velar por el cumplimiento del Código Ética Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la
Corrupción; así como por la aplicación de políticas y procedimientos del sistema de Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y por las políticas relacionadas al Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en su dependencia.
dd. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de
Auditoría Interna, el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo.
ee. Asumir ante el Gerente los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su Subgerencia.
ff. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a su cargo y las que le sean
asignadas por el Gerente.
gg. Informar al Órgano de Control Institucional de todo evento que represente presuntos hechos
irregulares en los cuales el Banco se pueda ver perjudicado económicamente.
hh. Informar a la Gerencia de Auditoría Interna, todo evento que represente fallas en los procesos
operativos y tecnológicos y/o que conlleve conductas indebidas del personal, así como eventos
externos que puedan vulnerar la adecuada operatividad de sus áreas.
Línea de Autoridad y Responsabilidad:
Depende directamente de: Gerente Informática.
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Tiene mando directo sobre los siguientes cargos específicos: Todos los cargos específicos de la
Subgerencia Desarrollo de Sistemas.
6.4.2 Denominación del Cargo Específico: Secretaria
Funciones Específicas
a. Elaborar las comunicaciones hacia las unidades orgánicas o entidades externas por encargo del
Subgerente.
b. Registrar en el Sistema de Trámite Documentario – STD y disponer el correcto envío de la
correspondencia desde la Subgerencia a las diversas unidades orgánicas y entidades externas al
Banco.
c. Recibir, registrar, clasificar y distribuir internamente la correspondencia que llega a la Subgerencia,
utilizando el Sistema de Trámite Documentario – STD; realizando el seguimiento de su atención.
d. Actualizar la agenda del Subgerente y coordinar reuniones o concertar citas de acuerdo a
indicaciones de la Subgerencia.
e. Administrar el archivo físico de gestión y archivos electrónicos de la Subgerencia.
f. Archivar la documentación recibida, emitida y/o cargos de la misma.
g. Coordinar el envío de la documentación archivada a la Sección Archivo Central, en cumplimiento de la
normativa correspondiente.
h. Recibir y realizar llamadas telefónicas además de enviar y recibir faxes según las necesidades de la
Subgerencia.
i. Programar y efectuar los requerimientos de bienes muebles, bienes corrientes, servicios y otros a
través del sistema que corresponda, así como verificar su recepción y distribución a los usuarios.
j. Mantener actualizado el registro de la ubicación y responsable de los bienes muebles asignados a la
Subgerencia, así como solicitar su mantenimiento, reparación o baja.
k. Tramitar los viáticos del personal de la Subgerencia que viaje en comisión de servicio.
l. Tramitar la regularización de la asistencia y solicitud de recibo de movilidad.
m. Controlar el cronograma de vacaciones del personal y practicantes asignados a la Subgerencia, así
como tramitar las reprogramaciones.
n. Hacer el pedido de formularios y efectuar el control y entrega al personal de la Subgerencia.
o. Realizar otras funciones que le asigne el Subgerente Desarrollo de Sistemas.
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i. Realizar las pruebas unitarias de los sistemas de información desarrollados por su área como los
adquiridos por terceros.
j. Ejecutar la validación del cumplimiento de las metodologías y estándares en programación de
software de los sistemas de información adquiridos por terceros.
k. Brindar soporte y asistencia técnica de segundo nivel de servicio a los incidentes escalados por la
Sección Gestión de Servicios de Tecnologías de Información.
l. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a la que pertenece y las que por
norma sean de su competencia.
Línea de Autoridad y Responsabilidad:
Depende directamente de: Jefe Sección Programación de Software
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos específicos: Ninguno
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x. Velar por el cumplimiento del Código Ética Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la
Corrupción; así como por la aplicación de políticas y procedimientos del sistema de Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y por las políticas relacionadas al Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en su dependencia.
y. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de
Auditoría Interna, el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo.
z. Asumir ante el Subgerente los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su Sección.
aa. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a la que pertenece y las que por
norma sean de su competencia.
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n. Analizar el origen, tránsito y destino de los datos para determinar la sensibilidad en el flujo y diseñar
los esquemas de seguridad adecuados.
o. Evaluar, planificar, diseñar e implementar la arquitectura de inteligencia de negocios del Banco.
p. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a la que pertenece y las que por
norma sean de su competencia.
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6.5.3 Denominación del Cargo Específico: Jefe Sección Soporte de Plataforma Core
Funciones Específicas
a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Sección.
b. Participar en la elaboración de la propuesta del Plan de Actividades de la Subgerencia para su
inclusión en el Plan Operativo de la Gerencia.
c. Administrar la arquitectura tecnológica de las plataformas tecnológicas centrales que brindan soporte
a los canales de atención del Banco
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d. Velar por la adecuada operatividad y disponibilidad de los diversos canales de atención del Banco
respecto a las plataformas tecnológicas que administra.
e. Garantizar los niveles de servicio, seguridad y continuidad definidos para los diferentes canales de
atención del Banco
f. Garantizar la infraestructura apropiada para sustentar las aplicaciones de los canales de atención
soportados en las plataformas tecnologías del Banco y posibilitar el desarrollo o mejora de
aplicaciones que se estimen críticas.
g. Definir la arquitectura de bases de datos, mecanismos de seguridad, respaldo/recuperación,
rendimiento y alta disponibilidad que garanticen la continuidad de los servicios del Banco.
h. Administrar las bases de datos del Banco.
i. Facilitar y supervisar el uso óptimo de los recursos del equipamiento central involucrados en los
sistemas que soportan los canales de atención, asegurando su continuidad de operación y proveer
aquellos equipos que no se encuentren disponibles.
j. Participar en el diseño e implementación de la arquitectura de seguridad de tecnologías de
información, de las plataformas centrales garantizando la continuidad operativa del Banco.
k. Evaluar constantemente las tecnologías en uso, desde la perspectiva de costo de mantención y
obsolescencia versus reemplazo y proponer la adquisición, investigación o reemplazo de las
tecnologías.
l. Proveer, supervisar, controlar y asegurar el servicio de procesamiento de los canales de atención y
datos del Banco.
m. Garantizar el soporte especializado de su competencia derivadas de las áreas del Banco.
n. Planificar el crecimiento del hardware y software de las plataformas tecnológicas centrales que
soporten los canales de atención que requiera el Banco.
o. Coordinar, diseñar, evaluar e implementar la interconexión de clientes externos con las plataformas
tecnológicas centrales que dan soporte a los canales de atención.
p. Evaluar, diseñar y definir la configuración de los medios electrónicos de autoservicios, así como de los
servidores centrales que lo soportan.
q. Participar en la evaluación e instalación de sistemas y equipos informáticos adquiridos por otras
dependencias que requieran integración al Banco, dentro del ámbito de su competencia.
r. Velar por el correcto funcionamiento de las plataformas tecnológicas centrales y que cumplan los
niveles de servicio definidos.
s. Verificar que el personal de la Sección atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las
unidades orgánicas del Banco, supervisando el cumplimiento de las metodologías, estándares y/o
técnicas implementadas en la Subgerencia.
t. Gestionar los accesos a los sistemas de información y servicios Core, de acuerdo a las definiciones y
autorizaciones de la Sección Seguridad Informática, a excepción de aquellos que sean controlados
por los sistemas de claves de dicha Sección.
u. Atender asuntos relativos al servicio de soporte especializado de procesamiento de las plataformas
tecnológicas centrales que soportan los diversos canales de atención.
v. Proporcionar a la administración y Órgano de Control Institucional la información y documentación
que le sea solicitada en el desempeño de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes
al Sistema Nacional de Control.
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6.5.7 Denominación del Cargo Específico: Jefe Sección Soporte de Plataforma Complementarios
Funciones Específicas
a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Sección.
b. Evaluar, planificar, diseñar y configurar la arquitectura tecnológica respecto de los computadores y
equipos tecnológicos que brinda el soporte a los servicios complementarios y administrativos del
Banco.
c. Implementar y mantener los mecanismos de respaldo y recuperación de datos que garanticen la
continuidad operativa del Banco y las plataformas y software que administra.
d. Garantizar el soporte y analizar el rendimiento, carga, almacenamiento, pronóstico y proponer
medidas para optimizar y asegurar la continuidad operativa de las plataformas de servidores y
aplicativos en producción.
e. Administrar la gestión de servidores corporativos garantizando una adecuada configuración y
operación de los servicios bajo el ámbito de su competencia.
f. Velar por la adecuada operatividad y disponibilidad acorde a los niveles de servicio establecido
respecto a las plataformas tecnológicas que administra.
g. Atender asuntos relativos al servicio de soporte especializado de las plataformas tecnológicas que
administra.
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y. Velar por el cumplimiento del Código Ética Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la
Corrupción; así como por la aplicación de políticas y procedimientos del sistema de Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y por las políticas relacionadas al Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en su dependencia.
z. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de
Auditoría Interna, el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo.
aa. Asumir ante el Subgerente los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su Sección.
bb. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a su cargo y las que le sean
asignadas por el Subgerente.
cc. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a su cargo y las que le sean
asignadas por el Subgerente.
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j. Realizar el análisis de capacidad de las plataformas tecnológicas que administra de manera periódica
llevando un registro histórico anual.
k. Revisar y mantener actualizadas las versiones de software base de las plataformas que administra
para garantizar una continuidad operativa.
l. Participar en la gestión técnica del inventario de software, hardware y licencias del Banco.
m. Administrar el servidor de inventario de software.
Funciones Específicas
a. Administrar los sistemas Operativos de Servidores que soportan los servicios complementarios y administrativos
del Banco.
b. Administrar las soluciones de almacenamiento que brindan el servicio a los servidores, adicionando,
disminuyendo, creando y eliminando LUNs.
c. Administrar el hardware Físico y Virtual que soportan los servicios complementarios y administrativos del Banco.
d. Verifica el funcionamiento de los servidores que brindan el respaldo y recuperación de datos que garanticen la
continuidad operativa del Banco.
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e. Velar por la adecuada operatividad y disponibilidad acorde a los niveles de servicio establecido respecto a las
plataformas tecnológicas que administra.
f. Participar en el diseño e implementación de la arquitectura de los servidores corporativos, equipos de
almacenamiento y respaldo de manera que garanticen la continuidad de los servicios del Banco.
g. Brindar el soporte especializado de las plataformas tecnológicas que administra.
h. Apoyar en la elaboración de las especificaciones técnicas para la adquisición y mantenimiento de las
plataformas que administra.
i. Revisar y mantener actualizadas las versiones de software base de las plataformas que administra para
garantizar una continuidad operativa.
j. Participar en la gestión técnica del inventario de software, hardware (Servidores Físicos y Virtuales) y licencias
del Banco.
k. Incrementar los componentes de hardware Físico y Virtual para garantizar su adecuación al crecimiento del
Banco, a las necesidades de los usuarios y la calidad del servicio ofrecido, relacionado a las plataformas que
administra.
l. Coordinará con el analista de Base de Datos los requerimientos necesarios para la implementación de nuevos
servidores de Base de Datos en los ambientes de desarrollo, certificación y producción.
m. Participar en la investigación de nuevas tendencias tecnológicas, evaluar y probar nuevos productos de
hardware, software y servicios relacionados a las plataformas que administra para considerar su posible
aplicación en el Banco.
n. Identificar la causa raíz de los incidentes reportados actualizando en la base de datos de conocimiento las
acciones realizadas garantizando una adecuada transferencia de conocimiento.
o. Implementar las medidas correctivas que garanticen la subsanación de la causa raíz de los incidentes
reportados.
p. Elaborar y actualizar la documentación técnica respecto a la configuración de las plataformas tecnológicas que
administra.
q. Subsanar las vulnerabilidades técnicas identificadas en las plataformas tecnológicas que administra.
r. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a su cargo y las que le sean asignadas por el
Jefe de Sección.
s. Administrar el servidor de imágenes de software base.
t. Coordinará con él analista responsable de la plataforma middleware los requerimientos necesarios para la
implementación de nuevos servidores de Base en los ambientes de desarrollo, certificación y producción.
u. Administrar las consolas de gestión de los servidores.
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b. Velar por la operatividad y seguridad física del centro de cómputo, protegiendo la información de
ingreso, salida y almacenamiento.
c. Liderar la elaboración del Plan de Contingencia que hará frente a las interrupciones en las
operaciones del sistema de cómputo y las redes. Así como también, la implementación de acciones
para el tratamiento de los riesgos de Tecnologías de Información.
d. Supervisar los sistemas de monitoreo de la plataforma tecnológica, a fin de garantizar su adecuado
funcionamiento.
e. Dirigir, ofrecer y mantener el soporte especializado para tratamiento de averías de los equipos de
cómputo, estaciones de trabajo, UPS, periféricos a nivel nacional.
f. Centralizar y garantizar la atención oportuna a incidentes y requerimientos de los usuarios finales,
alineando las mejores prácticas de gestión de servicios de TI, en relación con la operatividad de los
equipos de cómputo, comunicaciones y software.
g. Velar por la seguridad de accesos y la operatividad del Centro de Computo Ante Desastre.
h. Velar por la instalación, configuración y personalización del software, equipos de cómputo,
comunicaciones, telefonía IP, UPS, periféricos y Cajeros Automáticos en las diferentes dependencias
del Banco en el ámbito nacional, cumpliendo con los procedimientos y regulación vigente.
i. Otorgar los accesos a los sistemas de información, plataformas tecnológicas y servicios informáticos
acorde a las definiciones realizadas por la Sección Seguridad Informática.
a. Proponer e implementar indicadores de gestión de servicios de tecnología.
b. Elaborar reportes mensuales sobre el desempeño de los niveles de servicio de servicios de tecnología
que brinda la Gerencia.
j. Autorizar los pases a producción de nuevos o mantenimientos realizados sobre soluciones de
tecnología a nivel de hardware y software.
k. Garantizar la disponibilidad de los servicios centrales 24 x 7.
l. Administrar las plataformas de monitoreo de las plataformas tecnológicas a fin de garantizar su
funcionamiento.
m. Aplicar las políticas y procedimientos de seguridad de acuerdo al Plan de Seguridad de la Información
y Plan de Continuidad de Negocios, en lo relacionado a su competencia.
n. Procesar los datos generados por las áreas y emitir oportunamente la información requerida por los
usuarios y las aplicaciones.
o. Ejecutar los planes de respaldo y las recuperaciones de información que se requieran para garantizar
la continuidad operativa de la instalación.
p. Proponer, implementar y/o actualizar herramientas y de adecuados procedimientos de administración
de centros de cómputo.
q. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los
mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas
establecidas para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte
integral; considerando la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.
r. Cumplir, en su calidad de Gestor de Riesgos, las responsabilidades y funciones descritas en el
Manual de Gestión del Riesgo Operacional.
s. Administrar el presupuesto asignado a la Subgerencia, realizando un oportuno seguimiento y control
de su ejecución.
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6.6.3 Denominación del Cargo Específico: Jefe Sección Gestión de Servicios de Tecnología de
Información
Función específica:
a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Sección.
b. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Sección.
c. Supervisar la implementación del proceso de gestión de servicios de tecnología de información.
d. Participar en la elaboración de la propuesta del Plan de Actividades de la Subgerencia para su
inclusión en el Plan Operativo de la Gerencia.
e. Inscribir los accesos a los sistemas de información y servicios de mainframe, redes, base de datos y
otros, de acuerdo a las definiciones y autorizaciones de la Sección Seguridad Informática.
f. Supervisar el adecuado uso de las herramientas de distribución de software, toma de inventario y
control remoto.
g. Velar por que se brinde el soporte especializado respecto a las estaciones de trabajos, UPS,
periféricos y cajeros automáticos u otros dispositivos relacionados.
h. Supervisar la adecuada gestión de requerimientos de los servicios de tecnología de información
garantizando que se desarrollen de manera centralizada y se atienda acorde a los niveles de servicio
establecidos.
i. Monitorear que se lleve un adecuado registro de los indicadores de atención respecto a los
requerimientos realizados a la Gerencia de Informática.
j. Proporcionar la información necesaria relativa a la Sección, cuando sea requerida por la
administración del Banco.
k. Participar y ofrecer especificaciones técnicas y términos de referencia requeridas por la Gerencia de
Informática, para la adquisición de equipos de cómputo y periféricos para las oficinas administrativas y
red de oficinas a nivel nacional.
l. Verificar que el personal de la Sección atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las
unidades orgánicas del Banco, supervisando el cumplimiento de las metodologías, estándares y/o
buenas prácticas adoptadas en la Subgerencia.
m. Visar las papeletas de permisos y comisiones de servicios del personal a su cargo.
n. Coordinar el rol vacacional del personal de la Sección.
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f. Elaborar reportes mensuales sobre el desempeño de los niveles de servicio de los servicios de
tecnología que brinda la Gerencia.
g. Supervisar la ejecución los planes de respaldo y recuperaciones de información que se requieran para
garantizar la continuidad operativa de la institución.
h. Aplicar las políticas y procedimientos de seguridad de acuerdo al Plan de Seguridad de la Información
y Plan de Continuidad de Negocios, en lo relacionado a su competencia.
i. Velar por el adecuado funcionamiento de las plataformas tecnológicas necesarias para el desarrollo
de las funciones del personal de la sección.
j. Supervisar los turnos de atención de manera que se garantice la atención oportuna a los usuarios del
Banco.
k. Verificar la adecuada gestión de base de datos de conocimiento así como de la CMDB.
l. Supervisar, controlar y dar conformidad a las tareas y servicios brindados por los analistas y técnicos
encargados de las instalaciones, configuraciones y averías de los equipos de cómputo y periféricos,
absolviendo sus dudas en relación a los procedimientos y estándares aprobados.
m. Supervisar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y
periféricos efectuados por terceros.
n. Centralizar, priorizar, atender y/o asignar y realizar el seguimiento de los requerimientos en primer
nivel de los usuarios finales en la solución de problemas de operación de sus equipos de cómputo,
software aplicativo y comunicaciones, preparando y distribuyendo las estadísticas para el análisis
respectivo.
o. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a la que pertenece y las que por
norma sean de su competencia.
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j. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a la que pertenece y las que por
norma sean de su competencia.
6.6.7 Denominación del Cargo Específico: Jefe Sección Operaciones y Control de Plataformas
Funciones Específicas
a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Sección.
b. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Sección, así como el centro de cómputo
principal y alterno, velando por la seguridad de accesos y operatividad, y protegiendo la información
de ingreso, salida y almacenamiento.
c. Participar en la elaboración de la propuesta del Plan de Actividades de la Subgerencia, en los planes
de contingencia y en la implementación de acciones que minimicen el riesgo de Tecnologías de
Información.
d. Aplicar las políticas y procedimientos de seguridad de acuerdo al plan de seguridad de Información y
al Plan de Continuidad del Negocio en el ámbito de su competencia
e. Proponer y participar en la planificación, implementación y/o actualización de herramientas y
procedimientos de actualización de centro de cómputo.
f. Proponer y participar en la elaboración de normas, disposiciones administrativas, procedimientos y
estándares de calidad, relativas a la correcta ejecución, procesamiento y almacenamiento de las
operaciones centrales, así como al monitoreo y gestión de la disponibilidad de los servicios
tecnológicos.
g. Atender asuntos relativos a la correcta ejecución, procesamiento y almacenamiento de las
operaciones centrales, así como al monitoreo y gestión de la disponibilidad de los servicios
tecnológicos, efectuados por el personal de la Sección y por las unidades orgánicas del Banco.
h. Proporcionar la información necesaria, relativa a la Sección, cuando sea requerida por la
administración del Banco.
i. Verificar que el personal de la Sección atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las
unidades orgánicas del Banco, supervisando el cumplimiento de las metodologías, estándares y/o
buenas prácticas adoptadas en la Sección.
j. Controlar la disponibilidad, performance y calidad de los servicios en línea y Batch provistos en los
horarios establecidos, coordinando la distribución oportuna de los resultados (reportes y medios
magnéticos) a las diferentes unidades orgánicas del Banco y entidades externas.
k. Supervisar los sistemas de monitoreo de la plataforma tecnológica de central Banco, a fin de
gestionar las acciones necesarias para garantizar su adecuado funcionamiento de manera preventiva
y correctiva.
l. Brindar soporte para la operación del teleproceso a la red de oficinas a nivel nacional.
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p. Proponer mejoras en los procesos de ejecución Batch y/o Distribuidos para un mejor uso de los
recursos tecnológicos del Banco.
q. Garantizar la disponibilidad de los servicios centrales 24 x 7.
r. Administrar las plataformas de monitoreo de las plataformas tecnológicas a fin de garantizar su
funcionamiento.
s. Aplicar las políticas y procedimientos de seguridad de acuerdo al Plan de Seguridad de la Información
y Plan de Continuidad de Negocios, en lo relacionado a su competencia.
t. Procesar los datos generados por las áreas y emitir oportunamente la información requerida por los
usuarios y las aplicaciones.
u. Ejecutar los planes de respaldo y las recuperaciones de información que se requieran para garantizar
la continuidad operativa de la instalación.
v. Proponer, implementar y/o actualizar herramientas y de adecuados procedimientos de administración
de los Centros de Cómputo.
w. Supervisar y garantizar la atención oportuna a incidentes y requerimientos de los usuarios finales, con
las mejores prácticas de gestión de servicios de TI, velando por el cumplimiento de los niveles de
servicio.
x. Supervisar y mantener los indicadores de gestión de servicios de tecnología existentes, y proponer
ante la Subgerencia otros que fueran necesarios.
y. Elaborar reportes mensuales sobre el desempeño de los niveles de servicio de los servicios de
tecnología que brinda la Gerencia.
z. Velar por el adecuado funcionamiento de las plataformas tecnológicas necesarias para el desarrollo
de las funciones del personal de la sección.
aa. Supervisar los turnos de atención del personal de manera que se garantice la atención oportuna a los
usuarios del Banco.
bb. Verificar la adecuada gestión de base de datos de conocimiento así como de la CMDB.
cc. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a la que pertenece y las que por
norma sean de su competencia.
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d. Velar por la clasificación, verificación, registro de control y distribución de los resultados del servicio
informático central.
e. Plantear mejoras en los procesos de ejecución Batch y/o Distribuidos para un mejor uso de los
recursos tecnológicos del Banco.
f. Definir, evaluar y configurar las reglas de monitoreo para los servicios de tecnología que son
administrados por la Gerencia de Informática.
g. Realizar el respaldo y restauración de la información resguardada en las soluciones de respaldo.
h. Ejecutar los pases a producción de las soluciones de tecnología velando por que éstos cumplan con
los estándares definidos.
i. Mantener actualizado los planes de continuidad de tecnología de la información.
j. Elaborar reportes estadísticos que evidencien el desempeño de las plataformas tecnológicas de los
Centros de Cómputo.
k. Administrar el inventario físico de las plataformas tecnológicas de los Centros de Cómputo.
l. Coordinar la oportuna ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo de las plataformas
tecnológicas de los Centros de Cómputo llevando un adecuado registro de las actividades realizadas.
m. Velar por la seguridad de accesos y la operatividad de los Centros de Cómputo.
n. Monitorear la infraestructura de los equipos de Tecnología de Información instalados en el Centro de
Cómputo Ante Desastre.
o. Asegurar el cumplimiento de los mantenimientos de los sub-sistemas que dan servicio al Centro de
Computo Ante Desastre (energía eléctrica, aire acondicionado de precisión, sistema detector de
incendios, aire presurizado, UPS, grupo electrógeno, tablero electrónico, cámara de video vigilancia
interna, etc.).
p. Informar oportunamente los incidentes y/o emergencias que pudieran presentarse en el Centro de
Cómputo Ante Desastre, así como elaborar informes de fallas y registro de incidencias.
q. Registrar la Bitácora de control de los sub-sistemas (aire acondicionado de precisión, sistema detector
de incendios, UPS, grupo electrógeno, cámara de video vigilancia, etc.).
r. Elaborar los Manuales de Procedimientos necesarios para minimizar los riesgos relacionados con el
equipamiento, operación y mantenimiento en condiciones normales y de contingencia.
s. Cumplir las normas de Seguridad de los Centros de Cómputo.
t. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a la que pertenece, que le fueran
asignadas por el inmediato superior y las que por norma le sea de su competencia.
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