la implementación del Control Interno por la alta dirección y Conformación e instalación del Comité de Control Interno X Establecer el Reglamento del Comité de Control Interno (CCI) X Aplicación del test de control de riesgo a las unidades organicas X
Desarrollo del aplicativo “Seguimiento y
Evaluación del Sistema Control Interno (SISECI)
Elaboración del diagnóstico del control
interno en el proceso de contratación pública
Elaborar el Diagnóstico del Control
Interno en el proceso de Presupuesto Público
Elaboración del “Plan de Trabajo para
Implementación del Control Interno” en el proceso de contratación pública en función a la herramienta proporcionada por la CGR y la guía metodológica
Difusión de actividades de control
interno al interior de la entidad. TIEMPO DE IMPLEMENTACION 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA