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MENOR No se requiere medidas de control, pero esta conclusión debe ser revisada periódicamente durante la
auditoria anual de verificación. Se aplica medidas por única vez.
MAYOR Requiere medidas de control, será suficiente el control de las medidas generales de control del programa
pre-requisitos.
Verificación de que los insumos solicitados cumplan a cabalidad con las cantidades,
Recepción de especificaciones y características solicitadas en el respectivo pedido. Realizado por el
Baja Alta
insumos asistente de calidad y jefe de almacén